中建供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（2023年）

00注意保二〇二三年九月·中國·PAGEPAGE1目第一章總 目 依 范 管理職 第二章計(jì)劃管 第三章采購管 集中采購管 公開招標(biāo)--商務(wù)中心采 公開招標(biāo)--項(xiàng)目部采 單一來源采 緊急（線下）采 零星采購（單批次不大于5萬元 第四章合同管 集中采購框架協(xié) 分包分供合同管 其他類合同管 合同的補(bǔ)充、變更和解 其他要 第五章現(xiàn)場管 物資現(xiàn)場管 外租周轉(zhuǎn)材料管 自購周轉(zhuǎn)材料管 零星機(jī)械管 相關(guān)方物資管 調(diào)撥管 廢舊物資處 第六章租賃管 資源回 生產(chǎn)維 租賃業(yè) 寄存業(yè) A類打包箱管 租賃業(yè)務(wù)其他工作要 第七章對賬管 對賬管 應(yīng)付管 完工管 保修管 月度物資報(bào) 第八章綜合管 價(jià)格數(shù)據(jù)庫的建立與維 采購檢查形式、內(nèi)容及考核標(biāo) 工程物資資料管 第九章附 履行合規(guī)管理第一道防線主體責(zé)任 解釋和修 表單和模 第一目依范依據(jù)《中國建筑一局（集團(tuán)）12345A678第二劃管計(jì)劃管理工作工作要序關(guān)鍵事工作要主責(zé)部相關(guān)部172734255無需招標(biāo)的）前15日項(xiàng)目部完6785/9/備第三購管審批層12312345商務(wù)中心負(fù)責(zé)設(shè)置26789調(diào)價(jià)（如需123-4562-78510-9-5-24-24-245-單項(xiàng)的總金額＜合同總金額的70%123商項(xiàng)管中心技術(shù)項(xiàng)目部履約管財(cái)務(wù)資123更4招標(biāo)公告內(nèi)容變更5678招標(biāo)文件時(shí)間變9招標(biāo)文件內(nèi)容變監(jiān)督管理部、CI類采購增加黨群工作部、涉及安全類供方增加安全部，以此類推。1234項(xiàng)目部對投標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)/有效投標(biāo)人需滿足投5小組依據(jù)招標(biāo)文件中制定的評標(biāo)原則公開公對主要談判條款由部標(biāo)單位在“分包分供標(biāo)確認(rèn)表”簽字確認(rèn)6定標(biāo)由定標(biāo)小組審批確定。X≤3定標(biāo)報(bào)告收支對比分析表7中標(biāo)公示及歸檔確定中標(biāo)單位后1日內(nèi)，項(xiàng)目部將中標(biāo)或未招標(biāo)結(jié)果通知給投標(biāo)人X=1//8合同編制根據(jù)評審過的合同及招標(biāo)文件編制X≤3/定標(biāo)報(bào)告、合9合同用印電子簽約。X≤3合同評標(biāo)小組5不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。定標(biāo)小組人員構(gòu)成2N+1（N項(xiàng)目商務(wù)/項(xiàng)目班子副履約管理部12招標(biāo)公告時(shí)間變3招標(biāo)公告內(nèi)容變更4567891/234//5標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件中制定的評標(biāo)原則公開公正評標(biāo)；針對主要談判條款包分供開標(biāo)確認(rèn)表”簽/6定標(biāo)由定標(biāo)小組審批確定。X≤3定標(biāo)報(bào)告收支對比分析表7中標(biāo)公示及歸檔確定中標(biāo)單位后1日內(nèi)，項(xiàng)目部將中標(biāo)或未招標(biāo)結(jié)果通知給投標(biāo)人X=1/8合同編制根據(jù)評審過的合同及招標(biāo)文件編制X≤3/定標(biāo)報(bào)告、合9合同用印電子簽約。X≤3合同評標(biāo)小組5不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。定標(biāo)小組人員構(gòu)成2N+1（N單一來源采購管理流程（詢價(jià)易-議標(biāo)采購1編制單一來源采購申請附符合要求的單一來源采購支撐資料。2編制資審文件。3發(fā)起招標(biāo)流程，編制約標(biāo)清單，確定約標(biāo)單位。4引用招標(biāo)文件模板，編制招標(biāo)文件5回標(biāo)開標(biāo)開標(biāo)后開始評標(biāo)，依據(jù)招標(biāo)文件中制定的評標(biāo)原則公開公正評標(biāo)；6由定標(biāo)小組審批確定。7確定中標(biāo)單位后1日內(nèi)。/8根據(jù)評審過的合同及招標(biāo)文件編制。X≤39合同用印電子簽約。X≤3合同電事業(yè)部；安全防護(hù)類材料、設(shè)備采購相關(guān)部門增加安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、CI緊急（線下）1針對“招標(biāo)時(shí)效性無法滿2施工技術(shù)方案及現(xiàn)場條件等，嚴(yán)格按照公司制式文3情況由項(xiàng)目部對投標(biāo)單-45OA6后可使用線下采購。線下采購即是通過傳統(tǒng)線下招標(biāo)方式完成從約標(biāo)、發(fā)標(biāo)、有業(yè)主合同情況下的線下采購（緊急采購標(biāo)方式完成從約標(biāo)、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)全過程管理工作，包括投標(biāo)方資零星采購（5第四同管管理主責(zé)單工作表1審商務(wù)中21-3/（云筑網(wǎng)3對框架協(xié)議全面總經(jīng)濟(jì)/4通過云筑網(wǎng)進(jìn)行電子簽商務(wù)中分供管理主責(zé)單工作表按照定標(biāo)結(jié)果和公司合同1本起草其中商務(wù)中心發(fā)起采購由1-2/由項(xiàng)目2分公司/事。1-2/合同評（IPM系統(tǒng)31-2/合同評（IPM系統(tǒng)4審對框合同全面審1日內(nèi)完總經(jīng)濟(jì)/IPM5通過法大大進(jìn)行電子3日內(nèi)完商務(wù)中供應(yīng)法大6全體管理人員進(jìn)行合同交交底記//項(xiàng)目部采詢價(jià)、比供應(yīng)商提供合同增值稅發(fā)票后，執(zhí)提供合規(guī)增值稅發(fā)位提供合規(guī)增值稅發(fā)分包內(nèi)容，且在簽約方經(jīng)營范圍及資質(zhì)允許范圍時(shí)，可經(jīng)詢、比價(jià)后，在原合分包合同編號(hào)：CSCEC-XXXX-00X，XXXX00X分供合同編號(hào)：[XXXX]202X-00X（[XXXX]母，202X代表合同簽訂年份，00X代表合同簽訂順序）。租賃合同編號(hào)：[XXXX]202X-00X出售合同編號(hào)：[XXXX]202X-00X補(bǔ)充協(xié)議編號(hào)：原合同編號(hào)-補(bǔ)00X。“辦”代表合同主管部門，如辦公室“辦”，財(cái)務(wù)資金部“財(cái)”安全生產(chǎn)監(jiān)出售合同為“售”，服務(wù)合同為“服”；20XX代表合同簽訂年份，00X代表4.5.5IPM，7日內(nèi)完成云筑網(wǎng)合同寶錄入審批工作，合同附件必須與雙方簽字的PDF蓋章版一致，并對合同進(jìn)行上架操作。第五場管工作要序關(guān)主相1填寫物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄（手寫，涉及部分23物資進(jìn)場后應(yīng)及時(shí)做出唯一性標(biāo)識(shí)，露天存放的物資用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，倉庫貯存的物資-456序關(guān)主相7根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定易爆等危險(xiǎn)物資應(yīng)按其屬性及國家對化學(xué)危倉庫貯存物資要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良防潮、防變質(zhì)、放損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)“四號(hào)”定89項(xiàng)目經(jīng)工作要?jiǎng)?編制周轉(zhuǎn)料具需用2編制周轉(zhuǎn)料具月度3編制周轉(zhuǎn)料具月度租賃履約管理4編制周轉(zhuǎn)料具5編制周轉(zhuǎn)料具日常租賃履約管理6編制項(xiàng)目周轉(zhuǎn)料具管理履約管理78賃料具須在第一時(shí)間通知租賃單位退動(dòng)9監(jiān)督分包商對周轉(zhuǎn)料具的使用和維退場隊(duì)伍共同對剩余部分料具進(jìn)行盤指標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲標(biāo)目標(biāo)值考核值考核值1234567目標(biāo)值0＞實(shí)際值≥考核值1：工作要123456789監(jiān)督分包商對周轉(zhuǎn)材料的使用和維-指標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲標(biāo)123456789箱目標(biāo)值0＞實(shí)際值≥考核值1：20%12發(fā)包人物資管序1234分包商物資管12341234567123管理流工作要序項(xiàng)123-456789-備第六章租賃管租賃物資名序一級目二級目1A23管理流工作要序號(hào)工作項(xiàng)工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文1盤-2復(fù)3）-3序號(hào)工作項(xiàng)工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文購中4-附表1：使用壽命10使用壽命5使用壽命3物資名使用限攤比物資名攤比物資名比A水系槽欄棚--注若使用周期不滿一年，按照實(shí)際使用月份除以12序號(hào)工作序號(hào)工作事工作要相關(guān)部工作文1-序號(hào)工作事工作要相關(guān)部工作文2對內(nèi)租6.3.3管理要序號(hào)工作事工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文1協(xié)-23由使用人負(fù)責(zé)物資的維護(hù)-序號(hào)工作事工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文部48結(jié)算單提交財(cái)務(wù)入賬中AA類打包箱對內(nèi)租賃管理流A類打包箱對內(nèi)租賃管理要序號(hào)工作事工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文1物資租賃中心根據(jù)公司發(fā)布的租賃指導(dǎo)價(jià)簽訂內(nèi)部租賃合同2北公司年度打包箱集采框架協(xié)-31）中庫場2）物資租賃中心負(fù)責(zé)打包箱進(jìn)345負(fù)責(zé)打包箱拆除6按照3個(gè)月為周期辦理租金結(jié)A類打包箱對內(nèi)打包箱對內(nèi)維修/拆改流A類打包箱對內(nèi)打包箱對內(nèi)維修/拆改工作要序號(hào)工作事工作要主責(zé)部相關(guān)部工作文12改物資租賃中心負(fù)責(zé)打包箱維修3A類打包箱其他序號(hào)工作事工作要1A2零的1對于異型打包箱及非A類打包箱（非合同內(nèi)尺寸打包箱）23新開工項(xiàng)目，所有打包箱均從物資租賃中心進(jìn)行租賃4采當(dāng)項(xiàng)目需求打包箱為異型打包箱（尺寸為非標(biāo)準(zhǔn)尺寸）5格6同78項(xiàng)目前期未立項(xiàng)，需配合公司應(yīng)急進(jìn)場，項(xiàng)目部編管理部審批后，安排進(jìn)場；待項(xiàng)目立項(xiàng)后，完善相應(yīng)計(jì)劃和合同手續(xù)9項(xiàng)目完美履約，提前履約，物資租賃中心根據(jù)實(shí)際情況，減免5%（最大金額不超過20萬）非正常情況導(dǎo)致的退租延期（情況），租期超出部分，每季度提高10序號(hào)工作事工作要1租賃物資未進(jìn)入物資租賃中心基地，直接調(diào)至其他項(xiàng)目使用的，物資租2物資租賃中心原則上僅承擔(dān)配送至項(xiàng)目的單趟運(yùn)費(fèi)，各項(xiàng)目3賬管對賬期間：上月16日至當(dāng)月15物資部應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則進(jìn)行對賬單編號(hào)：合同編號(hào)-對賬期間：上月16日至當(dāng)月15物資部應(yīng)在完工申請批復(fù)后7過程及最終允許超結(jié)比例均為0《分包領(lǐng)用明細(xì)結(jié)算單》應(yīng)在分包完工后7月度物資財(cái)務(wù)月度物資商務(wù)合管工作流1覆蓋率：爭取覆蓋90%2MRO38.1.3備招采質(zhì)量現(xiàn)主要依托IPM平臺(tái)的信息化數(shù)據(jù)工具，建立公司價(jià)格數(shù)據(jù)庫，為把控，對不合理價(jià)格及時(shí)進(jìn)行預(yù)警、復(fù)盤，降低公司價(jià)格整體離散度。1須使用緊急進(jìn)場線下采購42345存在未按資審條件淘汰報(bào)名人或資審條件設(shè)置不合67題89/未滿足三選一，五選二(2N+1)審批人員審批時(shí)效超過24//mro///mro零星材料采購占比未達(dá)/聯(lián)采執(zhí)行率未達(dá)按每2西北公司合規(guī)性檢查（自查自糾）：按月開展，抽查比例不低于50%西北公司履約管理部隨機(jī)抽查：每月不少于20%獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。對于違反重要系數(shù)為五星考核項(xiàng)的：對項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元/次處罰對于違反重要系數(shù)為四星考核項(xiàng)的：對項(xiàng)目經(jīng)理處以1000800：500獎(jiǎng)勵(lì)金額每次在履約管理部發(fā)送獎(jiǎng)懲通知后30（以O(shè)A（一）（二）不同投標(biāo)人電子標(biāo)書發(fā)出IP（二）（三）（四）（一）[XXXX]202X（二）[XXXX]202X（三）[XXXX]物購字202X-00X號(hào)-補(bǔ)0X,0X（四）[XXXX]物租字202X-00X號(hào)-補(bǔ)0X,0X合同編號(hào)+YJ202X0X，YJ指月結(jié)，202X0X指202X年0X（一）項(xiàng)目簡稱-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-第X如幸福林帶建設(shè)工程項(xiàng)目分包分供招標(biāo)總計(jì)劃第1版為：XFLD-ZBZJH-（二）XFLD-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-（三）XFLD-資料簡稱1級-資料簡稱2級-…-（一）按照物資文件內(nèi)容命名標(biāo)題。如：物資日常需用計(jì)劃（2023年5月）（二）文件的發(fā)生或形成時(shí)間，在標(biāo)題后 )內(nèi)注明（三）（四）（五）（六）（七）歸檔文件封皮用紙幅面尺寸采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4(長×寬為（八）（一）（二）（三）（一）（二）（三）歸檔時(shí)按照合同評審表、合同（蓋章、簽字、日期齊全）（四）（五）（一）（二）（三）（四）編名名A11√√2復(fù)√3√√4整改通知/回復(fù)單(三方√√5報(bào)√√6√B11（人員發(fā)生變化時(shí)更新√21培訓(xùn)課件（按次裝訂√C1（外部審計(jì)1√√2等√√3（公司檢查1√D11√√21劃√√3√4√√E112.開標(biāo)記錄（帶√21√√F1合同臺(tái)賬（按季度更新√21（按季度更新）件、合同交底記錄、補(bǔ)充授書√G11.封面、收料單（按月歸檔√√2√31.封面、驗(yàn)收入庫單（訂、按分供商歸檔√√4（月裝訂√√51√√61√√7盤點(diǎn)表（原材√√8出門證（正聯(lián)1.封面、出門證（按月裝訂）√√9（原材√√√√（一一對應(yīng)、按月裝訂√√1√√（原材印件√√√√（浮動(dòng)價(jià)格√√賬表（按月裝訂）√√單、