金陽(yáng)縣檔案館

金陽(yáng)縣檔案館2023年部門預(yù)算公開說明一、基本職能及主要工作（一）金陽(yáng)縣檔案館職能簡(jiǎn)介1.貫徹執(zhí)行巛中華人民共和國(guó)檔案法》及其實(shí)施辦法等法律法規(guī)以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策和規(guī)章制度。2.依法接收對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有重要保存價(jià)值的檔案,征集珍貴檔案、資料,采集已公開現(xiàn)行文件、重大活動(dòng)聲像資料。3.開展館藏檔案資料的整理、編目、鑒定和統(tǒng)計(jì),建立和完善館藏檔案檢索體系,實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)檔案保護(hù)和開發(fā)。4.配備使用檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)設(shè)備和措施,落實(shí)檔案安全管理責(zé)任,對(duì)館藏檔案實(shí)施保管保護(hù)。5.開發(fā)檔案信息資源,為黨和政府及社會(huì)各方面提供利用服務(wù),編輯與研究并出版發(fā)行檔案史料,進(jìn)行檔案宣傳活動(dòng)。6.開展數(shù)字檔案資源建設(shè),接收電子檔案,建設(shè)數(shù)字檔案館,向社會(huì)高效、便捷提供政府公開信息和異地查檔跨館服務(wù)。7.組織檔案館館際、本館與外系統(tǒng)有關(guān)部門和單位之間的相關(guān)學(xué)研究、交流與合作,開展檔案科研、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)報(bào)審、檔案專業(yè)教育和專業(yè)培訓(xùn)工作。8.完成縣委辦公室交辦的任務(wù)。（二）金陽(yáng)縣檔案館2023年重點(diǎn)工作1.探索電子資料雙軌制、檔案雙套制模式。在全縣范圍內(nèi)普及“雙軌制、雙套制”，其中選一個(gè)黨委部門、政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)四個(gè)單位作為試點(diǎn)。逐步開展檔案雙套制。2.繼續(xù)完善我縣檔案管理創(chuàng)新機(jī)制。協(xié)助縣委辦（縣檔案局）指導(dǎo)規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范檔案室的建設(shè)，爭(zhēng)取2022年年底鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范檔案室建設(shè)數(shù)量過半。3.探索“異地查檔，跨館服務(wù)”模式。開啟“互聯(lián)網(wǎng)+檔案管理”模式，主動(dòng)參與我縣電子政務(wù)外網(wǎng)發(fā)揮重要作用。根據(jù)新時(shí)代的發(fā)展需要，進(jìn)一步提升檔案應(yīng)用平臺(tái)。進(jìn)一步全面推進(jìn)服務(wù)便利化，通過搭建檔案遠(yuǎn)程利用平臺(tái)，做到縣民足不出縣即可“異地查檔，當(dāng)場(chǎng)出證”跨館服務(wù)。4.拓展館藏資源模式。按照檔案應(yīng)收盡收、應(yīng)歸盡歸的原則，使門類載體更加豐富。統(tǒng)籌規(guī)劃?rùn)n案征集、按時(shí)按量檔案的審核和接收工作。5.數(shù)字化及檔案的搶救。爭(zhēng)取相應(yīng)資金、開展數(shù)字化掃描，定期排查檔案館庫(kù)重點(diǎn)檔案、防止檔案蟲蛀、淡化等安全隱患。6.建設(shè)檔案人才隊(duì)伍專業(yè)化。按期送本館相關(guān)檔案業(yè)務(wù)人員和動(dòng)員相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案專（兼）職人員分批培訓(xùn)。7.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。一是按照組織安排，使周德江同志繼續(xù)開展中坪村鄉(xiāng)村振興駐村工作；二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興幫扶工作，指導(dǎo)中坪村產(chǎn)業(yè)培植，并給予農(nóng)戶技術(shù)指導(dǎo)，幫助群眾增收。8.積極支持縣委、政府中心工作。按時(shí)按量完成縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽(yáng)縣檔案館2021年新增為二級(jí)預(yù)算單位，一級(jí)主管部門為中共金陽(yáng)縣委辦公室，屬行政參公單位。金陽(yáng)縣檔案館下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。金陽(yáng)縣檔案館編制人數(shù)11人，其中行政編制0人、事業(yè)編制11人、工勤編制0人；實(shí)有人數(shù)15人，其中行政7人、事業(yè)人員3人、工勤人員0人，離休人員1人，編外長(zhǎng)聘人員0人，遺屬人員4人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，金陽(yáng)縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金陽(yáng)縣檔案館2023年收支總預(yù)算2793736.18元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加359637.3元，主要是新增1人，職工基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金。（一）收入預(yù)算情況金陽(yáng)縣檔案館2023年收入預(yù)算2793736.18元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入27937363.18元，占100%。（二）支出預(yù)算情況金陽(yáng)縣檔案館2023年支出預(yù)算2793736.18元，其中：基本支出2553736.18元，占91.41%；項(xiàng)目支出240000.00元，占8.59%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明金陽(yáng)縣檔案館2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2793736.18元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加359637.30元，主要是新增1人，職工基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2793736.18元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1914669.87元、社會(huì)保障和就業(yè)支出501196.16元、衛(wèi)生健康支出221751.83元、住房保障支出156118.32元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽(yáng)縣檔案館2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2793736.18元，比2022年預(yù)算數(shù)增加359637.30元，主要是新增1人，職工基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出1914669.87元，占68.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出501196.16元，占17.94%；衛(wèi)生和健康支出221751.83元，占7.94%；住房保障支出156118.32元，占5.59%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（26）行政運(yùn)行（01）2023年預(yù)算數(shù)為913550.38元，主要用于：發(fā)放行政人員工資、年度考核獎(jiǎng)；繳納行政人員單位部分工傷保險(xiǎn)；行政運(yùn)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用等支出。2.一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（26）檔案館（04）2023年預(yù)算數(shù)為1001119.49元，主要用于：事業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及殘疾人保障金事業(yè)部分；發(fā)放事業(yè)人員工資、年度考核獎(jiǎng)、績(jī)效工資；事業(yè)運(yùn)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)；發(fā)放遺囑人員工資等；專項(xiàng)支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）2023年預(yù)算數(shù)為311124元，主要用于：發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（05）2023年預(yù)算數(shù)為190072.16元，主要用于：繳納職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2023年預(yù)算數(shù)為167046.91元，主要用于繳納行政人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2023年預(yù)算數(shù)為27704.92元，主要用于繳納事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（99）2023年預(yù)算數(shù)為27000元，主要用于在職職工和退休人員體檢費(fèi)。8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為156118.32元，主要用于繳納職工單位部分住房公積金。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明金陽(yáng)縣檔案館2023年一般公共預(yù)算基本支出2553736.18元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2242232.54元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)311503.64元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明金陽(yáng)縣檔案館2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)30000.00元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)公務(wù)接待的預(yù)算。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障森林草原防滅火及日常等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明金陽(yáng)縣檔案館2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明金陽(yáng)縣檔案館2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年，金陽(yáng)縣檔案館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為311503.64元，比2022年預(yù)算增加14553.83元，增長(zhǎng)4.90%。（二）政府采購(gòu)情況金陽(yáng)縣檔案館2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，金陽(yáng)縣檔案館所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年金陽(yáng)縣檔案館整體支出績(jī)效目標(biāo)2793736.18元，設(shè)定30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，合計(jì)0元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項(xiàng)原則。單位在編制預(yù)算時(shí)，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算的一個(gè)組成部分。一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍和方向，是部門預(yù)算的組成部分，也是政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、編制部門預(yù)算、實(shí)施績(jī)效監(jiān)控、開展績(jī)效評(píng)價(jià)等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)?；局С隹?jī)效目標(biāo)是部門預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對(duì)本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)指各部門依據(jù)部門職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)指部門及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化：替代財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等8個(gè)部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級(jí)預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施，實(shí)現(xiàn)政府