清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門

附件1：PAGE—PAGE1—清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明一、部門概況1、部門主要職能：（一）為人民群眾身體健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。承擔(dān)轄區(qū)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救，巡回醫(yī)療，常見(jiàn)病多發(fā)病的護(hù)理和治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生防疫，圍產(chǎn)保健，婦幼保健，兒童保健，健康教育，計(jì)劃免疫。

（二）開展生殖保健、絕育、上環(huán)、人工流產(chǎn)（藥流）、取環(huán)、皮下埋置等手術(shù)以及婦檢、婦科病普查普治等工作。

（三）開展避孕節(jié)育優(yōu)質(zhì)服務(wù)、生殖道感染干預(yù)、出生缺陷干預(yù)為主要內(nèi)容的技術(shù)、咨詢服務(wù)。

（四）開展計(jì)生婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理；負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)醫(yī)護(hù)人員和服務(wù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃，鄉(xiāng)村合作醫(yī)療組織的管理及衛(wèi)生信息管理。2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：2021年預(yù)算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。3、部門人員構(gòu)成：我單位事業(yè)編制人數(shù)67人，2021年實(shí)有事業(yè)在職人員35人，退休人員12人。二、部門預(yù)算情況說(shuō)明1、部門預(yù)算收支情況：2021年部門預(yù)算收入為392.94萬(wàn)元,支出為392.94萬(wàn)元。2、收入預(yù)算情況說(shuō)明：2021年部門預(yù)算總收入為392.94萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入392.94萬(wàn)元,占總收入100%。3、支出預(yù)算情況說(shuō)明：（1）支出預(yù)算總體情況：2021年部門預(yù)算總收入為392.94萬(wàn)元。其中：基本支出392.94萬(wàn)元。（2）一般公共預(yù)算安排的基本支出政府收支經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)情況:2021年一般公共預(yù)算安排的基本支出392.94萬(wàn)元。（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排情況說(shuō)明:2021年我單位未安排有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。（4）政府性基金預(yù)算收支的情況說(shuō)明：2021年我單位未安排有政府基金的預(yù)算。（5）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支的情況說(shuō)明：2021年我單位未安排有政府基金的預(yù)算。（6）部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2021年無(wú)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。①公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算：2021年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。②公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2021年無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算，我院現(xiàn)有救護(hù)車及其他車輛3輛，費(fèi)用由單位醫(yī)療業(yè)務(wù)資金開支。③因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi):2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算。財(cái)政撥款收支情況2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入為392.94萬(wàn)元。非財(cái)政撥款收支情況2021年無(wú)財(cái)政撥款非稅收入預(yù)算政府采購(gòu)信息2021年無(wú)政府采購(gòu)信息預(yù)算國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2021年資產(chǎn)總額為1851.21萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)為711.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的38.46%;固定資產(chǎn)為1613.04萬(wàn)元,累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備739.48萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值為873.59萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的47.19%;無(wú)形資產(chǎn)為27.54萬(wàn)元,累計(jì)攤銷10.27萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)凈值為27.54萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的1.49%。其他資產(chǎn)（受托代理資產(chǎn)）238.1萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的12.86%。七、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明2021年我單位沒(méi)有項(xiàng)目支出安排預(yù)算。八、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（1）收入增減情況：2021年部門預(yù)算總收入為392.94萬(wàn)元，相比2020年部門預(yù)算總收入569.74萬(wàn)元減少176.68萬(wàn)元，減少31%,減少原因?yàn)槿藛T調(diào)出及2021年目標(biāo)獎(jiǎng)僅納入了第1季度預(yù)算。。（2）支出增減情況：：2021年部門預(yù)算總支出為392.94萬(wàn)元，相比2020年部門預(yù)算總支出569.74萬(wàn)元減少176.68萬(wàn)元，減少31%,減少原因?yàn)槿藛T調(diào)出及2021年目標(biāo)獎(jiǎng)僅納入了第1季度預(yù)算。附：專業(yè)名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.其他收入：指行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入，如從非同級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金、庫(kù)存現(xiàn)金溢余等。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的