ISO27001：2022信息安全管理手冊+全套程序文件+表單

信息安全管理手冊+程序文件表單全套ISMS-B-01信息安全風(fēng)險管理程序ISMS-B-02]文件控制程序ISMS-B-03]記錄控制程序ISMS-B-04]糾正措施控制程序ISMS-B-05]預(yù)防措施控制程序ISMS-B-06]內(nèi)部審核管理程序ISMS-B-07]管理評審程序ISMS-B-08]信息分類管理程序ISMS-B-09]商業(yè)秘密管理程序ISMS-B-10]信息安全法律法規(guī)管理程序ISMS-B-11]知識產(chǎn)權(quán)管理程序ISMS-B-12]重要信息備份管理程序ISMS-B-13]業(yè)務(wù)持續(xù)性管理程序ISMS-B-14]信息安全溝通協(xié)調(diào)管理程序ISMS-B-15]信息安全事件管理程序ISMS-B-16信息安全獎懲管理程序ISMS-B-17員工聘用管理程序ISMS-B-18員工培訓(xùn)管理程序ISMS-B-19]員工離職管理程序ISMS-B-20]相關(guān)方信息安全管理程序信息安全管理手冊(依據(jù)ISO/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)編制)受控狀態(tài)受控文件修訂記錄修訂日期修訂說明 1 11.2任命書 21.3手冊說明 32規(guī)范性引用文件 53術(shù)語和定義 5 54.1理解組織及其環(huán)境 54.2理解相關(guān)方的需求和期望 54.3確定ISMS的范圍 54.4信息安全管理體系 65領(lǐng)導(dǎo)作用 65.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 6 5.3組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 76規(guī)劃 76.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 6.2信息安全目標(biāo)及其實現(xiàn)規(guī)劃 8 87.1資源 7.2能力 97.3意識 7.4溝通 7.5文件記錄信息 8.1運行的策劃和控制 8.2信息安全風(fēng)險評估 8.3信息安全風(fēng)險處置 9績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評審 10.1不符合和糾正措施 10.2持續(xù)改進(jìn) 10.3糾正措施 10.4預(yù)防措施 附錄1-組織簡介 附錄2-組織架構(gòu)圖 附錄4-信息安全小組成員 附錄6-信息安全職責(zé)說明 為提高我公司的信息安全管理水平，保障公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，防止由于信息安全事件(信息系統(tǒng)的中斷、數(shù)據(jù)的丟失、敏感信息的泄密)導(dǎo)致的公司和客戶的損失，我公司開展貫徹ISO/IEC27001:2022《信息安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)工作，建立、實施和持續(xù)改進(jìn)文件化的信息安全管理體系，制訂了XXX有限公司《信息安全管理手冊》。《信息安全管理手冊》經(jīng)評審后，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?！缎畔踩芾硎謨浴返陌l(fā)布，標(biāo)志著我公司從現(xiàn)在起，必須按照信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司《信息安全管理手冊》所描述的規(guī)定，不斷增強(qiáng)持續(xù)滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的能力，全心全意為顧客和相關(guān)方提供優(yōu)質(zhì)、安全的自助服務(wù)終端軟硬件的研發(fā)及運行維護(hù)服務(wù)，以確立公司在社會上的良好信譽。《信息安全管理手冊》是公司規(guī)范內(nèi)部管理的指導(dǎo)性文件，也是全體員工在向顧客提供服務(wù)過程必須遵循的行動準(zhǔn)則?！缎畔踩芾硎謨浴芬唤?jīng)發(fā)布，就是強(qiáng)制性文件，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實執(zhí)行。XXX有限公司1.2任命書為貫徹執(zhí)行ISO/IEC27001:2022《信息安全管理體系要求》,加強(qiáng)對信息管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命曹飛澎為公司管理者代表。1)確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行資產(chǎn)識別和風(fēng)險評估，全面建立、實施和保持信2)負(fù)責(zé)與信息安全管理體系有關(guān)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；3)確保在整個組織內(nèi)提高信息安全風(fēng)險的意識；4)審核風(fēng)險評估報告、風(fēng)險處理計劃；5)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；6)主持信息安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長，批準(zhǔn)內(nèi)審工作報告；7)向最高管理者報告信息安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)要求，包括信息安全管理本任命書自任命日起生效執(zhí)行。XXX有限公司1.3手冊說明1.3.1總則《信息安全管理手冊》的編制，是用以證明已建立并實施了一個完整的文件化的信息安全管理體系。通過對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別出公司的關(guān)鍵資產(chǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)的不同級別風(fēng)險采取與之相對應(yīng)的處理措施?！缎畔踩芾硎謨浴窞閷徍诵畔踩芾眢w系提供了文件依據(jù)?！缎畔踩芾硎謨浴纷C明公司已經(jīng)按照ISO/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)的要求建對公司信息安全管理各項活動進(jìn)行控制，指導(dǎo)公司開展各項業(yè)務(wù)活動，并通過不斷的持續(xù)改進(jìn)來完善信息安全管理體系。1.3.2信息安全管理手冊的批準(zhǔn)管理者代表負(fù)責(zé)組織信息安全小組編制《信息安全管理手冊》及其相關(guān)規(guī)章1.3.3信息安全管理手冊的發(fā)放、作廢與銷毀(1)綜合管理部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》的要求，進(jìn)行《信息安全管理手冊》的登記、發(fā)放、回收、歸檔、作廢與銷毀工作。(2)各相關(guān)部門按照受控文件的管理要求對收到的《信息安全管理手冊》進(jìn)行使用和保管。(3)綜合管理部按照規(guī)定發(fā)放修改后的《信息安全管理手冊》,并收回失效的文件做出標(biāo)識統(tǒng)一處理，確保有效文件的唯一性。(4)綜合管理部保留《信息安全管理手冊》修改內(nèi)容的記錄。1.3.4信息安全管理手冊的修改《信息安全管理手冊》如根據(jù)實際情況發(fā)生變化時，應(yīng)用信息安全體系相關(guān)部門提出申請，經(jīng)綜合管理部討論、商議，信息安全代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改。為保證修改后的手冊能夠及時發(fā)放給相關(guān)人員，綜合管理部對手冊實施修改后，應(yīng)及時發(fā)布修改信息，通知相關(guān)人員。一是少量的文字性修改。此種修改不改變手冊的版本號，只需在本手冊的“文檔修改記錄”如實記錄即可，不需保存手冊修改前的文檔原件。二是大范圍的信息安全管理體系版本升級，即改版。在本手冊經(jīng)過多次修改、信息安全管理體系建立依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、公司的業(yè)務(wù)范圍有較大調(diào)整的情況下，需要對本手冊進(jìn)行改版。本手冊的改版應(yīng)該對改版前的《信息安全管理手冊》原件進(jìn)行保存。在出現(xiàn)下列情況時，《信息安全管理手冊》可以進(jìn)行修改：>信息安全管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)問題或信息安全管理體系需進(jìn)一步改進(jìn)>內(nèi)部信息安全提出新的需求>組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生變化>經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有調(diào)整>發(fā)現(xiàn)本手冊中存在差錯或不明確之處>引用的法規(guī)或體系標(biāo)準(zhǔn)有修改>體系審核或管理評審提出改進(jìn)要求>本手冊的更改控制按《文件管理程序》執(zhí)行1.3.5信息安全管理手冊的換版《信息安全管理手冊》進(jìn)行換版，換版應(yīng)在管理評審時形成決議，重新編制、審批工作。>當(dāng)依據(jù)的ISO/IEC27001:2022信息安全管理體系有重大變化時，如組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、開發(fā)技術(shù)、信息安全風(fēng)險等發(fā)生重大改變的。>相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生重大變化時，如國家法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生改變的。>《信息安全管理手冊》發(fā)生需修改部分超過1/3時。>《信息安全管理手冊》執(zhí)行已滿三年時。1.3.6信息安全管理手冊的控制(1)《信息安全管理手冊》標(biāo)識分受控文件和非受控文件：>受控文件發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部分的負(fù)責(zé)人、審計部或者內(nèi)審員。>非受控文件印制成單行本，作為投標(biāo)書的資料、銷售目的等發(fā)給受控范圍以外的其他相關(guān)人員。(2)《信息安全管理手冊》分為書面文件和電子文件兩種。2規(guī)范性引用文件GB/T22080-2016信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求；GB/T22081-2016信息安全管理實用規(guī)則；與公司運營相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義●本手冊采用ISO/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要求中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義；●本手冊出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”指的是公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)；●ISMS-IntegratedManagementSystem的縮寫，代表“信息安全管理體系”;4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司定期識別和信息安全管理目標(biāo)相關(guān)，并影響實現(xiàn)信息安全管理預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部問題。4.2理解相關(guān)方的需求和期望b)這些相關(guān)方與信息安全有關(guān)的要求。4.3確定ISMS的范圍本《信息安全管理手冊》規(guī)定了<XXX有限公司>信息安全管理體系涉護(hù)信息安全管理、職責(zé)管理、內(nèi)部審核、管理評審和信息安全管理體系持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容。產(chǎn)品和服務(wù)范圍：與計算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計、開發(fā)及售后服務(wù)相關(guān)的信息安全管理活動區(qū)域范圍：廣東省深圳市八卦嶺八卦路31號眾鑫科技大廈1310室組織機(jī)構(gòu)范圍：管理層、技術(shù)部、銷售部、綜合管理部4.4信息安全管理體系4.4.1總則為了建立、實施、運行、監(jiān)視、評審、持續(xù)改進(jìn)信息管理管理體系，提高全員的信息安全意識，對信息安全風(fēng)險進(jìn)行有效管理，使全公司貫徹落實安全方針和各項安全措施，保護(hù)用戶信息和資料，保證的信息資產(chǎn)免遭破壞，降低可能影響到信息安全的各種風(fēng)險，防止安全事故的發(fā)生。同時確保全體員工理解并遵守執(zhí)行信息安全管理體系文件，持續(xù)改進(jìn)信息安全管理體系的有效性，樹立公司良好的服務(wù)形象，增強(qiáng)用戶對公司的技術(shù)和管理水平的信心，保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)開展，特制定本《信息安全管理手冊》。4.4.2ISMS體系過程方法計劃并建立計劃并建立修正監(jiān)控并評審信息安全管理需求和期望相關(guān)方/第三方相關(guān)方/第三方持續(xù)并改進(jìn)實施并運行信息安全管理5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)信息安全工作，并確定相應(yīng)的職責(zé)和作用。●制定信息安全方針和信息安全目標(biāo)，建立和完善公司的信息安全管理體系?！裣蚬緜鬟_(dá)滿足信息安全目標(biāo)以及信息安全方針，以及法律責(zé)任和持續(xù)改進(jìn)的重●提供足夠的資源建立、實施、運行、監(jiān)控、評審、為何和改進(jìn)ISMS;實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，本公司根據(jù)組織的業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)滿足客戶要求，保障信息安全，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)1.針對客戶信息安全事件的投訴每年不超過1次2.重要信息設(shè)備丟失每年不超過1起3.機(jī)密和絕密信息泄漏事件每年不超過1次三、信息安全管理適用范圍本信息安全管理方針適用于公司全體員工、業(yè)務(wù)合作伙伴、外聘人員及第三方的工作人員等所有與信息資產(chǎn)相關(guān)的部門與人員。5.3組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.3.1ISMS管理體系組織架構(gòu)圖附錄2-組織架構(gòu)圖見附錄3-職能分配表見附錄8-信息安全職責(zé)說明6.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施信息安全小組組織有關(guān)部門根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，形成《風(fēng)險處理計劃》,該計劃明確了風(fēng)險處理責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、處理方法及完成時間。對于信息安全風(fēng)險和給予，應(yīng)考慮控制措施與費用的平衡原則，選用以下適當(dāng)?shù)拇胧骸窠邮茱L(fēng)險(不可能將所有風(fēng)險降低為零);●避免風(fēng)險(如物理隔離);●轉(zhuǎn)移風(fēng)險(如將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險者、供方、分包商)。6.2信息安全目標(biāo)及其實現(xiàn)規(guī)劃6.2.1公司在相關(guān)職能、層次和信息安全管理體系所需的過程建立信息安全目標(biāo)。a)與信息安全方針保持一致c)考慮適用的要求，以及風(fēng)險評估和風(fēng)險處置的結(jié)果；組織應(yīng)保持有關(guān)信息安全目標(biāo)的文件化信息。6.2.2在策劃信息安全目標(biāo)的實現(xiàn)時，公司確定：a)采取的措施；b)所需的資源(見7.1);d)完成的時間表；e)如何評價結(jié)果。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理以及部門經(jīng)理應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進(jìn)ISMS管理體系所需的資源，應(yīng)考慮現(xiàn)有的資源、能力、局限；7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：●工作場所相應(yīng)的設(shè)施(辦公電腦、服務(wù)器、軟硬件、機(jī)房等);●服務(wù)過程設(shè)備，如各種通訊設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和客戶服務(wù)管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)(軟件)等；●維修保養(yǎng)和保障設(shè)施(各種輔助設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等);●支持性服務(wù)，如運輸、通訊信息系統(tǒng)等。7.1.3過程環(huán)境公司各部門應(yīng)識別提供產(chǎn)品/服務(wù)所需環(huán)境中人和物的因素，并對其加以有效的控制，保證提供產(chǎn)品/服務(wù)過程中的人員、財產(chǎn)安全。過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。7.1.4監(jiān)視和測量設(shè)備對照國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，如果沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定(驗證)的依據(jù)，以確保下列設(shè)備處于正常狀態(tài)：●開發(fā)用途的電腦設(shè)備；●測試用途的電腦設(shè)備；●測試用途的軟件；●集成項目使用的設(shè)備。處于正常狀態(tài)的設(shè)備應(yīng)具備下列特征：●設(shè)備的型號能夠符合預(yù)期的使用目的；●無論設(shè)備處于待用狀態(tài)還是處于使用狀態(tài)，設(shè)備均是正常的；●設(shè)備得到周期性的養(yǎng)護(hù)和校正，并標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)；●必要時，各部門使用設(shè)備進(jìn)行測量前，應(yīng)再次校準(zhǔn)設(shè)備；●測試軟件應(yīng)確認(rèn)其具有滿足預(yù)期用途的能力，初次使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時可以進(jìn)行重新確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)軟件或設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往的測量結(jié)果進(jìn)行有效性評價和記錄，并對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和檢定結(jié)果的記錄應(yīng)予保存。7.1.5知識公司應(yīng)確保ISMS管理體系運行過程中，提供產(chǎn)品/服務(wù)的符合性和顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時便于獲取。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更7.2能力公司應(yīng)根據(jù)崗位所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求，安排人員，以確保影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和信息安全的人員素質(zhì)滿足崗位的需要，能勝任其工作。對于人員的配置，公司人事行政部應(yīng)定崗定編并制定完善的崗位說明文件。公司在《員工培訓(xùn)管理程序》中對在職培訓(xùn)、人員的意識的灌輸和工作能力的增長作了要求，以便：●確定從事影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量和信息安全的人員(包含營銷、服務(wù)提供、質(zhì)量檢查、IT開發(fā)、顧客溝通、顧客信息反饋等)所必須的工作能力及培訓(xùn)需求；●提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足所確定的需求并確保達(dá)成必須的能力；●對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；●確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到ISMS目標(biāo)●保存有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3意識公司應(yīng)確保工作的人員意識到：●相關(guān)的信息安全目標(biāo)；●他們對信息安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；●偏離信息安全管理體系要求的后果。7.4溝通管理者代表為信息安全溝通交流主管部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，及時將信息進(jìn)行處理傳遞給有關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)涉及自身職責(zé)范圍內(nèi)的信息安全信息的溝通交流工作，收集與外部相關(guān)方的信息資料，并保存回復(fù)的證據(jù)。7.4.1內(nèi)部信息·信息安全方針、目標(biāo)及實施方案·資產(chǎn)識別與風(fēng)險評估·職責(zé)與權(quán)限的傳達(dá)與落實·培訓(xùn)教育的實施與效果·監(jiān)控與測量結(jié)果的反饋及法律、法規(guī)的符合情況·不符合的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況·緊急狀態(tài)下的信息等7.4.2外部信息·信息安全方針通報相關(guān)方，對外宣傳；·法律、法規(guī)的獲取與監(jiān)測及執(zhí)法部門的聯(lián)絡(luò)；·監(jiān)控、檢測結(jié)果的外部聯(lián)絡(luò)和接受、答復(fù)；7.4.3管理者代表應(yīng)與相關(guān)方就影響他們的信息安全的變更進(jìn)行協(xié)商。公司制定《信息安全溝通協(xié)調(diào)管理程序》規(guī)范信息安全溝通過程，必要時，保留信息交流相關(guān)證據(jù)。7.5文件記錄信息7.5.1文件體系結(jié)構(gòu)信息安全管理體系的文件由上而下分為四個層次，如下圖所示：管理手冊管理手冊程序文件規(guī)章制度、計劃表單記錄信息安全管理體系文件包括：(1)管理手冊(信息安全手冊、信息安全策略):規(guī)定信息安全管理體系的文件，是公司內(nèi)部的信息安全法規(guī)，闡述了信息安全管理體系的方針、目標(biāo)、范圍、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，同時描述了信息安全管理體系的主體文件(程序文件),是信息安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。(2)程序文件：是信息安全手冊的支持性文件，規(guī)定了實施與信息安全管理體系有關(guān)的各項活動的途徑和方法，是各項活動得以有效實施的保障。與信息安全管理體系有關(guān)的各項活動必須按照程序文件規(guī)定實施，并定期對其進(jìn)行評審，保持其有效性。(3)作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)范規(guī)章制度、計劃等：是現(xiàn)場或崗位使用的詳細(xì)工作文件，是程序文件的支撐和補(bǔ)充性文件，是信息安全管理體系過程得以有效策劃、運行、控制所需要的文件，也是信息安全活動的基礎(chǔ)文件。(4)表單記錄：通過表單模板，對信息安全管理體系實施的一系列活動進(jìn)行規(guī)范，形成記錄文件，用于作為管理評審、內(nèi)部審核、外部審核、持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。信息安全手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)范規(guī)章制度、表單記錄等四層文件由信息安全小組組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門共同完成編寫。支持文件：《文件控制程序》7.5.2文件控制綜合管理部組織編制《文件控制程序》,確保信息安全管理體系的文件在以下幾個方面得到控制：(1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。(2)管理體系文件應(yīng)定期進(jìn)行評審、修訂完善，并再次批準(zhǔn)以保持文件要求與實際運作的一致性，充分保障文件的有效性、充分性和適宜性。(3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。(4)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。(5)確保文件保持清晰、易于識別。(6)確保綜合管理部確定的體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。(7)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。(8)具體執(zhí)行按《文件控制程序》的規(guī)定，對文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、變更、修改、廢止等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制?！段募刂瞥绦颉?.5.3記錄控制信息安全管理體系所要求的記錄是體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運行的依據(jù)，對記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保管、廢棄等事項進(jìn)行了規(guī)定，各部門應(yīng)根據(jù)《記錄控制程序》的要求采取適當(dāng)?shù)姆绞酵咨票９苄畔踩涗洠唧w記錄如下：(1)建立并保持記錄，以提供符合要求和信息安全管理體系有效運行的證據(jù)。(2)保護(hù)并控制記錄。信息安全管理體系應(yīng)考慮相關(guān)的法律要求和合同責(zé)任。記(3)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。(4)記錄的要求和管理：>真實、完整、字跡清晰，可識別是何種產(chǎn)品或項目的何種活動。>填寫及時、禁止未經(jīng)許可的更改。>各部門應(yīng)對本部門的記錄自行歸檔保存，保存環(huán)境應(yīng)適宜，以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式便于存取和檢索。>記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、法規(guī)要求及合同要求來決定，見“記錄清單”。>超過保存期的質(zhì)量記錄處理應(yīng)按審批規(guī)定進(jìn)行處置。《記錄控制程序》8.1運行的策劃和控制公司規(guī)定了實現(xiàn)與計算機(jī)應(yīng)用軟件的設(shè)計、開發(fā)及售后服務(wù)所需的過程，這些過程與公司ISMS管理體系中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定。公司識別每一過程對滿足客戶服務(wù)要求的能力的影響，并確保營運活動中每個質(zhì)量特性都受到有8.1.1ISMS運行總要求●明確過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，為產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；●保留服務(wù)過程提供及過程測量和檢查結(jié)果的記錄。經(jīng)識別公司沒有外包過程。對于公司的服務(wù)商，綜合管理部按照《第三方服務(wù)管理程序》進(jìn)行管理。8.2信息安全風(fēng)險評估8.2.1風(fēng)險評估的方法信息安全小組負(fù)責(zé)組織編制《信息安全風(fēng)險管理程序》,建立識別適用于信息安全管理體系和已經(jīng)識別的業(yè)務(wù)信息安全、法律法規(guī)要求的風(fēng)險評估方法，在決定風(fēng)險的可接受范圍內(nèi)，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施。8.2.2識別風(fēng)險在信息安全管理體系范圍內(nèi)，對所有信息資產(chǎn)進(jìn)行識別評價，識別資產(chǎn)面臨的威脅以及脆弱性、識別保密性完整性和可用性對資產(chǎn)造成的影響程度、識別資產(chǎn)面臨的風(fēng)險，并通過這些項目的風(fēng)險標(biāo)識推算出對重要資產(chǎn)造成的影響。8.2.3分析和評價風(fēng)險針對每一項信息資產(chǎn)，識別出其面臨的所有威脅，并考慮現(xiàn)有的控制措施，識別出被該威脅可能利用的薄弱點。針對每一項威脅、薄弱點，對資產(chǎn)造成的影響，考慮現(xiàn)有的控制措施，判斷安全失效發(fā)生的可能性。根據(jù)《信息安全風(fēng)險管理程序》計算風(fēng)險等級以及風(fēng)險接受準(zhǔn)則，判斷風(fēng)險為可接受或需要處理。8.2.4識別和評價風(fēng)險處理的選擇項目風(fēng)險的識別貫穿整個業(yè)務(wù)活動過程，明確哪些風(fēng)險可能影響項目造成影響、記錄這些風(fēng)險的各方面特征。在記錄風(fēng)險的基礎(chǔ)上對項目進(jìn)行初步分析，依據(jù)影響對項目風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先級排序。綜合管理部根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，形成《信息安全風(fēng)險評估表(含<風(fēng)險處理計劃>)》,該計劃明確了風(fēng)險處理責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、目的、范圍以及處理策略，具體(1)適時適當(dāng)?shù)目刂拼胧?2)規(guī)避風(fēng)險，采取有效的控制措施避免風(fēng)險的發(fā)生。(3)接受風(fēng)險，在一定程度上有意識、有目的地接受風(fēng)險。(4)風(fēng)險轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險到其他方面。(5)消減風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險發(fā)生的可能性。8.3信息安全風(fēng)險處置組織應(yīng)實施信息安全風(fēng)險處置計劃。保留信息安全風(fēng)險處置結(jié)果的文件記錄信息。詳見《信息安全風(fēng)險管理程序》8.3.1相關(guān)文件《信息安全風(fēng)險管理程序》9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價為了保證服務(wù)的符合性及實施必要的改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用的方法的需要和使用。需要監(jiān)視和測量的過程和措施包括：客戶滿意度測量、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。綜合管理部應(yīng)組織相關(guān)部門，對質(zhì)量服務(wù)信息安全措施的績效和體系的有效性進(jìn)行綜合管理部應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)，根據(jù)公司管理的實際需要，建立恰當(dāng)?shù)亩攘矿w系，以度量員工、項目組的工作業(yè)績。由綜合管理部組織實施監(jiān)視和測量，每年至少一次對對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評價，由總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理分析和評價這些結(jié)果，保留相關(guān)的監(jiān)視和測量證據(jù)。9.2內(nèi)部審核公司應(yīng)按計劃的時間要求進(jìn)行ISMS內(nèi)部審核，以確定控制目標(biāo)、控制措施、過程和程序是否：●符合標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求；●符合確定的信息安全要求；●得到有效地實施和維護(hù)；●按期望運行。內(nèi)部審核程序應(yīng)進(jìn)行計劃，并考慮受審核的狀況、重要性和受審核的區(qū)域以及上次審核結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方式，審核員的選擇和審核活動應(yīng)保證審核過程的客觀和公正，審核員不能審核自己的工作。9.3管理評審9.3.1總則為確保信息安全管理體系持續(xù)運行，具體如下：(1)管理者代表組織并編制《管理評審程序》,指導(dǎo)管理評審工作的執(zhí)行。(2)管理評審由最高管理者或其授權(quán)人員組織，每年至少一次。一般情況下，采取會議的形式，安排在內(nèi)部審核之后。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審：>公司管理體系發(fā)生重大變化。>國家法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。>外審之前。>其他認(rèn)為需要評審時。(3)各部門負(fù)責(zé)均需參加管理評審活動，需要時，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員決定具體的參加人員。(4)管理評審會議的決議事項以會議紀(jì)要形式體現(xiàn)，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合執(zhí)行，并對執(zhí)行狀況予以跟蹤評估。9.3.2評審輸入在管理評審時，管理者代表應(yīng)組織各相關(guān)部門提供以下資料，以供評審：a)以往管理評審的措施的狀態(tài)；b)與信息安全管理體系相關(guān)的外部和內(nèi)部問題的變更；c)信息安全績效的反饋，包括下列方面的趨勢：1)不符合和糾正措施；2)監(jiān)視和測量結(jié)果；3)審核結(jié)果；4)信息安全目標(biāo)的實現(xiàn)；d)相關(guān)方的反饋；e)風(fēng)險評估的結(jié)果和風(fēng)險處置計劃的狀態(tài)；f)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。9.3.3評審輸出按照信息安全管理與安全方針和目標(biāo)對上述信息進(jìn)行全面的討論、評價、分析，管理評審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：(1)信息安全管理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)考慮業(yè)務(wù)需求、安全需求、影響已有業(yè)務(wù)需求的業(yè)務(wù)過程、法律法規(guī)環(huán)境、合同責(zé)任義務(wù)、風(fēng)險以及風(fēng)險接受等級等。(2)信息安全管理方針和目標(biāo)的修訂。(3)與相關(guān)方/第三方有關(guān)的改進(jìn)措施等。(4)風(fēng)險的等級或可接受風(fēng)險的水平，更新風(fēng)險評估和風(fēng)險評估表等。(5)業(yè)務(wù)需求的變更。(6)安全需求的變更。(7)資源需求以及影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求的業(yè)務(wù)過程；(8)法律法規(guī)的環(huán)境。(9)改進(jìn)測量控制措施有效性的方式。(10)對現(xiàn)有信息安全管理體系的評價結(jié)論以及對現(xiàn)有服務(wù)是否符合要求的評價。以上內(nèi)容的詳細(xì)規(guī)定見《管理評審程序》。公司應(yīng)保留文件記錄作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。10.1不符合和糾正措施>采取措施控制并糾正不符合；●評價消除不符合原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他>確定不符合的原因；>確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生●評審所采取糾正措施的有效性；●不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施●糾正措施的結(jié)果上述要求參見《糾正措施控制程序》。10.2持續(xù)改進(jìn)通過制定和改進(jìn)管理方針和管理目標(biāo)、進(jìn)行管理評審、進(jìn)行內(nèi)部/外部審核、落實糾正與預(yù)防措施工作、對信息安全事件和服務(wù)異常事件的監(jiān)控分析等方式開展信息安全管理體系的改進(jìn)工作，必要時征求所有相關(guān)方對管理體系的意見，從而保證管理體系的持續(xù)有效性和運行效率。關(guān)注客戶的投訴、抱怨、記錄、評估服務(wù)改進(jìn)建議，制定服務(wù)改進(jìn)計劃，評估服務(wù)改進(jìn)情況，確保各項服務(wù)改進(jìn)措施均已落實執(zhí)行，并實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)，從而改進(jìn)完善服務(wù)過程，提升服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿意度。規(guī)定各部門在持續(xù)改進(jìn)活動中的角色和職責(zé)，并從服務(wù)過程的所有方面考慮服務(wù)改進(jìn)要求。計劃通過以下途徑持續(xù)改進(jìn)信息安全管理的有效性：(1)通過信息安全管理體系方針的建立與實施，對持續(xù)改進(jìn)做出正式的承諾。(2)通過信息安全管理體系目標(biāo)的建立與實施，對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行評價。(3)通過內(nèi)部審核不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會并予以實施。(4)通過數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排。(5)通過實施糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)改進(jìn)的活動。(6)監(jiān)控安全事件并對事件進(jìn)行分析。(7)確定糾正措施和預(yù)防措施的有效性。(8)根據(jù)管理評審的結(jié)果尋求改進(jìn)體系的機(jī)會。(9)根據(jù)客戶滿意度調(diào)查尋求改進(jìn)體系的機(jī)會?！都m正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核管理程序》10.3糾正措施對于發(fā)現(xiàn)的不合格項，不僅要求責(zé)任人要糾正不合格行為，而且為了消除不合格項、與實施和運行信息安全管理體系有關(guān)的原因，人事行政部要求責(zé)任人應(yīng)該制定糾正措施，以便防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的控制應(yīng)該滿足如下要求：(1)識別實施和運行信息安全管理體系的不合格事件。(2)分析并確定不合格的原因。(3)評價確保不合格不再發(fā)生的相關(guān)因素。(4)確定和實施所需的糾正措施。(5)檢查、驗證糾正措施的結(jié)果。(6)評審所采取的糾正措施的有效性?！瘛额A(yù)防措施控制程序》10.4預(yù)防措施在信息安全管理體系運行的過程中，通過日常的過程控制、結(jié)果驗證、體系審核等方式發(fā)現(xiàn)的一些可能影響體系運行的、不受控制將會導(dǎo)致不合格產(chǎn)生的安全事件，應(yīng)該及時采取預(yù)防措施控制事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)防措施應(yīng)該滿足如下幾方面的要求：(1)識別潛在的信息安全事件及其原因，并確定。(2)評價預(yù)防不合格發(fā)生的措施的需求。(3)確定和實施所需的預(yù)防措施。(4)評價預(yù)防措施的有效性，并對所采取措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。(5)識別并控制重大的已變更的防線?！都m正措施控制程序》●《預(yù)防措施控制程序》附錄1-組織簡介XXX有限公司是一家總部位于中國深圳的全方位IT及解決方案服務(wù)提供商。主要致力于航空領(lǐng)域，提供航空IT產(chǎn)品、IT服務(wù)及解決方案、航空教育的一體化專業(yè)公司。依靠與多家航空領(lǐng)域的企事業(yè)單位建立的良好合作關(guān)系，不斷吸取各方先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗，打造了一支經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊。在堅持高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、雄厚的技術(shù)力量的支持下，研發(fā)了多項擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，同時具備了向市場提供綜合化服務(wù)的實我們的服務(wù)：公司一直堅持“滿足客戶的需求就是我們的追求的服務(wù)“宗旨”,我們將以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為客戶提供全方位的IT服務(wù)，提升客戶的企業(yè)價值，提高客戶的市場競爭力。技術(shù)實力：公司擁有蓬勃向上，充滿朝氣的創(chuàng)業(yè)型領(lǐng)導(dǎo)核心，海外留學(xué)背景，多年IT研發(fā)、管理經(jīng)濟(jì)的高層管理團(tuán)隊；經(jīng)驗豐富的研發(fā)團(tuán)隊一為客戶提供專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：提供自主研發(fā)的一流軟件和服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值核心價值觀公司理念：幫助客戶創(chuàng)造價值，幫助員工實現(xiàn)夢想誠信：最重要的無形資產(chǎn)，是我們贏得客戶信任的基礎(chǔ)專注：建立核心競爭力的關(guān)鍵創(chuàng)新：企業(yè)持續(xù)性發(fā)展的必備基因是我們贏得客戶信任的基礎(chǔ)技術(shù)技術(shù)部綜合管理部銷售部附錄2-組織架構(gòu)圖管理者代表附錄3-職能分配表管理單位體系要求信息安全小組總經(jīng)理管理者代表綜合管理部技術(shù)部銷售部4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境△▲△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望△▲△△△△4.3明確信息安全管理體系的范圍△▲▲△△△4.4信息安全管理體系△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)力△▲△△△△6.1處置風(fēng)險和機(jī)遇▲▲△△△△6.2信息安全目標(biāo)的計劃和實現(xiàn)△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△▲△△▲▲▲△△△△△△▲△△8.1運行計劃和控制▲△△△△△8.2信息安全風(fēng)險評估▲△△△△△8.3信息安全風(fēng)險處置▲△△△△△9.1監(jiān)視、測量、分析和評價▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△10.1不符合項和糾正措施△▲△△△△10.2持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△A.5信息安全策略A.5.1信息安全管理指導(dǎo)△△▲△△△A.6.1內(nèi)部組織△△△△A.6.2移動設(shè)備和遠(yuǎn)程辦公△△△△▲▲A.7人力資源安全A.7.1任用前△△△▲△△A.7.2任用中△△△△△A.7.3任用終止和變更△△△△△A.8資產(chǎn)管理A.8.1資產(chǎn)的責(zé)任△△△▲▲▲A.8.2信息分類△△△△△A.8.3介質(zhì)處理△△△A.9訪問控制A.9.1訪問控制的業(yè)務(wù)需求△△△▲△△A.9.2用戶訪問管理△△△▲△△A.9.3用戶責(zé)任△△△▲△△A.9.4系統(tǒng)和應(yīng)用訪問控制△△△▲△△A.10加密技術(shù)A.10.1加密控制△△△△△A.11物理和環(huán)境安全A.11.1安全區(qū)域△△△▲△△A.11.2設(shè)備安全△△△△△A.12操作安全A.12.1操作程序及職責(zé)△△△▲△△A.12.2防范惡意軟件△△△▲▲▲A.12.3備份△△△▲A.12.4日志記錄和監(jiān)控△△△▲△△A.12.5操作軟件的控制△△△▲△△A.12.6技術(shù)脆弱性管理△△△▲△△A.12.7信息系統(tǒng)審計的考慮因素△△△△△A.13通信安全A.13.1網(wǎng)絡(luò)安全管理△△▲△△A.13.2信息傳輸△△▲△△A.14系統(tǒng)的獲取、開發(fā)及維護(hù)A.14.1信息系統(tǒng)安全需求△△△△▲△A.14.2開發(fā)和支持過程的安全△△△△▲△A.14.3測試數(shù)據(jù)△△△△▲△A.15供應(yīng)商關(guān)系A(chǔ).15.1供應(yīng)商關(guān)系的信息安全△△△▲△△A.15.2供應(yīng)商服務(wù)交付管理△△△▲△△A.16信息安全事件管理A.16.1信息安全事件的管理和改進(jìn)▲△△△△△A.16.1.1職責(zé)和程序▲△△△△△A.16.1.2報告信息安全事態(tài)▲△△▲▲▲A.16.1.3報告信息安全弱點▲△△▲▲▲A.16.1.4評估和決策信息安全事件▲△△△△△A.16.1.5響應(yīng)信息安全事故▲△△△△△A.16.1.6從信息安全事故中學(xué)習(xí)▲△△△△△A.16.1.7收集證據(jù)▲△△△△△A.17業(yè)務(wù)連續(xù)性管理中的信息安全A.17.1信息安全的連續(xù)性△△△▲△△A.17.2冗余△△△▲△△A.18符合性A.18.1法律和合同規(guī)定的符合性△△△▲△△A.18.2信息安全評審▲△△△△△*注：負(fù)責(zé)部門以“▲”表示；相關(guān)部門以“△”表示。附錄4-信息安全小組成員為確保本公司信息安全管理體系的有效運行，認(rèn)真貫徹信息安全管理方針，特授權(quán)以下人員組成信息安全管理小組。成員名單如下：執(zhí)行組長：曹飛澎成員：綜合管理部：張小波、銷售部：曹飛澎、技術(shù)部：嚴(yán)玉成。附錄5-服務(wù)器拓?fù)鋱D附錄6-信息安全職責(zé)說明一、總經(jīng)理1、負(fù)責(zé)主持制定本公司的信息安全體系方針和目標(biāo)，確保員工貫徹執(zhí)行；2、制定公司戰(zhàn)略，進(jìn)行經(jīng)營、營銷、項目管理規(guī)劃，承擔(dān)公司的全面經(jīng)營管理工作，包括人事、行政、財務(wù)、采購、管理等。3、確保實現(xiàn)方針和目標(biāo)的相關(guān)資源；4、任命管理者代表，并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；5、負(fù)責(zé)對本公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，規(guī)定各級人員的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)定和各部門的職能及其在組織內(nèi)的相互關(guān)系，具體崗位職責(zé)描述，參見相關(guān)《職位說明書》;6、組織制定項目整體施工組織計劃；根據(jù)項目整體計劃，審定年度、季、月進(jìn)度計劃，并貫徹執(zhí)行；對直接下屬進(jìn)行績效考核，對其進(jìn)行提拔、獎勵、懲處。7、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，根據(jù)授權(quán)審批公司各項開支，但受董事長監(jiān)督，各項開支在審批后，需報送董事長核準(zhǔn)簽名確認(rèn)；制定公司的資金計劃，資金運作管理，并按授權(quán)進(jìn)行費用與合同審批二、管理者代表1、負(fù)責(zé)體系文件控制，審核信息安全手冊、方針、目標(biāo)；指導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)文件之使用、保管、收集、整理與歸檔。負(fù)責(zé)對現(xiàn)有體系文件定期評審。2、審查各部門編制信息安全記錄在案格式，并審批；指導(dǎo)各部門對信心安全記錄之整理和保管。3、向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告信息安全體系運行情況，提出改進(jìn)建議；制定管理評審計劃、收集并提供管理評審所需之資料，編寫管理評4、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；5、建立信息安全體系，符合法律法規(guī)及其它要求，與外部各方聯(lián)絡(luò)。三、信息安全管理小組1、直接對信息安全管理代表負(fù)責(zé)，承擔(dān)信息安全管理具體操作以及決策2、負(fù)責(zé)管理體系建立、實施和日常運行，起草信息安全政策，確定信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)，3、負(fù)責(zé)對ISMS體系進(jìn)行審核，以有效性和健全性提出內(nèi)審建議；4、負(fù)責(zé)匯報審計結(jié)果并監(jiān)督整改、改版工作，落實糾正措施和預(yù)防措施；5、負(fù)責(zé)調(diào)查安全事件，并維護(hù)安全事件的記錄報告6、關(guān)注公司所有法律法規(guī)，行業(yè)主管部門頒發(fā)規(guī)章制度，審核ISMS體系文檔的合規(guī)性。四、銷售部1,實施信息安全管理體系有關(guān)的程序文件，針對不合格項判定實施糾正預(yù)防措施；2、負(fù)責(zé)公司的項目銷售工作，完成公司的項目銷售目標(biāo)；3、圍繞公司下達(dá)的項目銷售目標(biāo)制定策略計劃；d)負(fù)責(zé)維護(hù)已有項目用戶的客戶關(guān)系；4、把握重點客戶關(guān)系，參與銷售談判；f)負(fù)責(zé)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的市場開拓；5、組織公司技術(shù)部門與用戶進(jìn)行相關(guān)技術(shù)交流；6、發(fā)起合同評審，并根據(jù)評審結(jié)果，修訂銷售合同；7、做好項目前期交流、項目合同簽訂、驗收收款的協(xié)調(diào)工作；8,配合公司收集相關(guān)銷售信息，并反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)；9,完成公司主管交辦的其他工作五、技術(shù)部1,負(fù)責(zé)按照的指派，為客戶提供軟件開發(fā)、軟硬件運維服務(wù)；2,負(fù)責(zé)按計劃定期巡檢；3,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部IT網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、服務(wù)器、交換機(jī)的正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)如實向顧客介紹產(chǎn)品、投標(biāo)、與顧客洽談合同和簽訂合同，確保所簽合同規(guī)范、有效和可行；4,負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，組織有特殊要求合同的評審。5,參與組織對顧客技術(shù)培訓(xùn)。6,保持公司信息安全體系文件相關(guān)要素在本部門的貫徹實施，并管理相關(guān)記錄；六、綜合管理部1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定用人規(guī)劃、年度招聘計劃、培訓(xùn)需求、績效考核流程及體系、薪酬發(fā)展體系、推廣企業(yè)文化、解決投訴與沖突、組織各類員工活動。2、根據(jù)公司發(fā)展需要制定日常辦公管理等行政制度、申報公司經(jīng)營相關(guān)資質(zhì)、證件、籌備辦公會議及形成會議紀(jì)要、確保公司IT系統(tǒng)的有效實施和運轉(zhuǎn)(監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)，廣播系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、郵箱系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器、電話交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)寬帶等)。3、培訓(xùn)發(fā)展管理：公司年度培訓(xùn)計劃的制訂與實施以及制訂公司年度教育培訓(xùn)經(jīng)費的預(yù)算并進(jìn)行管理和使用。4、負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、回收管理。5、負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)的識別與收集、合規(guī)性評價、文件控制及記錄控制。6、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的訪問管理、機(jī)房設(shè)備管理。6、信息安全事件的調(diào)查及協(xié)助處理。7、對新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇及監(jiān)督；8、對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核及維護(hù)。9、制定供應(yīng)商現(xiàn)場評審表，并參與供應(yīng)商現(xiàn)場評審。10、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的交貨及時率、配合度交貨進(jìn)行評估；對外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)問題的處理及改善措施進(jìn)行監(jiān)督，并提供月度的相關(guān)考核數(shù)據(jù)，參與供應(yīng)商績效評審。11、負(fù)責(zé)公司合同條款的審核。12、信息安全事件的調(diào)查及協(xié)助處理。信息安全告知書TS-ISMS-202X-0101修改履歷版本制訂者修改時間更改內(nèi)容審批人審核意見變更申請單號1.0XXX202X-11-1發(fā)布XXX同意1.0XXX202X-11-1實施XXX同意文件編號信息安全管理手冊文件版本密級秘密各顧客、供應(yīng)商、承包方和所有相關(guān)方：感謝您對公司一貫支持，為創(chuàng)造一個完善安全的信息溝通和傳遞途徑，共同保障各方信息的安全，公司自202X年11月1日起按照IS027001:2013標(biāo)準(zhǔn)建立并實施信息安全管理體系，為確保管理體系實施的有效性，需要各相關(guān)方在工作交往及合作中給予大力配合?，F(xiàn)將有關(guān)事宜敬告如下：1、本公司特制訂如下信息安全方針和信息安全目標(biāo)：1.1信息安全方針關(guān)注客戶需求，保障信息安全：客戶的安全需求為公司安全建設(shè)的重要輸入，按照標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)信息安全框架，保障公司整體的信息安全。完善安全措施，改進(jìn)信息技術(shù)：關(guān)注新的信息安全技術(shù)，不斷獲取新技術(shù)或新產(chǎn)品，改進(jìn)信息技術(shù)，通過風(fēng)險管理，持續(xù)完善安全措施，并且保證措施的實施效果。1.2信息安全目標(biāo)

顧客保密性抱怨/投訴的次數(shù)不超過1起/年。

受控信息泄露的事態(tài)發(fā)生不超過2起/年。

機(jī)密信息泄露的事態(tài)不得發(fā)生。重要信息設(shè)備丟失每年不超過0起

年度信息安全培訓(xùn)人員覆蓋率100%

大面積內(nèi)網(wǎng)中斷時間每年累計不超過240分鐘

大規(guī)模病毒爆發(fā)每年不超過2次1.3要求本公司信息安全管理體系方針符合以下要求：a)為信息安全目標(biāo)建立了框架，并為信息安全活動建立整體的方向和原則；b)識別并滿足適用法律、法規(guī)和相關(guān)方信息安全要求；c)與組織戰(zhàn)略和風(fēng)險管理相一致的環(huán)境下，建立和保持信息安全管理體系；d)建立了風(fēng)險評價的準(zhǔn)則；e)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期評審其適用性、充分性，必要時予以修訂。1.4承諾為實現(xiàn)信息安全管理體系方針，本公司承諾：a)在公司內(nèi)各層次建立完整的信息安全管理組織機(jī)構(gòu)，確定信息安全方針、安全目標(biāo)和控制措施，明確信息安全的管理職責(zé)；b)識別并滿足適用法律、法規(guī)和相關(guān)方信息安全要求；c)定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估，信息安全管理體系評審，采取糾正預(yù)防措施，保證體系的持續(xù)有效性；d)采用先進(jìn)有效的設(shè)施和技術(shù)，處理、傳遞、儲存和保護(hù)各類信息，實現(xiàn)信息共e)對全體員工進(jìn)行持續(xù)的信息安全教育和培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工的信息安全意識和f)制定并保持完善的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。1文件編號信息安全適用性聲明文件版本V1.0密級秘密XXX有限公司信息安全適用性聲明編制：XXX日期：202X-11-01日期：202X-11-01日期：202X-11-01受控狀態(tài)受控文件2文件編號信息安全適用性聲明文件版本V1.0密級秘密的目標(biāo)/控制、是否選擇這些目標(biāo)/控制的理由、公司現(xiàn)行的控制方式、以及實施這些控制所涉及的相關(guān)文件。2相關(guān)文件信息安全管理手冊、程序文件、策略文件3職責(zé)信息安全適用性聲明由信息安全小組編制、修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)公司風(fēng)險評估的結(jié)果和風(fēng)險可接受水平，IS027001:2022附錄A的所有條款適用于本公信息安全管理體系，無刪減條款。XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本V1.0密級秘密控制選擇選擇理由目標(biāo)控制控制標(biāo)題控制選擇選擇由內(nèi)部組織目標(biāo)控制職責(zé)分割控制34XXX有限公司信息安全適用性聲明密加山數(shù)機(jī)密忙山與政府部門的聯(lián)系控制公司就電話/田絡(luò)通訊系統(tǒng)的安全問題與市信息主管部門及標(biāo)準(zhǔn)制定部門保持聯(lián)系，其他部門與相應(yīng)的政府職能部門及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，以便及時掌提信息安A的決使出機(jī)，及時些得中A重塊的預(yù)噴和正信息，并得到相應(yīng)的支持。信息安全交流時，確保本公司的敏感信息不傳給未經(jīng)授權(quán)的人。相關(guān)方聯(lián)系表A?.1.4聯(lián)系控制技術(shù)及安內(nèi)部信息安全顧問負(fù)責(zé):人員;相關(guān)方聯(lián)系表由☆+快出的組成部分。目標(biāo)確保遠(yuǎn)程工作和移動設(shè)備使用的安全?？刂七M(jìn)行控制，防止其核盜竊、5信息安全適用性聲明密級秘密信息安全適用性聲明密級秘密標(biāo)準(zhǔn)架劫只求鼎了題控制選擇理由A.7,1任用之前目標(biāo)A?.1.1楂控制控制吉限行信息文生保密協(xié)從是準(zhǔn)調(diào)A.7.2任用中控制YCC管理職責(zé)控制培訓(xùn)控制作技能培訓(xùn)是信息安全管理工A7.23控制A7.3目標(biāo)6XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級機(jī)密化的職費控制標(biāo)題目標(biāo)控制選擇選擇理由控制描述相關(guān)文件目標(biāo)實現(xiàn)和保持對組織資產(chǎn)的適當(dāng)保護(hù)資產(chǎn)清單控制并實施保護(hù)。控制控制則，并將其文件化，予以對于電子郵件和互聯(lián)網(wǎng)的使用規(guī)則見本文件中的A10.8中的描述；7信息安全適用性聲明密級秘密A?.1.4目標(biāo)所有員工、合作方以及第限、合同或協(xié)議終止時歸還所負(fù)責(zé)的所有資產(chǎn)。A.8.2信息分類目標(biāo)信息分類控制本公司的信息安全涉及信息的敏感性(包括來自顧客的要求),適當(dāng)?shù)姆诸惐竟镜男畔⒚芗墑澐譃椋航^密、機(jī)密、秘密、敏感和一般。序》規(guī)定的原則進(jìn)行。信息的標(biāo)記控制按分類方案進(jìn)行標(biāo)注對于屬于機(jī)密信息的文件(無論任何媒體),密級確定部門按《高業(yè)秘其余均標(biāo)注受控或機(jī)密。A?.2.3資產(chǎn)處理控制規(guī)壹持自外理的電雜的平HR蘋西旺王刑離目標(biāo)控制可移動計算媒體包括光盤、磁帶、磁盤、盒式磁帶和已經(jīng)印刷好的報告，各部門按其管理權(quán)限并根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果對其實施有效的媒體移動的記錄予以保持。XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級機(jī)密忙山控制當(dāng)介質(zhì)不再需要時，必須對含有敏感信息的媒體(包括R出制中!本用藝主的的方法將其信息清除?？刂芛ES本公司存在如文件、技術(shù)資料等信息介質(zhì)傳送及保密制品的運輸活動，確定安全的傳送方法是必要的。為避免被傳送的介質(zhì)在傳送(運輸)過程中發(fā)生丟失、未經(jīng)授權(quán)的訪問或毀壞，造成信息的泄露、不完整或不可用，負(fù)責(zé)介質(zhì)(包括保密產(chǎn)品的運輸)傳送的部門采用以下方法進(jìn)行控制：a)選擇適宜的安全傳送方式，對保密產(chǎn)品運輸供方進(jìn)行選擇與評價，并與之簽訂保密協(xié)議；b)保持傳送活動記錄。訪問控制的業(yè)務(wù)目標(biāo)限制信息與信息處理設(shè)施的訪問控制明確訪間的業(yè)務(wù)要求，并符本公司基于以下原則制定文件化的訪問控制策略(在《用戶訪問管理程序》中描述),明確規(guī)定訪問的控制要求，規(guī)定訪問控制規(guī)則a)每個業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全要求;已因治司制民措&我?guī)ъ栁骺缮虝rP]e)數(shù)據(jù)和服務(wù)訪問符合有關(guān)法律和合同義務(wù)的要求；d)對各種訪間權(quán)限的實施管理。使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的策略控制制定策略，明確用戶訪問網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的范圍，防止非授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問。8XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級機(jī)密目標(biāo)控制本公司存在多用戶信息系a)內(nèi)部用戶雇傭合同終止時；c)物理訪問合同終止時；d)其它情況必須注銷時，A9.2.2控制內(nèi)郁用戶會發(fā)生崗位變化必要的，評審結(jié)果應(yīng)予以保持?？刂铺貦?quán)分配以“使用需要”(Hend-to-ust)和“事件緊跟”控制山XXX有限公司信息安全適用性聲明密級秘密)禁止將口令以無保護(hù)的形式存儲在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)，用戶訪問權(quán)的復(fù)控制內(nèi)部用戶會發(fā)生崗位變化，或有的用戶的訪問權(quán)是有時限要求的，為防止非授權(quán)的訪問，對用戶訪問的評審是評審結(jié)果應(yīng)予以保持。A9.2.6撤銷或調(diào)整訪問權(quán)限控制所有是雇員和第三方人員對信息安全和信息處理設(shè)施的訪問權(quán)應(yīng)在任用、合同或協(xié)議終止時刪除，或在變化時調(diào)整A9.3用戶職責(zé)目標(biāo)確保用戶對保護(hù)他們的鑒別信息負(fù)有責(zé)任A9.3.1安全鑒別信息的使用控制使用戶遵循口令使用規(guī)則，防止口令泄密或被解密。實施口令定期變更策略。A.9.4系統(tǒng)和應(yīng)用的訪問控制目標(biāo)防止對系統(tǒng)和應(yīng)用的非投權(quán)訪問。信息訪問限制控制為減少非授權(quán)訪問的機(jī)會，信自職率無德的活向型用e0的本公司通過域登錄等技術(shù)手段提供安全的系統(tǒng)登錄過程。A9,4.2安全置陸規(guī)程控制為追溯行為的個人責(zé)任，對連接到網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)有唯一的用戶ID,用戶有唯一的識別符(URERID),以便用戶單獨使用時，能道測行戶識別符(USERID)不在多個用戶之間共享?？诹罟芾硐到y(tǒng)控制為減少非法訪問操作系統(tǒng)的要求用戶定期變更口令。XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密A9.4.4特權(quán)使用程序的使用控制對系統(tǒng)工具程序的使用應(yīng)控綜合管理部應(yīng)對系統(tǒng)工具程序(SystenUtilityProgram)的使用對租序漂代碼的訪問控制控制本公司有軟件開發(fā)活動，有程序源庫(源代碼)存在，需分開；b)各項應(yīng)用應(yīng)指定程序庫管理員；c)信息技術(shù)支持人員不應(yīng)當(dāng)自由訪問源程序庫；A10密碼標(biāo)準(zhǔn)條款號標(biāo)題目標(biāo)控制選擇理由密碼學(xué)目標(biāo)確保適當(dāng)并有效的密碼的使用來保護(hù)信息的保密性，真是性或完整性使用制的策略控制與品筑信自在墻數(shù)據(jù)，針對此類信息與外部交換的過程應(yīng)使用加密控制。加密控制措施來保護(hù)信息的密鑰管田控制加密技術(shù)XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本N1.0密級機(jī)密A11物理和環(huán)境安全條款號搜制選擇理由A.11.1安全區(qū)域目標(biāo)控制本公司有包含重要信息處理設(shè)施的區(qū)城和儲存重要信息資產(chǎn)及保密制品的區(qū)城。物理入口控制控制經(jīng)授權(quán)的非法訪間會對信息第三方人員進(jìn)入特被區(qū)授權(quán),進(jìn)出有記錄。辦公室/房間和設(shè)施控制要求。b)房間裝修符合消防安全的要求；的安全距離；d)辦公室或房間無人時，應(yīng)關(guān)聚窗戶，鎖好門；外部和環(huán)境成脅的中A控制形式的自然或人為災(zāi)害。在安全區(qū)域工作控制在安全區(qū)城工作的人員只有XXX有限公司信息安全適用性聲明密級機(jī)密控制防止資產(chǎn)的損失、損壞、失竊或危機(jī)資產(chǎn)安全以組織的透營控制YES)設(shè)備的定置，要考慮到盡可能減少對工作區(qū)不必要的訪間；b)對需要特別保護(hù)的設(shè)備加以隔離；化學(xué)影響、電源干憂、電磁輻射等威脅造成的潛在的風(fēng)險;控制YES統(tǒng)造成影響,甚至影響正常的生產(chǎn)作業(yè)?？刂芛設(shè)備維護(hù)也制工YES設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)是保持信息的完整性及可用性計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備及用戶計算機(jī)終端(包括筆記本電腦)、控制YESXXX有限公司信息安全適用性聲明密級秘密資產(chǎn)來經(jīng)授權(quán)的遷移會造成其丟失或非法訪問的危害。信息處理設(shè)施(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及計算機(jī)終端)的遷移控制執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)和A11.2.6協(xié)出專八司方第況末由陸稅動初單公JR書元平電圖停朝區(qū)備，離開公司辦公場所應(yīng)進(jìn)行控制，防止其被盜竊、未經(jīng)授權(quán)的訪問等危害的發(fā)生，《信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序》設(shè)備的安全處置或再利用也制正進(jìn)大公司礎(chǔ)方宣生數(shù)監(jiān)信自的設(shè)備，如系統(tǒng)集成部的源代碼，對其處置和再利用應(yīng)將其信息清除。里方法，將設(shè)備中存儲的敏感信息清除并保存清除記錄。《信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序》A11.2.8無人值守的用戶切設(shè)備、信息、軟件等重要信息資產(chǎn)未經(jīng)投權(quán)的遷移會造成其丟失或非法訪問的危害。f要信息設(shè)備、保密信息的遷移應(yīng)被授權(quán)，遷移活動應(yīng)被記錄。信息處理設(shè)施(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及計算機(jī)終端)的遷移控制執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)和《信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序》清潔桌面和清屏值礎(chǔ)的不實行清除桌面或清除屏幕策略，會受資產(chǎn)丟失、失竊到或遭到非法訪問的威脅。標(biāo)準(zhǔn)條款號標(biāo)題目標(biāo)控制是否選擇選擇理由A.12.1目標(biāo)XXX有限公司信息安全適用性聲明密級機(jī)密文件化操作程序控制控制末加以控制的系統(tǒng)更故成系統(tǒng)故障和安全故障。末加以控制的系統(tǒng)更故成系統(tǒng)故障和安全故障。信息處理設(shè)施更改控制執(zhí)行《變更管理程序》,控制求并規(guī)劃將來容量。正巴機(jī)控制控制備份控制可持續(xù)性。應(yīng)披照已設(shè)的備份策略，定期備份和測試信息和軟件。XXX有限公司信息安全適用性聲明密加機(jī)密忙山日志記錄和監(jiān)視目標(biāo)記錄事件并生成證據(jù)事件日志控制為訪問監(jiān)測提供幫助，建立事件記錄(審核日志)是必《信息安全事件管理程序》塊制 《信息系統(tǒng)訪問與使用監(jiān)控管理程序)管理員和操作員眩控制應(yīng)記錄系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操伍只的證動FJB#J系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員活動應(yīng)記入日志。《信息系統(tǒng)訪問與使用監(jiān)控管理程序》時鐘同步控制TⅢF業(yè)故性造市選米取迫AHT|一個組織或安全城內(nèi)的所有相關(guān)信息處理設(shè)施的時鐘應(yīng)使用已設(shè)的精確時間源進(jìn)行同步。《信息系統(tǒng)訪間與使用監(jiān)控管理程序》運行軟件的控制目標(biāo)運行或體也性電裝控制Y對軟件在作業(yè)系統(tǒng)中的執(zhí)行形響，導(dǎo)致系統(tǒng)及數(shù)據(jù)完整算機(jī)終端用戶除非授權(quán)，否則嚴(yán)禁私自安裝任何軟件。持直從理識地克也違用的理稅南a心注成成實氧醫(yī)用育注性序A12.6技術(shù)脆弱性管理目標(biāo)防止技術(shù)脆明性被利用技術(shù)脆弱性管理控制及時獲得正在使用信息系統(tǒng)的技術(shù)脆弱性的相關(guān)信息,應(yīng)評估對這些脆弱性的鼻露程度，并采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄌ庪U處理計劃，根據(jù)風(fēng)險處理計劃采取對應(yīng)的技術(shù)和管理措施?！缎畔⑻幚碓O(shè)施安裝使用管理程序》XXX有限公司XXX有限公司信息安全適用性聲明軟件安裝的限制應(yīng)建立并實施用戶安裝軟件控制的規(guī)則制定軟件的安裝規(guī)范信自外理設(shè)飾電地油田蘆理積應(yīng)將審計活動對運行系統(tǒng)的影響最小化信自五樓由社控制措施要求和活動，應(yīng)謹(jǐn)情地加以規(guī)劃并取得批準(zhǔn)，以便最小化造成業(yè)務(wù)過程中斷的風(fēng)險策劃并實施監(jiān)視和審計活動并保存監(jiān)視和審計活動的記錄。《信息處理設(shè)施安裝使用管理程序》目標(biāo)確保對網(wǎng)絡(luò)及信息處理設(shè)施中信息收到保護(hù)網(wǎng)絡(luò)控制控制用系和各種管理中a)內(nèi)外網(wǎng)物理隔離;七田用破占生網(wǎng)絡(luò)，EB網(wǎng)o)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期維護(hù);a)對用戶訪問網(wǎng)絡(luò)實施授權(quán)管理；f)實施有效的安全策略；)對系統(tǒng)的變更進(jìn)行嚴(yán)格控制；h)對網(wǎng)絡(luò)的運行情況進(jìn)行監(jiān)控;i)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的變更進(jìn)行控制；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全江刺XXX有限公司信息安全適用性聲明密級秘密控制溫迎防式相符內(nèi)部的所可護(hù)部附南裝感肥科信息傳輸目標(biāo)保持組織內(nèi)以及與組織外信息傳輸?shù)陌踩畔⒔粨Q策略和控制應(yīng)有正式的交換策略、規(guī)程和控制措施，以保護(hù)通過使控制應(yīng)建立組織和外部各方之間控制保密或不泄露協(xié)議控制形成文檔信信目標(biāo)確保信息安全成為信息系統(tǒng)生命周期的組成部份，包括向公共網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)的信息系統(tǒng)的特定安全要求XXX有限公司信息安全適用性聲明密級機(jī)密忙山其生中在其生W明優(yōu)明控制 技術(shù)部在進(jìn)行新系統(tǒng)開發(fā)或系統(tǒng)更新時，首先對系統(tǒng)進(jìn)行分析，根據(jù)業(yè)務(wù)功能要求及信息安全要求明確規(guī)定控制要求，包括：a)系統(tǒng)的安全特性;時和支的五續(xù)電雜影響，c)設(shè)計過程中的安全控制要求，并進(jìn)行評審。應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)由系統(tǒng)集成部按照《信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)管理程序》執(zhí)行。構(gòu)出H保護(hù)應(yīng)用服務(wù)交易控制息復(fù)制或重放A4.2開發(fā)和支持過程目標(biāo)控制控制XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密改，避免系統(tǒng)故障與中斷，需要實施嚴(yán)格更改控制。操作系統(tǒng)(as)及應(yīng)用系統(tǒng)的升級須經(jīng)過系統(tǒng)主管部門測試、評審與批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。操作系統(tǒng)(0S)更改后對應(yīng)用的程序評審控制操作系統(tǒng)的不充分更改對應(yīng)用系統(tǒng)會造成嚴(yán)重的影響。當(dāng)操作系統(tǒng)(0S)發(fā)生更故時，操作系統(tǒng)更改對應(yīng)用系統(tǒng)的形響應(yīng)軟件包的更改限制控制軟件包的更改會引入脆弱性，導(dǎo)致內(nèi)部控制故障，應(yīng)安全系統(tǒng)工程的原則控制工程安全系統(tǒng)原則被建立，形成文檔，并應(yīng)用到任何信應(yīng)用開發(fā)規(guī)程宜適用于具有輸入輸出接口的應(yīng)用開發(fā)中的安全工確認(rèn)：調(diào)試代碼的凈化和消除方面的指南。控制應(yīng)在整個系統(tǒng)發(fā)周期h五塊T業(yè)亂黃式工步由A&H建立并適當(dāng)保護(hù)開發(fā)環(huán)境的控制組織應(yīng)監(jiān)督、監(jiān)視系統(tǒng)開發(fā)外包活動控制在開發(fā)過程中，應(yīng)進(jìn)行安全控制開從司在于擇立數(shù)的新系統(tǒng)、系統(tǒng)升級接收前，系統(tǒng)驗收部門明確接收準(zhǔn)則，經(jīng)測試合格后方可正式運行，并保存測試記錄及險收報告，XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密控制A.15.1供求關(guān)系目標(biāo)YES確保組織中被供求商訪問信息的安全全供求信息安全控制用于減輕供應(yīng)商訪問組織的信息安全管理不充分的供應(yīng)商可使信息處于風(fēng)險中。宜識別并應(yīng)用控制來管理供應(yīng)商對信息處理設(shè)施的訪問。例如，性有特殊需求，則可以使用非披露協(xié)設(shè)。另一個例子是當(dāng)供應(yīng)商協(xié)議涉及到離國界的信息傳送或訪問時的數(shù)據(jù)保護(hù)風(fēng)險，此時組織需求應(yīng)形成一數(shù)山應(yīng)與每個可能訪問、處理、不同組織和不同類型供應(yīng)商的協(xié)議可能有很大不同，因此，直注意包含所有相關(guān)的信息安全風(fēng)險和要求。供應(yīng)商協(xié)議也可能涉及其他方(如分包商),在協(xié)議中需要考慮當(dāng)供應(yīng)商開此相出支日錄肌點研站生違理規(guī)程，以避免拖延安排替代產(chǎn)品或服務(wù)?！跞諗?shù)油仁結(jié)式H進(jìn)|BXC供應(yīng)鏈地制YES汽正向蒸區(qū)己伯值范4出信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)鏈的特定的信息與通信技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理實踐是全、質(zhì)量、項目管理和系統(tǒng)工程實踐之上，而XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級秘密產(chǎn)品和服務(wù)有重要形響的任何事宜，組織通過在與供應(yīng)商的協(xié)波中TB士HA.15.2目標(biāo)A15.2.1視和評審控制YES供比四原有制文更管理控制YES業(yè)自理成山簡征供放勞的藝課療相限迅培用的課療相限迅培用的條款號標(biāo)題目標(biāo)控制是否選擇理由目標(biāo)XXX有限公司信息安全適用性聲明密級秘密態(tài)安全能弱性是不可道免的，建立報告制度是預(yù)防發(fā)生的最好途徑之一。的總結(jié)只有對事故進(jìn)行有效鑒定，才能從中吸取數(shù)訓(xùn)，防止再具體執(zhí)行《信息安全事件管理程序》,個人或組織的后讀行為涉苔相天的證循法HAHE苔相天的證循法綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)生法律糾紛與訴訟的證據(jù)收集，并確保證據(jù)收集應(yīng)符合以下要求：所主業(yè)估應(yīng)付出張大JF用地A)對已收集到的證據(jù)進(jìn)行安全的保管，防止未經(jīng)授權(quán)的更改或破XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本N1.0密加山數(shù)秘密標(biāo)準(zhǔn)條款號控制選擇理由A.17,1目標(biāo)系性控制不同的業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃之確定檢測和維護(hù)的優(yōu)先權(quán)計劃控制為確保本公司與設(shè)計、制造、銷售、測試等關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷能及時恢復(fù)，應(yīng)編寫并實施業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃。綜合管理部應(yīng)組織各相關(guān)部門編制《業(yè)務(wù)持續(xù)性管理戰(zhàn)略計劃》,業(yè)務(wù)發(fā)生中斷或故障后，實施持續(xù)性管理計劃，以保證公司關(guān)業(yè)務(wù)中斷的及時恢復(fù),價信息安全連績性坑引課付工對付南四語業(yè)好計引課付工對付對業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃進(jìn)行修改。XXX有限公司XXX有限公司信息安全適用性聲明目標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)條款號標(biāo)題目標(biāo)控制選擇理由控制描述相關(guān)文件情點沖付百法要求可用法律與的事求的扣別時實本的民別控制要求文件化。住劃王有大的法伴法規(guī)井對EH14用估條適條適和縣體成適XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級機(jī)密保護(hù)記錄姓點注幼出規(guī)則情出A.18.2確保值安全性織程進(jìn)行聽評審XXX有限公司文件編號信息安全適用性聲明文件版本密級密符合安全策略和控制控制督的情況下進(jìn)行，ISMS-B-01信息安全風(fēng)險管理程序ISMS-B-02]文件控制程序ISMS-B-03]記錄控制程序ISMS-B-04]糾正措施控制程序ISMS-B-05]預(yù)防措施控制程序ISMS-B-06]內(nèi)部審核管理程序ISMS-B-07]管理評審程序ISMS-B-08]信息分類管理程序ISMS-B-09]商業(yè)秘密管理程序ISMS-B-10]信息安全法律法規(guī)管理程序ISMS-B-11]知識產(chǎn)權(quán)管理程序ISMS-B-12]重要信息備份管理程序ISMS-B-13]業(yè)務(wù)持續(xù)性管理程序ISMS-B-14]信息安全溝通協(xié)調(diào)管理程序ISMS-B-15]信息安全事件管理程序ISMS-B-16信息安全獎懲管理程序ISMS-B-17員工聘用管理程序ISMS-B-18員工培訓(xùn)管理程序ISMS-B-19]員工離職管理程序ISMS-B-20]相關(guān)方信息安全管理程序XXX有限公司信息安全風(fēng)險管理程序日期：202X-08-19日期：202X-08-19日期：202X-08-19受控狀態(tài)受控文件為了在考慮控制成本與風(fēng)險平衡的前提下選擇合適的控制目標(biāo)和控制方式，將信息安全風(fēng)險控制在可接受的水平，特制定本程序。本程序適用信息安全管理體系(ISMS)范圍內(nèi)信息安全風(fēng)險評估活動的管理。負(fù)責(zé)牽頭成立風(fēng)險評估小組。負(fù)責(zé)編制《信息安全風(fēng)險評估計劃》,確認(rèn)評估結(jié)果，形成《信息安全風(fēng)險負(fù)責(zé)本部門使用或管理的資產(chǎn)的識別和風(fēng)險評估，并負(fù)責(zé)本部門所涉及的資《信息安全管理手冊》《商業(yè)秘密管理程序》5程序信息安全小組牽頭成立風(fēng)險評估小組，小組成員應(yīng)包含信息安全重要責(zé)任部門風(fēng)險評估小組制定《信息安全風(fēng)險評估計劃》,下發(fā)各部門。各部門風(fēng)險評估小組成員識別本部門資產(chǎn)，并進(jìn)行資產(chǎn)賦值。資產(chǎn)賦值的過程是對資產(chǎn)在保密性、完整性、可用性的達(dá)成程度進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上得出綜合結(jié)果的過程。根據(jù)資產(chǎn)在保密性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別對應(yīng)資產(chǎn)在保密性上的應(yīng)達(dá)成的不同程度或者保密性缺失時對整個組織的影響。保密性分類賦值方法級別價值分級描述1很低可對社會公開的信息公用的信息處理設(shè)備和系統(tǒng)資源等2低組織/部門內(nèi)公開僅能在組織內(nèi)部或在組織某一部門內(nèi)部公開的信息，向外擴(kuò)散有可能對組織的利益造成輕微損害3中等組織的一般性秘密其泄露會使組織的安全和利益受到損害4高包含組織的重要秘密其泄露會使組織的安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害5很高包含組織最重要的秘密關(guān)系未來發(fā)展的前途命運，對組織根本利益有著決定性的影響，如果泄露會造成災(zāi)難性的損害根據(jù)資產(chǎn)在完整性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別對應(yīng)資產(chǎn)在完整性上的達(dá)成的不同程度或者完整性缺失時對整個組織的影響。完整性(I)賦值的方法級別價值分級描述1很低完整性價值非常低未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞對組織造成的影響可以忽略，對業(yè)務(wù)沖擊可以忽略2低完整性價值較低未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對組織造成輕微影響，對業(yè)務(wù)沖擊輕微，容易彌補(bǔ)3中等完整性價值中等未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對組織造成影響，對業(yè)務(wù)沖擊明顯4高完整性價值較高未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對組織造成重大影響，對業(yè)務(wù)沖擊嚴(yán)重，較難彌補(bǔ)5很高完整性價值非常關(guān)鍵未經(jīng)授權(quán)的修改或破壞會對組織造成重大的或無法業(yè)務(wù)中斷，難以彌祁根據(jù)資產(chǎn)在可用性上的不同要求，將其分為五個不同的等級，分別對應(yīng)資產(chǎn)在可用性上的達(dá)成的不同程度?？捎眯?A)賦值的方法級別價值分級描述1很低可用性價值可以忽略合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時間低于25%2低可用性價值較低合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時間達(dá)到25%以上，或系統(tǒng)允許中斷時間小于60min3中等可用性價值中等合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度在正常工作時間達(dá)到70%以上，或系統(tǒng)允許中斷時間小于30min4高可用性價值較高合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度達(dá)到每天90%以上，或系統(tǒng)允許中斷時間小于10min5很高可用性價值非常高合法使用者對信息及信息系統(tǒng)的可用度達(dá)到年度99.9%以上，或系統(tǒng)不允許中斷識別出來的信息資產(chǎn)需要詳細(xì)登記在《信息資產(chǎn)清單》中。價值”,對于《信息資產(chǎn)清單》中“資產(chǎn)價值”在大于等于4的資產(chǎn)，作為重要出《重要信息資產(chǎn)清單》,報總經(jīng)理確認(rèn)。5.4.1威脅識別與分析應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)組內(nèi)的每一項資產(chǎn)，以及每一項資產(chǎn)所處的環(huán)境條件、以前曾發(fā)威脅種類威脅示例TCO1軟硬件故障設(shè)備硬件故障、通訊鏈路中斷、系統(tǒng)本身或軟件BugTCO2物理環(huán)境威脅斷電、靜電、灰塵、潮濕、溫度、鼠蟻蟲害、電磁干擾、水災(zāi)、地等環(huán)境問題和自然災(zāi)害；TCO3無作為或操作失誤由于應(yīng)該執(zhí)行而沒有執(zhí)行相應(yīng)的操作，或無意地執(zhí)行了錯誤的操作，對系統(tǒng)造成影響TCO4管理不到位安全管理無法落實，不到位，造成安全管理不規(guī)范，或者管理混亂，從而破壞信息系統(tǒng)正常有序運行TC05惡意代碼和病毒具有自我復(fù)制、自我傳播能力，對信息系統(tǒng)構(gòu)成破壞的程序代碼TCO6越權(quán)或濫用TC07黑客攻擊利用黑客工具和技術(shù)，例如偵察、密碼猜測攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、安裝后門、嗅探、偽造和欺騙、拒絕服務(wù)攻擊等手段對信息系統(tǒng)進(jìn)行攻擊和入侵TCO8物理攻擊物理接觸、物理破壞、盜竊機(jī)密泄漏，機(jī)密信息泄漏給他人非法修改信息，破壞信息的完整性不承認(rèn)收到的信息和所作的操作和交易生的安全事件等情況來進(jìn)行威脅識別。一項資產(chǎn)可能面臨著多個威脅，同樣一個威脅可能對不同的資產(chǎn)造成影響；5.4.2脆弱性識別與分析脆弱性評估將針對資產(chǎn)組內(nèi)所有資產(chǎn)，找出該資產(chǎn)組可能被威脅利用的脆弱性，獲得脆弱性所采用的方法主要為：問卷調(diào)查、訪談、工具掃描、手動檢查、文檔審查、滲透測試等；類型脆弱性分類脆弱性示例技術(shù)脆弱物理環(huán)境服務(wù)器(含操從物理保護(hù)、用戶帳號、口令策略、資源共享、事件審計、訪問控制、新系統(tǒng)配置(初始化)、注冊表加固、網(wǎng)絡(luò)性作系統(tǒng))安全、系統(tǒng)管理等方面進(jìn)行識別。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計、邊界保護(hù)、外部訪問控制策略、內(nèi)部訪問控制策略、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置等方面進(jìn)行識別。數(shù)據(jù)庫從補(bǔ)丁安裝、鑒別機(jī)制、口令機(jī)制、訪問控制、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)設(shè)置、備份恢復(fù)機(jī)制、審計機(jī)制等方面進(jìn)行識別。應(yīng)用系統(tǒng)審計機(jī)制、審計存儲、訪問控制策略、數(shù)據(jù)完整性、通信、鑒別機(jī)制、密碼保護(hù)等方面進(jìn)行識別。管理脆弱性技術(shù)管理物理和環(huán)境安全、通信與操作管理、訪問控制、系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)、業(yè)務(wù)連續(xù)性。組織管理安全策略、組織安全、資產(chǎn)分類與控制、人員安全、符合性5.4.3現(xiàn)有控制措施識別與分析在識別威脅和脆弱性的同時，評估人員應(yīng)對已采取的安全措施進(jìn)行識別，對現(xiàn)有控制措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)。在對威脅和脆弱性賦值時，需要考慮現(xiàn)有控制措施的有效性。5.5風(fēng)險評價本公司信息資產(chǎn)風(fēng)險值通過風(fēng)險各要素賦值相乘法來確定：風(fēng)險值計算公式：R=i*p風(fēng)險影響的賦值標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險影響賦值等級風(fēng)險影響的不同維度相關(guān)方業(yè)務(wù)連續(xù)性5很高至社會公眾公司大部分或全部核心業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重影響4高整個公司，或部分客戶公司大部分核心業(yè)務(wù)或日?；顒邮苡绊?中多個部門，或個別客戶公司個別業(yè)務(wù)受影響，或日常辦公活動中斷2低本部門或部門內(nèi)部人員公司業(yè)務(wù)不受影響，只是少部分日常辦公活動活動受影響1很低個人基本不影響本部門業(yè)務(wù)和日常辦公活動風(fēng)險發(fā)生可能性賦值等級風(fēng)險發(fā)生可能性時間頻率發(fā)生機(jī)率5很高出現(xiàn)的頻率很高(或>1次/日);或在大多數(shù)情況下幾乎不可避免；或可以證實經(jīng)常發(fā)生過。不可避免(≥99%)4高出現(xiàn)的頻率較高(或>1次/周);或在大多數(shù)情況下很有可能會發(fā)生；或可以證實多次發(fā)生過。非常有可能(90%~3中出現(xiàn)的頻率中等(或>1次/月);或在某種情況下可能會發(fā)生；或被證實曾經(jīng)發(fā)生過?？赡堋?0%～90%〕2低出現(xiàn)的頻率較小(或>1次/年);或一般不太可能發(fā)生；或在某種情況下可能會發(fā)生?？赡苄院苄?1~1很低不可能(≤1%)注：風(fēng)險的影響或發(fā)生可能性根據(jù)賦值標(biāo)準(zhǔn)，可能同時適用于二個維度，這種情況下，賦值取這二個維度賦值的最大值。5.5.2確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級采用分值計算表示。分值越大，風(fēng)險越高。信息安全小組決定以下風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)：賦值級別描述高如果發(fā)生將使資產(chǎn)遭受嚴(yán)重破壞，組織利益受到嚴(yán)重?fù)p失中發(fā)生后將使資產(chǎn)受到較重的破壞，組織利益受到損失低發(fā)生后將使資產(chǎn)受到的破壞程度和利益損失比較輕微5.5.3風(fēng)險接受準(zhǔn)則對于信息資產(chǎn)評估的結(jié)果，本公司原則上以風(fēng)險值小于12分(包括12分)的風(fēng)險為可接受風(fēng)險，大于12分為不可接受風(fēng)險，要采取控制措施進(jìn)行控制。對于不可接受的風(fēng)險，由于經(jīng)濟(jì)或技術(shù)原因，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可以暫時接受風(fēng)險，待經(jīng)濟(jì)或技術(shù)具有可行性時再采取適當(dāng)?shù)拇胧┙档惋L(fēng)險。5.5.4風(fēng)險控制措施的選擇和實施對