中石化安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

中石化安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則匯報(bào)人：2024-01-02總則安全監(jiān)理組織與管理施工階段安全監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論述目錄應(yīng)急預(yù)案制定與演練組織實(shí)施要求事故報(bào)告、調(diào)查與處理流程規(guī)范考核評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)策略部署目錄01總則為了加強(qiáng)中石化工程建設(shè)項(xiàng)目的安全監(jiān)理工作，保障工程建設(shè)過程中的安全、健康和環(huán)境，特制定本實(shí)施細(xì)則。本細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及中石化公司內(nèi)部管理制度制定。目的和依據(jù)依據(jù)目的本細(xì)則適用于中石化公司及其下屬單位的所有工程建設(shè)項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、維修等。適用范圍參與中石化工程建設(shè)項(xiàng)目的所有單位，包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等。適用對(duì)象適用范圍和對(duì)象安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限01職責(zé)：安全監(jiān)理單位應(yīng)履行以下職責(zé)02審查施工單位的安全生產(chǎn)許可證和相關(guān)資質(zhì)；審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案等安全技術(shù)措施；03監(jiān)督施工單位按照批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施進(jìn)行施工；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止施工現(xiàn)場的安全隱患和違章行為；參與工程安全事故的調(diào)查和處理。安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限權(quán)限：安全監(jiān)理單位具有以下權(quán)限要求施工單位提供與安全生產(chǎn)相關(guān)的文件和資料；進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督；安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限0102安全監(jiān)理職責(zé)和權(quán)限對(duì)拒不整改或整改不到位的施工單位，有權(quán)向建設(shè)單位和相關(guān)部門報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違章行為，有權(quán)要求施工單位立即整改或停工整改；02安全監(jiān)理組織與管理在中石化各級(jí)單位設(shè)立安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位的安全監(jiān)理工作。安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)各級(jí)安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的專業(yè)安全監(jiān)理人員，確保安全監(jiān)理工作的有效開展。人員配置安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置工作制度建立健全安全監(jiān)理工作制度，包括安全檢查、安全評(píng)估、安全驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的具體規(guī)定。工作流程明確安全監(jiān)理工作的流程，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、制定安全監(jiān)理計(jì)劃、實(shí)施安全監(jiān)理、編制安全監(jiān)理報(bào)告等步驟。安全監(jiān)理工作制度及流程資料管理建立安全監(jiān)理資料管理制度，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。歸檔要求對(duì)安全監(jiān)理過程中產(chǎn)生的各類資料進(jìn)行分類、整理和歸檔，便于后續(xù)查閱和使用。安全監(jiān)理資料管理與歸檔03施工階段安全監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則03檢查施工單位安全生產(chǎn)管理體系對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行檢查，確保其健全且有效運(yùn)行。01審查施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證確保施工單位具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)條件，從源頭上保障施工安全。02審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，重點(diǎn)關(guān)注安全技術(shù)措施的合理性和可行性。施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理要點(diǎn)123對(duì)施工過程中的安全技術(shù)措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保各項(xiàng)措施得到有效執(zhí)行。監(jiān)督施工單位落實(shí)安全技術(shù)措施定期對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。定期檢查施工現(xiàn)場安全狀況對(duì)施工過程中發(fā)生的安全事故和隱患進(jìn)行及時(shí)處理，防止事故擴(kuò)大和減少損失。及時(shí)處理安全事故和隱患施工過程階段安全監(jiān)理要點(diǎn)審查竣工資料中的安全內(nèi)容對(duì)施工單位提交的竣工資料進(jìn)行審查，重點(diǎn)關(guān)注安全內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。組織安全專項(xiàng)驗(yàn)收針對(duì)施工過程中的重要安全設(shè)施和措施，組織專項(xiàng)驗(yàn)收，確保其符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。督促施工單位整改遺留問題對(duì)竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的遺留問題進(jìn)行督促整改，確保工程安全投入使用。竣工驗(yàn)收階段安全監(jiān)理要點(diǎn)03020104危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論述危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及步驟危險(xiǎn)源辨識(shí)方法綜合運(yùn)用安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、故障類型和影響分析、危險(xiǎn)與可操作性分析等多種方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟確定辨識(shí)范圍、劃分單元或系統(tǒng)、收集相關(guān)資料、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定重大危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用定性評(píng)估與定量評(píng)估相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程明確評(píng)估目的和范圍、選擇評(píng)估方法、組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)、收集相關(guān)資料、現(xiàn)場勘查、分析評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論述根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值大小，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的判定標(biāo)準(zhǔn)，包括人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等方面。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)05應(yīng)急預(yù)案制定與演練組織實(shí)施要求應(yīng)急預(yù)案制定原則及內(nèi)容要求科學(xué)性原則應(yīng)急預(yù)案的制定必須建立在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)源辨識(shí)基礎(chǔ)上，確保預(yù)案的科學(xué)性和有效性。全面性原則應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件等各類突發(fā)事件，確保預(yù)案的全面性。實(shí)用性原則應(yīng)急預(yù)案應(yīng)緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際，明確應(yīng)急組織、通訊聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場處置、醫(yī)療救護(hù)、安全防護(hù)等方面的具體措施，提高預(yù)案的可操作性。及時(shí)更新原則隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，保持預(yù)案的時(shí)效性。演練前準(zhǔn)備組織參演人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉演練流程和各自職責(zé)；檢查演練所需物資和裝備是否齊全。演練總結(jié)與評(píng)估對(duì)演練效果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。演練實(shí)施按照演練計(jì)劃，組織參演人員有序進(jìn)行演練，記錄演練過程中的重要信息和影像資料。制定演練計(jì)劃明確演練目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、物資準(zhǔn)備等事項(xiàng)，制定詳細(xì)的演練計(jì)劃。應(yīng)急演練組織實(shí)施流程根據(jù)演練記錄和影像資料，對(duì)參演人員的表現(xiàn)、演練流程的執(zhí)行情況、物資和裝備的使用情況等進(jìn)行全面評(píng)估。效果評(píng)估針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，進(jìn)行深入分析，找出根本原因。問題分析根據(jù)問題分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，如加強(qiáng)培訓(xùn)、完善預(yù)案、更新物資和裝備等。改進(jìn)措施定期對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保改進(jìn)措施的有效實(shí)施，并不斷完善應(yīng)急預(yù)案和演練組織實(shí)施流程。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)急演練效果評(píng)估與改進(jìn)06事故報(bào)告、調(diào)查與處理流程規(guī)范事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序。根據(jù)事故等級(jí)和性質(zhì)，公司總部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將事故情況上報(bào)至政府有關(guān)部門。直接上級(jí)接到報(bào)告后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)將事故情況上報(bào)至公司安全監(jiān)管部門。安全監(jiān)管部門在接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研判，并在2小時(shí)內(nèi)將事故情況上報(bào)至公司總部。事故報(bào)告程序及時(shí)限要求調(diào)查組職責(zé)包括：查明事故原因、經(jīng)過和損失情況；確定事故性質(zhì)和責(zé)任；提出對(duì)事故責(zé)任者的處理建議；總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范措施和整改意見。調(diào)查組應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和復(fù)雜程度，合理確定調(diào)查時(shí)間和進(jìn)度安排，確保調(diào)查工作有序進(jìn)行。事故發(fā)生后，公司應(yīng)立即成立事故調(diào)查組，由安全監(jiān)管部門牽頭，相關(guān)部門和專家參與。事故調(diào)查組成立及職責(zé)劃分調(diào)查組應(yīng)對(duì)事故原因進(jìn)行深入分析，包括直接原因、間接原因和管理原因等，形成詳細(xì)的事故原因分析報(bào)告。根據(jù)事故原因分析報(bào)告，調(diào)查組應(yīng)依法依規(guī)對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行責(zé)任追究，提出處理建議。公司應(yīng)針對(duì)事故暴露出的問題和不足，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改目標(biāo)、時(shí)限和責(zé)任部門，確保整改措施得到有效落實(shí)。同時(shí)，應(yīng)舉一反三，加強(qiáng)類似問題的排查和整治，防范類似事故的再次發(fā)生。事故原因分析、責(zé)任追究和整改措施落實(shí)07考核評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)策略部署安全事故發(fā)生率衡量監(jiān)理過程中安全事故發(fā)生的頻率，是評(píng)價(jià)安全監(jiān)理效果的重要指標(biāo)。安全隱患排查整改率反映監(jiān)理人員對(duì)安全隱患的排查和整改能力，體現(xiàn)預(yù)防為主的理念。安全設(shè)施完好率評(píng)價(jià)安全設(shè)施運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)水平，保障生產(chǎn)安全。安全培訓(xùn)合格率考核監(jiān)理人員安全培訓(xùn)效果，提高安全意識(shí)和技能水平?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重分配考核方式采用定期考核和不定期抽查相結(jié)合的方式，確?？己嗽u(píng)價(jià)的真實(shí)性和有效性。評(píng)價(jià)方法綜合運(yùn)用定量和定性評(píng)價(jià)方法，對(duì)安全監(jiān)理工作進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)。周期安排根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置考核評(píng)價(jià)周期，通常為一個(gè)季度或半年進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)方式方法及周期安排持續(xù)改進(jìn)策略部署