IATF16949-過程審核檢查表-(含審核記錄)-

過程審核檢查表審核工序：設(shè)計(jì)產(chǎn)品名稱：審核工序：設(shè)計(jì)開發(fā)VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3（產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分B批量生產(chǎn)M3設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃nb3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求的描述？10客戶產(chǎn)品圖紙、《新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告》、《控制計(jì)劃》、《產(chǎn)品和過程特殊特性》等資料中有明確產(chǎn)品的要求。103.2是否已具有設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？10查有制定《新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃》。103.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？10批量生產(chǎn)所需的資源在設(shè)計(jì)開發(fā)階段，按策劃的要求得到配置，包括人員及其能力、壓鑄機(jī)及模具、鋁合金材料、廠房等。103.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？10制訂的《控制計(jì)劃》、《產(chǎn)品和過程特殊特性》、壓鑄作業(yè)指導(dǎo)書等文件符合生產(chǎn)要求。103.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？10過程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開展中所需的人員的能力得到規(guī)定，過程展開中所需的培訓(xùn)按計(jì)劃的要求得到實(shí)施。103.6是否已做了過程PFMEA,并確定了改進(jìn)措施？10按質(zhì)量功能的展開，依顧客的要求和公司過程控制的要求對過程進(jìn)行了FMEA分析。10M4設(shè)計(jì)開發(fā)的落實(shí)nbnb4.1過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？10查PFMEA中的制訂的控制措施有實(shí)施，如：R0HS控制，供應(yīng)商有提供ROHS測試報(bào)告及環(huán)保協(xié)議等。104.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？10有制訂《控制計(jì)劃》等文件。104.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？10查項(xiàng)目可行性及輸出有評審、樣品有進(jìn)行測試，有測試報(bào)告。104.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？10在批量生產(chǎn)前進(jìn)行了小批量的試生產(chǎn)，在顧客的批準(zhǔn)情況下進(jìn)行批量生產(chǎn)。104.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？10查有SOP、SIP、產(chǎn)品圖紙等文件104.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？10公司現(xiàn)有的人、設(shè)備、廠房、材料等客滿足。10審核工序：供方/原材料過程審核檢查表審核工序：供方/原材料VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3（產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分B批量生產(chǎn)M5供方、原材料nb5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？10查鋁合金采購供應(yīng)商:XXXXX有限公司；外發(fā)鈍化加工商：XXXXX有限公司為公司的合格供應(yīng)商，105.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？10查鋁合金供應(yīng)商XXXXX有限公司等供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的評價(jià)、考核，建立《供應(yīng)商調(diào)查表》、《合格供應(yīng)商考核表》等文件。并與供方簽訂《供應(yīng)商供貨能力承諾》。105.3是否評價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？10查2022/12/18,XXXXX有限公司來料,產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX、數(shù)量5122PCS,檢驗(yàn)項(xiàng)目：外觀，包裝，檢臉記錄《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)結(jié)果：0K,檢驗(yàn)員：劉。105.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？10制訂了進(jìn)料檢一次性合格率、供應(yīng)商交期達(dá)成率，查2022年1-9月有按要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。105.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？10供應(yīng)商：XXXXX提供的物料鋁合金，型號(hào)：ADC12,供貨前，有提供樣品、產(chǎn)品材料成分表、R0HS檢測報(bào)告給公司確認(rèn)。公司也將生產(chǎn)的樣品送客戶批準(zhǔn)，合格后進(jìn)行批量采購。105.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？nb無顧客提供的產(chǎn)品nb5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？10鋁合金常備材料一般情況下不低于1T,基本能滿足生產(chǎn)需要。105.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？10公司材料、產(chǎn)品無特殊環(huán)境要去，在常溫下生產(chǎn)即可。10產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號(hào)為:5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？10查采購崗位，制訂了《職務(wù)說明書》，詢問采購冉玉梅，清楚自己的崗位職責(zé)。10審核工序：壓鑄過程審核檢查表審核工序：壓鑄VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3（產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？10查崗位說明書中有明確員工、品管人員的職責(zé)和權(quán)限。詢問品管負(fù)責(zé)人何平生，清楚自己的職責(zé)。106.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？10詢問壓鑄員工鄒、賈，明確生產(chǎn)設(shè)備的操作和現(xiàn)場5s工作要求。10員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？10查壓鑄機(jī)作業(yè)員工鄒、賈，明確生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)要求o106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？10一般由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)頂崗，不會(huì)影響生產(chǎn)。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？10每年評選優(yōu)秀員工進(jìn)行激勵(lì)。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？102022年10月27、28日1、2號(hào)壓鑄機(jī)按要求進(jìn)行了保養(yǎng)并記錄。10在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？10配備的卡尺、二次元、螺紋規(guī)等可滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)需要O106.2.3生產(chǎn)、檢驗(yàn)工位是否符合要求？10有配備10名壓鑄作業(yè)員、1名QC。10產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號(hào)為:生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？10查產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX,產(chǎn)品圖紙、CP中有明確尺寸及外觀等要求。10對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？10有行車、相應(yīng)的工裝夾具。10是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？10查2022/07/13生產(chǎn)的產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX、首檢工序：壓鑄，檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀、尺寸，檢驗(yàn)數(shù)量:5PCS,檢驗(yàn)結(jié)果：合格，檢驗(yàn)記錄：《首檢檢驗(yàn)報(bào)告》，檢驗(yàn)人員：10要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？10查2022年9月19日產(chǎn)品編號(hào)為：產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX13:45巡檢280T機(jī)臺(tái)發(fā)現(xiàn)5PCS產(chǎn)品缺料，及時(shí)通知生產(chǎn)部主管調(diào)整.rfk—.如I>八 .上vrCT1 1 ,] 』cccccY106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？10生產(chǎn)數(shù)量按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，能滿足顧客要求，對車間的產(chǎn)品流向策劃了流程圖，確保產(chǎn)品有序運(yùn)往下道工序。10產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？10產(chǎn)品現(xiàn)場無堆積，擺放整齊。用紙箱包裝。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？10不合格品及時(shí)進(jìn)行溶解后再生產(chǎn)。10整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？10合格品直接流入下一工序，不合格品有專門的膠盆擺放，不會(huì)混料。106.3.5工具，工裝，檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？10現(xiàn)場使用的模具擺放整齊，并進(jìn)行了編號(hào)管理。106.4缺陷分析，糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)nb6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？102022/07/13生產(chǎn)的產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX、首件檢驗(yàn)，尺寸2.98±0.05,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄為：2.95、2.95、2.96.2.96、2.95。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？10查：2021/12/15生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX,2.70±0.05尺寸，品管部有使用X-R管制圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,CPK=1.6940,0K106.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？10查2022/09/196產(chǎn)品產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX13:45巡檢280T機(jī)臺(tái)發(fā)現(xiàn)5PCS產(chǎn)品缺料，及時(shí)通知生產(chǎn)部主管調(diào)整設(shè)備噴水位置，清理粘料后生產(chǎn)20PCS后無異常。106.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？10查2022/10/15進(jìn)行了產(chǎn)品審核。106.4.5產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？10查2022/09/19產(chǎn)品產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX13:45巡檢280T機(jī)臺(tái)發(fā)現(xiàn)5PCS產(chǎn)品缺料，及時(shí)通知生產(chǎn)部主管調(diào)整設(shè)備噴水位置，清理粘料后生產(chǎn)20PCS后無異常。106.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？10有制定了成品合格率、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率、過程CPK等目標(biāo)，目標(biāo)達(dá)標(biāo)。10過程審核檢查表審核工序：包裝入庫VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3（產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？10查員工職務(wù)說明書中有明確員工的職責(zé)和權(quán)限。106.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？10詢問包裝工吳學(xué)文清楚相關(guān)要求。106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？10詢問包裝工吳，明確生產(chǎn)要求。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？10由辦公室人員頂崗。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？10評價(jià)優(yōu)秀員工進(jìn)行激勵(lì)。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？10包裝作業(yè)臺(tái)符合要求。10在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？10成品檢驗(yàn)配備：卡尺等可滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)需要。10產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號(hào)為:生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？10有專門的包裝、檢驗(yàn)工位。10生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？10用紙箱裝，50PCS/箱，符合包裝要求。10對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？10包裝方法沒有變更。10是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？10IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，未出現(xiàn)包裝不合格。10要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？10目前未出現(xiàn)包裝不合格情況。106.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝nb6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？10生產(chǎn)數(shù)量按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行。10產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？10產(chǎn)品無堆積，擺放整齊。用紙箱包裝，50PCS/箱，符合包裝要求。106.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？10用紅色標(biāo)示票進(jìn)行標(biāo)示。10整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？10不同日期生產(chǎn)的產(chǎn)品有標(biāo)識(shí)票進(jìn)行標(biāo)識(shí)。106.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？10檢驗(yàn)工具用完后放于原位，106.4缺陷分析，糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)nb6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？10查2022/10/10出貨檢，名稱：產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX,,產(chǎn)品依客戶圖紙、CP要求進(jìn)行了成品檢驗(yàn)，出貨數(shù)量：2961PCS,抽樣數(shù)：73PCS,尺寸2.98±0.05等，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄為：2.95、2.95、2.96.2.96.2.95o檢驗(yàn)結(jié)果0K。106.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？10不適用。106.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？10包裝過程未發(fā)現(xiàn)異常。106.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？10查2021/10/15進(jìn)行了產(chǎn)品審核。106.4.5產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？10目前包裝方法適宜。未造成產(chǎn)品品質(zhì)問題。106.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？10有制定了成品合格率、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率率等目標(biāo)，每月有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。10過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX....審核工序：服務(wù)/顧客滿意度M7服務(wù)/顧客滿意程度nb7.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？10查2022/10/10出貨檢，名稱：產(chǎn)品編號(hào)為：XXXXX,產(chǎn)品依客戶圖紙、CP要求進(jìn)行了成品檢驗(yàn)，出貨數(shù)量：2961PCS,抽樣數(shù)：73PCS,尺寸2.98±0.05等，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄為：2.95、2.95、2.96、2.96、2.95。檢驗(yàn)結(jié)果0Ko107.2是否保證了對顧客的服務(wù)？10查2022/08/26,客戶反饋品名：XXXX2022.08.26交貨2800PCS,抽檢125PCS,堵孔8PCS,不良率6.4%,公司進(jìn)行了原因分析，并制訂改善措施，后續(xù)未發(fā)生同類的問題。具體見8D報(bào)告，報(bào)告編號(hào)為。XXXXXX.不合格品不影響客戶裝配及使用，產(chǎn)品客戶特采處理107