KT-F-QP-01 文件管理程序

合肥科天水性科技有限責(zé)任公司合肥科天水性科技有限責(zé)任公司文件編號(hào)文件版本文件管理程序文件頁碼第1頁共5頁修訂記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期文件修訂表編號(hào)備注合肥科天水性科技有限責(zé)任公司文件編號(hào)文件版本文件頁碼第2頁共5頁通過對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件與資料進(jìn)行規(guī)范管理，確保質(zhì)量管理體系文件與資料的適用性和適用于合肥市合肥科天水性科技有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系文件的管理。3.定義3.1一階文件：質(zhì)量手冊(cè)。3.2二階文件：質(zhì)量管理體系程序文件。3.3三階文件：作業(yè)指導(dǎo)類文件。3.4四階文件：記錄表單。3.5外來文件：由外界取得國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)及客戶提供之技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。3.6機(jī)密文件：凡涉及本公司產(chǎn)品及客戶相關(guān)的信息(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、設(shè)計(jì)方案、物料成份表、價(jià)格信息、專利技術(shù))員工個(gè)人資料等與公司經(jīng)營相關(guān)的保密性文件。4.職責(zé)4.1質(zhì)控部負(fù)責(zé)：質(zhì)量管理體系文件的發(fā)行、回收以及電子檔、簽批件文件的保存管理。4.2其他部門負(fù)責(zé)：本部門相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、會(huì)簽及有效文件的歸檔管理。5.1文件的編制審批權(quán)限文件編寫一階文件管理者代表或指定人管理者代表不需會(huì)簽總經(jīng)理二階文件使用部門部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門主管管理者代表使用部門使用部門主管相關(guān)部門主管使用部門分管副總四階文件同二、三文件一起審核后實(shí)施文件編號(hào)文件版本文件頁碼5.2.1文件編號(hào)按照《文件編號(hào)管理辦法》執(zhí)行；5.2.2文件版本控制；5.3.6相關(guān)文件：該文件引用的其他文5.3.7相關(guān)記錄：如有記錄性的表單及說明性文件必須作為程序文件的附件如作業(yè)流程規(guī)范操作、培訓(xùn)新進(jìn)員工、具體性很強(qiáng)，作業(yè)指導(dǎo)文件由責(zé)任部門，按照業(yè)務(wù)自行進(jìn)行編寫，力求清晰明了，且應(yīng)遵循5.6條款相關(guān)要求。如有記錄性的表單及說明性文件，必須作為文件的附件，該文件引用的其他文件的表單為該5.6.1文件新建、修訂新建或修訂文件由責(zé)任部門按照“5.1文件的編制審批權(quán)限”進(jìn)行編制審核，審核結(jié)束后由文件編寫者填寫《文件修訂表》,經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，按照“5.1文件的編制審批權(quán)限”進(jìn)行合肥科天水性科技有限責(zé)任公司文件編號(hào)文件版本第4頁共5頁批準(zhǔn)，最后由質(zhì)控部進(jìn)行文件發(fā)行，文件電子版原稿和簽批件由質(zhì)控部負(fù)責(zé)存檔。文件更改應(yīng)在文件修訂欄中作好更改的相關(guān)記錄，如僅更改少量筆誤內(nèi)容可采用當(dāng)頁劃改，更改者應(yīng)在劃改的內(nèi)容旁簽上自己的名字和更改日期,并在修訂欄中作好更改的相關(guān)記錄,修訂欄如下序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期文件修訂表編備注注：文件修訂表編號(hào)按文件修訂日期編號(hào)，如文件修訂日期為2016年5月16日，修訂表編號(hào)可以寫為2016051601,便于追溯。質(zhì)控部負(fù)責(zé)將簽批件復(fù)印后蓋“受控文件章”發(fā)行，責(zé)任部門收到文件后在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字，并建立本部門《質(zhì)量管理體系文件清單》存檔管理，舊版文件由質(zhì)控部回收，并加蓋“作廢”章存檔，其他部門不得保留作廢文件，如有需要請(qǐng)到質(zhì)控部查閱，但不廢”章保存，超過保存期限的體系文件由質(zhì)控部負(fù)責(zé)銷毀，各部門自行保存的質(zhì)量記錄，超出保存期限的由各部門負(fù)責(zé)銷毀。B.如屬機(jī)密文件超出保存期限的由保存單位做銷毀處理。文件使用單位因文件破舊、損毀、遺失、缺頁或其它原因,填寫《文件增補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)單位主管審核，質(zhì)控部批準(zhǔn)后，由質(zhì)控部按照“5.6.2進(jìn)行發(fā)行”。5.8文件有效性評(píng)審為確保文件的有效性和適宜性，各部門負(fù)責(zé)定期對(duì)本部門的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)5.9外來文件管理文件編號(hào)文件版本文件頁碼5.9.1外來文件的來源A.國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集；5.9.2外來文件收集后，將原件或電子檔資料轉(zhuǎn)交質(zhì)控部，質(zhì)控部將外來