電器有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

安環(huán)健資料庫電器有限公司風(fēng)險管控體系手冊電器有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施手冊編制：審核：批準(zhǔn)：目錄電器有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施手冊 1 6二.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 82.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé) 9 92.3.2總體目標(biāo)要求 92.3.3工作目標(biāo) 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.1風(fēng)險 2.5.2風(fēng)險點(diǎn) 2.5.3危險源 2.5.5風(fēng)險評估 2.5.6風(fēng)險分級 2.5.7風(fēng)險管控措施 2.5.8風(fēng)險分級管控 2.5.9風(fēng)險信息 2.5.10風(fēng)險管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險點(diǎn)識別 2.7.1風(fēng)險點(diǎn)確定 2.7.1.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則 2.7.1.2風(fēng)險點(diǎn)排查 2.7.1.3風(fēng)險點(diǎn)范圍 2.7.2風(fēng)險辨識與評估 2.7.2.1危險源辨識的內(nèi)容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3風(fēng)險辨識與評估方法 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 202.7.3.3評估與分級 262.7.3.4確定重大風(fēng)險 272.7.3.5分級管控 272.8風(fēng)險管控 2.8.1風(fēng)險管控措施 282.8.2風(fēng)險管控 292.9風(fēng)險分級管控考核方法 2.10持續(xù)改進(jìn) 312.10.1檔案管理 2.10.2動態(tài)評估 2.11資金保障 312.12溝通 312.14風(fēng)險辨識頻次 2.15風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度 32 322.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 322.15.3.1工作原則 322.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 322.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 332.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 332.15.3.5應(yīng)急演練 332.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 332.15.3.8應(yīng)急處置 332.15.3.9評審、總結(jié) 2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度 34 2.16.2適用范圍 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4內(nèi)容與要求 2.16.4.1危險作業(yè)的定義 352.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 352.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 362.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.5危險作業(yè)安全要求 362.16.4.6危險作業(yè)安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17風(fēng)控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.4體系建立與考核 382.17.5考核及獎勵內(nèi)容 392.17.5.1員工考核 392.17.5.2部門考核 402.17.5.3企業(yè)考核 412.18風(fēng)險動態(tài)評估制度 41 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 422.18.4管理要求 422.19安全風(fēng)險辨識公示制度 43 432.19.2適用范圍 432.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容 2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求 2.20專項資金使用管理制度 44 442.20.2適用范圍 44 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 44 442.21.2適用范圍 452.21.3職責(zé) 452.21.4檢查的組織及頻次 452.21.4.1日常檢查 2.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 462.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 472.22教育培訓(xùn)制度 472.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 48 48 2.23.3溝通 49 四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 七.安全風(fēng)險分級管控清單 九.崗位風(fēng)險管控排查表(風(fēng)險巡查) 十.企業(yè)風(fēng)險公告(風(fēng)險四色圖) 十一.重大危險點(diǎn)統(tǒng)計表 200電器有限公司民營企業(yè)占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):為貫徹落實《國務(wù)院安委辦出臺意見推進(jìn)構(gòu)建風(fēng)險管控隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制》的意見，要求堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險分級管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實、社會參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實遏制重特大事故的堅強(qiáng)基礎(chǔ)。一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動各類企業(yè)制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險。科學(xué)評定安全風(fēng)險等級，建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。根據(jù)評估結(jié)果，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。建立完善安全風(fēng)險公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡。建立完善隱患排查治理體系，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級安委會結(jié)合本地區(qū)實際制定實施細(xì)則。各地區(qū)、各有關(guān)部門組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行整體評估，針對不同風(fēng)險等級的企業(yè)，實行差異化、精準(zhǔn)化動態(tài)監(jiān)管。組織對公共區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險進(jìn)行全面辨識和評估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。加強(qiáng)安全風(fēng)險源頭管控，嚴(yán)格高風(fēng)險項目建設(shè)安全審核把關(guān)，明確高危行業(yè)企業(yè)最低生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)提升企業(yè)整體安全保障能力。三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、推動建設(shè)一批重大安全風(fēng)險防控工程、保護(hù)生命重點(diǎn)工程和隱患治理示范工程，大力推進(jìn)實施安全生產(chǎn)責(zé)任保險制度，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)合懲戒，深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓緊建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合智能化平臺，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測、自動化控制、自動預(yù)警和緊急避險等設(shè)施設(shè)備的使用，逐步實現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查治理情況的信息化管理。意見要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化示范帶動、教育培訓(xùn)、輿論引導(dǎo)和督促檢查，確保各項工作任務(wù)落到實處?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學(xué)品安全管理條例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2022《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范》GB50254-2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014[2018年版]《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008《風(fēng)險管理指南》GB/T24353-2022《風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)》GB/T27921-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000-2016《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》GBZ158《職業(yè)健康安全管理體系》ISO45001-2018等2.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)2.3.2總體目標(biāo)要求準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3工作目標(biāo)2.3.3.2開展安全風(fēng)險辨識與評估，建立安2.3.3.3制定風(fēng)險管控措施，建立安全風(fēng)險管控清單(臺賬)。2.3.4基本原則按照“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則進(jìn)行體系建設(shè)，堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)、全面實施、持續(xù)改進(jìn)”的原則，充分發(fā)揮各部門負(fù)責(zé)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任。第10頁共200頁2.4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自己企業(yè)的風(fēng)控機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)組織兩個機(jī)制建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保機(jī)制建設(shè)的順利開展。(2)也可以咨詢或者外聘機(jī)構(gòu)為企業(yè)建立完善風(fēng)險分級管控體系，并成立風(fēng)控預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：成員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實、監(jiān)督考核等工(1)組長職責(zé)：組長為“風(fēng)控”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和工作實施方案，組織開展安全風(fēng)險辨識，組織落實安全風(fēng)險管控措施，組織制定重大隱患治理方案，明確小組其他人員職責(zé)，批準(zhǔn)較大以上安全風(fēng)險清單、督查“風(fēng)控”工作開展情況，(2)副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和實施方案，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序和方法，組織安全風(fēng)險辨識、評估，確定風(fēng)險分級，組織制定并落實安全風(fēng)險管控措施，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)培訓(xùn)計劃并組織實施，監(jiān)督并檢查隱患排查和治理情況。(3)成員職責(zé)：具體落實“風(fēng)控”體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險識別、風(fēng)險分級并制定具體的管控措施，明確責(zé)任人，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，在所監(jiān)管區(qū)域的重要區(qū)域和崗位設(shè)置警示標(biāo)識。(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有部門及人員積極按照我企業(yè)部署，必要時成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識、風(fēng)險分級及風(fēng)險管控，進(jìn)行隱患排查和治理，2.5.1風(fēng)險2.5.2風(fēng)險點(diǎn)2.5.3危險源可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作2.5.4危險源識別因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常第12頁共200頁督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是實現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控2.5.8風(fēng)險分級管控風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。各類風(fēng)險信息的集合即為安全風(fēng)險分級管控清單。2.6具體工作目標(biāo)2.6.1“—圖”完成企業(yè)風(fēng)險分布圖。包括風(fēng)險分布四色圖、風(fēng)險公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風(fēng)險分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、風(fēng)險點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風(fēng)險評估、風(fēng)險等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險分級管控一覽表”。“一表”的內(nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、2.6.3“—卡一單”崗位、風(fēng)險等級(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險因素、管控2.7風(fēng)險點(diǎn)識別2.7.1風(fēng)險點(diǎn)確定2.7.1.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則2.7.1.2風(fēng)險點(diǎn)排查排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活2.7.1.3風(fēng)險點(diǎn)范圍(1)部位、場所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、公輔設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)施、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施。將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》。作業(yè)活動主要按區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)或部門劃分。主要包括：(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設(shè)備檢維修、供配電作業(yè)、臨時用電作業(yè)、電工作業(yè)等其他作業(yè)等。(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。2.7.2風(fēng)險辨識與評估危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全面辨識和專項辨識。企業(yè)應(yīng)定期對下列因素開展辨識：1.全面辨識(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)劃、設(shè)計(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識包括：設(shè)備的安裝、使用、維廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗檢測情況。(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、②企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境可能產(chǎn)生的影響等。③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)(4)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為：崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查有無職業(yè)禁忌，個體防護(hù)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過程是否依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操2.專項辨識(1)在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程項目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。①一般設(shè)備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況；對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實情況；對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量、現(xiàn)場清理和人員撤離、安全設(shè)施恢復(fù)等情②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風(fēng)險分(3)新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對實際情況成立專項部門負(fù)責(zé)完成危險源辨識，必要時可以由專業(yè)評價機(jī)構(gòu)完成。(4)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識評估。2.7.2.2危險有害因素辨識對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，如，其它傷害等。常見的事故類型如下表1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、的物體2車輛傷害34起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險進(jìn)入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；2態(tài)(1)防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場所狹窄(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；4陷(1)技術(shù)和設(shè)計上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；(3)勞動組織不合理(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。2.7.3風(fēng)險辨識與評估方法制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄宜選擇風(fēng)險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風(fēng)險程度分析法(MES);工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗法等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性評估，根據(jù)評估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評估級別。方法如下；通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故(件)的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析(JHA)評價記錄》中。工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控列出《設(shè)備設(shè)施清單》;依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化對每個危險源，按照《安全檢查表分析(SCL)評價記錄》進(jìn)行全過程的系安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法(D=LEC),通過對危險源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)行評價的半定量評價方法。D值越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標(biāo)完全會被預(yù)料到6極不可能3可能，但不經(jīng)常實際上不可能12613非常罕見地暴露731輕傷，需救護(hù)序號風(fēng)險級別1重大風(fēng)險(紅色)2較大風(fēng)險(橙色)3一般風(fēng)險(黃色)4低風(fēng)險(藍(lán)色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風(fēng)險評估(LEC法)1業(yè)1問作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即風(fēng)險度=可能性(L)*嚴(yán)重程表一：事件發(fā)生的可能性(L)判別準(zhǔn)則等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度(S)判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險度等級實施期限重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻較大風(fēng)險制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理第26頁共200頁風(fēng)險分級風(fēng)險等級重大較大一般低D級C級B級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色 注：以下情形直接確定為重大風(fēng)險；——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。2.7.3.3評估與分級(1)評估根據(jù)確定的評估方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評估，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險(2)分級綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間、班組、崗位管控，需要B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實，將風(fēng)險降低至可接受，重大風(fēng)險清單內(nèi)，并建立過程記錄文件，如不能立即增加(調(diào)整)控制措施，或控制措施不能有效落實，(3)風(fēng)險點(diǎn)級別確定2.7.3.4確定重大風(fēng)險(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的2.7.3.5分級管控根據(jù)風(fēng)險級別可以進(jìn)行分級管控部門對應(yīng)如下表；風(fēng)險級別管控部門重大風(fēng)險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風(fēng)險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風(fēng)險\黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險\藍(lán)色班組、崗位2.8風(fēng)險管控2.8.1風(fēng)險管控措施風(fēng)險控制措施類別對照表風(fēng)險控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過聯(lián)鎖裝置終止危險危害發(fā)生。管理措施時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、個體防護(hù)依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不(6)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(7)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。(8)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時，應(yīng)以工程技術(shù)、安全管理措施為主，個體防護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置為輔，管控措施②是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；⑤是否會被應(yīng)用于實際工作中。2.8.2風(fēng)險管控風(fēng)險等級管控要求管控層級紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時，如不能立即采取充防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實具體措施。按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施，結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。(1)設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措(2)作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險是否降低；是否對較大及以上等級的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險基本信息、控制措施、資金保為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法按照風(fēng)控建設(shè)工作考核制度執(zhí)行。2.10持續(xù)改進(jìn)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施企業(yè)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開展評估，評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險管控及隱患治理所需資金的保障2.12溝通結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)2.14風(fēng)險辨識頻次應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識，其他工貿(mào)企業(yè)及其其他行業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識”的規(guī)定對風(fēng)險進(jìn)行辨識評估，每一輪全面辨識和專項辨識評價后，應(yīng)結(jié)合評估實際情況修訂各類臺賬、清單，并按2.15風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度為提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事故的應(yīng)急處置能力對突發(fā)事故做出科學(xué)、有效、快速的反應(yīng)，保障職工的生命健康安全，減少因事故帶來的損失，制定本制度。2.15.2適用范圍企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。2.15.3管理規(guī)定2.15.3.1工作原則(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時進(jìn)行相關(guān)處置，必要時迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，提供必要的物資，果斷決策、迅速處置，最大程度地(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時采取措施。(4)分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完成安全責(zé)任制。根據(jù)部門和崗位職能，各司其職，加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)與配合，形成合力，共同履行應(yīng)急處置工作的管理職責(zé)。(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行預(yù)案演練，確保應(yīng)急預(yù)案切實有效，實現(xiàn)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置的科學(xué)化、程序化與規(guī)范化。企業(yè)應(yīng)急指揮部全面負(fù)責(zé)安全事故的應(yīng)急處置管理工作，企業(yè)安全管理委2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn)2.15.3.5應(yīng)急演練2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障2.15.3.7安全檢查發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應(yīng)停止作2.15.3.8應(yīng)急處置事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救援人員應(yīng)配備相應(yīng)的防護(hù)裝備，采取安全防護(hù)措施，保證自身安全；要采取一切必要措施，杜絕事故擴(kuò)大化，要立即通知有關(guān)單位，進(jìn)行組織救援，并及時匯報。2.15.3.9評審、總結(jié)應(yīng)急救援行動或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動進(jìn)行評審、總2.15.3.10善后處置在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)備設(shè)施，盡快恢復(fù)正常工作，統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)，查明原因，對事故造成的損失和影響以及恢復(fù)重建能力進(jìn)行分析評估，仿真制定恢復(fù)重建計劃，迅速組織實施。辦公室要妥善安置遇難或傷亡人員家屬，組織負(fù)責(zé)做好傷亡人員的詳細(xì)統(tǒng)計資料，要按照規(guī)定給予撫恤、補(bǔ)助或補(bǔ)償，并提供其他必要的援助。要及時與政府勞動和社會保障部門、保險機(jī)構(gòu)聯(lián)系，做好有關(guān)單位、傷亡人員和其他保險理賠工作。其他有關(guān)部門要提供必要的人員和技術(shù)、物資和裝備以及資金的支持，并將善后處置的有關(guān)情況報應(yīng)急指揮部和安委會。在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事故調(diào)查組，在當(dāng)?shù)卣捌溆嘘P(guān)部門配合下，對事故的發(fā)生和處置過程進(jìn)行全面的調(diào)查，查清事故的發(fā)生的原因及人員傷亡和財產(chǎn)損失情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，根據(jù)問責(zé)制的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人員做出處理。根據(jù)安全管理有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)安全管理，保障員工的生命安全與健康，2.16.2適用范圍1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，(3)危險作業(yè)審批前，有關(guān)人員必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢查或檢測數(shù)據(jù)，落實好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。(4)危險作業(yè)人員必須有一定實踐經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。(1)進(jìn)行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經(jīng)相應(yīng)的安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查，審查批準(zhǔn)后方可實施。(2)危險作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部②在輕質(zhì)物面上的作業(yè)由部門主管審批。③單個地點(diǎn)動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點(diǎn)動火及危險場所動火作業(yè)④有中毒窒息等危險作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批。⑤臨時用電作業(yè)由部門主管審批。⑥其他危險作業(yè)由安全管理部門審批。(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一定要有專職的監(jiān)護(hù)人員且監(jiān)護(hù)人員禁止離崗或從事其他工作。(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點(diǎn)，并及時向?qū)徟块T報告。審批部(1)在危險作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人和安全員要負(fù)責(zé)對技術(shù)進(jìn)行安全技術(shù)交底、作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查、現(xiàn)場的安全監(jiān)督，對違反規(guī)定的作業(yè)人員可責(zé)令立即改正或停止作業(yè)。重大危險作業(yè)的技術(shù)方案及安全技術(shù)措施方案由主要負(fù)責(zé)人或主要(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅守崗位，如監(jiān)護(hù)中途需要離開或更換其他人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，必須對接替者重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。在作業(yè)過程中，監(jiān)護(hù)人員如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即通知作業(yè)人員停止作業(yè)，作業(yè)人員離開作業(yè)點(diǎn)，待處置安全后再重新作業(yè)。(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施的，必須采取臨時保障措施以保證作業(yè)人員的安全。作業(yè)人員要系好安全帶，帶好工具袋和安全繩，工具物料應(yīng)使用安全繩吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意拋擲。遇有大風(fēng)、雷暴、雨雪天氣時，應(yīng)停止戶外的高處作業(yè)。作業(yè)場所要有足夠的照②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作業(yè)。作業(yè)時要佩戴好絕緣防護(hù)用品，使用合格的絕緣工具、用具，掛設(shè)禁止合閘等標(biāo)識標(biāo)牌，線纜要做好防護(hù)，接頭用絕緣膠布包好，嚴(yán)禁電線接頭裸露。所接③動火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)必要時應(yīng)停電后再作業(yè)。準(zhǔn)備好相應(yīng)的滅火器材后再進(jìn)行動火作業(yè)；檢查好焊機(jī)、氣割等作業(yè)設(shè)備，禁止設(shè)備“帶病”工作。④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底2.17.2適用范圍2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部2.17.4體系建立與考核2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)2.17.5考核及獎勵內(nèi)容(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員(包括安全管理員、班組長)進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點(diǎn)和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控(2)部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員(包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工)進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核(1)企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度(2)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。(3)對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19.2適用范圍2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計劃、經(jīng)費(fèi)使用，3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍2.21.3職責(zé)2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查2.21.4.2周檢查2.21.4.3月度檢查組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。檢查配電線路、配電箱(柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜(箱)內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺賬(主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等)內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查?！帮L(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全1作業(yè)活動崗位職工2臨時用電作業(yè)作業(yè)活動崗位職工3作業(yè)活動車輛傷害，其他傷害，機(jī)械傷害崗位職工4作業(yè)活動崗位職工5作業(yè)活動崗位職工6作業(yè)活動車輛傷害，物體打擊，其他傷害崗位職工7吊裝作業(yè)作業(yè)活動崗位職工8作業(yè)活動觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工9作業(yè)活動觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工崗位職工觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工車輛傷害崗位職工觸電，其他傷害，起重傷害崗位職工觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工崗位職工觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工崗位職工自動焊機(jī)崗位職工觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工空壓機(jī)觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工臺式鉆床崗位職工其他傷害崗位職工崗位職工崗位職工作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1出車檢查未進(jìn)行整體車況檢查車輛傷害，其他傷害2物件擋視線倒行，未拉警戒線，未設(shè)監(jiān)護(hù)，倒車不鳴笛，行駛時，貨物遮擋視線車輛傷害，其他傷害3收車熄火停車不拉手剎機(jī)械傷害，其他傷害吊裝作業(yè)4吊裝作業(yè)施工前準(zhǔn)備機(jī)械傷害，物體打擊，其他傷害5吊裝作業(yè)過程中吊裝時捆綁不當(dāng)?shù)蹙吆附硬焕喂?，脫落吊車安全性能不好吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜違章吊裝作業(yè)起重傷害，物體打擊，其他傷害，機(jī)械傷害6備不齊全；周圍環(huán)境不符合動火條件(如：易燃物、周邊設(shè)施等);人員未參加培訓(xùn)火災(zāi)7未檢測或作業(yè)中斷未檢測；安全作業(yè)票審批手續(xù)執(zhí)行火災(zāi)8火災(zāi)，灼燙，其他爆炸作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型氣)發(fā)生變化繼續(xù)作業(yè)；挪用消防器材；違章指揮、9等);責(zé)任人未現(xiàn)場確認(rèn)驗收；工具遺漏火災(zāi)冷卻系統(tǒng)漏水；違章操作；電氣線路絕緣可靠；未正確佩戴勞動防護(hù)用品觸電，機(jī)械傷害，其他傷害臨時用電作業(yè)觸電，火災(zāi)無資質(zhì)人員私自接電；電源、電壓等級和接線方式不觸電，其他傷害作業(yè)完畢現(xiàn)場未進(jìn)行清理；責(zé)任人未現(xiàn)場確認(rèn)驗收；工具遺漏浮動物件；違章操作；設(shè)備未接零或接地保護(hù)；未正確佩戴勞動防護(hù)用品觸電，機(jī)械傷害，其他傷害停電不佩戴絕緣用品機(jī)械傷害，其他傷害其他傷害，機(jī)械傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型不佩戴絕緣用品停電操作不佩戴絕緣用品不佩戴絕緣用品工作區(qū)域有雜物；機(jī)械傷害、鏟車故障、貨物傾倒車輛傷害，物體打擊，其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1外觀、輪胎車輛傷害2車輛傷害3車輛傷害4電氣控制系統(tǒng)車輛傷害5車輛傷害6斷裂其他傷害7完好無損8防護(hù)設(shè)施完好無損9電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱場地周圍焊接周圍無易燃、易爆物品火災(zāi)，其他爆炸，中毒和窒息工作正常設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型焊絲進(jìn)給機(jī)構(gòu)工作正常其他傷害工作正常作業(yè)前進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)設(shè)備設(shè)施工作不正常；設(shè)備未接零或接地保護(hù)；防護(hù)確佩戴勞動防護(hù)用品斷裂其他傷害無裂縫、破損緊固螺栓完好無損其他傷害刀片鋒利其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型斷裂無裂縫、破損觸電，機(jī)械傷害緊固螺栓完好無損其他傷害鋸片鋒利機(jī)械傷害設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害場地周圍其他傷害防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求空壓機(jī)完好無損機(jī)械傷害防護(hù)設(shè)施完好無損機(jī)械傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求第58頁共200頁設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求斷裂機(jī)械傷害完好無損機(jī)械傷害防護(hù)設(shè)施完好無損其他傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害斷裂場地周圍其他傷害防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害潤滑油無變質(zhì)、油位正?；馂?zāi)電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱機(jī)械傷害，其他傷害設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求臺式鉆床斷裂其他傷害搖臂完好無損機(jī)械傷害完好無損機(jī)械傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求斷裂其他傷害場地周圍其他傷害防脫鉤完好無損起重傷害限位裝置完好無損起重傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求斷裂其他傷害工作正常機(jī)械傷害電控系統(tǒng)完好、無異音、無發(fā)熱潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求電源開關(guān)電源開關(guān)必須有獨(dú)立的專用開關(guān)，容量匹配其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型防護(hù)裝置電纜線電源一次線長度≤3米，且不得拖地或跨越通道使用；二次線長度≤30米，接頭不得超過3個；外皮完整、氬弧焊機(jī)使用場所清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易火災(zāi)其他傷害定，連接導(dǎo)管無泄漏其他傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害斷裂其他傷害場地周圍其他傷害防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害自動焊機(jī)其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型斷裂場地周圍其他傷害防護(hù)裝置完好無損其他傷害限位裝置完好無損其他傷害電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點(diǎn)(液壓折彎機(jī))(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施液壓折彎機(jī)1電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害224險液壓折彎機(jī)2表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險液壓折彎機(jī)3場地周圍其他傷害224險液壓折彎機(jī)4防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害236險液壓折彎機(jī)5潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害224險(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險2無裂縫、破損224險3緊固螺栓完好無損其他傷害224險4刀片鋒利機(jī)械傷害236險5設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險機(jī))(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施機(jī)1場地周圍品炸，中毒和室息224險機(jī)2工作正常224險機(jī)3構(gòu)工作正常其他傷害224險機(jī)4工作正常機(jī)械傷害224險機(jī)5系統(tǒng)不漏水224險機(jī)6設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(臺式鉆床)(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施臺式鉆床1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險臺式鉆床2搖臂完好無損機(jī)械傷害224險臺式鉆床3完好無損機(jī)械傷害236險臺式鉆床4電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害224險臺式鉆床5設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1完好無損機(jī)械傷害122險空壓機(jī)2防護(hù)設(shè)施完好無損機(jī)械傷害224險空壓機(jī)3電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害224險空壓機(jī)4設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(母排加工機(jī))(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施機(jī)1設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險機(jī)2表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、機(jī)械傷害224險機(jī)3完好無損機(jī)械傷害224險機(jī)4防護(hù)設(shè)施完好無損其他傷害326險機(jī)5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害224險風(fēng)險點(diǎn)(自動焊機(jī))(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施自動焊機(jī)1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險自動焊機(jī)2場地周圍其他傷害224險自動焊機(jī)3防護(hù)裝置完好無損其他傷害236險自動焊機(jī)4限位裝置完好無損其他傷害224險自動焊機(jī)5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害224險自動焊機(jī)6設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(拋丸清理機(jī))(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施機(jī)1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、224險機(jī)2場地周圍其他傷害224險機(jī)3防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害236險機(jī)4潤滑油無變質(zhì)、油位正?；馂?zāi)224險機(jī)5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱傷害224險機(jī)6設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(金屬帶鋸床)(場所/設(shè)施/部位)21沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險2無裂縫、破損224險3緊固螺栓完好無損其他傷害224險4鋸片鋒利236險5設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(氬弧焊機(jī))(場所/設(shè)施/部位))21電源開關(guān)電源開關(guān)必須有獨(dú)立的專其他傷害224險2防護(hù)裝置防護(hù)罩齊全224險3224險4電纜線電源一次線長度≤3米，且不得拖地或跨越通道使用：二次線長度≤30米，接頭不得超過3個；外皮224險5氬弧焊機(jī)使用場所清潔，易爆物火災(zāi)224險6其他傷害224險7帽、防震圈齊全；氣瓶符其他傷害224險(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險2場地周圍其他傷害224險3防護(hù)裝置完好無損機(jī)械傷害224險4潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害224險5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱224險6設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(行車)(場所/設(shè)施/部位))2設(shè)備設(shè)施1表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險2場地周圍其他傷害224險3防脫鉤完好無損起重傷害224險4限位裝置完好無損起重傷害3395電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱224險6設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(叉車)(場所/設(shè)施/部位))21外觀、輪胎車輛傷害224險2車輛傷害253車輛傷害224險4電氣控制系統(tǒng)車輛傷害224險5車輛傷害224險(場所/設(shè)施/部位)21沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險2工作正常224險3電控系統(tǒng)完好、無異音、無發(fā)熱224險4潤滑油其他傷害224險5設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(等離子切割機(jī))(場所/設(shè)施/部位))2等離子切1沉降，地腳螺栓無松動、其他傷害224險等離子切2完好無損224險等離子切3防護(hù)設(shè)施完好無損236險等離子切4電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱224險等離子切5設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求224險風(fēng)險點(diǎn)(機(jī)加工作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施安全條件檢查確認(rèn)設(shè)備設(shè)施工作不正常；設(shè)備未接零或接地保護(hù)；防示等缺失或損壞；電源線路故障等；工作區(qū)域有雜物224險機(jī)加工作業(yè)2地保護(hù)；設(shè)備無漏電保護(hù)；236險風(fēng)險點(diǎn)(焊接作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)品；電焊機(jī)工作正常；焊槍冷卻系統(tǒng)漏水；違章操作；電氣線路絕緣可靠；未正確佩戴勞動防護(hù)用品害，其他傷害224險風(fēng)險點(diǎn)(拋光作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)松動；潤滑系統(tǒng)運(yùn)行不正常；地腳螺栓松動；工作臺有浮動物件；違章操作設(shè)備未接零或接地保護(hù)；未正確佩戴勞動防護(hù)用品害，其他傷害224險風(fēng)險點(diǎn)(吊裝作業(yè))(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動吊裝作業(yè)不合要求打擊，其他傷害224險吊裝作業(yè)2過程中打擊，其他傷害，機(jī)械傷害25(場所/設(shè)施/部位)工作區(qū)域有雜物；機(jī)械傷害、鏟車故障、貨物傾倒打擊，其他傷害224險風(fēng)險點(diǎn)(停送電作業(yè))(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動停送電作業(yè)1查155險停送電作業(yè)2停電操作不佩戴絕緣用品155險停送電作業(yè)3155險停送電作業(yè)4不佩戴絕緣用品155險風(fēng)險點(diǎn)(設(shè)備檢修作業(yè))(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動1停電不佩戴絕緣用品224險2傷害224險3傷害224險4油、潤滑油脂機(jī)械傷害224險5傷害224險6驗不佩戴絕緣用品224險(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動出車檢查未進(jìn)行整體車況檢查傷害224險2貨物搬運(yùn)傷害3393傷害224險風(fēng)險點(diǎn)(臨時用電作業(yè))(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動理票證，防護(hù)用品準(zhǔn)備不全或失效，絕緣膠板損觸電，火災(zāi)224險臨時用電2觸電，其他傷害224險臨時用電3224險(場所/設(shè)施/部位))1作業(yè)活動1設(shè)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備不齊全；周圍環(huán)境不參加培訓(xùn)火災(zāi)224險2動火條件確認(rèn)執(zhí)行不到位；電焊機(jī)接線火災(zāi)224險3含天氣)發(fā)生變化繼續(xù)作業(yè)；挪用消防器材；違章員防護(hù)用品穿戴不規(guī)范254(如：火種殘留、設(shè)備設(shè)火災(zāi)224險業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制可燃物質(zhì)齊全；周圍件(如：易燃物、周邊設(shè)施等);加培訓(xùn)火災(zāi)險的可燃品、動火時可能影響或損害無條件移備、工具時，操作者必須用板、石棉米范圍內(nèi)品，確保潔，無易品。明確品，按規(guī)定確認(rèn)、作業(yè)人員崗；對作內(nèi)容寫入內(nèi)，制定安全措管理規(guī)