礦井隱患記錄制度

第頁(yè)共頁(yè)礦井隱患記錄制度一、總則為落實(shí)礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)礦井隱患的整改和管理，提高礦山安全管理水平，特制定本《礦井隱患記錄制度》。二、責(zé)任主體礦山企業(yè)是本制度的責(zé)任主體，應(yīng)明確安全生產(chǎn)管理部門、技術(shù)管理部門、監(jiān)察部門等相關(guān)職責(zé)并落實(shí)到位。三、隱患記錄（一）隱患的分類1.設(shè)備隱患：指由于設(shè)備老化、磨損、缺乏維護(hù)保養(yǎng)等原因，存在故障隱患、缺陷隱患等。2.作業(yè)隱患：指由于操作失誤、操作規(guī)范不規(guī)范、工藝流程不合理等原因，存在安全隱患、操作隱患等。3.管理隱患：指由于管理制度不健全、操作程序不完善、人員培訓(xùn)不到位等原因，存在管理隱患、制度隱患等。（二）隱患的記錄內(nèi)容1.隱患的描述：記錄隱患的起因、表現(xiàn)及對(duì)礦山安全產(chǎn)生的威脅。2.隱患的整改要求：明確隱患的整改標(biāo)準(zhǔn)和期限。3.負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門：記錄隱患的責(zé)任人及相關(guān)部門，并明確責(zé)任分工。4.隱患的整改過程：記錄隱患的整改過程和結(jié)果，并進(jìn)行跟蹤管理。（三）驗(yàn)收與評(píng)估1.整改驗(yàn)收：由礦山安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患的整改進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改到位。2.整改評(píng)估：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行評(píng)估，分析整改效果，并提出改進(jìn)意見。四、隱患記錄的流程（一）隱患的發(fā)現(xiàn)與上報(bào)1.發(fā)現(xiàn)隱患：礦山企業(yè)的工作人員、監(jiān)督人員、安全生產(chǎn)巡查人員等應(yīng)密切關(guān)注礦山工作場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.上報(bào)隱患：發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)及時(shí)向礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告，并填寫隱患記錄表格。（二）隱患的評(píng)估與確認(rèn)1.評(píng)估隱患：安全生產(chǎn)管理部門與技術(shù)管理部門共同對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)隱患的嚴(yán)重程度和整改手段。2.確認(rèn)隱患：安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行隱患的核實(shí)，確認(rèn)隱患確實(shí)存在。（三）隱患的整改與跟蹤1.整改措施：安全生產(chǎn)管理部門結(jié)合技術(shù)管理部門的評(píng)估結(jié)果，制定隱患的整改措施和整改期限，并通知相關(guān)部門和責(zé)任人。2.整改跟蹤：安全生產(chǎn)管理部門對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤和督促，并記錄整改過程和結(jié)果。（四）隱患的驗(yàn)證與驗(yàn)收1.驗(yàn)證措施：整改完成后，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)隱患是否已經(jīng)得到有效控制。2.驗(yàn)收結(jié)果：安全生產(chǎn)管理部門對(duì)隱患的整改進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患的整改到位。（五）隱患記錄的歸檔與報(bào)告1.歸檔管理：礦山企業(yè)應(yīng)建立隱患記錄的歸檔管理制度，對(duì)隱患記錄進(jìn)行歸檔保存，確保信息的完整性和安全性。2.報(bào)告上報(bào)：礦山企業(yè)應(yīng)按要求定期上報(bào)隱患記錄情況，便于上級(jí)部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。五、隱患記錄的改進(jìn)與應(yīng)用通過對(duì)隱患記錄的分析和研究，礦山企業(yè)應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)安全管理措施和制度，提高礦山的安全生產(chǎn)水平。六、附件：礦井隱患記錄表格隱患記錄表格（示例）隱患記錄編號(hào)：日期：隱患描述：（包括隱患的發(fā)現(xiàn)原因、隱患的表現(xiàn)和對(duì)礦山安全的威脅）隱患整改要求：（明確隱患的整改標(biāo)準(zhǔn)和期限）負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門：（記錄隱患的責(zé)任人和相關(guān)部門，并明確責(zé)任分工）隱患整改過程：（記錄隱患的整改過程和結(jié)果，并進(jìn)行跟蹤管理）整改驗(yàn)收：（由安全生產(chǎn)管理部門對(duì)隱患