工程項(xiàng)目見(jiàn)證取樣程序管理規(guī)定

工程項(xiàng)目見(jiàn)證取樣程序管理規(guī)定1目的為做好分公司煉化一體化項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)工程使用的主要材料、構(gòu)配件等質(zhì)量控制工作，確保工程材料、構(gòu)配件的質(zhì)量，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制訂本管理規(guī)定。2適用范圍分公司煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，需進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)的主要材料、構(gòu)配件等，必須遵照本管理規(guī)定執(zhí)行。3職責(zé)3.1施工部3.1.1制定分公司含硫原油加工適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級(jí)改造工程見(jiàn)證取樣檢測(cè)管理規(guī)定；3.1.2對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。3.2監(jiān)理單位3.2.1必須配備合格的見(jiàn)證人員；3.2.2執(zhí)行并監(jiān)督施工承包商、見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位執(zhí)行本管理規(guī)定。3.3檢測(cè)單位3.3.1在見(jiàn)證取樣檢測(cè)進(jìn)行過(guò)程中接受施工部、監(jiān)理單位監(jiān)督；3.3.2執(zhí)行本規(guī)定；3.3.3對(duì)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的試樣、試件，見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位必須拒絕檢測(cè)。3.4施工承包商3.4.1必須配備合格的取樣人員；3.4.2在取樣過(guò)程中接受施工部、監(jiān)理單位監(jiān)督；3.4.3配合執(zhí)行本規(guī)定。4工作程序4.1項(xiàng)目開(kāi)工前，見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位將管理組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系（包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成、職責(zé)分工及管理程序、檢驗(yàn)儀器、設(shè)備等）報(bào)施工部審查。4.2取樣4.2.1工程的主要材料、構(gòu)配件的檢測(cè)內(nèi)容按照國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2工程的主要材料、構(gòu)配件的見(jiàn)證取樣工作為監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，由總監(jiān)理工程師指定專人操作（在施工部備案），取樣時(shí)，必須在監(jiān)理單位指定人員的見(jiàn)證下，由施工承包商指定人員（在施工部、監(jiān)理單位備案）負(fù)責(zé)材料的取樣送樣，并填寫見(jiàn)證取樣送檢委托書（見(jiàn)附表），送見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位檢驗(yàn)。4.3檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施4.3.1見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位按照施工承包商填寫的見(jiàn)證取樣送檢委托書，對(duì)工程的主要材料、構(gòu)配件等按計(jì)劃安排檢驗(yàn)人員、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2見(jiàn)證取樣檢測(cè)單位按照施工承包商委托書完成檢驗(yàn)工作后，應(yīng)及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告。4.3.3監(jiān)理單位在接到合格的檢測(cè)報(bào)告后，才能對(duì)報(bào)驗(yàn)工程的主要材料、構(gòu)配件等進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.4對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果達(dá)不到設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范要求的，檢測(cè)單位應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)工作完成當(dāng)日及時(shí)書面通知相關(guān)單位，并應(yīng)在2日內(nèi)出具檢測(cè)結(jié)果報(bào)告。4.3.5檢測(cè)單位出具報(bào)告4.3.5.1材料：每批次（同爐批號(hào)、同生產(chǎn)批號(hào)、同材質(zhì)、同規(guī)格）材料按照委托書的檢驗(yàn)內(nèi)容完成后出具完整的檢驗(yàn)報(bào)告；4.3.5.2構(gòu)配件的試塊、試件：每組試塊、試件按照委托書的檢驗(yàn)內(nèi)容完成后出具完整的檢測(cè)報(bào)告。4.3.6檢測(cè)單位在實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)時(shí)，施工部有關(guān)人員及監(jiān)理單位人員可在現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程，如果發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)人員未按檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，有權(quán)提出整改或者停止其作業(yè)。4.3.7檢測(cè)單位對(duì)施工部及監(jiān)理單位提出的問(wèn)題，應(yīng)積極組織進(jìn)行整改，整改完畢后，向施工部及監(jiān)理單位報(bào)書面整改資料。4.4檢驗(yàn)記錄及檢測(cè)報(bào)告4.4.1填寫檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)原始記錄中并做好標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.4.2編制檢驗(yàn)報(bào)告：根據(jù)原始檢驗(yàn)記錄，編制檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，格式、字體要標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。4.4.3問(wèn)題的處理：對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果達(dá)不到設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范要求的，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求提出擴(kuò)大抽檢比例的建議，由施工部確認(rèn)后實(shí)施。4.4.4檢驗(yàn)結(jié)果的反饋：檢測(cè)單位定期將檢測(cè)情況予以匯總，并編制周報(bào)、月報(bào)報(bào)施工部。4.4.5檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)：對(duì)已檢驗(yàn)的工程材料要按規(guī)定編號(hào)，并做好標(biāo)識(shí)管理。4.5檢驗(yàn)工作總結(jié)：全部檢驗(yàn)工作完成后30日內(nèi)，檢測(cè)單位組織有關(guān)人員編寫檢驗(yàn)工作總結(jié)。其內(nèi)容主要包括工程項(xiàng)目概況、檢驗(yàn)的設(shè)備、材料清單、檢驗(yàn)工作量統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、檢驗(yàn)的效果等，總結(jié)完成后交施工部。4.6檢查與考核4.6.1施工部將對(duì)檢測(cè)單位的工作從以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查：4.6.1.1定期、不定期檢查組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括人員構(gòu)成（資質(zhì)）是否符合要求，職責(zé)分工及管理程序執(zhí)行情況。4.6.1.2現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否按計(jì)劃完成，是否按計(jì)劃時(shí)間出具檢測(cè)報(bào)告。4.6.1.3檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。4.6.1.4所用檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否能滿足現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的要求。4.6.1.5是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。4.6.1.6是否按規(guī)定呈報(bào)周報(bào)、月報(bào)。4.7根據(jù)檢查結(jié)果，施工部將對(duì)檢測(cè)單位的工作進(jìn)行考核，對(duì)存在問(wèn)題的檢測(cè)單位給予警告、通報(bào)批評(píng)、罰款、取消指定檢驗(yàn)資格等處罰。5相關(guān)記錄《見(jiàn)證取樣送檢委托書》6附加說(shuō)明本規(guī)定起草部門：質(zhì)量部本規(guī)定解釋權(quán)歸質(zhì)量部見(jiàn)證取樣送檢委托書委托單位（公章）：（）第號(hào)年月日項(xiàng)目名稱送樣名稱材料使用部位進(jìn)料數(shù)量材料生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量證書編號(hào)材料生產(chǎn)日期取樣日期材料型號(hào)、規(guī)格取樣編號(hào)取樣數(shù)量送樣時(shí)間見(jiàn)證、送樣人姓名證書注冊(cè)號(hào)監(jiān)理單位見(jiàn)證、送樣人姓名證書注冊(cè)號(hào)施工單位取、送樣人姓名證書注冊(cè)號(hào)檢測(cè)（試驗(yàn)）單位收樣人姓名出報(bào)告要求日期取樣說(shuō)明及委托檢測(cè)需提供報(bào)告要求檢測(cè)單位（公章）：年月日說(shuō)明：1、各試驗(yàn)單位應(yīng)見(jiàn)本單簽項(xiàng)齊全后方可接受試驗(yàn)（見(jiàn)證取樣、封樣、送檢方法要求）。2、本單一式三份，建設(shè)（監(jiān)理）、施工、實(shí)驗(yàn)室各一份。3、各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將本單與試驗(yàn)委托合同訂成冊(cè)存檔。4、本單的取樣材料與建筑材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收卡材料型號(hào)等吻合。5、施工單位應(yīng)將本單與試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果合訂一起列入竣工驗(yàn)收保證資料。6、建設(shè)（監(jiān)理）單位見(jiàn)證人應(yīng)簽字蓋章，見(jiàn)證取樣人應(yīng)兩人以上（不包括施工單位）。7、本見(jiàn)證取樣單是依據(jù)《建筑法》施工現(xiàn)場(chǎng)建筑材料（構(gòu)、配件）準(zhǔn)入驗(yàn)收后進(jìn)行。對(duì)工