年產(chǎn)5000噸出口法蘭生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)5000噸法蘭彎頭生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5000噸法蘭彎頭生產(chǎn)線項(xiàng)目承建單位：衛(wèi)輝市勝達(dá)管件制造有限公司法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：可行性研究報(bào)告編制：201103-3一、總論 三、市場預(yù)測與分析 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度 1.項(xiàng)目概況1.4法人代表：安振軍2.項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目提出的背景—2—2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性產(chǎn)品的科技含量和附加值。這是法蘭鍛造業(yè)發(fā)展的必然趨3.1編制依據(jù)3.1.1國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃。3.1.2國家及地方有關(guān)可研編制的政策、規(guī)范、規(guī)定。3.1.3相關(guān)專業(yè)部門提供的有關(guān)資料，數(shù)據(jù)和圖紙。3.2編制指導(dǎo)思想和原則3.2.1設(shè)計(jì)中認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級3.2.2貫徹“雙高一優(yōu)“的技改方針，圍繞產(chǎn)品與3.2.4充分利用現(xiàn)有廠房，設(shè)備和設(shè)施，盡量節(jié)約4.1把投資放在產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)部門和設(shè)備上，擴(kuò)建要設(shè)備61臺(套)。4.2根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)和產(chǎn)品要求，選用高效節(jié)能的先進(jìn)4.3采暖和給排水設(shè)施，只需鋪設(shè)部分管道及少量安4.4供電系統(tǒng)采用10KV高壓線路供電。本項(xiàng)目總裝機(jī)容量315KVA。本項(xiàng)目總投資2177.8萬元其中固定資產(chǎn)投資1677.8萬元，鋪底流動資金投資500萬元。固定資產(chǎn)中：設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)(含工器具費(fèi))為1416.7萬元，占固定資產(chǎn)的84.4%;建筑工程費(fèi)為179.1萬元，占固定資產(chǎn)的10.7%;其他費(fèi)用52萬元，占固定資產(chǎn)的3.1%;土地使用費(fèi)20萬元，占固定資產(chǎn)的1.2%;預(yù)備費(fèi)10萬元，占固定資產(chǎn)的0.6%。額541萬元，銷售稅金及附加291.4萬元，純利潤326.25投資利稅率38.2%,項(xiàng)目投資回收期2.9年，均優(yōu)于國家鍛2.1廠址概況2.2交通條件2.3供電條件供電系統(tǒng)采用10KV高壓線路供電。本項(xiàng)目總裝機(jī)容量315KVA。2.4自然條件2.5通訊設(shè)施山西定襄、江蘇江陰、山東章丘等地，出口量大約為25萬比我省同類產(chǎn)品高出20%左右我省的法蘭產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢量約50萬噸，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)速度的加快，市場經(jīng)濟(jì)逐年產(chǎn)5000噸法蘭、彎頭、管帽。2.產(chǎn)品方案在整個(gè)法蘭盤的生產(chǎn)過程中，加熱火耗率平均為3%,鍛造廢品率為1%,機(jī)加工廢品率為3%,機(jī)加工的切削量為33%。1.1.1總圖布置原則生活環(huán)境。1.1.2總平面布置廠區(qū)主出入口設(shè)在南面，廠區(qū)道路采用混凝土硬化路面，主要道路寬度設(shè)計(jì)為6m,次要及輔助道路寬度設(shè)計(jì)為1.1.3綠化和美化本次技改工程總增年運(yùn)輸量21440噸其中運(yùn)入的主要是鋼材8000噸運(yùn)出的是產(chǎn)品5000噸年削加工鐵屑2440噸，其他用量6000噸。1.4投資2.工藝2.1概述本項(xiàng)目采用自由鍛成形毛坯——機(jī)加工的方式生產(chǎn)法為公制和英制兩種，其中公制法蘭包括通徑為DN15-1000mm間的各種規(guī)格的法蘭盤。所采用的標(biāo)準(zhǔn)有美標(biāo)加工車間和包裝車間。建筑總面積為1630m2。2.2生產(chǎn)工藝下料→加熱→鍛造→機(jī)加工→檢測→打字→清洗→烘2.2.1下料工藝2.2.3鍛造工藝2.2.4機(jī)加工工藝酸蝕檢驗(yàn)等許多項(xiàng)?？筛鶕?jù)用戶的要求對其中幾項(xiàng)進(jìn)行抽2.2.6清洗及烘干每個(gè)包裝箱重1噸或1.5噸，或隨客戶的要求而定。2.3設(shè)備選型序號設(shè)備名稱型號、規(guī)格推薦制造廠(臺)裝機(jī)容量(kw價(jià)格(萬元)單臺小計(jì)單臺1雙立柱臥式帶鋸床湖南機(jī)床廠62全自動臥式帶鋸床湖南機(jī)床廠533帶鋸條焊接機(jī)1二、鍛造設(shè)備及加熱爐1空氣錘安陽鍛壓22徐州153空氣錘安陽鍛壓24加熱爐雙室2m2徐州26加熱爐單室0.6m2徐州2小計(jì)序號型號、規(guī)格(臺)裝機(jī)容量(kw)價(jià)格(萬元)單臺單臺1263太原3435安陽26齊齊哈爾齊齊哈爾89杭州1234小計(jì)4序號設(shè)備名稱型號、規(guī)格推薦制造廠數(shù)量(臺)單臺單臺五、其他設(shè)備1電動單梁橋式起重機(jī)長治12電動單梁橋式起重機(jī)長治13電動單梁橋式起重機(jī)長治14電動單梁橋式起重機(jī)長治155內(nèi)燃式叉車合徽合力16內(nèi)燃式叉車合徽合力1小計(jì)6設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)(2%)設(shè)備安裝費(fèi)(平均1.5%)工器具費(fèi)(含平臺、槽子)總計(jì)2.4工作制度作日251天，每班工作8小時(shí)。2.5人員本項(xiàng)目共需要人員164人，其中工人139人，管理人3.1設(shè)計(jì)依據(jù)和原則(1)針對生產(chǎn)車間各自的生產(chǎn)特點(diǎn)，在盡量滿足工藝(2)在結(jié)構(gòu)選型上采取現(xiàn)行技術(shù)上比較先進(jìn)成熟的配3.2新建建筑物序號建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積單位造價(jià)(元/m2)總造價(jià)(萬下料車間2鍛造車間3機(jī)加工車間443.3建筑設(shè)計(jì)3.4抗震設(shè)計(jì)4.1概述廠區(qū)裝機(jī)容量為315KVA動力供電380V照明220V.14.2安全設(shè)施間所有用電設(shè)備正常工作不帶電的金屬外殼采取統(tǒng)一接地且接地電阻不大于4歐。4.3投資新建配電室及各種配電設(shè)施需5萬元。315KVA變壓器需5.5萬元。共計(jì)10.5萬元。5.1用水量生產(chǎn)、生活用水年需1200噸。5.2排水系統(tǒng)項(xiàng)目排水主要為生活排放的生活廢水和車間地面沖洗包裝車間包裝車間機(jī)加工車間鍛造車間下料車間銷售部辦公室財(cái)務(wù)部檢測中心技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)開發(fā)部股東會董事長總工程師董事會監(jiān)事會總經(jīng)理本項(xiàng)目勞動定員164人，其中管理人員25人，生產(chǎn)工的公用設(shè)施部門實(shí)行二班工作制，管理部門實(shí)行一班工作執(zhí)行國家勞動法，全年251個(gè)工作日，每周工作5天，人員培訓(xùn)是建立一支熟練技術(shù)工人隊(duì)伍必不可少的環(huán)3.1廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)；培訓(xùn)工作由公司內(nèi)的技術(shù)骨干和同行業(yè)先進(jìn)單位學(xué)習(xí)1.1機(jī)械工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)JBJ14-86《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技1.3《機(jī)械工人節(jié)能設(shè)計(jì)及使用手冊》,機(jī)械工業(yè)出版2.3推廣使用行之有效的“四新節(jié)能”,即新技術(shù)、新主要消耗的能源為電、煤和水，新增主要生產(chǎn)設(shè)備614.節(jié)能設(shè)施4.1選用高效節(jié)能的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。4.3理順工藝流程，組織好物流。4.5動力供電與照明供電分路供給。4.8動力供電與照明供電分路供給，并采1.1設(shè)計(jì)依據(jù)1.2“三廢”治理措施本項(xiàng)目主要污染源來自于鍛造、機(jī)加工車間產(chǎn)生的煙在設(shè)計(jì)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法規(guī)1.2.1煙氣治理1.2.2廢水處理1.2.3固物處理2.1設(shè)計(jì)依據(jù)2.1.1《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-792.1.2《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》TBJ18-2.2.1電氣安全電氣安裝過程中帶電體與其它物體要根據(jù)規(guī)范留出間2.2.2防機(jī)械傷害2.2.3職業(yè)安全衛(wèi)生要以“安全第一，以防為主”的3.消防4591初步設(shè)計(jì)——23土建施工4設(shè)備訂貨5安裝調(diào)試6竣工驗(yàn)收1.1依據(jù)1.1.1設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)國家公布的2002年機(jī)電產(chǎn)品1.2總概算本項(xiàng)目總投資2177.8萬元其中固定資產(chǎn)投資1677.8萬元，鋪底流動資金500萬元。序號項(xiàng)目名稱投資額(萬元)占固定資產(chǎn)投資比例1設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)(含工器具2建筑工程費(fèi)3其他費(fèi)用4土地使用費(fèi)5預(yù)備費(fèi)合計(jì)序號項(xiàng)目名稱新建面積投資額合計(jì)建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)運(yùn)安費(fèi)工器費(fèi)用其他費(fèi)用 固定資產(chǎn)投資1工程費(fèi)用鍛造車間2下料車間3機(jī)加工車間45559658382其他費(fèi)用1設(shè)計(jì)費(fèi)25334費(fèi)563征地費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)二鋪底流動資金三項(xiàng)目總投資8項(xiàng)目總投資2177.8萬元，企業(yè)自籌解決1177.8萬元，申請銀行貸款1000萬元。1.2國家現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。1.3工廠多年積累和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的資料、數(shù)據(jù)。2.1生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5000噸法蘭、彎頭2.2實(shí)施進(jìn)度：從2011年8月到2012年8月結(jié)束，2.3總投資及資金籌措：總投資2177.8萬元，其中：設(shè)備及運(yùn)安費(fèi)(含工器具費(fèi))為1416.7萬元，建筑工程費(fèi)為179.1萬元，其他費(fèi)用52萬元，土地使用費(fèi)20萬元，預(yù)備費(fèi)10萬元，鋪底流動資金500萬元。2.4項(xiàng)目定員164人3.1產(chǎn)品成本估算3.1.1原輔材料及燃料動力費(fèi)3.1.2工資及福利費(fèi)年工資及福利費(fèi)為320萬元，福利費(fèi)按工資總額的14%3.1.3折舊費(fèi)計(jì)算3.1.4其他費(fèi)用序號單位單價(jià)年成本(萬元)備注燃料動力電力車間費(fèi)用包裝費(fèi)企管費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用3.2銷售收入、銷售稅金及附加本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年法蘭銷售收入4000萬元，鋼屑銷售收入440萬元。共計(jì)4440萬元。(2)銷售稅金及附加產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17%,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅抵頂后，按歷年來平均稅賦6%匡算，年增值稅為266.4萬元，附加值額的9.5%,即25萬元。3.3利潤及分配達(dá)產(chǎn)年企業(yè)的平均利潤總額541萬元，按33%繳納企業(yè)所得稅178.5萬元，按稅后利潤的10%提取法定公積金3.4財(cái)務(wù)盈利能力分析(1)靜態(tài)指標(biāo)分析項(xiàng)目投資利潤率=達(dá)產(chǎn)年平均利潤/項(xiàng)目總資金×項(xiàng)目投資利稅率=年平均利稅總額/項(xiàng)目總資金×=2.9(年)3.5不確定性分析BEF=年固定成本/(年銷售收入-年