銀行支行公章管理自查報(bào)告

第頁共頁銀行支行公章管理自查報(bào)告一、引言公章是銀行支行的重要財(cái)務(wù)和法律工具，其管理和使用直接關(guān)系到支行的合規(guī)性和信譽(yù)度。為了加強(qiáng)對(duì)公章管理工作的監(jiān)督和自查，確保公章的使用安全和準(zhǔn)確性，特編寫本報(bào)告，從公章的領(lǐng)用、使用和歸還等環(huán)節(jié)展開全面的自查工作。二、自查對(duì)象本次自查對(duì)象為我支行所有公章，包括法人章、財(cái)務(wù)章、合同章、業(yè)務(wù)章等各類公章。三、自查內(nèi)容1.公章的登記和備案（1）支行是否建立了公章登記和備案制度。（2）公章的登記簿是否完整，其中是否包括公章的使用人、領(lǐng)用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。（3）公章備案情況是否齊全，包括公章的印模、刻制時(shí)間、保管人等。2.公章的保管和使用（1）公章的保管人是否明確，是否具備保管公章的資質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。（2）公章的保管地點(diǎn)是否安全可靠，是否有防火、防盜等措施。（3）公章的出庫和歸還是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否有領(lǐng)用單據(jù)和交接記錄。（4）公章的使用是否限制在授權(quán)人員范圍內(nèi)，是否有嚴(yán)格的使用權(quán)限管理制度。3.公章的使用記錄和管理（1）公章的使用記錄是否詳細(xì)、準(zhǔn)確，是否包含使用人員、使用時(shí)間、使用事由等信息。（2）公章的使用是否符合銀行的規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，是否存在違規(guī)使用公章的情況。（3）公章的印章是否清晰、完整，是否存在磨損、質(zhì)量問題。（4）公章的使用期限是否嚴(yán)格控制，是否及時(shí)更換和更新。4.公章的報(bào)廢和注銷（1）公章的報(bào)廢是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否有注銷證明和返還手續(xù)。（2）公章的報(bào)廢記錄是否準(zhǔn)確，是否包含報(bào)廢原因、報(bào)廢時(shí)間和報(bào)廢證明等信息。（3）公章的報(bào)廢后是否及時(shí)注銷和收回，是否禁止再次使用。四、自查結(jié)果經(jīng)過全面的自查工作，我支行對(duì)公章管理情況進(jìn)行了逐一核查和分析，得出以下自查結(jié)果：1.公章的登記和備案（1）支行建立了公章登記和備案制度，并進(jìn)行了規(guī)范的執(zhí)行。（2）公章的登記簿記錄完整，登記信息準(zhǔn)確。（3）公章備案情況齊全，公章的印模、刻制時(shí)間、保管人等信息齊備。2.公章的保管和使用（1）公章的保管人明確，具備保管公章的資質(zhì)和責(zé)任意識(shí)。（2）公章的保管地點(diǎn)安全可靠，有相應(yīng)的防火、防盜措施。（3）公章的出庫和歸還按照規(guī)定程序進(jìn)行，有領(lǐng)用單據(jù)和交接記錄。（4）公章的使用限制在授權(quán)人員范圍內(nèi)，有嚴(yán)格的使用權(quán)限管理制度。3.公章的使用記錄和管理（1）公章的使用記錄詳細(xì)，包含使用人員、使用時(shí)間、使用事由等信息。（2）公章的使用符合銀行的規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用公章的情況。（3）公章的印章清晰、完整，未發(fā)現(xiàn)磨損、質(zhì)量問題。（4）公章的使用期限嚴(yán)格控制，及時(shí)更換和更新。4.公章的報(bào)廢和注銷（1）公章的報(bào)廢按照規(guī)定程序進(jìn)行，有注銷證明和返還手續(xù)。（2）公章的報(bào)廢記錄準(zhǔn)確，包含報(bào)廢原因、報(bào)廢時(shí)間和報(bào)廢證明等信息。（3）公章的報(bào)廢后及時(shí)注銷和收回，禁止再次使用。五、自查結(jié)論根據(jù)對(duì)公章管理的全面自查和分析，本次自查工作顯示我支行的公章管理工作符合相關(guān)規(guī)定和制度要求，公章的使用安全和準(zhǔn)確性得到保證。同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足之處，需要進(jìn)一步加強(qiáng)公章管理工作，包括完善公章登記和備案制度、加強(qiáng)對(duì)公章保管人的培訓(xùn)和管理、加強(qiáng)對(duì)公章使用記錄的監(jiān)督和審核等方面。六、自查改進(jìn)措施為進(jìn)一步加強(qiáng)公章管理工作，我支行擬采取以下改進(jìn)措施：1.完善公章登記和備案制度，加強(qiáng)對(duì)公章的登記和備案工作。2.加強(qiáng)對(duì)公章保管人的培訓(xùn)和管理，提升其保管責(zé)任和意識(shí)。3.加強(qiáng)對(duì)公章使用記錄的監(jiān)督和審核，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。4.定期對(duì)公章進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)更換和更新。5.加強(qiáng)對(duì)公章的安全管理，確保公章的使用安全和正確性。七、總結(jié)公章作為銀行支行的重要財(cái)務(wù)和法律工具，其管理和使用直接關(guān)系到支行的合規(guī)性和信譽(yù)度。通過本次的自查工作，我支行對(duì)公章管理情況進(jìn)行了全面的了解和分