中百質(zhì)量計(jì)劃

中百集團(tuán)鐘祥購物中心工程質(zhì)量計(jì)劃

控制號：1302020102中百集團(tuán)鐘祥購物中心工程質(zhì)量計(jì)劃版本：第一版編號：ZBGW-FA-19編制人：審核人：審批人：2013年2月2日質(zhì)量計(jì)劃評審會簽表工程名稱：中百集團(tuán)鐘祥購物中心施工單位中國建筑第六工程局有限公司編制人項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）送簽日期評審部門評審意見技術(shù)質(zhì)量部評審人（簽字）：工程部評審人（簽字）：安全環(huán)境部評審人（簽字）：物資部評審人（簽字）：商務(wù)部評審人（簽字）：綜合部評審人（簽字）：財(cái)務(wù)部評審人（簽字）：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概述 11.1、管理方針 11.2、編制依據(jù) 11.3、適用范圍 11.4、質(zhì)量目標(biāo) 1第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 22.1、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 22.2、項(xiàng)目質(zhì)量職能分配表 2附表2.2職能分配表 2第三章質(zhì)量管理崗位職責(zé)與權(quán)限 53.1、項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 53.2、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 53.3、項(xiàng)目總工程師管理職責(zé)與權(quán)限 63.4、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 63.5、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 73.6、項(xiàng)目安全總監(jiān)/安全環(huán)境部經(jīng)理/安全工程師/環(huán)境工程師管理職責(zé)與權(quán)限 73.7、工程部經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 73.8、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限 73.9、物資部經(jīng)理/采購工程師/材料工程師管理職責(zé)與權(quán)限 83.10、安裝工程師管理職責(zé)與權(quán)限 83.11、土建工程師職責(zé)與權(quán)限 83.12、質(zhì)量工程師管理職責(zé)與權(quán)限 93.13、機(jī)械工程師職責(zé)與權(quán)限 93.14、試驗(yàn)工程師管理職責(zé)與權(quán)限 93.15、內(nèi)業(yè)工程師管理職責(zé)與權(quán)限 9第四章文件控制程序 104.1、法律法規(guī)、工程局文件的控制 104.2、標(biāo)準(zhǔn)類文件控制的控制 104.3、合同類文件的控制 104.4、圖紙類文件的控制 104.5、項(xiàng)目行政文件的控制 114.6、外來文件的控制 114.7、運(yùn)行記錄的控制 114.8、文件執(zhí)行過程中的管理 11第五章記錄控制程序 12第六章不合格控制程序 136.1、不合格物資的控制 136.2、不合格工序的控制 136.3、不符合行為的控制 146.4、投訴和抱怨的處理 146.5、監(jiān)理整改通知的處理 146.6、職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 15第七章糾正和預(yù)防措施控制程序 16第八章人力資源管理程序 178.1、項(xiàng)目管理人員配備 178.2、職工培訓(xùn) 17附表8.2、教育培訓(xùn)計(jì)劃 178.3、員工考核與獎(jiǎng)罰 18第九章信息處理和協(xié)商溝通管理程序 19第十章實(shí)施過程運(yùn)行控制程序 2010.1、施工準(zhǔn)備 2010.2、技術(shù)準(zhǔn)備 20附表10.2.5、技術(shù)交底計(jì)劃表 2010.3、過程設(shè)計(jì)策劃 22附表10.3、工程設(shè)計(jì)計(jì)劃表 2210.4、質(zhì)量計(jì)劃的控制 2410.5、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的控制 2410.6、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 2510.7、生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施管理 2510.8、進(jìn)度控制 2510.9、測量放線 2610.10、職業(yè)健康與安全體系運(yùn)行控制 2610.11、環(huán)境體系運(yùn)行控制 2610.12、關(guān)鍵過程和特殊過程控制 2610.13、試驗(yàn)室委托 2710.14、施工日記 2710.15、成品保護(hù) 2810.16、服務(wù) 28第十一章與顧客有關(guān)過程控制程序 29第十二章物資采購控制程序 3012.1、物資分類 3012.2、物資供應(yīng)商的選擇與評價(jià) 3012.3、采購策劃 3012.4、計(jì)劃的編制、審批與變更 3012.5、采購物資的驗(yàn)證 3112.6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 32附表12.5.4、可追溯性記錄材料表 3212.7、物資的儲存和保管 3212.8、業(yè)主（顧家）提供財(cái)產(chǎn) 3212.9、物資采購合同 33附表12.9、采購合同計(jì)劃表 33第十三章分包方管理程序第 3513.1、分包商的評價(jià) 3513.2、分包商的管理 3513.3、分包合同管理 36附表13.3、分包合同計(jì)劃表 36第十四章施工設(shè)備管理程序 3814.1、機(jī)械設(shè)備的管理 3814.2、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)和維修 3914.3、機(jī)械租賃合同 39附表14.3、機(jī)械租賃合同計(jì)劃表 39第十五章監(jiān)視和測量裝置管理程序 4015.1、測量裝置的控制 4015.2、測量裝置的分類管理 4015.3、測量裝置的選擇與配備 4015.4、測量裝置的檢定/校驗(yàn) 4015.4、監(jiān)視和測量裝置檢定/校驗(yàn)周期表 4015.5、測量裝置的確認(rèn)標(biāo)記 4215.6、測量裝置失準(zhǔn)狀態(tài)下檢測結(jié)果的處理 4215.7、測量裝置的維護(hù)保養(yǎng) 4215.8、分包商自帶測量裝置的管理 42第十六章工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序 4316.1、施工過程的取樣與試驗(yàn) 4316.2、工序自檢、互檢和交接檢 4316.3、技術(shù)復(fù)核 43附表16.3.3、技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目及內(nèi)容 4316.4、隱蔽工程驗(yàn)收 44附表16.4、隱蔽工程項(xiàng)目及內(nèi)容 4416.5、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定 4516.6、單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收與交付 4516.7、過程產(chǎn)品的保護(hù)與監(jiān)控 4616.8、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4616.9、目標(biāo)考核 46第十七章法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價(jià)程序 47第十八章附則 48附錄一工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 49附錄二文件和資料控制清單 59附錄三湖北省交工資料目錄 69附錄四三大管理體系運(yùn)行記錄清單 69附錄五項(xiàng)目管理記錄清單 69第一章概述1.1、管理方針恪守誠信，竭誠服務(wù)，鑄造精品，追求卓越。1.2、編制依據(jù)本質(zhì)量計(jì)劃依據(jù)中建總公司《項(xiàng)目管理手冊》、中六局“管理手冊”及質(zhì)量管理體系程序文件編制；1.3、適用范圍適用“中百集團(tuán)鐘祥購物中心工程”的質(zhì)量管理，與本計(jì)劃所有相關(guān)人員都必須遵照執(zhí)行；1.4、質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)：湖北省“楚天杯”1、材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)率/復(fù)試率100%；2、鋼筋、鋼筋連接件、砼強(qiáng)度合格率100%；3、主要原材料（砂、石、水泥、鋼筋、鋼筋連接用套筒、混凝土、外加劑、防水材料、保溫材料等用于工程上的主要材料）的可追溯率100%；4、地下結(jié)構(gòu)防水施工、屋面防水施工、室內(nèi)樓地面防水施工一次驗(yàn)收合格率100％；5、檢驗(yàn)批質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率95%，分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格率100％，6、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的主控項(xiàng)目合格率100％，允許偏差項(xiàng)目合格率90％以上。7、分部工程一次交驗(yàn)合格率100％，單位工程一次交驗(yàn)合格率100％；8、工期保證率100%；9、合同履約率100％；10、業(yè)主滿意度95％以上。第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)2.1、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系項(xiàng)目質(zhì)量管理體系圖2.2、項(xiàng)目質(zhì)量職能分配表附表2.2、職能分配表崗位職能管理職責(zé)與權(quán)限文件控制程序記錄控制程序不合格控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序人力資源管理程序信息處理和協(xié)商溝通管理程序?qū)嵤┻^程運(yùn)行控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序物資采購控制程序分包方管理程序施工設(shè)備管理程序監(jiān)視和測量裝置管理程序工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價(jià)程序項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理★★執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理■■★生產(chǎn)經(jīng)理▲▲■▲▲■■■■★★★■■項(xiàng)目總工▲▲★★★★★■★★★商務(wù)經(jīng)理▲▲■▲▲▲★■■安全總監(jiān)▲▲■▲▲▲■■部門及人員工程部■▲■■■▲■■▲▲★■■模板工程師■■■■■▲■■■混凝土工程師■■■■■▲■■■鋼筋工程師■■■■■▲■■■裝修工程師■■■■■▲■■■安裝工程師■■■■■▲■■■農(nóng)民工管理員■▲▲▲▲▲★技術(shù)質(zhì)量部★■★★★▲▲★▲■▲★★★技術(shù)工程師■■■★■▲★質(zhì)量工程師■★★■■★■測量工程師■■■■■▲▲試驗(yàn)工程師■■■■■★■▲內(nèi)業(yè)工程師★■■■▲物資部■▲■■■▲▲■★★▲物資工程師■■■▲★▲材料工程師■■■▲■▲機(jī)械工程師■■■▲★▲安全環(huán)保部■▲■■■▲▲▲▲■安全工程師■■■▲▲■■環(huán)保工程師■■■▲▲■■商務(wù)部■▲■■■■▲▲■■■合約工程師■■■■▲■▲■造價(jià)工程師▲綜合部▲★■▲▲★★▲后勤公共關(guān)系主管■■信息工程師★■▲▲★▲▲財(cái)務(wù)部▲▲▲會計(jì)▲出納▲主管★協(xié)管■相關(guān)▲第三章質(zhì)量管理崗位職責(zé)與權(quán)限3.1、項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、組織宣傳貫徹總部使命、愿景、管理方針和管理總目標(biāo)。2、明確項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)并分解落實(shí)。3、根據(jù)項(xiàng)目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。4、組織項(xiàng)目管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制項(xiàng)目管理策劃書、施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）等策劃文件。5、審批項(xiàng)目受控文件清單和記錄管理清單，搞好文件和記錄檔案管理。6、組織制定和實(shí)施成本控制計(jì)劃，確保完成成本控制目標(biāo)。7、建立適當(dāng)?shù)臏贤āf(xié)商和信息交流渠道，負(fù)責(zé)施工期間的顧客溝通，對項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通。（如生產(chǎn)例會）。8、組織項(xiàng)目人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和管理手冊及其他有關(guān)知識，進(jìn)行安全生產(chǎn)和環(huán)境管理教育，滿足各項(xiàng)管理工作的需要。9、組織項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的編制和實(shí)施。10、組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境管理策劃，編制和實(shí)施項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃及安全技術(shù)措施方案。11、組織搞好施工現(xiàn)場管理，滿足顧客要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。12、審批項(xiàng)目采購文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄。13、審批項(xiàng)目編制的不符合處置方案，督促項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行不符合的處置。14、組織相關(guān)信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。15、組織項(xiàng)目文化建設(shè)，創(chuàng)造良好工作氛圍。16、組織制定并實(shí)施合同履行控制方案，注重項(xiàng)目工期管理。17、落實(shí)資金管理制度和財(cái)務(wù)制度，合理使用項(xiàng)目資金。18、組織做好分包隊(duì)伍管理，做好工程計(jì)算工作。19、負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施收尾工作及工程款回收工作。20、項(xiàng)目管理手冊規(guī)定的其他管理職責(zé)和權(quán)限。3.2、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、設(shè)立部門，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；2、分解落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；3、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；落實(shí)項(xiàng)目的各種資源，審批項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；4、審批項(xiàng)目受控文件清單；5、審批項(xiàng)目記錄清單；6、審批項(xiàng)目采購文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄；7、審批項(xiàng)目編制的不符合處理方案；8、建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，負(fù)責(zé)施工期間的業(yè)主溝通；9、組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件及其他有關(guān)知識，滿足各項(xiàng)管理工作的需要；10、組織搞好施工現(xiàn)場管理，滿足業(yè)主要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排；11、審批項(xiàng)目采購文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄；12、審批項(xiàng)目的不符合處理方案，督促項(xiàng)目總工程師組織進(jìn)行不符合的處置；13、組織質(zhì)量信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。3.3、項(xiàng)目總工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和質(zhì)量計(jì)劃，辦理施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的審批及更改；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制；3、負(fù)責(zé)工程記錄的控制；4、負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)管理，組織實(shí)施施工過程的設(shè)計(jì)；5、負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的業(yè)主溝通；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)；7、負(fù)責(zé)實(shí)施對委托試驗(yàn)室的評價(jià)；8、組織項(xiàng)目的產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)；9、協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的產(chǎn)品保護(hù)；10、分管項(xiàng)目監(jiān)視和測量裝置的控制；11、編制不符合處理方案并組織實(shí)施；12、根據(jù)質(zhì)量信息的分析情況，制定項(xiàng)目的糾正和預(yù)防措施。3.4、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、履行合同，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的質(zhì)量、安全、工期、材料、成本，及現(xiàn)場文明施工等日常管理工作；3、，按質(zhì)量體系要求組織項(xiàng)目的施工生產(chǎn)活動(dòng)；4、對工程分包商實(shí)施管理；5、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好對外、對內(nèi)各項(xiàng)協(xié)調(diào)、溝通工作；6、監(jiān)控項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，組織項(xiàng)目人員、機(jī)械、設(shè)備的調(diào)配工作7、協(xié)調(diào)項(xiàng)目各部門、人員之間的穿插配合工作；8、做好項(xiàng)目職工培訓(xùn)工作。3.5、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、參與工程分包和物資招標(biāo)工作；2、編制施工圖預(yù)算，工、機(jī)、料分析表，提交工程所需材料計(jì)劃表；3、協(xié)調(diào)與審核施工現(xiàn)場的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證與索賠工程；4、及時(shí)編制圖紙變更經(jīng)濟(jì)簽證的預(yù)算和材料分析表；5、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目成本核算工作；6、參與或主持工程項(xiàng)目各項(xiàng)合同的洽談與簽訂工作；7、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算的編制及與業(yè)主審定工作。3.6、項(xiàng)目安全總監(jiān)/安全環(huán)境部經(jīng)理/安全工程師/環(huán)境工程師管理職責(zé)與權(quán)限詳見《職業(yè)健康安全管理方案》。3.7、工程部經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,編制分部分項(xiàng)工程施工方案、技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，編制工程進(jìn)度計(jì)劃及材料需求計(jì)劃；2、按分工做好相關(guān)記錄的控制；3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場的管理；4、落實(shí)安全保證計(jì)劃或技術(shù)措施方案；5、協(xié)助項(xiàng)目總工、副總工搞好施工過程的設(shè)計(jì)；6、按分工實(shí)施施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；7、實(shí)施業(yè)主提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制；8、參與質(zhì)量事故和不合格品的處置；9、負(fù)責(zé)記錄各專業(yè)施工日志及整理項(xiàng)目施工日志；10、參與質(zhì)量信息分析，協(xié)助總工制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施；11、負(fù)責(zé)分管專業(yè)施工的生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)；12、負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和隱蔽驗(yàn)收,參加竣工驗(yàn)收。3.8、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理管理職責(zé)與權(quán)限1、組織分包商作好圖紙會審工作，開工前認(rèn)真進(jìn)行圖紙會審，盡可能減少設(shè)計(jì)上的遺漏和錯(cuò)誤；2、對各專業(yè)圖紙進(jìn)行審核，對設(shè)計(jì)不明確的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的細(xì)化設(shè)計(jì)；3、對接設(shè)計(jì)院，保證圖紙供應(yīng)，確保圖紙的準(zhǔn)確性、有效性；4、負(fù)責(zé)深化設(shè)計(jì)和施工協(xié)調(diào)圖工作；5、填寫本崗施工日志。3.9、物資部經(jīng)理/采購工程師/材料工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資控制,并做好各項(xiàng)記錄工作；2、業(yè)主提供物資的控制；3、監(jiān)督檢查工程分包商自行采購物資的控制；4、負(fù)責(zé)工程材料詢價(jià)、供應(yīng)商的評價(jià)、定貨及供應(yīng)工作；5、負(fù)責(zé)本工程現(xiàn)場材料驗(yàn)收、保管、標(biāo)識、定額發(fā)放及余料退庫；6、負(fù)責(zé)材料結(jié)算及對施工隊(duì)材料轉(zhuǎn)帳；7、按照材料的管理辦法編制各種報(bào)表，記好各項(xiàng)臺帳。3.10、安裝工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好機(jī)電安裝方面的各項(xiàng)質(zhì)量管理工作；2、監(jiān)控項(xiàng)目機(jī)電安裝方面的施工進(jìn)展情況，組織項(xiàng)目機(jī)電安裝方面的人員、機(jī)械、設(shè)備的調(diào)配工作；3、主抓項(xiàng)目機(jī)電安裝方面的的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、文明施工的管理工作及落實(shí)情況；4、協(xié)調(diào)項(xiàng)目機(jī)電安裝方面和土建及各分包商之間的穿插配合工作。3.11、土建工程師職責(zé)與權(quán)限1、參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行專業(yè)技術(shù)交底。2、按分工做好相關(guān)文件和記錄的控制。3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場管理。4、參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。5、參與項(xiàng)目管理方案的制定，落實(shí)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案相關(guān)的事項(xiàng)。6、協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人搞好施工過程的深化設(shè)計(jì)。7、按分工實(shí)施施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8、按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。9、參與不合格品及不符合事項(xiàng)的處置。10、參與相關(guān)信息分析，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。11、負(fù)責(zé)分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，及時(shí)溝通有關(guān)信息。12、項(xiàng)目經(jīng)理分配的其他職責(zé)和權(quán)限。3.12、質(zhì)量工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收與核定,向公司質(zhì)量部門提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告；2、負(fù)責(zé)一般不合格品的處置,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告總工,并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)收與評定；3、負(fù)責(zé)監(jiān)視產(chǎn)品保護(hù)和業(yè)主提供已完工程的保護(hù),發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單；4、做好和質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)記錄的控制；5、行使現(xiàn)場質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)；6、召開工程質(zhì)量會,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)協(xié)助總工解決。3.13、機(jī)械工程師職責(zé)與權(quán)限1、審核大型機(jī)械設(shè)備租賃單位資質(zhì)；2、審核大型機(jī)械設(shè)備安裝和拆除方案3、負(fù)責(zé)現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的控制,搞好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)維修,確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備操作人員的上崗資格檢查；5、負(fù)責(zé)業(yè)主提供機(jī)械設(shè)備的控制；6、做好和機(jī)械設(shè)備相關(guān)的各項(xiàng)記錄。3.14、試驗(yàn)工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、按規(guī)定對原材料和過程產(chǎn)品進(jìn)行取樣送驗(yàn)；2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場試塊養(yǎng)護(hù)；3、做好試驗(yàn)記錄；4、填寫現(xiàn)場試驗(yàn)工作日記。5、建立測量設(shè)備臺賬，確保測量設(shè)備滿足規(guī)定要求；3.15、內(nèi)業(yè)工程師管理職責(zé)與權(quán)限1、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的文件控制,負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有文件的報(bào)批、收發(fā)、標(biāo)識、記錄更改等；2、收集、整理、歸檔工程竣工資料和其他記錄資料。第四章文件控制程序4.1、法律法規(guī)、工程局文件的控制法律法規(guī)、工程局文件由項(xiàng)目經(jīng)理主控，發(fā)放范圍由項(xiàng)目經(jīng)理決定。發(fā)放、整理、歸檔由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)。項(xiàng)目資料員應(yīng)做好文件和資料的發(fā)放和收文記錄。文件和資料的更改應(yīng)及時(shí)將文件和資料更改通知單發(fā)放給文件和資料持有人，持有人根據(jù)文件和資料更改通知單（明確更改文件版本、內(nèi)容、性質(zhì)、方法、日期等），采用手寫、換頁或換版等方式進(jìn)行更改。4.2、標(biāo)準(zhǔn)類文件控制的控制標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的采購由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。采購計(jì)劃、發(fā)放范圍由項(xiàng)目總工程師決定，由資料員負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目人員閱讀資料員負(fù)責(zé)做好登記、收發(fā)、借閱記錄。4.3、合同類文件的控制承包合同、分包合同、物資采購合同、租賃合同、經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任狀等由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理主控。發(fā)放范圍由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理決定，合約工程師負(fù)責(zé)實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)議由安全總監(jiān)主控。發(fā)放范圍由安全總監(jiān)決定，由安全工程師負(fù)責(zé)實(shí)施。實(shí)施人員負(fù)責(zé)做好登記、收發(fā)、借閱記錄。合同類文件由資料員統(tǒng)一備案，做好登記、保存、收發(fā)記錄。4.4、圖紙類文件的控制1）各類施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄等由項(xiàng)目總工程師主控，發(fā)放范圍由項(xiàng)目總工程師確定，發(fā)放、整理、歸檔由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)。2）圖紙會審記錄由項(xiàng)目總工程師組織整理填寫，經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理和總包四方簽字蓋章后生效；由資料員發(fā)放至圖紙持有人，并留足竣工資料需要的份數(shù)，至少保留一份原件。3）所有設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位簽字蓋章，并經(jīng)業(yè)主簽字確認(rèn)后方可生效；項(xiàng)目提出變更時(shí)，應(yīng)提交“工程洽商技術(shù)聯(lián)系單”，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)簽字蓋章后生效。4）根據(jù)圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單和技術(shù)聯(lián)系單，由相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任工程師在相應(yīng)圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術(shù)聯(lián)系單編號。當(dāng)整張圖紙作廢時(shí)，由資料員負(fù)責(zé)收回并換發(fā)新圖紙，做好記錄。5）設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)聯(lián)系單由資料員統(tǒng)一編號后，及時(shí)發(fā)放到相關(guān)人員，做好記錄，并留足竣工資料需要的份數(shù)，至少保留一份原件。6）工程竣工后30天內(nèi)，項(xiàng)目部總工程師組織及協(xié)調(diào)各有關(guān)單位提交有關(guān)本工程的竣工圖，并向有關(guān)部門提交工程的竣工資料。4.5、項(xiàng)目行政文件的控制1）由公司相關(guān)管理部門下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的行政文件，由項(xiàng)目經(jīng)理主控，并根據(jù)文件內(nèi)容批示下發(fā)范圍，資料員做好收、發(fā)文登記；2）如果接收方式不是直接送達(dá)，而是采用郵遞或電子郵件等方式，應(yīng)在收文登記中予以注明。4.8.3由項(xiàng)目部起草發(fā)放的文件，應(yīng)該填寫“發(fā)文審批單”，標(biāo)明文件標(biāo)題、主送、抄送、份數(shù)、主辦單位、擬稿人，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交資料室，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)會簽，由資料室編號打印后，加蓋印章發(fā)放。4.6、外來文件的控制外來文件由項(xiàng)目經(jīng)理主控，發(fā)放范圍由項(xiàng)目經(jīng)理決定，資料員負(fù)責(zé)實(shí)施。資料員負(fù)責(zé)收發(fā)記錄，并做好登記、存檔。4.7、運(yùn)行記錄的控制運(yùn)行記錄由項(xiàng)目總工程師主控，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)記錄，資料員并做好分類、登記、存檔。4.8、文件執(zhí)行過程中的管理1）文件清單應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，并根據(jù)文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更改，保證文件清單的適宜性和有效性。2）當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化或調(diào)離本項(xiàng)目部時(shí)，則不再具有持有人資格，資料員應(yīng)通知持有人收回其持有的文件，并在原發(fā)放記錄中注明。第五章記錄控制程序5.1項(xiàng)目總工程師組織編制項(xiàng)目記錄控制清單（見附錄），并主控。將記錄的收集（生成）和保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。分包方生成的記錄，由項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員及時(shí)收集，并由資料員統(tǒng)一編號整理。5.2體系文件涉及但沒有規(guī)定格式的記錄，如工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料、各類會議記錄（紀(jì)要）、重要電話記錄、聲像資料、各類媒體信息等，都應(yīng)納入記錄控制范圍。5.3記錄的貯存應(yīng)采用書面和電子兩種方式，保證安全且方便查找。由資料員負(fù)責(zé)保管。記錄分類存放，并按分類編制索引目錄，以便查閱。5.4批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人員負(fù)責(zé)銷毀，并有相關(guān)部門人員見證，做好銷毀記錄。項(xiàng)目總工程師決定仍具有參考價(jià)值而繼續(xù)保留的文件，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。記錄銷毀或過期后，保管人員立即在分類目錄備注中“已銷毀”或“過期”字樣。5.5項(xiàng)目交工資料執(zhí)行中國建筑股份有限公司《建筑工程施工資料編制管理規(guī)程》（ZJQ00-SG-001-2011）。資料的編制及歸檔按照江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.6項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)交工資料的保管。所有文件、記錄按順序統(tǒng)一存放到檔案盒中，并按分類編制索引目錄，以便查閱。5.7借閱必須予以登記并經(jīng)借閱人簽字，閱完后及時(shí)收回。記錄管理人員在出借記錄資料時(shí)，應(yīng)確認(rèn)借閱人的身份，不得向無關(guān)人員提供。借閱人需要將記錄資料帶出貯存地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)保留聯(lián)絡(luò)方式。5.8當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化或調(diào)離本項(xiàng)目部時(shí)，則不再具有持有人資格，資料員應(yīng)通知持有人收回其持有的記錄。5.9記錄保存期滿后，資料員請示項(xiàng)目總工作出處理決定。第六章不合格控制程序6.1、不合格物資的控制1）凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的物資視為不合格物資。2）進(jìn)場物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)確定為不合格后，項(xiàng)目材料工程師應(yīng)在物資進(jìn)場記錄上作出不合格標(biāo)識；項(xiàng)目庫存物資在儲存期間發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目材料責(zé)任工程師應(yīng)變更標(biāo)識，并進(jìn)行放，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。3）項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目總工程師、材料工程師、質(zhì)量工程師及相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師和試驗(yàn)工程師等對不合格物資進(jìn)行評審，提出處理意見。4）不合格物資處理辦法有：規(guī)格型號不符時(shí)及時(shí)更換；降級使用或做它用；拒收或報(bào)廢。5）項(xiàng)目材料工程師具體組織實(shí)施不合格物資處理工作，并做好“不合格品處理記錄”，由執(zhí)行人簽字。項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)保存“不合格物資處理記錄”、并報(bào)公司物資部備案，保存至工程保修期滿。6.2、不合格工序的控制1）不合格工序按不合格控制程序分為一般不合格和嚴(yán)重不合格兩大類。2）不合格品的標(biāo)識對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，用醒目的顏色直接在不合格品上加以標(biāo)識，以便作業(yè)人員尋蹤返工或返修。3）不合格工序的處置不合格工序的嚴(yán)重程度由檢查人員作出判斷，需要時(shí)項(xiàng)目總工程師協(xié)助。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格工序時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工程師。采取的處置措施應(yīng)與不合格工序的影響程度相適應(yīng)。①項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任工程師在施工過程中跟蹤檢查或各項(xiàng)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不合格工序時(shí)，一般不合格工序由檢查人向施工隊(duì)或施工班組下達(dá)整改通知單，限定整改完成期限，指定整改后驗(yàn)證人，施工隊(duì)或施工班組在接到整改通知后，及時(shí)安排整改，整改后進(jìn)行自檢，并在整改通知單上填寫自檢情況，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。②當(dāng)不合格工序?yàn)橛绊懡Y(jié)構(gòu)安全或處理后可能造成永久性缺陷等嚴(yán)重不合格時(shí)，由項(xiàng)目總工程師填寫不合格品處理記錄，報(bào)公司總工程師和項(xiàng)目管理部，由公司總工程師組織有關(guān)人員對不合格情況進(jìn)行評審，必要時(shí)會同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主共同評審。評審后由項(xiàng)目總工程師組織編制處理方案，經(jīng)公司項(xiàng)目管理部審核后報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。③當(dāng)不合格工序?yàn)閲?yán)重不合格需要返工處理時(shí)，由項(xiàng)目總工程師制定處理方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處理結(jié)果填入不合格品處理記錄。采用讓步方式時(shí)，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的規(guī)定，征得業(yè)主及監(jiān)理人員的同意，并辦理書面認(rèn)可手續(xù)。④發(fā)生嚴(yán)重不合格工序或同類一般不合格工序多次重復(fù)發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目總工程師除做上述處理外，還應(yīng)組織制定糾正措施，必要時(shí)請公司項(xiàng)目管理部協(xié)助進(jìn)行，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證，做好記錄。糾正措施由資料員保存，工程竣工后移交公司項(xiàng)目管理部保存至工程保修期滿。⑤產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格工序，按《項(xiàng)目管理手冊》中“回訪保修”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4）當(dāng)業(yè)主提供的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)除按規(guī)定做好標(biāo)識外，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主停止進(jìn)貨，由業(yè)主辦理有關(guān)退貨手續(xù)并做好記錄。如業(yè)主堅(jiān)持要求使用不合格物資，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向公司總工程師報(bào)告，并請業(yè)主出據(jù)有效證明，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)保存。出現(xiàn)質(zhì)量問題由業(yè)主負(fù)責(zé)。5）業(yè)主分包的工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部以書面形式通知其承包商整改并及時(shí)通知業(yè)主、監(jiān)理。6.3、不符合行為的控制項(xiàng)目自檢發(fā)現(xiàn)不符合情況時(shí)由安全總監(jiān)主控，下達(dá)書面整改通知單，規(guī)定完成期限和驗(yàn)證人，由驗(yàn)證人對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。所采取的措施應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)。當(dāng)不符合行為情節(jié)較為嚴(yán)重時(shí)，除下達(dá)整改通知單以外，還可同時(shí)出具處罰通知。處罰的準(zhǔn)則按項(xiàng)目部下發(fā)的相關(guān)處罰條例執(zhí)行。6.4、投訴和抱怨的處理業(yè)主及其他相關(guān)方的投訴與抱怨，由項(xiàng)目經(jīng)理組織處理，達(dá)到業(yè)主及相關(guān)方滿意。6.5、監(jiān)理整改通知的處理施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部接到監(jiān)理通知后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織識別需要整改的事項(xiàng)，明確具體責(zé)任人員和處理措施，按監(jiān)理單位的要求進(jìn)行處理。監(jiān)理通知中的整改事項(xiàng)處理完畢后，應(yīng)按監(jiān)理的要求予以回復(fù)，經(jīng)監(jiān)理人員確認(rèn)，并保存相關(guān)見證資料。6.6、職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合、事故報(bào)告、調(diào)查和處理（1）職業(yè)健康安全事故報(bào)告、調(diào)查和處理執(zhí)行《職業(yè)健康與安全管理方案》和《安全管理策劃書》。（2）環(huán)境不符合、事故報(bào)告、調(diào)查和處理執(zhí)行《環(huán)境管理方案》。第七章糾正和預(yù)防措施控制程序（1）接受業(yè)主、監(jiān)理、上級檢查或內(nèi)部、外部質(zhì)量體系審核時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織制定整改或糾正措施。（2）糾正措施經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證，并由項(xiàng)目責(zé)任工程師做好記錄。糾正措施由資料員保存，工程竣工后移交公司項(xiàng)目管理部保存至工程保修期滿。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況組織實(shí)施預(yù)防措施。（4）項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師建立不合格品臺帳，每季度進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施的需求，并報(bào)公司項(xiàng)目管理部。（5）項(xiàng)目經(jīng)理每月對總承包管理、施工質(zhì)量、項(xiàng)目成本控制等情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)偏離目標(biāo)的傾向時(shí)，分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。預(yù)防措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，以保持預(yù)防措施的有效性。（6）預(yù)防措施做好記錄，預(yù)防措施記錄由項(xiàng)目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)填寫。第八章人力資源管理程序8.1、項(xiàng)目管理人員配備1）為確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，由公司人力資源部負(fù)責(zé)為本工程配備數(shù)量充足，并能勝任其崗位職能的項(xiàng)目管理人員。2）勞務(wù)分包隊(duì)伍及專業(yè)分包隊(duì)伍由項(xiàng)目部協(xié)助公司項(xiàng)目管理部及成本部按照合約管理程序的相關(guān)規(guī)定通過招標(biāo)確定。8.2、職工培訓(xùn)1）本項(xiàng)目的人員培訓(xùn)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，除按公司年度培訓(xùn)組織參加培訓(xùn)外，還應(yīng)做好如下培訓(xùn)工作，見附表附表8.2、教育培訓(xùn)計(jì)劃序號培訓(xùn)類容主講人培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間備注1工程概況、工期、質(zhì)量、安全文明施工等要求總工程師項(xiàng)目部全體及施工隊(duì)主要管理人員項(xiàng)目部會議室口頭開工后7天內(nèi)2質(zhì)量、安全文明施工等規(guī)章管理制度質(zhì)量總監(jiān)安全總監(jiān)施工隊(duì)全體人員室外現(xiàn)場大會+書面開工后7天內(nèi)項(xiàng)目部管理人員都參加3進(jìn)場教育安全總監(jiān)新員工項(xiàng)目部會議室口頭員工入場3天內(nèi)加4施工組織設(shè)計(jì)交底總工程師各專業(yè)責(zé)任工程師及作業(yè)層管理人員項(xiàng)目部會議室口頭＋書面開工后7天內(nèi)5質(zhì)量、安全、環(huán)境貫標(biāo)培訓(xùn)總工程師項(xiàng)目管理人員項(xiàng)目會議室口頭＋書面每周日每個(gè)月不少于4小時(shí)6各專項(xiàng)施工方案責(zé)任工程師作業(yè)層管理人員項(xiàng)目會議室口頭+書面施工前項(xiàng)目總工及安全工程師參加7各分項(xiàng)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師各班組全體人員現(xiàn)場現(xiàn)場大會+書面施工前項(xiàng)目總工質(zhì)量管理人員參加8各工種安全交底責(zé)任工程師各班組全體人員現(xiàn)場現(xiàn)場大會+書面施工前項(xiàng)目總工及安全工程師參加9特種作業(yè)人員崗前培訓(xùn)安全工程師特種作業(yè)人員項(xiàng)目部會議室現(xiàn)場+書面入場時(shí)2）項(xiàng)目部由項(xiàng)目總工程師每季度對分包單位的全體人員進(jìn)行至少一次質(zhì)量意識教育。當(dāng)項(xiàng)目作業(yè)人員、施工階段、現(xiàn)場條件等發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)，及時(shí)組織教育培訓(xùn)，必要時(shí)請公司相關(guān)部門協(xié)助。8.3、員工考核與獎(jiǎng)罰1）每季對項(xiàng)目員工的工作及崗位技能進(jìn)行考核。2）對工作及崗位技能考核中做出成績和貢獻(xiàn)的職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對工作及崗位技能考核中給企業(yè)造成損失或不良后果的進(jìn)行懲罰。3）員工經(jīng)考核確認(rèn)不能勝任本崗位工作，報(bào)告公司人力資源部調(diào)離工作崗位或解聘。第九章信息處理和協(xié)商溝通管理程序（1）項(xiàng)目部應(yīng)通過企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺、會議、上級文件等收集內(nèi)部信息。（2）項(xiàng)目部應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、電視、廣播、參觀學(xué)習(xí)等手段收集外部信息。（3）信息的匯集、分析、處置由總工程師負(fù)責(zé)，并進(jìn)行傳遞，必要時(shí)向上一級報(bào)告。（4）施工準(zhǔn)備前期，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定本工程的質(zhì)量目標(biāo)，由項(xiàng)目總工程師以會議、交底等方式組織項(xiàng)目部所有人員學(xué)習(xí)。（5）勞務(wù)和專業(yè)分包方進(jìn)場時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)將公司質(zhì)量目標(biāo)及管理方案的有關(guān)要求傳遞給他們，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。（6）項(xiàng)目工程部每周五向業(yè)主提交下周的“工程周進(jìn)度計(jì)劃”；每月25日向業(yè)主提交下月的“工程月進(jìn)度計(jì)劃”。（7）項(xiàng)目工程部應(yīng)收集工程中的實(shí)體影象資料，并按業(yè)主要求的時(shí)間及時(shí)向業(yè)主提交工程進(jìn)度照片。（8）每周參加監(jiān)理組織召開周例會，每周項(xiàng)目部組織召開工程周例會至少一次；（9）按公司要求及時(shí)向公司報(bào)送周、月、季、年報(bào)。（10）外部公共關(guān)系溝通與信息處理責(zé)任分工項(xiàng)目經(jīng)理全面協(xié)調(diào)、建委相關(guān)部門項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理交通警察支隊(duì)、電業(yè)局、水務(wù)局、混凝土攪拌站總工程師工程質(zhì)量監(jiān)督站、規(guī)劃局、技術(shù)監(jiān)督局、試驗(yàn)室安全總監(jiān)安全監(jiān)督站、消防局、醫(yī)院商務(wù)經(jīng)理定額站資料員檔案館環(huán)保工程師環(huán)保局、園林局農(nóng)民工管理員勞動(dòng)監(jiān)察局會計(jì)國稅局、地稅局后勤保衛(wèi)主管派出所、社區(qū)、城管局及其它信息管理工程師移動(dòng)電信（11）項(xiàng)目部內(nèi)部管理、項(xiàng)目部與業(yè)主之間聯(lián)系應(yīng)使用統(tǒng)一表格。第十章實(shí)施過程運(yùn)行控制程序10.1、施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理編制施工準(zhǔn)備計(jì)劃，明確工作的內(nèi)容、負(fù)責(zé)人及完成期限，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，并督促執(zhí)行。10.2、技術(shù)準(zhǔn)備10.2.1、圖紙會審1）在參加正式圖紙會審之前，先由項(xiàng)目總工程師主持進(jìn)行自審，項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)人員參加，掌握設(shè)計(jì)內(nèi)容及技術(shù)條件，為圖紙會審做好準(zhǔn)備。2）由項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目有關(guān)專業(yè)人員參加圖紙會審。正式會審記錄由三方簽字蓋章后生效。由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)把會審記錄發(fā)放至各圖紙持有人。10.2.2、技術(shù)交底的控制1）分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底，由項(xiàng)目總工程師組織，責(zé)任工程師編制，項(xiàng)目總工程師審批，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)逐級交底至施工班組。所有技術(shù)交底必須有交底人、接受人簽字，交底人負(fù)責(zé)保存至少一件原件，按竣工資料的有關(guān)規(guī)定處理。2）技術(shù)交底需要更改時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版并經(jīng)審批后發(fā)放。3）技術(shù)交底計(jì)劃附表10.2.5、技術(shù)交底計(jì)劃表序號交底名稱編制人交底編號完成時(shí)間1測量、放線責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天2人工清槽責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天3筏型基礎(chǔ)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天4底板大體積混凝土澆筑工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天5預(yù)應(yīng)力土層錨桿工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天6土方開挖回填工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天7一般磚砌體砌筑工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天8砌塊砌筑工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天9鋼筋直螺紋連接工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天10鋼筋手工電弧焊接工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天11施工洞的留置及處理工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天12全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu)清水模板工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天13全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu)清水鋼筋綁扎工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天14全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu)混凝土澆筑工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天15框架結(jié)構(gòu)模板工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天16框架結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天17框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天18墻面抹灰工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天19內(nèi)墻涂料工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天20外墻涂料工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天21室內(nèi)墻面貼磚工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天22地面貼磚工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天23水泥砂漿地面工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天24大理石花崗石地面工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天25細(xì)石混凝土樓地面工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天26現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯水泥砂漿地面工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天27石膏板吊頂工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天28鋁扣板吊頂工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天29上人屋面面層工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天30防水混凝土工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天31卷材防水工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天32廁浴間防水工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天33廁浴間聚合物水泥基防水工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天34屋面APP防水改性瀝青卷材工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天35電氣混凝土墻內(nèi)管路鋪設(shè)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天36電氣現(xiàn)澆頂板內(nèi)管路鋪設(shè)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天37電氣砌體內(nèi)管路鋪設(shè)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天38電氣預(yù)制樓板內(nèi)管路鋪設(shè)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天39電氣吊頂內(nèi)管路鋪設(shè)工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天40電氣管內(nèi)配線工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天41電氣配電箱安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天42電氣開關(guān)插座安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天43電氣燈具安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天44電氣室內(nèi)電纜橋架安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天45電氣防雷與接地工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天46電氣豎井內(nèi)電纜橋架工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天47室內(nèi)給水管道安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天48室內(nèi)排水管道安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天49通風(fēng)管道及部件制作安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天50通風(fēng)管道安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天51外墻保溫工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天52木門安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天53外幕墻安裝工程技術(shù)交底責(zé)任工程師ZBGW-JSJD-XX施工前3天10.3、過程設(shè)計(jì)策劃1）當(dāng)設(shè)計(jì)圖紙不能滿足指導(dǎo)施工要求時(shí)需進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)或新工藝使用及其他重要施工過程的設(shè)計(jì)。2）項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)編制過程設(shè)計(jì)策劃書。3）過程設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工程師組織編制，相關(guān)責(zé)任工程師參加。4）本項(xiàng)目過程設(shè)計(jì)包括：施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、施工詳圖等。5）項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織過程設(shè)計(jì)交底，相關(guān)專業(yè)工程師交底至施工班組，并保證按過程設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行施工。6）過程設(shè)計(jì)文件的發(fā)放、歸檔由資料員負(fù)責(zé)。7）所有更改在正式實(shí)施前必須得到公司項(xiàng)目管理部和公司總工程師批準(zhǔn)。8）過程設(shè)計(jì)文件及其更改，工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。9）過程設(shè)計(jì)的記錄由資料員負(fù)責(zé)管理。10）工程設(shè)計(jì)計(jì)劃附表10.3、工程設(shè)計(jì)計(jì)劃表序號方案名稱編制人方案編號完成時(shí)間1項(xiàng)目管理策劃書陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天2項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天3施工組織設(shè)計(jì)鄔鎮(zhèn)HD-YFL-FA-XX收到全部施工圖紙7日內(nèi)4施工現(xiàn)場平面策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天5安全管理策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天6質(zhì)量計(jì)劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天7環(huán)境管理計(jì)劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天8職業(yè)健康與安全管理計(jì)劃彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天9CI策劃書彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天10工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天11安全文明工地實(shí)施方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天12科技創(chuàng)新計(jì)劃方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天13施工現(xiàn)場消防管理方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天14綠色施工策劃書陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天15信息管理計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天16成本控制計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天17風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天18分包商管理方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天19測量施工方案彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天20地下管網(wǎng)施工與保護(hù)措施彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天21臨時(shí)用電施工方案彭超HD-YFL-FA-XX開工前15天22臨時(shí)用水施工方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天23應(yīng)急事件處理預(yù)案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX開工前15天24暑期施工計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX暑期前15天25雨期施工計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX雨期前15天26主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX驗(yàn)收前前15天27塔吊基礎(chǔ)施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天28塔吊安裝與拆除方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天29群塔作業(yè)施工方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX作業(yè)前15天30施工電梯安裝與拆除方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天31施工井架安裝與拆除方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天32工程檢測材料試驗(yàn)計(jì)劃陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天33周轉(zhuǎn)料具配置方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天34基坑防護(hù)、降水工程施工方案陳學(xué)博HD-YFL-FA-XX施工前15天35土方工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天36地下室防水施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天37鋼筋工程施工方案丁偉HD-YFL-FA-XX施工前15天38模板工程施工方案徐巖HD-YFL-FA-XX施工前15天39高支模工程施工方案（論證稿）彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天40混凝土工程施工方案丁偉HD-YFL-FA-XX施工前15天41腳手架工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天42安裝預(yù)埋預(yù)留施工方案徐巖HD-YFL-FA-XX施工前15天43室內(nèi)回填土施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天44砌筑工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天45抹灰工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天46地面工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天47節(jié)能施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天48幕墻施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天49屋面工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天50門窗工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天51裝飾裝修工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天52機(jī)電設(shè)備安裝工程施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天53成品保護(hù)措施彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天54工程細(xì)部施工方案彭超HD-YFL-FA-XX施工前15天55質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度彭超HD-YFL-FA-XX開工后5天內(nèi)56安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度彭超HD-YFL-FA-XX開工后5天內(nèi)10.4、質(zhì)量計(jì)劃的控制（1）編制與審批質(zhì)量計(jì)劃在開工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目總工程師、責(zé)任工程師參加編制，質(zhì)量計(jì)劃編制完經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理初審合格后，報(bào)公司科技部審核和公司總工審批，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行修改并定稿。（2）質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃發(fā)放范圍由項(xiàng)目經(jīng)理確定，然后由項(xiàng)目資料員發(fā)放到有關(guān)人員，并做好發(fā)放記錄，保存到計(jì)劃有效期滿。項(xiàng)目使用的質(zhì)量計(jì)劃為受控版本，發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上標(biāo)明控制號；質(zhì)量計(jì)劃由資料員報(bào)監(jiān)理，提供非受控版本；質(zhì)量計(jì)劃不得提供給分包單位；當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行中涉及分包單位時(shí)，應(yīng)對發(fā)出的文件進(jìn)行有效控制，分包工作完成后應(yīng)及時(shí)收回。（3）質(zhì)量計(jì)劃更改質(zhì)量計(jì)劃更改的前提條件按照文件控制程序條款執(zhí)行。（4）更改的審批更改內(nèi)容應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并書面通知所有受控文本持有者。局部更改時(shí)，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改，保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)（如更改通知單）。多處更改時(shí)，可以換版重新進(jìn)行審批、印發(fā)。作廢版本應(yīng)及時(shí)撤回；需要保存原版本時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識。10.5、施工組織設(shè)計(jì)（方案）的控制施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)局科技部審核，局總工程師審批；施工方案報(bào)公司項(xiàng)目管理部審核，公司總工程師審批。審批后報(bào)監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行確認(rèn)。對業(yè)主、監(jiān)理提出的改進(jìn)意見，由項(xiàng)目總工程師組織進(jìn)行修改。最終定稿的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案由資料員發(fā)放至相關(guān)人員。施工組織設(shè)計(jì)、施工方案由項(xiàng)目資料員留足合同要求竣工資料的份數(shù)，并在工程竣工后歸檔。對專業(yè)性較強(qiáng)的分包工程或業(yè)主直接分包的工程，由總承包項(xiàng)目部向分包單位索取專項(xiàng)施工方案（必要時(shí)提請業(yè)主或監(jiān)理協(xié)助），以此對分包工程實(shí)施監(jiān)控。施工組織設(shè)計(jì)、施工方案發(fā)生更改時(shí)應(yīng)按原審批程序進(jìn)行，并做好以下工作：（1）、項(xiàng)目資料員擬定文件更改通知，將文件更改通知（及更改頁）按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；（2）、由持有人按通知要求進(jìn)行更改，并保留更改通知；（3）、資料員應(yīng)及時(shí)將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄；若仍有其它保留價(jià)值時(shí)，要加蓋作廢標(biāo)記。10.6、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備（1）工現(xiàn)場準(zhǔn)備由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理編制《現(xiàn)場準(zhǔn)備工作計(jì)劃》，計(jì)劃應(yīng)明確各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的內(nèi)容、要求、完成期限和責(zé)任人，并組織實(shí)施。（2）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司人力資源部聯(lián)系，建立、健全項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，并明確項(xiàng)目管理人員的職責(zé)和權(quán)限。（3）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司合約部聯(lián)系，確定施工隊(duì)伍；（4）目總工程師負(fù)責(zé)組織對進(jìn)場隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和教育，保證滿足施工生產(chǎn)的需要。（5）目工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織做好“四通一平”，組織施工機(jī)具進(jìn)場。（6）物資準(zhǔn)備由材料責(zé)任工程師按《項(xiàng)目管理手冊》中的《物資管理》組織建筑材料進(jìn)場。10.7、生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施管理項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)中的平面布置要求，根據(jù)工程的特點(diǎn)、人員規(guī)模、管理目標(biāo)要求（CI創(chuàng)優(yōu)、安全文明創(chuàng)優(yōu)、形象工程等）等對臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行具體規(guī)劃。臨時(shí)設(shè)施建成后，由項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收以搭建方案為依據(jù)，并包括安全使用要求（如抗風(fēng)載、雪載、通風(fēng)、消防器材及場地要求等）及職業(yè)健康衛(wèi)生要求。未經(jīng)驗(yàn)收合格的臨時(shí)設(shè)施不得投入使用。項(xiàng)目部對驗(yàn)收合格的設(shè)施建立項(xiàng)目設(shè)施臺帳，由后勤管理員填寫后報(bào)公司安全環(huán)境部備案。10.8、進(jìn)度控制1）施工過程由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理實(shí)施進(jìn)度控制。進(jìn)度計(jì)劃由工程部編制，項(xiàng)目經(jīng)理審批。2）每天18:00由生產(chǎn)經(jīng)理組織召開日工程例會，每周五17點(diǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開周工程例會，會議主要內(nèi)容分析進(jìn)度安排和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。3）周五15點(diǎn)相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加監(jiān)理例會。4）各分包單位進(jìn)度計(jì)劃按項(xiàng)目經(jīng)理部總進(jìn)度計(jì)劃編制，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃落實(shí)。5）建立進(jìn)度動(dòng)態(tài)調(diào)控機(jī)制。10.9、測量放線施工過程中的定位測量放線由項(xiàng)目測量工程師負(fù)責(zé)，做好定位測量、水準(zhǔn)點(diǎn)引測、沉降觀測、基坑邊坡變形監(jiān)測，并按海南省建設(shè)主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式做好記錄，按存檔要求數(shù)量留足份數(shù)。10.10、職業(yè)健康與安全體系運(yùn)行控制項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康與安全體系運(yùn)行控制，具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理方案》。10.11、環(huán)境體系運(yùn)行控制項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境體系運(yùn)行控制，具體執(zhí)行《環(huán)境管理方案》。10.12、關(guān)鍵過程和特殊過程控制10.12.1項(xiàng)目總工程師組織識別關(guān)鍵過程和特殊過程，確定關(guān)鍵過程和特殊過程所采用的作業(yè)程序和控制方法。10.12.2關(guān)鍵過程（1）本工程的關(guān)鍵過程初步擬定如下：①測量定位放線②大模板施工③超高模板支設(shè)④鋼筋加工⑤鋼筋安裝⑥混凝土澆注⑦樓地面施工⑧預(yù)留預(yù)埋等。（2）關(guān)鍵過程的控制應(yīng)按下列要求進(jìn)行：①編制專向技術(shù)交底；②對主要作業(yè)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)③實(shí)行旁站式全過程監(jiān)督；④對過程能力進(jìn)行鑒定。10.12.3特殊過程（1）本工程的特殊過程如下：①地下室和屋面防水工程；②底板大體積混凝土；③外墻及屋面保溫；④衛(wèi)生間及屋面防水；⑤地下室土方回填；⑥后澆帶施工；⑦鋼筋機(jī)械連接；⑧鋼結(jié)構(gòu)焊接等。（2）特殊過程的控制應(yīng)按下列要求進(jìn)行：①編制施工方案或技術(shù)交底；②原材料必須復(fù)試合格后可使用；③對操作工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)；④對施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。⑤由專業(yè)責(zé)任工程師做好特殊過程的監(jiān)控記錄（R15-03）。10.12.4業(yè)主分包的機(jī)電安裝和裝飾等工程的關(guān)鍵過程和特殊過程，其質(zhì)量控制措施由分包單位自行制定，項(xiàng)目部協(xié)助業(yè)主并與監(jiān)理單位一起對其施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。10.13、試驗(yàn)室委托外委試驗(yàn)室評價(jià)由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)，并對試驗(yàn)室評價(jià)進(jìn)行記錄。10.14、施工日記10.14.1施工日記應(yīng)從工程開工至工程竣工，內(nèi)容連續(xù)、真實(shí)、完整。10.14.2各專業(yè)責(zé)任工程師根據(jù)職責(zé)范圍逐日記錄施工日記，項(xiàng)目施工日記最終由項(xiàng)目工程部進(jìn)行匯總成冊。10.14.3施工日記的內(nèi)容包括：（1）日期及天氣情況；（2）施工的主要分部分項(xiàng)工程、部位及作業(yè)班組；（3）特殊情況（停電、停水、停工、窩工等）的記錄；（4）質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故或事件情況，處理意見和處理方法的記錄；（5）設(shè)計(jì)單位在現(xiàn)場解決問題的記錄，若變更設(shè)計(jì)應(yīng)記錄變更單編號；（6）變更施工方法或在緊急情況下采取的特殊措施和施工方法的記錄；（7）進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核和隱蔽工程驗(yàn)收等的摘要記載；（8）業(yè)主、監(jiān)理、分包等重大協(xié)調(diào)事項(xiàng)或協(xié)調(diào)紀(jì)要索引；（9）分部分項(xiàng)驗(yàn)收、試驗(yàn)取樣及報(bào)告情。10.15、成品保護(hù)土建工程師負(fù)責(zé)對工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)，確保將工程完好的交付給業(yè)主。在裝修、設(shè)備安裝等分項(xiàng)工程開始前，應(yīng)制定成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對象、明確保護(hù)方法和責(zé)任人。項(xiàng)目日常應(yīng)定期對項(xiàng)目成品保護(hù)情況進(jìn)行檢查，并保存相應(yīng)記錄。10.16、服務(wù)（1）項(xiàng)目部各部門各崗位通過與業(yè)主、監(jiān)理溝通，收集相關(guān)信息，識別業(yè)主要求，確定滿足業(yè)主要求的途徑和方法，由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。（2）由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)每半年收集一次顧客滿意度調(diào)查表，并上報(bào)公司工程部。（3）由項(xiàng)目總工程師編制產(chǎn)品使用說明書，交工時(shí)連同竣工資料交業(yè)主。第十一章與顧客有關(guān)過程控制程序項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)配合上級主管部門做好合同履約過程的變更與評審，同時(shí)做好工程索賠，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。第十二章物資采購控制程序12.1、物資分類工程物資按A、B、C三大類進(jìn)行分類管理。12.2、物資供應(yīng)商的選擇與評價(jià)12.2.1、供應(yīng)商的選擇物資采購前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目總工程師及物資部等相關(guān)部門從合格供應(yīng)商名錄中初步選擇不少于三家物資供應(yīng)商，并由公司物資部組織招投標(biāo)，；然后從中選擇質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理、信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨。12.2.2、物資供應(yīng)商評價(jià)由材料責(zé)任工程師依據(jù)公司物資部授權(quán)實(shí)施，填寫物資供方評價(jià)表，并建立合格物資供方名錄后上報(bào)公司物資部備案。12.2.3、具體對物資供應(yīng)商的評價(jià)方法按照《項(xiàng)目管理手冊》中《物資管理》執(zhí)行。12.3、采購策劃項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)編制周轉(zhuǎn)料具配置方案。項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購方案編制。12.4、計(jì)劃的編制、審批與變更12.4.1項(xiàng)目由造價(jià)工程師編制物資需用計(jì)劃，物資需用計(jì)劃由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。12.4.2項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制物資進(jìn)場計(jì)劃，由生產(chǎn)經(jīng)理審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。12.4.3項(xiàng)目采購工程師編制物資采購計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批組織實(shí)施。12.3.4計(jì)劃的變更（1）物資需用計(jì)劃變更時(shí)，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師應(yīng)重新編制物資需用計(jì)劃或補(bǔ)充計(jì)劃，并說明變更的內(nèi)容，經(jīng)商務(wù)部審核、生產(chǎn)經(jīng)理審定、項(xiàng)目經(jīng)理審批后及時(shí)報(bào)項(xiàng)目物資部。（2）物資部應(yīng)根據(jù)物資需用計(jì)劃的變更情況及時(shí)調(diào)整采購供應(yīng)計(jì)劃，重新采購。（3）因變更而導(dǎo)致物資誤購時(shí)，應(yīng)及時(shí)按《項(xiàng)目管理手冊》中《不合格控制》的有關(guān)規(guī)定處理。12.3.5采購文件的保存物資需用計(jì)劃由項(xiàng)目材料責(zé)任工程師保存至工程交工，采購合同裝入供應(yīng)商檔案。12.5、采購物資的驗(yàn)證（1）用于本工程的任何物料，在使用前必須得到業(yè)主認(rèn)可。在訂購大批物料前，向業(yè)主提供樣本或樣品進(jìn)行認(rèn)可之用。已經(jīng)被業(yè)主認(rèn)可的樣本或樣品要按照業(yè)主要求進(jìn)行存放，作為以后驗(yàn)收貨物的標(biāo)準(zhǔn)；對于未被業(yè)主批準(zhǔn)的任何物料必須在業(yè)主指定的時(shí)間內(nèi)遷離工地現(xiàn)場。（2）物資進(jìn)場后由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，材料數(shù)量把關(guān)由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，材料的質(zhì)量關(guān)由材料責(zé)任工程師、質(zhì)量責(zé)任工程師及相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師共同驗(yàn)收，大宗材料、關(guān)鍵材料由項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理、總工主持驗(yàn)收；檢驗(yàn)內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)示，有無明顯質(zhì)量問題，運(yùn)輸中是否有損壞，并驗(yàn)證隨貨的技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等，保證進(jìn)場材料質(zhì)量合格。（3）所有進(jìn)場的物資均應(yīng)由材料責(zé)任工程師做好進(jìn)場記錄，對規(guī)定必須試驗(yàn)的物資，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)責(zé)任工程師取樣送驗(yàn)。試驗(yàn)責(zé)任工程師按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號和標(biāo)記、記錄，及時(shí)送試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，按時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告移交項(xiàng)目資料員，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料責(zé)任工程師。檢驗(yàn)合格后與物資部辦理驗(yàn)收單，并將進(jìn)場物資的有關(guān)質(zhì)量證明資料，如產(chǎn)品合格證、出廠試驗(yàn)記錄等，隨時(shí)按技術(shù)資料要求整理后，轉(zhuǎn)交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)交資料員。項(xiàng)目試驗(yàn)責(zé)任工程師在開工之初應(yīng)編制檢驗(yàn)試驗(yàn)方案，方案中應(yīng)包含各種需要復(fù)試的材料試驗(yàn)計(jì)劃。（4）物資進(jìn)場后由項(xiàng)目材料責(zé)任工程師邀請監(jiān)理單位取樣見證人員、項(xiàng)目試驗(yàn)責(zé)任工程師對物資進(jìn)行現(xiàn)場取樣驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收單，并及時(shí)將質(zhì)量證明文件及時(shí)轉(zhuǎn)交項(xiàng)目資料員歸檔。（5）采購物資的搬運(yùn)：對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕震動(dòng)的物資，由材料責(zé)任工程師指導(dǎo)搬運(yùn)，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書。12.5.6未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，并做好記錄（R12—08）和進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能立即追回和更換。記錄由項(xiàng)目材料責(zé)任工程師保存。（7）分包商自行采購的物資，項(xiàng)目材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商材料責(zé)任工程師做好物資進(jìn)場記錄，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并及時(shí)收集進(jìn)場材料的相關(guān)質(zhì)量技術(shù)證明文件。12.6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性（1）物資標(biāo)識由物資部與工程部相關(guān)人員按照《項(xiàng)目管理手冊》中《物資管理》執(zhí)行。（2）可追溯性采用書面記錄的方式，除按規(guī)定分類做好物資進(jìn)場記錄外，還應(yīng)在工程相關(guān)技術(shù)資料（竣工資料）中做好記錄，（3）必須做可追溯性記錄的材料按照規(guī)范要求執(zhí)行（主要涉及對工程結(jié)構(gòu)、使用功能、人身安全、環(huán)境有重大的影響的原材料及過程產(chǎn)品）。（4）本工程具有可追溯性要求的主要材料見下表附表12.5.4、可追溯性記錄材料表序號物資名稱1鋼筋2水泥3焊條4商品混凝土5外加劑6焊劑7鋼結(jié)構(gòu)材料8防火材料9管材10防水劑11止水帶12電纜電線13防水卷材14墻面石材、板材12.7、物資的儲存和保管12.7.1物資進(jìn)場后，材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)根據(jù)施工現(xiàn)場總平面布置圖和物資的特性確定存貯地點(diǎn)和存貯方式。露天存放要求存放場地平整，碼放整齊、成垛成方，排水良好，留有運(yùn)輸?shù)耐ǖ?，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫存貯要求清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。12.7.2物資貯存過程中，材料責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識、隔離和處置。12.8、業(yè)主（顧家）提供財(cái)產(chǎn)（1）業(yè)主提供的物資進(jìn)場后，由項(xiàng)目材料責(zé)任工程師組織項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任工程師驗(yàn)收，單獨(dú)做好物資進(jìn)場記錄和驗(yàn)收記錄，并建立業(yè)主提供產(chǎn)品臺帳，列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、保管措施和方法等內(nèi)容并報(bào)公司物資部備案。國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定進(jìn)行取樣復(fù)試的，通知現(xiàn)場試驗(yàn)責(zé)任工程師取樣復(fù)試。由材料責(zé)任工程師要根據(jù)業(yè)主提供物資的性質(zhì)，確定采取適當(dāng)?shù)谋９芊椒?，確保業(yè)主財(cái)產(chǎn)不受損壞、變質(zhì)和丟失。（2）業(yè)主提供的待安裝設(shè)備進(jìn)場后，由專業(yè)分包單位組織專業(yè)責(zé)任工程師及安裝人員進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)對設(shè)備及零部件清單有無遺漏，是否與實(shí)物相符，產(chǎn)品合格證及其他技術(shù)文件是否齊全，運(yùn)輸過程中有無碰撞損壞，包裝是否完好等方面進(jìn)行檢查。確認(rèn)無誤或達(dá)成一致后辦理驗(yàn)收手續(xù)，并妥善保存供應(yīng)商提供的有關(guān)資料。（3）業(yè)主提供的物資貯存和維護(hù)由保管員負(fù)責(zé)，采取的主要措施如下：根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)分類堆放；指定專人看管；定期巡回檢查等。若業(yè)主財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用情況，由有關(guān)人員與業(yè)主共同商定處理辦法，填寫顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后一份留底，一份呈顧客，一份報(bào)公司主管部門備案。留底的一份由項(xiàng)目資料員保存。（4）在正式交工前，對分包工程進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證工程整體質(zhì)量滿足合同要求。12.9、物資采購合同（1）項(xiàng)目部相關(guān)部門對采購合同進(jìn)行評審。（2）商務(wù)部為合約主管部門，負(fù)責(zé)合同評審、登記、發(fā)放等記錄的管理。（3）采購合同計(jì)劃附表12.9、采購合同計(jì)劃表分類名稱責(zé)任部門/人合同編號完成時(shí)間采購鋼筋采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天鋼材采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天木材采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天木夾板采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天混凝土采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天水泥采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天工程用砂采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天粉煤灰磚采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天水泥加汽塊采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天安全網(wǎng)采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天配電箱采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天電纜采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天直螺紋套筒采購合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天租賃鋼管及配件租賃合同合約部ZBGW-CGHT-XX施工前10天第十三章分包方管理程序第13.1、分包商的評價(jià)（1）項(xiàng)目部每半年對工程分包商在施工過程中的情況進(jìn)行一次考核，由項(xiàng)目總承包負(fù)責(zé)人組織填寫分包商考核記錄表，報(bào)公司工程部保存，作為年度集中對工程分包商評價(jià)的參考依據(jù)。（2）對于技術(shù)含量低、工作量小的零星工程，項(xiàng)目部選擇的分包隊(duì)伍，可以不做評價(jià)記錄。13.2、分包商的管理（1）分包商進(jìn)場后，由項(xiàng)目總承包負(fù)責(zé)人按照總包管理要求和分包的承諾，對分包商進(jìn)行總包管理交底，下發(fā)相關(guān)質(zhì)量、安全等總包管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行人員、設(shè)備等方面的驗(yàn)證和驗(yàn)收。對專業(yè)管理人員和特種作業(yè)人員，由安全責(zé)任工程師、項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師除檢查資格證書、上崗證外，還應(yīng)通過口試、實(shí)際操作等方式考核其能力。分包合同簽訂后，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理對項(xiàng)目管理人員進(jìn)行分包合同交底，以便于加強(qiáng)分包商的管理。（2）施工過程中，由項(xiàng)目總承包負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)分包商管理，由安全責(zé)任工程師、機(jī)械責(zé)任工程師每周檢查分包商的人員變化、安全措施費(fèi)用投入、安全防護(hù)設(shè)施使用等情況，不符合要求的及時(shí)監(jiān)督整改。項(xiàng)目部各部門根據(jù)分包合同、總承包管理規(guī)定、職能分工及有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)量、安全、技術(shù)、進(jìn)度、物資、資金等方面對分包商及其分包工程實(shí)行全面管理。（3）各分包單位的主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，必須遵照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，參加每日的工程例會及質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工等各項(xiàng)檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。（4）分包商在施工過程中違反合同條款時(shí)，項(xiàng)目部必須以書面形式指導(dǎo)其整改，并觀察實(shí)施效果。確有改進(jìn)予以保留，或按合同規(guī)定處理。5）當(dāng)工程分包商遇有《項(xiàng)目管理手冊》中《分包管理》中所述的六種情況中任何一種時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫工程分包商辭退報(bào)告，報(bào)公司經(jīng)營部，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后解除工程分包合同，并報(bào)局法務(wù)合約部備案。（6）當(dāng)業(yè)主指定的分包商發(fā)生《項(xiàng)目管理手冊》中《分包管理》中所述的五種情況中任何一種時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)主。（7）業(yè)主直接分包的工程，項(xiàng)目部總承包負(fù)責(zé)人組織對其進(jìn)行監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)，保證其工程質(zhì)量、進(jìn)度滿足工程總體要求，并且要做好工程技術(shù)資料的管理工作。對業(yè)主的直接分包單位提供的工程，按業(yè)主財(cái)產(chǎn)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證工程整體質(zhì)量滿足規(guī)定要求。13.3、分包合同管理（1）項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)對分包合同合同進(jìn)行評審。（2）商務(wù)部為合約主管部門負(fù)責(zé)合同評審、登記、發(fā)放等記錄的管理。（3）分包合同計(jì)劃。附表13.3、分包合同計(jì)劃表分類名稱責(zé)任部門/人合同編號完成時(shí)間分包樁基工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天深基坑維護(hù)降水工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天土方工程施工承包合同（二期）合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天回填土工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天模板工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天鋼筋工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天混凝土工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天砌筑工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天抹灰工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天普工用工勞動(dòng)合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天樓、地、屋面工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天腳手架工程施工勞務(wù)分包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天防水工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天外墻保溫工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天建設(shè)機(jī)電設(shè)備安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天通風(fēng)采暖與空調(diào)安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天弱電安裝工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天消防工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天幕墻及擦窗機(jī)工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天電梯及扶梯工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天室內(nèi)裝修工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天室外裝修工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天園林綠化及室外景觀工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天標(biāo)志工程施工承包合同合約部HD-YFL-FBHT-XX施工前10天第十四章施工設(shè)備管理程序14.1、機(jī)械設(shè)備的管理（1）由項(xiàng)目部機(jī)械責(zé)任工程師編制設(shè)備需用計(jì)劃上報(bào)公司工程部。（2）本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的編號統(tǒng)一，編號應(yīng)按中建總公司CI手冊要求進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識可以在機(jī)身上噴涂，或在機(jī)身上掛銘牌示明。對租用外部的機(jī)械設(shè)備，項(xiàng)目部要求提供單位予以唯一性編號，避免造成混亂（3）非移動(dòng)作業(yè)的機(jī)械設(shè)備應(yīng)懸掛操作規(guī)程，標(biāo)明操作人員的姓名。塔吊、施工電梯等需要政府主管部門驗(yàn)收才能使用的機(jī)械設(shè)備，應(yīng)懸掛驗(yàn)收合格（準(zhǔn)用）。此項(xiàng)工作的監(jiān)督落實(shí)由安全責(zé)任工程師、項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師完成。設(shè)備安裝前，安全責(zé)任工程師、項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師應(yīng)按規(guī)范及安全檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查設(shè)備的相關(guān)證明文件，并負(fù)責(zé)收集齊全，由資料員存檔。（4）安裝完畢后應(yīng)進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備不得投入使用。妥善保存設(shè)備驗(yàn)收記錄，以及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。（5）機(jī)械設(shè)備的安全裝置和安全防護(hù)措施必須齊全有效，用電和使用環(huán)境等應(yīng)符合有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。機(jī)械設(shè)備使用前由項(xiàng)目副經(jīng)理組織，機(jī)誡責(zé)任工程師、安全責(zé)任工程師及安裝施工單位參加驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后懸掛設(shè)備驗(yàn)收合格牌，并掛設(shè)安全操作規(guī)程牌。（6）機(jī)械設(shè)備的操作和維修人員必須按規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后并取得操作證后，按操作規(guī)程和原機(jī)說明書操作使用機(jī)械設(shè)備。實(shí)習(xí)人員在取得上崗證前不得獨(dú)立操作。（7）項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師應(yīng)建立現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備臺帳，并保持其動(dòng)態(tài)有效性。操作人員應(yīng)按時(shí)填寫設(shè)備履歷書或機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。（8）每半個(gè)月對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患下達(dá)整改通知單，限期整改并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。（9）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)由安全責(zé)任工程師項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師按《項(xiàng)目管理手冊》中《不合格控制》的要求下達(dá)整改通知單，限期整改并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。不能滿足安全、使用和環(huán)境要求的，應(yīng)責(zé)令暫停使用，直至整改完畢。（10）大型設(shè)備拆卸前，安全工程師項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師應(yīng)檢查拆卸單位的資質(zhì)、拆卸人員及指揮人員的資格、并由項(xiàng)目總工程師審批拆卸方案，具備拆卸條件后方可實(shí)施。拆除方案應(yīng)報(bào)送公司安全環(huán)境部備案。設(shè)備安裝（拆卸）單位必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的安裝（拆卸）方案實(shí)施，并保留過程資料。實(shí)施過程中必須設(shè)專人指揮，禁止無人指揮、多頭指揮或不懂機(jī)械的人員指揮。14.2、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)和維修（1）對于租賃的塔吊、施工電梯等大型機(jī)械，項(xiàng)目安全責(zé)任工程師、項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師應(yīng)書面通知要求并督促租賃單位結(jié)合工程施工的具體情況和使用說明書的要求，按季度編制大型機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)租賃單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，并將大型機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)完成情況，報(bào)工程部備案。（2）租賃單位機(jī)械設(shè)備管理員按照大型機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)規(guī)程和機(jī)械設(shè)備說明書對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄，安全責(zé)任工程師項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師每周檢查機(jī)械保養(yǎng)情況。保養(yǎng)記錄由項(xiàng)目機(jī)械責(zé)任工程師保存。（3）機(jī)械設(shè)備使用期間，操作和維修人員應(yīng)按維修計(jì)劃進(jìn)行檢修，及時(shí)排除故障，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，同時(shí)應(yīng)做好機(jī)械設(shè)備維修記錄，并保存好修理單位出具的原始記錄。（4）對鋼筋機(jī)械、木工機(jī)械、電焊機(jī)、沙漿機(jī)、水泵等中小型機(jī)械設(shè)備，實(shí)行事后修理制度，做好維修記