惠州某原油碼頭工程項目質(zhì)量計劃

xxxx煉油項目xx港區(qū)原油碼頭工程項目質(zhì)量計劃(CHRP-620-PM-CD-0002-R00)版本：A編制：審核：批準：編制單位：xxxx煉油項目xx港區(qū)原油碼頭（EPC30）聯(lián)合項目部編制日期：xx執(zhí)行日期：xx目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1 工程概況 12 施工總體部署 53 項目質(zhì)量目標 84 適用范圍 85 采取的標準和定義 96 質(zhì)量計劃的管理 97 組織機構(gòu) 108 關鍵人員質(zhì)量職責 109 合同管理 1310 現(xiàn)場設計變更控制 1511 文件和資料控制 1612 采購 1613 甲方財產(chǎn) 1714 過程控制 1815 檢驗和試驗 2116 檢驗、測量和試驗設備 2317 不合格項控制 2318 糾正和預防措施 2519 標識和可追溯性控制 2620 人員培訓 2721 進度控制概要 2722 統(tǒng)計技術(shù) 2823 質(zhì)量審核 28工程概況工程名稱：xxxx煉油項目xx港區(qū)原油碼頭工程（EPC30）業(yè)主單位：xx有限責任公司EPC承包單位：xx石油航務建筑工程公司、海洋石油工程股份有限公司和中交第二航務工程勘察設計院聯(lián)合體（以下簡稱“EPC聯(lián)合體”）建設地點：xx省xx市大亞灣開發(fā)區(qū)石化工業(yè)區(qū)工程規(guī)模：建設內(nèi)容包括新建xx港區(qū)原油碼頭及上部工藝安裝。施工范圍本工程的主要施工項目有：xx港區(qū)原油碼頭（碼頭泊位及引橋）；碼頭上部土建及工藝管線；工程量清單及施工圖中規(guī)定的其它內(nèi)容。結(jié)構(gòu)型式xx港區(qū)原油碼頭碼頭泊位總長468m,碼頭采用“蝶”型布置。碼頭包括工作平臺一個、靠船墩兩個、系纜墩六個。引橋長349m，引橋旁設置有輔助平臺和海管登陸平臺各一個。上部構(gòu)筑物包括消防泵房等，上部結(jié)構(gòu)為現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)墩臺，墩之間采用鋼棧橋連接。結(jié)構(gòu)材料碼頭和引橋樁主要采用鋼管樁，鋼管樁采用涂層防腐。引橋接岸段和跨CSPC海管處采用灌注樁。上部墩臺采用混凝土現(xiàn)澆，上部工藝管線和鋼棧橋等采用陸地預制，海上整體吊裝的模式施工。氣候條件1.9.1氣象風：xx沒有長期實測風資料，其平均海面風況利用惠陽氣象站1954-1999年的觀測資料經(jīng)改正后引用到該區(qū)。每年9月至次年4月主要為NNE向風，5-8月主要為SE-SSE向風，全年靜風頻率為25%。各月靜風頻率在20-29%之間。全年常風向為NNE向，SE向次之。大風主要由臺風造成的（夏半年），冬半年則是由于冷空氣（寒潮）的南下造成的。熱帶氣旋：重新定義的熱帶氣旋包括：熱帶低壓（風力6-7級）、熱帶風暴（風力8-9級）、強熱帶風暴（風力10-11級）和臺風（風力大于12級）。影響大亞灣的熱帶氣旋年均9.3個。就強度而論，以臺風居多，其次為強熱帶風暴，熱帶風暴最少。臺風的年平均影響個數(shù)約為4.5個，占熱帶氣旋影響個數(shù)的48.6%。強熱帶風暴、熱帶風暴、熱帶低壓的年平均影響個數(shù)約分別為2.1、0.9和1.8個。影響月份主要是6-10月份，全盛期為7-9月份。雨：大亞灣地區(qū)降水特點：5～9月份集中全年約80%的降水量，6～8月降雨最多。根據(jù)寶安氣象站1953~1970年共17年實測降水資料統(tǒng)計，日降水量超過50毫米的日數(shù)平均每年有8.7天。根據(jù)惠陽氣象站1961~1970年的統(tǒng)計資料，日降水量超過50毫米的日數(shù)，平均每年有7.1天。霧：惠陽站測得多年平均霧日數(shù)為18.8天/年，一般出現(xiàn)在每年的冬、春季。當年11月至次年3月間，霧日占全年88%，霧一般持續(xù)4~6小時，個別長達6~12小時。稔山站測得多年平均霧日數(shù)為1.3天/年，最多出現(xiàn)5天。根據(jù)工程附近有較長資料的寶安氣象實測霧資料，統(tǒng)計了1961年~1970年共10年霧日，平均每年有5.1天。溫度：年平均氣溫21.8℃，最高氣溫38.5℃（1953年8月），最低氣溫氣溫：本地區(qū)位于北回歸線稍南，屬亞熱帶海洋性氣候，夏長無酷暑，冬暖偶有陣寒。相對濕度：本地區(qū)相對濕度比較大，多年平均相對濕度為78%，一般每年10~2月份相對濕度在65~77%，3~9月份相對濕度在80~86%。雷暴：據(jù)惠陽1953~1966年的資料，惠陽平均每年出現(xiàn)雷暴86.4天，最早出現(xiàn)于1月31日，最晚出現(xiàn)于12月10日。由于雷暴的統(tǒng)計口徑為出現(xiàn)一次計為一天，同時其出現(xiàn)時間較短，故在作業(yè)天數(shù)統(tǒng)計中，對作業(yè)造成影響的雷暴天數(shù)折減為11天?！裾舭l(fā)量：年平均蒸發(fā)量1752.3mm，歷史最大記錄為2146.7mm，最小記錄為1510.5mm。1.9.2水文水位：xx無驗潮實測資料，但在大亞灣海區(qū)的港口，核電站、霞涌、西涌、澳頭、東聯(lián)、川聯(lián)和三門島等站有歷史驗潮資料，其資料序列長度：港口為19年，核電站為5年，霞涌為1年，西涌為3個月；最后三站為15天左右?；谶@些資料的分析，推算了xx的潮汐特征值。xx潮汐性質(zhì)的比值為1.84，屬不規(guī)則半日潮，平均潮差為0.96m，最大潮差為2.59m，平均還平面為1.20m（基面以當?shù)乩碚撟畹统泵嫫鹚悖?。潮流：根?jù)中國科學院南海海洋研究所的報告，大亞灣潮流特征如下：①大亞灣潮汐為不正規(guī)半日混合潮性質(zhì)。潮汐從外海向灣內(nèi)傳播變形顯著，漲潮歷時逐漸增水，潮差逐漸增大，灣內(nèi)反射波形成一太陰日內(nèi)常出現(xiàn)4個高潮和4個低潮。年平均差1.02m，最大潮差2.71m（霞涌）。②大亞灣的潮流以M2分潮流為主，而在xx附近因地形影響，潮流以O1、K1和M2分潮為主，造成潮流性質(zhì)為不規(guī)則全日潮。整個大亞灣潮流性質(zhì)以不規(guī)則半日混合潮為主。③大亞灣xx海域海流具有駐波性質(zhì)，流速的大小與潮汐的漲落對應較好，最大流速出現(xiàn)在中潮位附近，灣口流速較灣內(nèi)為大，流速過程線在一個全潮(一太陰日)有八個峰值，最大流速為66cm/s。④大亞灣xx海域海流流場主要為漲潮流場和落潮流場，冬季漲潮流歷時大于落潮流歷時，春、夏季則落潮流歷時大于漲潮流歷時。轉(zhuǎn)流歷時較短，約1小時左右。由落流轉(zhuǎn)漲流，一般為順時針旋轉(zhuǎn)，由漲流轉(zhuǎn)落流一般為逆時旋轉(zhuǎn)。⑤大亞灣的余流冬季(偏北風作用下)呈現(xiàn)出順時針環(huán)流分布，夏季(偏南風作用下)為逆時針環(huán)流分布。xx附近余流為環(huán)繞xx的逆時針環(huán)流，且余流量值較小。⑥大亞灣xx海域春季觀測期間底層水溫17.6℃～18℃，夏季底層水溫為26.4℃～29.4℃。大亞灣海域冬季水溫最低估計為10℃⑦潮流計算表明，港區(qū)漲潮最大流速：58cm/s；落潮最大流速：35cm/s。漲潮平均流速：30cm/s；漲潮平均流向350度。落潮平均流速：18cm/s；落潮平均流向178度。余流流速2.7cm/s；流向315度。潮汐：潮汐性質(zhì)：不規(guī)則半日潮型。基面關系如下圖：波浪：xx位于大亞灣中部，除SE和S方位之間約2個方位面向廣闊的南海外，其余方位都有陸岸和島嶼所阻擋，從外海傳來的波浪能量有較大的減弱。海域水溫：大亞灣xx海域春季觀測期間底層水溫17.6度～18.0度，夏季底層水溫為26.4度～29.4度。大亞灣水域冬季水溫最低估計為10度左右。交通條件場地位于大亞灣灣頂處，東距澳頭鎮(zhèn)約5Km，西距霞涌約6Km，北距惠陽區(qū)淡水鎮(zhèn)約20Km。海路毗鄰澳頭港、xx港，有小艇可以直接往來與島嶼和澳頭，交通方便。施工總體部署施工總流程施工工藝流程根據(jù)本工程結(jié)構(gòu)特點、各工序邏輯安排編制施工順序總流程，本工程的施工總流程見下圖1。施工工藝流程編制說明1.針對T型梁預制，專門設置一個預制場（航建公司霞涌預制場），預制場鄰海建造，構(gòu)件出運便利，預制場布置有鋼筋堆放場地、鋼筋加工場地、模板堆放場地、出運碼頭等。2.護筒采用外委預制的方法，委托大型廠家生產(chǎn)，保證加工質(zhì)量。3.普通預制構(gòu)件在航建公司原有的xx港預制廠加工，利用預制廠臨時碼頭出運至現(xiàn)場進行安裝。4.鋼聯(lián)橋在專業(yè)場地生產(chǎn)，駁船預制施工現(xiàn)場進行安裝。5.鋼拱橋擬在陸地預制完成后，至現(xiàn)場直接安裝。6.工藝管線在專業(yè)廠家進行預制，完成噴砂、防腐后，由船運運至施工現(xiàn)場，進行拼接焊接，焊口位置現(xiàn)場除銹、涂刷防腐涂料，試壓需待分界點外廠區(qū)內(nèi)承包商完圖1：工程施工總流程圖成剩余全部管道焊接后方可進行，試壓滿足要求后按設計要求進行保溫層安裝等施工。7.電氣儀表安裝主要包括電纜采辦、儀表采辦、電纜敷設、儀表安裝等，根據(jù)業(yè)主招標文件要求，在與EPC23存在界面關系的承包商分清界面的基礎上由引橋根向外海依次施工。8.因本工程屬新建項目，水工結(jié)構(gòu)施工與港池、泊位、航道疏浚施工同時進行，疏浚將對水工建造產(chǎn)生較大干擾，預計將造成水工建造工期延長。主要施工部署布置原則：1.實行項目標準化管理，根據(jù)施工現(xiàn)場的條件及業(yè)主統(tǒng)一規(guī)劃，遵循因地制宜、因時制宜、有利施工、方便生活、利于管理、安全可靠、經(jīng)濟合理的原則。2.布置緊湊合理，符合場平工藝流程，方便施工，保證道路暢通，避免和減少各單位、各工序之間的相互干擾。3.滿足安全生產(chǎn)、文明施工的要求，合理組織交通運輸，提高施工質(zhì)量，滿足有關規(guī)程對安全、消防、環(huán)保等要求。施工組織機構(gòu)：本工程組織機構(gòu)見后附圖1.項目實行項目經(jīng)理負責制。項目經(jīng)理委派現(xiàn)場經(jīng)理主管現(xiàn)場事務并對項目經(jīng)理負責。各職能部門對本部門主管經(jīng)理負責，在各主管經(jīng)理的領導下行使自己的職能。各職能部門之間相互配合、協(xié)調(diào)，指導、監(jiān)督作業(yè)隊伍共同完成項目的各項工作。2.本項目部將突出項目各部門、部門各職員的責任和權(quán)利。對每一個職能部門的職責和權(quán)利都將以書面的形式公布并加以學習，明確規(guī)定對不能履行或不能很好履行自己職責的部門和個人的處罰條例。在本項目組織機構(gòu)中，項目經(jīng)理是項目第一責任人，對項目負總責；各主管副經(jīng)理對各自的主管工作負責；各部門負責人對自己部門的工作負責。3.項目經(jīng)理部通過電話、傳真、郵件等通訊形式對內(nèi)、對外進行聯(lián)系。現(xiàn)場將配備足夠數(shù)量的無線電對講機、手提電話進行聯(lián)絡以指導、安排生產(chǎn)。4.項目的各項生產(chǎn)指令由項目現(xiàn)場經(jīng)理發(fā)出。由各職能部門根據(jù)自己部門的職能執(zhí)行或傳達給相應的作業(yè)隊伍執(zhí)行。現(xiàn)場準備：1.施工臨時設施：根據(jù)本施工項目的地形地貌、周邊環(huán)境和擬投入的施工力量，在施工現(xiàn)場內(nèi)設置足夠的施工人員休息場所、臨時現(xiàn)場辦公室、車輛維修車間。臨時現(xiàn)場辦公室采用集裝箱，維修車間采用鋼結(jié)構(gòu)拱架，石棉瓦屋面，水泥砂漿地面，鐵絲網(wǎng)柵欄防護。布置施工臨建考慮到安全、消防、防臺防暴等因素。2.施工用電：本工程施工用電主要為晚間施工照明用電，我們采用設置1臺800KW的柴油發(fā)電機，擬采用移動照明車，對于臨時現(xiàn)場辦公室用電及其他用電擬從現(xiàn)場接火點接入。3.施工用水：本工程施工用水主要用于現(xiàn)場混凝土養(yǎng)護和船舶用水，取水地點為施工現(xiàn)場原有取水地點及我項目部設在澳頭港旁的預制場取水。4.施工道路：現(xiàn)場施工主要為水上運輸、施工。5.現(xiàn)場排水：在施工現(xiàn)場南側(cè)設置兩個沉淀池，施工前，在作業(yè)區(qū)和生活區(qū)布設好通往沉淀池的排水溝，以保證施工現(xiàn)場無積水，形成良好的排水體系。施工時，盡量安排先填筑低洼地方，避免場地積水浸泡。6.堆料場：按照業(yè)主要求，將施工中的垃圾、清理物堆放在船舶的指定地方。由專業(yè)公司進行回收處理。技術(shù)準備：1.組織專業(yè)技術(shù)人員和全體項目成員熟悉和了解設計圖紙和設計意圖，進行圖紙會審和技術(shù)交底，勘查施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場的水文、地質(zhì)等情況。2.施工現(xiàn)場建立測量控制網(wǎng)。3.劃分全區(qū)的主要施工項目，施工順序和施工方案，制訂詳細的施工計劃。4.建立工地試驗室，完成土工試驗工作及檢測資料準備工作。項目質(zhì)量目標甲方意見處理率100%合同履約率100%；設計成品合格率100%；物資供應合格率100%；焊接一次合格率96%以上；工程一次合格率100%，土建工程優(yōu)良率60%以上，安裝工程優(yōu)良率92%以上，所有主體工程必須優(yōu)良。顧客滿意度90％以上。工程項目投料試車一次成功。適用范圍在本工程采辦和施工過程中，確保本項目質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)及合同的履約，特制定本《質(zhì)量計劃》。采取的標準和定義編制依據(jù)合同、招標文件、投標文件設計圖紙標準、規(guī)范及規(guī)程ISO9001標準相關定義特殊過程當生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗證時，定為特殊過程；關鍵過程關鍵工序是指對產(chǎn)品起決定性作用的工序，其中難以準確評定其質(zhì)量的施工工序；。物資分類以其質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類。A類：各分部工程原材料、水泥、砂、投入的機械設備等。B類：水電材料、木材等。C類：低值易耗品等。質(zhì)量檢驗計劃質(zhì)量檢驗計劃屬于質(zhì)量計劃的主要組成內(nèi)容，納入到質(zhì)量計劃之內(nèi)，詳見QC程序。質(zhì)量計劃的管理《質(zhì)量計劃》編制《質(zhì)量計劃》由質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理負責組織質(zhì)量、專業(yè)技術(shù)人員進行編寫?！顿|(zhì)量計劃》的審批和發(fā)布編寫后的《質(zhì)量計劃》，必須報質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理和/或項目副經(jīng)理審核，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報相關業(yè)主審核認可。經(jīng)相關業(yè)主審核認可后，該質(zhì)量計劃方可下發(fā)實施?！顿|(zhì)量計劃》管理《質(zhì)量計劃》由行政部負責統(tǒng)一管理（包括編號、打印、發(fā)放、保管等），并對《質(zhì)量計劃》的保管和使用情況實施監(jiān)控。《質(zhì)量計劃》發(fā)放《質(zhì)量計劃》由項目秘書統(tǒng)一按照有關要求進行編號，發(fā)放給相關部門和人員?！顿|(zhì)量計劃》不得遺失、拆頁，《質(zhì)量計劃》持有者調(diào)離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)?！顿|(zhì)量計劃》修訂當遇到下列情況時可對《質(zhì)量計劃》進行修訂：合同條件發(fā)生重大變更時；項目組織進行重大調(diào)整時；其他的變更引起的必要修訂發(fā)生時。《質(zhì)量計劃》使用項目各級領導和全體員工都必須認真學習和理解《質(zhì)量計劃》內(nèi)容，并在項目質(zhì)量管理活動中貫徹始終。為了更好貫徹實施《質(zhì)量計劃》，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須滿足《質(zhì)量計劃》的要求。《質(zhì)量計劃》只限于本項目使用，不得外借?！顿|(zhì)量計劃》按受控文件管理，換版、更改，按原報批程序辦理相關手續(xù)?！顿|(zhì)量計劃》新版頒布后立即收回舊版本，并在舊版本上蓋“作廢”章。組織機構(gòu)本工程組織機構(gòu)見后附圖關鍵人員質(zhì)量職責項目經(jīng)理對項目進行全面管理，是本項目的質(zhì)量、安全、工期等方面的第一責任人。協(xié)調(diào)、履行與業(yè)主簽訂的合同及其他合同之間的工作界面。負責與業(yè)主的溝通與協(xié)調(diào)。簽署項目部與業(yè)主、設計之間的往來文件。項目總工程師貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、項目質(zhì)量計劃，負責審核項目物資計劃及工程物資需用計劃，對工程質(zhì)量負有第一技術(shù)責任。負責組織和指導施工組織設計的編制、質(zhì)量階段性預控計劃；組織編制并審核專項施工方案、技術(shù)措施，負責對分包單位提交的技術(shù)方案進行審批。領導項目計量器具的管理、現(xiàn)場試驗和測量控制工作。主持工程交工的驗收工作，參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。貫徹執(zhí)行技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和涉及工程質(zhì)量方面的有關規(guī)定。負責組織圖紙會審及各專業(yè)問題技術(shù)處理，審定設計洽商和變更工作。向項目副經(jīng)理/項目經(jīng)理報告工作。QA/QC工程師直接接受項目經(jīng)理的領導并向項目經(jīng)理匯報工作。負責QA/QC部門的工作。負責組織編制質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制程序，參與技術(shù)方案的編制，為加強預控和過程質(zhì)量控制進行把關。負責不合格項的調(diào)查和分析，根據(jù)處理方案監(jiān)督責任單位進行修復。負責制定質(zhì)量審核計劃，定期進行分析，并提出改進措施，監(jiān)督整改情況。HSE工程師負責根據(jù)公司的HSE體系，結(jié)合項目的實際，編制本項目的HSE計劃，并且全權(quán)監(jiān)督實施；負責加強項目組人員的安全意識；負責集中各種與安全有關的信息，并按業(yè)主要求出安全報告。負責召開并主持與業(yè)主之間的安全會議（周會、月會），同時負責召開并主持與分包方之間的安全會議；負責監(jiān)督應急計劃的實施。當出現(xiàn)任何安全事故或隱患時，應立即通知項目副經(jīng)理/項目經(jīng)理，在現(xiàn)場應果斷制止和糾正任何安全隱患；負責每周、月安全報告的整理。合同/采辦部合同經(jīng)理熟悉合同中用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并傳達至項目部各職能部門，負責組織各部門經(jīng)理對項目合同的學習和交底工作。領導項目各類經(jīng)濟合同的起草、確定、審核。負責與分包單位洽談，為項目提供可靠的分包單位，負責材料供應商的報價審核。采辦經(jīng)理負責項目物資的統(tǒng)一管理工作。負責編制采購程序，依據(jù)程序及采購計劃購買，組織材料進場。監(jiān)督供應商進場材料的驗證、復試，并記錄存檔，并及時將相關信息傳遞到各職能部門。負責進場物資庫存情況，制定物資管理辦法，做好物資的標識。負責進場物資的報驗及使用過程中的監(jiān)督工作。落實有關人員協(xié)助保安部門負責對進場供應車輛的記錄、進出證件，在場時間的記錄等工作。項目控制經(jīng)理負責編制項目控制程序和進度控制計劃。負責本項目工程量的統(tǒng)計與申報。負責編制和辦理工程款結(jié)算計劃。負責項目的成本管理工作。行政經(jīng)理負責各類文件的接受、發(fā)放與歸檔。負責職工教育，生活福利，交通車輛的統(tǒng)籌管理工作。負責制定各種行政管理規(guī)定或制度，并負責其貫徹落實。負責辦公、生活等服務性基礎設施(如：辦公室、職工宿舍、食堂、廁所等)的維護保養(yǎng)工作。負責安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、文明施工管理工作。合同管理總包合同評審本工程項目合同于2007年3月生效，由中海石油基地集團油建公司航建分公司負責承建，由中交第二航務工程勘察設計院負責本工程的設計。合同評審合同評審將主要圍繞以下內(nèi)容進行評審：評審的業(yè)主要求；評審滿足和達到合同要求所需的資源；評審我們不能完成的某些條款；評審合同執(zhí)行過程中所存在的某些風險等；對以上內(nèi)容進行評審后，及時提出相應的措施并應與相關業(yè)主進行溝通，以便順利的執(zhí)行合同。合同交底合同簽訂后，項目經(jīng)理或合同經(jīng)理組織項目部的質(zhì)量技術(shù)部、采購、QA、HSE等部門經(jīng)理就合同的工期、質(zhì)量目標等內(nèi)容進行合同交底。由合同經(jīng)理負責組織工作人員將合同中與各部門有關的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書，就其中的重要事項予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。合同執(zhí)行在優(yōu)質(zhì)的評價下完成該項目。按時完成合同中規(guī)定的工作，無違約現(xiàn)象。認真落實HSE的各項要求，不造成任何人身事故和環(huán)境污染現(xiàn)象。合同更改可以通過書面合同變更形式下發(fā)在該合同范圍內(nèi)的一些合同變更事宜.合同變更的范圍包括但不限于：圖紙、設計、規(guī)范中的變更;分包單位施工方法，工序的變更;甲方提供的設施、設備、材料、服務或場地的相關變更;指導項目進度加快和減慢的變更;更改合同進度或是合同里程碑；增加或減少工作范圍.在以下情況可以提出變更請求：發(fā)現(xiàn)任何不可預見的地下條件或危險材料;關于應用中國法律時的變更在合同下甲方違約，沒有履行義務由于已知可信信息的錯誤、遺漏或修改直接導致的工作中出現(xiàn)的缺陷的改正。為了避免合同中的附加項或合同的修改所帶來的疑問，合同中應明確規(guī)定變更不成立的條件。如果認為提到的項目不能被一個變更通知所涵蓋，或直接間接的影響了工程造價或工期，可以以書面形式提交變更請求。下發(fā)變更通知或者以書面形式通知拒絕變更。任何關于調(diào)整變更通知和變更提出的延遲都可以作為拒絕追訴和索賠的理由。分包合同分包合同包括采購合同和分包合同兩類。合同評審合同/采購部是合同評審的主責部門，負責標書、工程承包合同評審的組織工作。項目經(jīng)理或項目付經(jīng)理等部門經(jīng)理參加招標的合同評審會。合同評審的實施在簽訂正式合同前，合同/采購部應組織有關單位/部門對草擬的合同文本進行評審。參與評審的部門應結(jié)合本部門的職責范圍表明確切的意見，最后由合同/采購部匯總，參加評審人員簽字認可。如果標書評審內(nèi)容已涵蓋了合同評審內(nèi)容，可不再進行合同評審。合同評審的內(nèi)容考察分包單位的資質(zhì)和信譽是否具有良好的履約能力；在合同中是否對分包單位發(fā)包條件的具體要求包括規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，作出了明確規(guī)定；在合同中是否對工程有關的法律法規(guī)要求作出了明確規(guī)定；在合同中對與投標時不一致的要求是否已得到了解決；合同中有無造成無效合同或損害利益的條款；附加要求等。合同要求參與評審的各部門應對合同要求予以充分理解、分析，對照現(xiàn)有條件進行評審；經(jīng)合同/采購部綜合分析各部門的評審結(jié)果，經(jīng)項目經(jīng)理或其授權(quán)人審定后作出合同可行、需更改或不可行的結(jié)論；對需要更改的合同條款由合同/采購部與分包單位協(xié)商形成一致意見，視為評審確認可行合同；合同經(jīng)評審確認可行的，由法定代表人或委托代理人與分包單位簽訂正式合同。合同變更在合同履行過程中，當分包單位提出新的要求或重大的設計變更或由于發(fā)生不可抗力等原因需進行合同變更時，合同/采購部應及時與分包單位取得聯(lián)系，并簽訂補充合同（協(xié)議、紀要或聯(lián)絡單）。合同/采購部應將補充合同（協(xié)議、紀要或聯(lián)絡單）內(nèi)容迅速、正確地傳遞到有關單位/部門。與產(chǎn)品有關要求的評審（包括變更的評審）結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，由合同/采購部保存。合同的實施合同簽訂后，記入《合同臺帳》，并由合同/采購部將合同及相關文件及時傳遞到項目部有關領導和部門。合同執(zhí)行結(jié)果的評定合同執(zhí)行完畢后，由合同/采購部組織各部門對合同履行情況進行最終評審，并填寫《合同履行情況評審記錄》?，F(xiàn)場設計變更控制現(xiàn)場設計變更控制應做出如下要求：施工過程中將始終堅持本著按照圖紙和設計要求的原則組織施工。對施工過程中間所出現(xiàn)與設計的相互沖突，必須按下列程序和步驟辦理設計變更手續(xù)。任何現(xiàn)場設計變更都必須得到現(xiàn)場設計代表的認可和/或經(jīng)過正常渠道與業(yè)主溝通協(xié)調(diào)批準，方可進行設計變更。變更提出本工程項目將主要涉及以下幾種形式的設計變更：由設計方提出的現(xiàn)場設計變更；由EPC承包商提出的設計變更；由業(yè)主提出的變更。變更審核由設計方提出的現(xiàn)場設計變更在變更前，必須與EPC承包商進行溝取得共識后，經(jīng)過設計主管代表的審核，報業(yè)主批準后實施。由分包單位提出的設計變更必須首先經(jīng)過EPC承包商項目總工程師審核，征得設計部門同意后，報業(yè)主批準備案后方可實施。由業(yè)主提出的變更，必須征得EPC承包商的同意，辦理正式變更手續(xù)后，才能實施。變更實施所有現(xiàn)場變更都必須填寫現(xiàn)場設計變更單，按10.2的程序和步驟進行審核、批準，變更才能生效。任何變更手續(xù)未被批準前，必須維持原狀或等待批準后實施。現(xiàn)場設計變更與正式設計圖紙具有同等效力。變更后的內(nèi)容由設計方及時收集整理反映到相關的圖紙中以供竣工。文件和資料控制項目組根據(jù)合同及項目部文件管理的要求編制了《文件控制程序》來管理和控制項目文件的編制、審批，文件的修訂、接收和傳遞、文件的標識等等。采購對采購供方的選擇和評估、采購材料的發(fā)標、合同的訂立、采購材料檢驗和材料管理以及采購產(chǎn)品的驗證等方面，項目部已建立了采購程序，采購過程將嚴格遵照相關進行控制。基本要求采購程序必須符合項目部的管理規(guī)定和所制定的采辦程序。采購計劃由項目副經(jīng)理根據(jù)進度計劃提出，所有材料計劃必須經(jīng)過項目工程師或項目經(jīng)理授權(quán)人批準后方能執(zhí)行。采辦經(jīng)理負責統(tǒng)一管理采購委托、編制供料計劃。供方選擇和評估對供方選擇和評估必須必須向業(yè)主進行申報。供方評定對供方的管理合同經(jīng)理會同項目副經(jīng)理、各專業(yè)工程師、HSE經(jīng)理通過不定期對合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對合格供方進行控制，必要時采取措施。對提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的供方，除了按合同追求違約責任外，將不被納入合格供方名錄。合同經(jīng)理負責保存合格供方的記錄，建立供方檔案。采購文件控制采購工程師按照生產(chǎn)任務和采購產(chǎn)品計劃安排結(jié)合庫存情況，應填寫"采購物資清單"報項目經(jīng)理的授權(quán)人審批，辦理采購事宜。對采購過程中出現(xiàn)的文件，由合同/采購部負責收集整理、歸檔。物資驗證采購工程師對采購產(chǎn)品按合同規(guī)定和相關標準的要求，根據(jù)供料計劃對進場的材料進行驗證。物資標識相關分將根據(jù)現(xiàn)場場地情況設置標牌，進行物資及狀態(tài)標識。不合格物資的標識應設置專區(qū)堆放進行隔離，并做好標識。對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標識，要采取措施加以重點保護。物資搬運、防護、貯存搬運與防護物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理。對易碎、易碰、防壓要求的物資，在二次運輸中必須采取保護措施?，F(xiàn)場二次搬運就位，根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定，由專業(yè)工程師下達指令，并指導具體搬運工作。貯存貯存要根據(jù)物資保管的技術(shù)要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施。貯存過程中的物料收發(fā)必須有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。甲方財產(chǎn)職責對業(yè)主提供的財產(chǎn)由采購工程師負責組織相關人員進行驗收。對業(yè)主所提供的工程所需的設備送抵施工現(xiàn)場后，由采購工程師負責保管。管理內(nèi)容識別業(yè)主財產(chǎn)是指業(yè)主采辦的工程材料或者設備。交貨交貨地點交貨地點將在合同雙方約定地點進行。交貨條件滿足雙方所簽訂的合同、圖紙和技術(shù)規(guī)格書的要求。接收只有當業(yè)主提供的產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求滿足交貨條件時項目部才接受其所提供的產(chǎn)品。業(yè)主提供的產(chǎn)品由采購工程師按《采購程序》進行接收，并填寫進貨檢驗記錄，產(chǎn)品交接完畢后由采辦工程師負責保管和維護。報告符合報告當業(yè)主提供的產(chǎn)品經(jīng)雙方認定合格后，項目部將向業(yè)主辦理接收手續(xù)，辦理的接收手續(xù)即為符合報告。不符合報告如發(fā)生業(yè)主提供的產(chǎn)品不符合要求，采辦工程師應事先識別其現(xiàn)狀，驗證其合格性并加以防護或隔離，及時向業(yè)主出具不符合報告。對不符合要求的產(chǎn)品與業(yè)主協(xié)商處理，并簽訂合同或協(xié)議。保管與貯存對業(yè)主所提供的產(chǎn)品，項目部將會加以妥善保管與貯存，直至施工期完。標識和可追溯性采購部將對業(yè)主提供的產(chǎn)品單獨存放，并加以標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。過程控制主要職責項目總工程師是過程控制的主責人員，QA/QC工程師負責工程項目施工過程中技術(shù)、質(zhì)量保證措施實施的檢查、監(jiān)督及其他技術(shù)管理工作。HSE部門負責工程項目施工的協(xié)調(diào)、監(jiān)控以及施工設備的配置協(xié)調(diào)工作。各分承包方負責所轄施工范圍內(nèi)的過程控制的具體工作?？刂苾?nèi)容對過程實施的控制，我們將主要從以下六個方面進行控制：人員：提高管理人員和操作人員的質(zhì)量意識、技術(shù)水平等。設備：確保施工設備本身及相應的工藝裝備滿足施工要求等。材料：保證原材料、半成品及有關輔料的符合程度。方法：正確選用施工工藝、手段等。環(huán)境：合理布置各輔助設施，創(chuàng)造良好的工作空間。測試手段：采用科學的手段與方法對質(zhì)量特性值或過程工藝參數(shù)進行檢驗、測量。開工前過程控制：準備工作計劃項目總工程師負責編制工作執(zhí)行計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核報業(yè)主/監(jiān)理批準后實施。圖紙會審接到圖紙后，項目總工程師組織工程技術(shù)人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的問題與業(yè)主/監(jiān)理單位達成共識。編制專項施工方案由項目主管組織各專業(yè)工程師編制各專項施工方案，并負責評審和批準，必要時報業(yè)主/監(jiān)理審批實施。特殊過程、關鍵工序必須編制專項施工方案或作業(yè)指導書?，F(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制項目經(jīng)理部負責全面范圍，項目總工程師負責臨時用水、用電、臨時道路等基礎設施的草圖繪制，報業(yè)主批準實施。項目部各職能部門組織動員計劃，對人員、設備、計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。施工過程控制基本要求特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中作出明確規(guī)定，并編制專項施工方案或作業(yè)指導書。對特殊過程、關鍵過程必須做到追溯清楚，無任何紕漏。施工作業(yè)者必須經(jīng)過培訓合格，持證上崗。機械管理、維修、保養(yǎng)由專業(yè)設備工程師組織實施，做好記錄，確保設備能夠安全、高效運行。編制質(zhì)量檢驗計劃項目工程施工之前，項目部將根據(jù)合同和技術(shù)規(guī)范要求編制質(zhì)量檢驗計劃，主要明確以下內(nèi)容：工作執(zhí)行標準質(zhì)量控制重點執(zhí)行和檢查人員職責質(zhì)量檢驗計劃由專業(yè)QA/QC工程師編制，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理審核報業(yè)主批準后實施。技術(shù)交底技術(shù)交底分三個層次進行。項目總工程師將根據(jù)施工設計圖紙、以及各施工組織設計向現(xiàn)場主要工程技術(shù)人員、分包單位負責人進行交底；專業(yè)工程師向操作班組交底；分包單位及班組長向操作者交底。交底一律采用書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。實施首檢制分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)過“三檢”過程和QA/QC工程師的驗證，并經(jīng)監(jiān)理工程師或業(yè)主專業(yè)工程師認可作為標準指導其它部位的施工。特殊過程控制特殊過程要由有資質(zhì)的人員執(zhí)行，使用認可的書面程序和設備，過程確定所用的設備和人員要由業(yè)主進行認可。過程能力評定在工程施工中，當上一施工檢驗批、分項工程、分部工程完工后，凡是未按規(guī)定進行檢驗、評定或檢驗、評定不合格的不得進入下一施工檢驗批、分項工程、分部工程施工。由QA/QC工程師、專業(yè)工程師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)工程師記錄，各主管人員及業(yè)主專業(yè)工程師或監(jiān)理工程師簽字確認。過程標識職責施工過程的各種標識及記錄由責任工程師負責。QA/QC工程師、試驗室試驗工程師負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態(tài)標識。只有檢驗人員或其授權(quán)人員才有權(quán)更改表示檢驗狀態(tài)的標志，如標記、標牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即更新標識。負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，必須將原印章或標記收回。標識內(nèi)容與方式對于施工過程的材料、設備或過程產(chǎn)品將根據(jù)產(chǎn)品的類別、型號采取針對性的標示方式，以實現(xiàn)過程的可追溯性。防護基本要求對于產(chǎn)品從采購、加工、發(fā)行、交付直至預期目的地的各階段應確保防止產(chǎn)品變質(zhì)，損壞和誤用。對業(yè)主的需求及產(chǎn)品的符合性，對其進行防護，應包括標識、搬運、貯存、包裝和保護。產(chǎn)品的搬運應根據(jù)產(chǎn)品特點配置適宜的搬運工具，防止碰傷、損壞、跌落，保持搬運通道暢通，搬運過程中應注意保護好產(chǎn)品，防止丟失。包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按包裝規(guī)格要求進行包裝，包裝應牢固可靠，便于運輸和搬運。貯存物品的環(huán)境應適宜、通風、干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，建立物資管理臺帳，倉庫進行日清、月結(jié)、季盤點，做到帳卡物一致，材料管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常應經(jīng)質(zhì)檢部確認作出處理意見，執(zhí)行相關的材料管理制度。組織安排施工過程中的工序防護，由專業(yè)責任工程師組織實施，交工前的成品防護由項目經(jīng)理統(tǒng)一組織安排。管理考核對分包單位負責范圍的成品防護要列入合同，并嚴格執(zhí)行。檢驗和試驗過程檢驗和試驗流程過程檢驗和試驗按圖15.1：檢查驗收流程圖進行檢查驗收。QC小組攻關解決QC小組攻關解決自檢互檢交檢分包單位三檢質(zhì)量評定專業(yè)工程師初驗合格不合格格QC工程師核查不合格監(jiān)理工程師認可不合格貼標識轉(zhuǎn)入下道工序合格合格合格圖15.1：檢查驗收流程圖執(zhí)行要求過程檢驗和試驗要按編制的質(zhì)量檢驗計劃進行控制。責任主體過程檢驗和試驗的責任人為項目總工程師。施工過程的質(zhì)量檢驗，分包單位負責自檢、交接檢，專業(yè)工程師負責分項工程的質(zhì)量檢驗評定。施工過程試驗按規(guī)范要求取樣，由試驗工程師委托試驗站（室）進行試驗。管理要求檢驗、試驗必須經(jīng)過審查、批準，并做好記錄，檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格過程，不得放行，要及時將信息傳遞到各相關部門進行處理。過程檢驗和試驗記錄及時上報業(yè)主相關人員或監(jiān)理工程師批準，方能進行下道工序施工。所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經(jīng)相關責任人簽字并注明檢驗日期，由專職人員整理歸檔。檢驗、測量和試驗設備管理要求檢驗設備的控制責任人為項目總工程師，測量設備的控制責任人為專業(yè)測量工程師，試驗設備和計量設備的控制責任人為試驗工程師，分包單位提供的檢測設備，必須經(jīng)項目總工程師審核，報經(jīng)業(yè)主審批檢驗合格，經(jīng)標識后方可使用。檢驗、測量和試驗設備都要按校準和核定周期進行校準和復核；新投入使用的檢驗、測量和試驗設備，使用前必須校準，以保證精確度；對所有檢測設備進行標識，表明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗直到其檢驗、試驗結(jié)果符合得以確認為止，并記入有關文件。未經(jīng)校準的檢驗、測量和試驗設備不得使用，不合格檢測設備必須及時采取措施予以更換。建立檢驗、測量和試驗設備臺帳：對臺帳檢驗、測量和試驗設備的檢測及發(fā)放要做出管理臺帳，由專人統(tǒng)一管理。不合格項控制各類物資、半成品、工程設備、施工過程在使用或施工前均應檢查合格標識后記錄，防止不合格的材料、半成品或不合格過程轉(zhuǎn)入下道工序。不合格控制流程請參見圖17-1：不合格控制流程圖。確定不合格項標識隔離確定不合格項標識隔離編寫不合格報告項目部內(nèi)部評審提交業(yè)主及監(jiān)理批準QC工程師重檢并記錄閉合不合格項NY圖17-1：不合格控制流程圖不合格品控制的要求對采購產(chǎn)品或施工單位生產(chǎn)的構(gòu)件，當經(jīng)檢驗或試驗確定不符合設計要求或技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準要求而被評定為不合格品時，應及時做出標識，防止誤用。在工程施工中，不合格檢驗批、分項工程，未經(jīng)處置不得轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品的評審職責和處置權(quán)限對采購產(chǎn)品，當經(jīng)檢驗或試驗確定為不合格品時，采購單位不得將產(chǎn)品運入施工現(xiàn)場或入庫，已運入施工現(xiàn)場或入庫的應對其作出“不合格”標識并采取相應的隔離措施。施工過程中的一般不合格，由QA/QC工程師組織評審，施工項目有關管理人員參加，分析原因，提出處置意見，項目總工程師審核，同時制定必要的糾正措施，由各專業(yè)工程師負責進行處置，由QA/QC工程師組織驗證。施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格，QA/QC工程師應及時通報項目總工程師，由項目總工程師組織項目部質(zhì)量、安全、采辦等部門負責人進行評審，分析原因，項目總工程師制定方案報業(yè)主或監(jiān)理批準后處置。發(fā)生嚴重不合格，項目部將分別制定糾正和預防措施。避免和預防嚴重不合格的再次發(fā)生。對不合格品進行評審后，要填寫”不合格品評審記錄表”。不合格品評審的內(nèi)容與要求確定不合格品發(fā)生的時間、地點、部位、數(shù)量等；對不合格品進行識別和控制的方法，如標識、隔離等；不合格的性質(zhì)和嚴重程度；不合格品產(chǎn)生的原因；對下道工序或分項工程以及竣工產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；分析和選擇不合格品的處置方案。不合格品的處置不合格品的處置方式：對不合格品進行糾正、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括對不合格品進行返工、返修或降級使用等；經(jīng)有關授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)業(yè)主批準讓步使用、放行或接收不合格品；報廢或拒收。對不合格品進行返工/返修處置時，應填寫”不合格品返工/返修記錄表”。項目部讓步使用、放行或接收不合格品時填寫”不合格品處置審批表”。不合格品作報廢處理時，各責任部門應填寫”不合格品處置審批表”。對不合格品進行糾正，要制定糾正措施，填寫”糾正措施記錄表”。糾正和預防措施在項目施工過程中發(fā)生不合格以后，必須采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發(fā)生。糾正措施的制定與實施在施工過程中，發(fā)生不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故后，項目總工程師將組織專業(yè)工程師、分包單位等有關人員對其進行調(diào)查、分析、評審并處置；對于重復發(fā)生的一般不合格或質(zhì)量通病，各主管部門應制定糾正措施，報項目總工程師審批，并驗證實施的有效性。對發(fā)生的嚴重不合格，由項目總工程師部組織有關部門和專業(yè)技術(shù)人員，對其進行調(diào)查分析，由各責任部門編制糾正措施，經(jīng)項目總工程師審核并報業(yè)主或監(jiān)理批準后由各責任部門組織實施，QA/QC工程師負責糾正措施有效性驗證并進行評價。管理體系運行過程中發(fā)生的不合格，如內(nèi)部審核以及不定期檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，由責任部門負責組織相關人員，分析不合格存在的原因，必要時制定糾正措施，填寫”糾正措施記錄表”，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理審批后實施，QA/QC工程