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PAGE25-2021年青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位預(yù)算
目錄第一部分青島市價(jià)格認(rèn)證中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分青島市價(jià)格認(rèn)證中心2021年單位預(yù)算表一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表四、2021年財(cái)政撥款收支總表五、2021年一般公共預(yù)算支出表六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)八、2021年政府性基金預(yù)算支出表九、2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、2021年政府采購預(yù)算表第三部分青島市價(jià)格認(rèn)證中心2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分青島市價(jià)格認(rèn)證中心概況一、主要職能根據(jù)國家和省有關(guān)文件規(guī)定,市價(jià)格認(rèn)證中心承擔(dān)的主要職責(zé)為:涉嫌違紀(jì)案件價(jià)格認(rèn)定,涉嫌刑事案件價(jià)格認(rèn)定,行政訴訟復(fù)議及處罰案件價(jià)格認(rèn)定,行政征收征用及執(zhí)法活動價(jià)格認(rèn)定,國家賠償補(bǔ)償價(jià)格認(rèn)定,價(jià)格矛盾糾紛調(diào)解及法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島市價(jià)格認(rèn)證中心為隸屬于青島市發(fā)展和改革委員會的公益一類正處級事業(yè)單位。編制20名,核定主任1名,副主任2名,內(nèi)設(shè)4個(gè)科,配正科級職數(shù)4名,副科級職數(shù)1名。2020年末實(shí)有在職人員20人,退休人員4人。第二部分2021年單位預(yù)算表2021年單位收支總表(表1)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元收入支出項(xiàng)目2021年預(yù)算項(xiàng)目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金591.67一、基本支出430.67經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)591.67人員經(jīng)費(fèi)346.12納入預(yù)算管理的政府非稅收入公用經(jīng)費(fèi)84.55一般債券二、項(xiàng)目支出161.00外國政府和國際組織貸款其他運(yùn)轉(zhuǎn)類161.00外國政府和國際組織贈款特定目標(biāo)類二、政府性基金預(yù)算資金政府性基金預(yù)算資金專項(xiàng)債券三、國有資本經(jīng)營預(yù)算四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算資金五、財(cái)政專戶管理資金六、事業(yè)收入資金七、上級補(bǔ)助收入資金八、附屬單位上繳收入資金九、事業(yè)單位經(jīng)營收入十、其他收入收入總計(jì)591.67支出總計(jì)591.672021年單位收入總表(表2)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總計(jì)政府預(yù)算資金財(cái)政專戶管理資金單位資金財(cái)政撥款小計(jì)一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算社會保險(xiǎn)基金預(yù)算單位資金小計(jì)事業(yè)收入資金上級補(bǔ)助收入資金附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入一般公共預(yù)算小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織借款政府性基金預(yù)算小計(jì)政府性基金預(yù)算資金專項(xiàng)債券合計(jì)591.67591.67591.67591.67201一般公共服務(wù)支出519.54519.54519.54519.5420104發(fā)展與改革事務(wù)519.54519.54519.54519.542010450事業(yè)運(yùn)行519.54519.54519.54519.54208社會保障和就業(yè)支出43.8843.8843.8843.8820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出43.8843.8843.8843.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.2529.2529.2529.252080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.6314.6314.6314.63221住房保障支出28.2528.2528.2528.2522102住房改革支出28.2528.2528.2528.252210201住房公積金28.2528.2528.2528.252021年單位支出總表(表3)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類合計(jì)591.67346.1284.55161.00201一般公共服務(wù)支出519.54273.9984.55161.0020104發(fā)展與改革事務(wù)519.54273.9984.55161.002010450事業(yè)運(yùn)行519.54273.9984.55161.00208社會保障和就業(yè)支出43.8843.8820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出43.8843.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.2529.252080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.6314.63221住房保障支出28.2528.2522102住房改革支出28.2528.252210201住房公積金28.2528.25
2021年財(cái)政撥款收支總表(表4)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元收入支出項(xiàng)目2021年預(yù)算項(xiàng)目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金591.67一、基本支出430.67經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)591.67人員經(jīng)費(fèi)346.12納入預(yù)算管理的政府非稅收入公用經(jīng)費(fèi)84.55一般債券二、項(xiàng)目支出161.00外國政府和國際組織貸款其他運(yùn)轉(zhuǎn)類161.00外國政府和國際組織贈款
特定目標(biāo)類二、政府性基金預(yù)算資金
政府性基金預(yù)算資金
專項(xiàng)債券本年收入合計(jì)591.67本年支出合計(jì)591.67
2021年一般公共預(yù)算支出表(表5)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類合計(jì)591.67346.1284.55161.00201一般公共服務(wù)支出519.54273.9984.55161.0020104發(fā)展與改革事務(wù)519.54273.9984.55161.002010450事業(yè)運(yùn)行519.54273.9984.55161.00208社會保障和就業(yè)支出43.8843.8820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出43.8843.882080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.2529.252080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.6314.63221住房保障支出28.2528.2522102住房改革支出28.2528.252210201住房公積金28.2528.25
2021年一般公共預(yù)算基本支出表(表6部門經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元部門經(jīng)濟(jì)分類科目編碼部門經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)430.67346.1284.55301工資福利支出338.97338.9730101基本工資86.4486.4430102津貼補(bǔ)貼47.3247.3230107績效工資108.77108.7730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.2529.2530109職業(yè)年金繳費(fèi)14.6314.6330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.8522.8530112其他社會保障繳費(fèi)1.461.4630113住房公積金28.2528.25302商品和服務(wù)支出84.5584.5530201辦公費(fèi)15.4715.4730202印刷費(fèi)1.001.0030207郵電費(fèi)1.001.0030208取暖費(fèi)3.753.7530209物業(yè)管理費(fèi)7.007.0030217公務(wù)接待費(fèi)2.102.1030228工會經(jīng)費(fèi)2.622.6230299其他商品和服務(wù)支出51.6151.61303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.157.1530302退休費(fèi)6.256.253030230307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.900.9030307
2021年一般公共預(yù)算基本支出表(表7政府經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元政府經(jīng)濟(jì)分類科目編碼政府經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)430.67346.1284.55505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助423.52338.9784.5501工資福利支出338.97338.9702商品和服務(wù)支出84.5584.55509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.157.1501社會福利和救助0.900.9005離退休費(fèi)6.256.25
2021年政府性基金預(yù)算支出表(表8)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類
2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(表9)預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元單位名稱當(dāng)年通過所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)2.102.10青島市價(jià)格認(rèn)證中心2.102.10注釋:1.因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。
5.本部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況、主要原因及其他需要說明的事項(xiàng):
2021年政府采購預(yù)算表預(yù)算單位:青島市價(jià)格認(rèn)證中心單位:萬元功能科目編碼單位支出項(xiàng)目名稱政府經(jīng)濟(jì)分類科目采購項(xiàng)目規(guī)格要求參考單價(jià)數(shù)量計(jì)量單位是否標(biāo)準(zhǔn)類資產(chǎn)(是或否)是否專門預(yù)留給中小企業(yè)專門預(yù)留給中小企業(yè)金額資金來源備注政府預(yù)算資金財(cái)政專戶管理資金單位資金其他來源類款名稱編碼名稱品目總計(jì)一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算資金國有資本經(jīng)營預(yù)算社會保險(xiǎn)基金預(yù)算資金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)單位資金小計(jì)事業(yè)收入資金上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織贈款政府性基金預(yù)算小計(jì)政府性基金預(yù)算資金專項(xiàng)債券20.357768115.50115.50115.50[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心20.357768115.50115.50115.5020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502復(fù)印紙A09010112批否否2.002.002.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502空調(diào)機(jī)A02061802030.73臺否否2.102.102.1020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502復(fù)印機(jī)A02020131臺是否3.003.003.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心公用經(jīng)費(fèi)-綜合定額商品和服務(wù)支出50502臺式計(jì)算機(jī)A020101040.5510臺是否5.505.505.5020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502便攜式計(jì)算機(jī)A020101050.71臺是否0.700.700.7020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502法律咨詢服務(wù)C08010224次否否8.008.008.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù)C04030.225次否是55.005.005.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502審計(jì)服務(wù)C080359次否是4545.0045.0045.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502工程造價(jià)咨詢服務(wù)C10082.510次否是25.0025.0025.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502機(jī)動車保險(xiǎn)服務(wù)C150402010.71次否否0.700.700.7020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)C0503011.54次否是66.006.006.0020104[601006]青島市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出50502車輛加油服務(wù)C0503020.51次否否0.500.500.50第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2021年單位預(yù)算情況說明(一)2021年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則,青島市價(jià)格認(rèn)證中心收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收入預(yù)算為591.67萬元,其中,財(cái)政撥款591.67萬元,占100%。2021年支出預(yù)算為591.67萬元,其中,基本支出430.67萬元,占73%;項(xiàng)目支出161萬元,占27%。(二)2021年收入預(yù)算情況說明2021年收入預(yù)算為591.67萬元,其中,財(cái)政撥款591.67萬元,占100%。(三)2021年支出預(yù)算情況說明2021年支出預(yù)算為591.67萬元,其中,基本支出430.67萬元,占73%;項(xiàng)目支出161萬元,占27%。(四)2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算591.67萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少61.84萬元,減少9%。主要原因是本著節(jié)儉辦事的原則,適當(dāng)減少經(jīng)費(fèi)。(五)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算收入591.67萬元,與2020年相比,減少61.84萬元,減少9%。主要原因是本著節(jié)儉辦事的原則,適當(dāng)減少經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算支出591.67萬元,與2020年相比,減少61.84萬元,減少9%。主要原因是本著節(jié)儉辦事的原則,適當(dāng)減少經(jīng)費(fèi)。其中:一般公共服務(wù)(類)支出519.54萬元,占88%;社會保障和就業(yè)(類)支出43.88萬元,占7%;住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出28.25萬元,占5%。具體情況如下:1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展和改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))519.54萬元,比上年下降11.63%,主要原因是本著勤儉辦事的原則,適當(dāng)減少公用經(jīng)費(fèi)支出。2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))29.25萬元,比上年增長9.55%,主要原因是上年度有9人職務(wù)晉升。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.63萬元,比上年增長9.58%,主要原因是上年末有9人職務(wù)晉升。3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng))28.25萬元,比上年增長10.52%,主要原因是上年末有9人職務(wù)晉升。(六)政府性基金預(yù)算收支情況青島市價(jià)格認(rèn)證中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(七)2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2021年,通過財(cái)政撥款安排的基本支出430.67萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)346.12萬元,按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:工資福利支出、社會福利和救助、離退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)84.55萬元,按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:商品和服務(wù)支出、資本性支出(八)2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年,通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.1萬元,比2020年下降73%。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2020年下降100%,下降的主要原因是公車待更新,無法使用;公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元,比2020年下降30%,主要用于:相關(guān)部門公務(wù)接待,下降的主要原因是本著勤儉辦事的原則,接待任務(wù)減少。二、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明無重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明。(二)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2021年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款591.67萬元,與2020年相比,減少61.84萬元,減少9%。主要原因是:本著勤儉辦事的原則,適當(dāng)減少經(jīng)費(fèi)支出。(三)政府采購情況2021年本單位政府采購預(yù)算總額115.50萬元,其中:財(cái)政撥款安排115.50萬元。政府采購貨物預(yù)算23.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算91.9萬元。(四)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,主要是事業(yè)單位車改后按規(guī)定保留的一般業(yè)務(wù)用車,主要用于開展價(jià)格認(rèn)定工作;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2021年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬以上型設(shè)備0臺。(五)預(yù)算績效情況說明2021年,青島市價(jià)格認(rèn)證中心實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共1個(gè),涉及財(cái)政撥款161萬元,績效目標(biāo)設(shè)置情況是:第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指由市級財(cái)政撥款形成的部門(單位)收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門(單位)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金:指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)
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