出入庫管理制度(批準(zhǔn)稿)

泰富重工制造有限公司編制郭偉紅會簽見會簽頁審核段岳軍版本C出入庫管理制度批準(zhǔn)申小衛(wèi)更改號0生效日期2015．05.29共6頁1.目的規(guī)范公司倉庫的出入庫管理，促進倉庫有序的運作，加強物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，保障物料供應(yīng)準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟、安全，特制訂本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)類物資出入庫管理。3.職責(zé)3.1物流管理部倉儲室負(fù)責(zé)外購件庫，工、刃、量、耗材庫，外協(xié)件庫，標(biāo)準(zhǔn)件庫，原材料（鋼材）庫，油品油料庫，積壓不合格品庫等物料的收、發(fā)、存管理。3.2物流管理部外購室、外協(xié)室負(fù)責(zé)采購物料、外協(xié)物料的報檢。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)入庫物料的檢驗及其合格狀態(tài)標(biāo)識（標(biāo)識要求按《產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法》）及《采購入庫驗收單》檢驗后的簽字確認(rèn)。3.4倉管員負(fù)責(zé)收、入庫物料的數(shù)量檢驗、核對和簽字確認(rèn)；對物料的出、入庫和庫位調(diào)整等進行管理。3.5領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)領(lǐng)料申請單的制單及相關(guān)主管的簽字認(rèn)可。3.6統(tǒng)計員負(fù)責(zé)對出、入庫單據(jù)收集核對，定期上交財務(wù)。3.7財務(wù)管理部負(fù)責(zé)稽查出、入庫單據(jù)臺賬登記的準(zhǔn)確性、倉庫盤點復(fù)核及差異處理跟進。4.內(nèi)容與要求4.1入庫管理4.1.1營運管理部計劃部門根據(jù)主計劃和工藝路線卡編制詳細(xì)采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)物流管理部、財務(wù)管理部等相關(guān)部門落實執(zhí)行。4.1.2物料到達公司時，采購、外協(xié)等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)物料的入園聯(lián)系，根據(jù)來料特性指定車輛?？康攸c并通知倉庫，組織、準(zhǔn)備裝卸卸貨。4.1.3外購、外協(xié)等業(yè)務(wù)員接到到貨通知的同時進行制單報檢，并要求供應(yīng)商對物料編碼、名稱、項目、數(shù)量進行標(biāo)識，需在一個工作日之內(nèi)將檢驗簽字的物資《采購入庫驗收單》送至相應(yīng)的倉管員。4.1.4裝卸人員在接到裝卸通知后應(yīng)立即趕到貨物現(xiàn)場，將物料擺放在待檢區(qū)，并保證按型號規(guī)格或項目分類擺放，整齊劃一、落地不壓黃線，符合“6S”要求,同時一個托盤不得擺放超過一個訂單的物料。4.1.5倉管員認(rèn)真清點到貨物料的數(shù)量，并核對物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，包裝標(biāo)識完好，配套齊全，才在接收單上簽字，否則拒收。4.1.6質(zhì)量管理部按《進貨檢驗控制程序》在三個工作日內(nèi)完成物料的檢驗（在需要時可進行“加急檢驗”或“緊急放行”），按《采購入庫驗收單》的要求收集相關(guān)資料（產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)證明書、出廠檢驗/實驗報告等），并根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》進行標(biāo)識；4.1.7在質(zhì)量管理部檢驗完畢后，倉管員應(yīng)及時將合格品轉(zhuǎn)入合格品區(qū)，不合格品轉(zhuǎn)運至不合格品區(qū)，并由質(zhì)檢員作好不合格品標(biāo)識，嚴(yán)禁使用；4.1.8倉管員將待入庫合格物料按規(guī)定辦理入庫、上架、標(biāo)識、調(diào)卡等手續(xù)；4.1.9外購?fù)鈪f(xié)業(yè)務(wù)員對已確定的不合格品及時進行退貨聯(lián)系，一般情況下，退貨周期不超過7天(其中長沙周邊地區(qū)為3天,外省不超過15天)，否則出現(xiàn)零件丟失現(xiàn)象由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)；4.1.10對大件物料（超過5噸）或體積大，不能進入庫房以及生產(chǎn)急用物料，由裝配線開出領(lǐng)料單直接從現(xiàn)場取料，同時到庫房辦理“一進一出”手續(xù)；4.1.11合格物料入庫完畢后，倉管員在《采購入庫驗收單》上簽字，并將此數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)臺賬，保證當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天處理完畢；4.1.12入庫單的填寫要求：各項內(nèi)容填寫完整，諸如：供應(yīng)商、合同號、項目、制單員簽字、檢驗員簽字、倉管員簽字等信息必須填寫完整；4.1.13入庫單共分為四聯(lián)：白聯(lián)為采購，紅聯(lián)為財務(wù)，藍聯(lián)為倉庫，黃聯(lián)為檢驗。單據(jù)填寫應(yīng)全部聯(lián)次一次填寫，所有單據(jù)填寫時，不得涂改、刮擦和挖補，切忌使用橡皮或涂改液。4.1.14入庫單的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統(tǒng)計員將上周簽字核對完畢的入庫單交至財務(wù)管理部，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)核對入庫臺賬的準(zhǔn)確性。4.2儲存管理4.2.1庫存物料分類、分規(guī)格或分項目擺放，做到堆碼整齊、作好定點、定位、定容工作，符合“6S”管理標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列。嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”、“大不壓小、重不壓輕”以及按“ABC”分類擺放等倉庫管理原則，做到帳、卡、物相符。4.2.3經(jīng)常檢查庫存物料，采取必要的防護措施，作好庫存物資的防腐、防銹等日常維護保養(yǎng)工作。4.2.4對有保質(zhì)期的物料要求進行批次管理，采用顏色管理、目視視管理等方法執(zhí)行“先進先出”。存放時間超過半年的物料，全部改為紅色標(biāo)識并報各相關(guān)部門。4.2.5易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。4.2.6精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放、嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置、要做到妥善保存。4.2.7對庫存物料采用循環(huán)盤點與全面盤點相結(jié)合的盤點方法。具體要求按《物資盤點管理制度》。4.3出庫管理4.3.1任何物資出庫，必須辦理出庫手續(xù)，不得憑白條出庫。4.3.2倉管員嚴(yán)格憑《領(lǐng)料（出庫）單》發(fā)貨，無單不發(fā)貨，無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字不發(fā)貨，不允許領(lǐng)料人無倉管員在場私自到貨架上取貨。4.3.3《領(lǐng)料（出庫）單》應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途或項目名稱，倉管員認(rèn)真核對，若填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉管員應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。4.3.4材料出庫時倉管員依據(jù)規(guī)定的數(shù)量進行發(fā)料，倉管員對出庫物料數(shù)量準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。4.3.5物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫數(shù)量相符）。發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4.3.6已領(lǐng)至生產(chǎn)車間或發(fā)至現(xiàn)場的物料，因訂單取消或更改、計劃的變更或其他原因需退貨，車間或項目人員需按名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及項目號整理清單，詳細(xì)說明退庫原因，報公司計劃歸口部門或技術(shù)部門確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)檢檢驗合格后并在單據(jù)上簽字后方可入庫，下次領(lǐng)用時優(yōu)先使用。4.3.7專用物資嚴(yán)格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。4.3.8物資出庫時，必須以單對賬、以賬對卡、以卡對物。4.3.9《領(lǐng)料（出庫）單》共分為叁聯(lián)：白聯(lián)為領(lǐng)料部門，紅聯(lián)為財務(wù)，黃聯(lián)為倉庫。單據(jù)填寫應(yīng)全部聯(lián)一次填寫，所有單據(jù)填寫時，不得涂改、刮擦和挖補，切忌使用橡皮或涂改液。4.3.10《領(lǐng)料（出庫）單》的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統(tǒng)計員將上周簽字核對完畢的《領(lǐng)料（出庫）單》交至財務(wù)管理部，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)核對出庫臺賬的準(zhǔn)確性。5．出、入庫流程依據(jù)《物資出入庫管理流程》具體操作。5.1入庫流程及入庫單表格5.2出庫流程及領(lǐng)料單表格6相關(guān)文件《物資出入庫管理流程》《進貨檢驗控制程序》7附件入庫單出庫單附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由重工物流管理部制訂并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)未包含的有關(guān)物資出入庫管理工作依據(jù)集團《物資出入庫管理流程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)自下發(fā)之日起實施。文件制(修)訂記錄表制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期郭偉紅2015年05月19日段岳軍2015年05月19日申小衛(wèi)2015年05月28日會簽/日期會簽/日期會簽/日期周輝2015年05月19日王堅2015年05月19日蔣飚2015年05月20日會簽/日期會簽/日期會簽/日期