2023年三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心單位預(yù)算

2023年三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心概況主要職能部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心概況主要職能貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)河長(zhǎng)制的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)市級(jí)河長(zhǎng)（市領(lǐng)導(dǎo)）的指示和部署。協(xié)助市河長(zhǎng)辦公室完成市河長(zhǎng)制管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。協(xié)助制定和完善河長(zhǎng)制會(huì)議制度、信息共享制度、工作督察督辦制度、驗(yàn)收制度、信息報(bào)送制度等河長(zhǎng)制工作制度。組織編制“一河（湖）一策”方案，建立“一河（湖）一檔”相關(guān)工作臺(tái)賬。（五）承辦上級(jí)部門(mén)及市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年預(yù)算表第三部分三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算422.79萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)422.79萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入422.79萬(wàn)元；支出總計(jì)422.79萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出21.80萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.50萬(wàn)元，農(nóng)林水支出386.34萬(wàn)元,住房保障支出6.15萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬(wàn)元，主要是減少項(xiàng)目資金投入。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出21.8萬(wàn)元，占5.16%；衛(wèi)生健康支出8.5萬(wàn)元，占2.01%；農(nóng)林水支出386.34萬(wàn)元，占91.38%；住房保障支出6.15萬(wàn)元，占1.45%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)基數(shù)減少。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.93萬(wàn)元，主要是從機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)中撥離。3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)基數(shù)減少。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)基數(shù)減少。5.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為325萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目變動(dòng)所導(dǎo)致。6.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為61.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.54萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目變動(dòng)導(dǎo)致。7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.15元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.44萬(wàn)元，主要是基數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致。三、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為97.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)6.25萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年××（部門(mén)或單位）××年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2023年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）0次，出國(guó)（境）0人。出國(guó)（境）團(tuán)組：目的地?zé)o，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；主要原因包括：歷行節(jié)約。公務(wù)車(chē)保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待0批0人。（二）三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)出國(guó)計(jì)劃安排。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車(chē)保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年××（部門(mén)或單位）××年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款××0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬(wàn)元，主要是……。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出××萬(wàn)元，占×%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出××萬(wàn)元，占×%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出××萬(wàn)元，占×%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出××萬(wàn)元，占×%；……無(wú)。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）××年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬(wàn)元，主要是……。2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）××年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬(wàn)元，主要是……無(wú)。六、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算422.79萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年收入預(yù)算422.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.79萬(wàn)元，占100%；比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致。八、關(guān)于三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年支出預(yù)算422.79萬(wàn)元，其中：基本支出97.79萬(wàn)元，占23.13%；項(xiàng)目支出325.00萬(wàn)元，占76.87%。比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2023年三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市河長(zhǎng)制服務(wù)中心11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算422.797萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含