雙重預防體系安全風險分級管控制度12o

2.術語和定義3.風險分級管控工作程序價、風險控制措施、風險分級管控、風險告知等關鍵控制環(huán)節(jié)。及要求，有組織地有序開展4.風險點識別方法5.危險源辨識1、危險源辨識的范圍，應覆蓋施工現場所有2、危險源識別狀態(tài)與時態(tài)，應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現4、物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷等因素。1、施工作業(yè)人員應將作業(yè)過程中發(fā)現的危險源向班組負2、施工作業(yè)班組負責組織對施工范圍內可能的危險源和施工作業(yè)人員上報3、項目部負責組織應對施工現場、周邊環(huán)境等可能或已經造成安全風險的5、危險源的識別應在建筑工程材料設備進場、施工、驗6.風險評價基本原理是根據風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LECD——風險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產生的后果分數值分數值事故發(fā)生的可能性分數值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料很不可能，可能設想26130．5>32054321生無檢查（作按標準檢查標準不全或很少按標準發(fā)生變更后標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查（作標準完善但偶爾不按標標準進行檢無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數操作不執(zhí)行操作規(guī)程操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行操作規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行并有記錄格證、無任何培訓、無操作技能）技能差）資格證、接受培不足，曾多次出證、接受有效培培訓、經驗豐富，技能、安全意識無任何監(jiān)控措施或有監(jiān)控措施但不能部分投用或有時投監(jiān)控措施能滿足控用或發(fā)生變更后不措施但未根據變更及時修訂或作業(yè)人監(jiān)控措施能滿足控鎖偶爾失電或誤動監(jiān)控措施能滿足控有應急措施每年至輕傷或嚴重職業(yè)病3人及以上死5亡7人及以上一次事故直接經濟損失在5000元以下一次事故直接經濟損失5000元及以一次事故直接經濟一次事故直接經濟損失在10萬元及一次事故直接經濟完全符合不符合公司規(guī)章制度要求不符合事業(yè)部程序要求潛在不符合法律法規(guī)要求基本無影響圍受影響作業(yè)點范圍造成作業(yè)區(qū)域內環(huán)境破壞造成周邊環(huán)境破壞本崗位或作業(yè)點沒有造成公眾影響引起省級媒范圍內造成公眾影響引起國家主流媒體報道引起國際主流媒體報道3、風險矩陣根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=L×S=17～25：關鍵風險(Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；R=L×S=13～16：重要風險(Ⅱ級），需要消減的風險；R=L×S=8～12：中度風險(Ⅲ級），需要特別控制的風險；R=L×S=4～7：低度風險(Ⅳ級），需要關注的風險；R=L×S=1～3：輕微風險(Ⅴ級可接受或可容許風險。12345485246836924429-124-8不可容忍可容忍輕微或可忽略的風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估建立目標、指標，建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，并定期檢查無需采用控制措施，但需保存記錄立即或近期整改理條件具備1、對于列入《關于實施<危險性較大的分部分項工程安全管理3、凡列入國家安全技術標準、工程建設標準的強制性條款的，應作一級風4、違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應作一級風險，違反國家地7.編制風險分級管控清單管控清單，實現“一企一冊”。結合公司實際，及時更新風險分級管控清單。8.風險分級管控措施危險源公示可以采用通過設立公示欄、公示牌、二維碼、手機APP發(fā)布等多種形9.實施風險分級管控10.文件管理11.持續(xù)改進公司安全生產處應每年至少進行一次安全生產風險分級管控評審和更新工公司應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。分部分項分部分項工程名稱/作業(yè)任務基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行基坑作業(yè)區(qū)2基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)4地基處理基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行特定時間進行頻繁進行特定時間進行特定時間進行頻繁進行特定時間進行頻繁進行頻繁進行注漿混凝土面層施工泄水孔設置換填墊層機械挖土人工修整預應力錨桿土層錨桿作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容區(qū)域/部位活動頻率備注排水基坑開挖基坑工程序號監(jiān)測項目監(jiān)測頻率監(jiān)測值報警拆除順序機械拆除監(jiān)測項目監(jiān)測頻率監(jiān)測值報警拆除順序機械拆除人工拆除基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行基坑作業(yè)區(qū)基坑作業(yè)區(qū)頻繁進行型號型號編號/所在位置備注設備設施名稱設備設施屬性設備設施類別序號123456789機機主要危險有害主要危險有害糾正措施物、環(huán)、管因稱工作步驟或工作內容現有控制措施潛在事故類型程度風險風險評價L風險風險產生偏差導致點名檢查內容標準要求的主要事故類風險評價現有控制措施程度糾正措施現有控現有控糾正措施制措施產生偏差導致型風險評價風險稱標準要求檢查程度是否應用于是否改進控是否可行性是否最佳解是否產生新是否降到可類型活動/設改進（增加）主要風險主要控制措施控制措施控制措施論實際工作中制措施和有效性決方案危險源接受風險風險等級風險等級表示顏色管控責任單位重大風險主要負責人/部門較大風險橙色項目部項目負責人一般風險黃色施工班組班組長低風險作業(yè)人員作業(yè)活動風險分級管控清單風險稱工作步驟或工作內風險稱工作步驟或工作內容潛在事故類型風險檢查風險檢查標準要求標準要求稱主要事故類型稱（評價/直類型（作業(yè)活動/設備設現有風險主要控制（評價/直類型（作業(yè)活動/設備設現有風險主要控制措施層級人的事故類型可能發(fā)生的事故類型類型（作業(yè)活動/設備設可能發(fā)生的事故類型類型（作業(yè)活動/設備設現有風險主要控制措施人層級（評價/直層級色譜標準色譜標準G255B0風險等級重大風險較大風險一般風險RGB:R255RGB:R255RGB:R255序號123顏色44低風險