化工企業(yè)易制毒化學(xué)品管理制度

上海BD化工有限公司安全管理制度（BD）制定部門：安全部文件名稱：易制毒化學(xué)品管理制度控制等級：內(nèi)部文件文件編號：BD-XJ001-062版本號：2024A易制毒化學(xué)品管理制度1目的：為加強(qiáng)易制毒化學(xué)品管理，規(guī)范公司購買、使用、銷售易制毒化學(xué)品，防止易制毒化學(xué)品流入非法渠道，根據(jù)國務(wù)院《易制毒化學(xué)品管理條例》，特制定本制度。2范圍：本制度適用于公司供銷部、安全部、生產(chǎn)車間。3依據(jù)：本制度依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院第445號令《易制毒化學(xué)品管理條例》及危險化學(xué)品目錄2018最新版進(jìn)行編制。4操作程序4.1本公司涉及到的易制毒有甲苯、鹽酸、氯仿。因生產(chǎn)研發(fā)需要增減易制毒化學(xué)品品種時，由使用單位申報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，供銷部辦理相關(guān)法律手續(xù)。安全部負(fù)責(zé)督促制定易制毒化學(xué)品崗位安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全環(huán)保突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。5采購管理5.1生產(chǎn)部根據(jù)月度生產(chǎn)計劃向供銷部提出易制毒化學(xué)品的需要量計劃，或由其他需用部門向供銷部提出易制毒化學(xué)品的需要量計劃，需要量計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.2供銷部考慮庫存數(shù)后，提出易制毒化學(xué)品的采購計劃，采購計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.3供銷部擬定采購商后，通知該生產(chǎn)或經(jīng)營單位遞交由所在地市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核發(fā)的《易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營使用備案登記表》。5.4供銷部經(jīng)辦人如實填寫《易制毒化學(xué)品購買申請表》的相關(guān)內(nèi)容后，將本表及供貨單位的備案登記表、合法使用證明、購銷合同等材料。交安全環(huán)部，由安全環(huán)部向東至公安機(jī)關(guān)審批。5.5供銷部取得《第二類、第三類易制毒化學(xué)品購買備案證明》以后，按購買備案證明批準(zhǔn)的易制毒化學(xué)品數(shù)量進(jìn)行采購,不得超出許可購買。第九條購買備案證明為本單位專用，嚴(yán)禁以轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借等形式發(fā)給其他單位和個人使用，不準(zhǔn)將購買備案證明轉(zhuǎn)交其他單位或個人代為采購。5.6購買備案證明在內(nèi)部交接時，相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)在移交單上簽字確認(rèn)。購買備案證明因保管不慎遺失時應(yīng)立即報告安全部。5.7采購易制毒化學(xué)品應(yīng)采用匯票或電匯方式結(jié)算，嚴(yán)禁現(xiàn)金或?qū)嵨锝灰?但個人合法購買第三類易制毒化學(xué)品除外。5.8供銷部應(yīng)及時對購進(jìn)的易制毒化學(xué)品運(yùn)抵本公司的時間告知安全部、倉儲管理人員、質(zhì)檢部。原料運(yùn)抵時間應(yīng)盡量避開節(jié)假日和。5.9易制毒化學(xué)品運(yùn)抵公司經(jīng)檢驗合格后，相關(guān)部門必須立即組織卸貨。嚴(yán)禁在倉庫外過夜。5.10供銷部應(yīng)嚴(yán)格控制購買數(shù)量，嚴(yán)禁實際入庫數(shù)量超過審批數(shù)量。5.11易制毒化學(xué)品驗收管理5.12易制毒化學(xué)品采購進(jìn)廠，在質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)后方可卸貨。卸貨過程必須保證計量準(zhǔn)確。5.13質(zhì)量保證部應(yīng)優(yōu)先安排易制毒化學(xué)品的質(zhì)量檢測，以盡量減少在庫外待檢時間；品管部負(fù)責(zé)人應(yīng)了解易制毒化學(xué)品的品種及檢測人員的基本情況，確保不將易制毒化學(xué)品樣品用于其他用途，并對樣品保管負(fù)責(zé)。6易制毒化學(xué)品的倉儲管理6.1對二類易制毒化學(xué)品應(yīng)設(shè)立專庫，單獨存放，實行雙人雙鎖，倉管員、安全部監(jiān)督員各保管一把鑰匙，實行同進(jìn)同出制度。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。試劑倉庫對第二類易毒化學(xué)品應(yīng)設(shè)立專柜存放，實行雙人雙鎖管理。試劑庫管理員和安全部易制毒化學(xué)品管理員（兼職）各執(zhí)一把鑰匙。6.2第二類易制毒化學(xué)品(包括瓶裝試劑)檢驗合格驗收入庫時，必須有供銷部業(yè)務(wù)員、倉管員、安全部監(jiān)督員三方共同核對數(shù)量，并分別在“易制毒化學(xué)品出入庫登記本”上簽名。6.3第二類易制毒化學(xué)品領(lǐng)料出庫時，安全部監(jiān)督員必須在場，由領(lǐng)料人、倉管員、安全部監(jiān)督員三方共同核對領(lǐng)料手續(xù)、領(lǐng)料數(shù)量，并分別在“易制毒化學(xué)品出入庫登記本”上簽名。6.4倉庫應(yīng)根據(jù)使用車間使用的實際情況，妥善解決易制毒品的包裝問題，盡量使領(lǐng)料一次性完成，減少剩余易制毒化學(xué)品退庫現(xiàn)象。使用車間若必須將易制毒化學(xué)品退回倉庫時，倉庫應(yīng)做進(jìn)庫賬，注明退貨原因，并由退貨人、倉管員、安全部監(jiān)督員簽名。倉庫不得將退回的易制毒化學(xué)品作賬外暫存?zhèn)}庫處理。試驗用試劑因用量較少不能一次用完時,可不退回試劑倉庫,但應(yīng)放入專柜,由專人管理,并實行雙人雙鎖。6.5倉管員和安全部監(jiān)督員應(yīng)在每月末對當(dāng)月易制毒化學(xué)品入庫量、出庫量及庫存量進(jìn)行盤點,確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)立即報告安全部，若發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報案。7易制毒化學(xué)品的使用管理7.1領(lǐng)料時由使用部門（車間）開具領(lǐng)用單，并由使用部門負(fù)責(zé)人簽字后方可向倉庫領(lǐng)取。7.2安全部監(jiān)督員應(yīng)監(jiān)督易制毒化學(xué)品運(yùn)到使用車間。交接后由車間負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的安全管理工作。7.3使用車間或部門應(yīng)合理計劃領(lǐng)料，車間不得領(lǐng)取一日以上的用料。車間若有當(dāng)日投料剩余的易制毒化學(xué)品，要進(jìn)入安全的中間庫存放，不得存放于普通場地過夜。7.4車間應(yīng)做好開放狀態(tài)下第二類易制毒化學(xué)品的管理工作，防止人為流失。7.5使用部門應(yīng)單獨建立易制毒化學(xué)品的領(lǐng)用、使用、存儲臺賬，并有專人負(fù)責(zé)，做到記錄及時，賬目清楚，賬物相符。7.6易制毒化學(xué)品的銷售管理7.6.1易制毒化學(xué)品廢料管理：含有易制毒化學(xué)品的殘液不準(zhǔn)直接排出廠外；含有易制毒化學(xué)品廢料出售時由供銷部經(jīng)辦人填寫《外賣易制毒化學(xué)品廢料備案表》交安全部對其合法性進(jìn)行審查，審查合法移交供銷部經(jīng)理。供銷部經(jīng)理對當(dāng)月外賣易制毒化學(xué)品廢料總量進(jìn)行控制，當(dāng)月總量不得超過審批量。含有易制毒化學(xué)品廢料擬在本單位進(jìn)行銷毀或其他處理時，由車間申報，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，在遵守公司安全規(guī)定外，安全部相關(guān)人員必須在場監(jiān)督并做好銷毀記錄。7.6.2作為原料購入，使用剩余的易制毒化學(xué)品，需要轉(zhuǎn)銷時，必須報公安部門批準(zhǔn)方可轉(zhuǎn)銷。7.6.3易制毒化學(xué)品轉(zhuǎn)售（包括廢料銷售)必須遵守下列規(guī)定：憑易制毒化學(xué)品購買備案證明轉(zhuǎn)售，嚴(yán)禁向無購買備案證明的單位或個人轉(zhuǎn)售(個人不得購買除制劑外的第一、第二類易制毒化學(xué)品)；轉(zhuǎn)售時必須核查購買者的身份及其他有關(guān)證明；轉(zhuǎn)售易制毒化學(xué)品只能使用銀行賬戶，嚴(yán)禁使用現(xiàn)金交易。但個人合法購買第三類易制毒化