不合格品控制實(shí)施細(xì)則

物業(yè)公司工程部工作手冊(cè)不合格品控制實(shí)施細(xì)則版次01共6頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)不合格物資或工序?qū)嵤┛刂?，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于本公司工程中不合格物資和不合格過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1工程部分管技術(shù)質(zhì)量的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格品的評(píng)審處置和驗(yàn)證。3.2工程部工程師負(fù)責(zé)不合格品控制工作，對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。3.3項(xiàng)目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一般不合格品的處置。3.4項(xiàng)目公司質(zhì)量員、施工員和材料員分別負(fù)責(zé)輕微不合格品處置。4工作程序4.1不合格品的來(lái)源4.1.1不合格物資：進(jìn)貨驗(yàn)證和試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，貯存期超過(guò)規(guī)定期限的物資，搬運(yùn)導(dǎo)致?lián)p壞的物資以及其他原因造成缺陷可能影響工程質(zhì)量的物資。物業(yè)公司工程部工作手冊(cè)不合格品控制實(shí)施細(xì)則版次01共6頁(yè)第2頁(yè)4.1.2不合格品：經(jīng)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，各級(jí)質(zhì)檢人員在分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，工程師在工程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.3不合格品的界定4.1.3.輕微不合格品：指工程使用的物資或經(jīng)施工過(guò)程中的某道工序后的產(chǎn)品存在某些缺陷，經(jīng)處理后對(duì)工程質(zhì)量、使用功能基本無(wú)影響的物資或產(chǎn)品。4.1.3.2—般不合格品：指工程使用的物資或經(jīng)施工過(guò)程中的某道工序后的產(chǎn)品與設(shè)計(jì)或規(guī)范要求偏差較大，或復(fù)試后的物資不合格，但經(jīng)處理后對(duì)工程質(zhì)量、使用功能基本無(wú)影響的物資或產(chǎn)品，可認(rèn)為是一般不合格。4.1.3.3嚴(yán)重不合格品：指工程使用的物資或經(jīng)施工過(guò)程中的某道工序后的產(chǎn)品與設(shè)計(jì)或規(guī)范要求偏差較大，并且經(jīng)處理后仍會(huì)影響工程外觀、結(jié)構(gòu)或影響建筑功能和使用安全的不合格物資或產(chǎn)品。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)4.2.1不合格物資由材料員掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌規(guī)格大小適宜，不合格標(biāo)牌為白底紅色字體。有條件時(shí)進(jìn)行隔離，并限期搬出現(xiàn)場(chǎng)。4.2.2經(jīng)某道工序后的不合格品由施工員、質(zhì)量員記錄或掛牌、作標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)。物業(yè)公司工程部工作手冊(cè)不合格品控制實(shí)施細(xì)則版次01共6頁(yè)第3頁(yè)4.3不合格品的記錄和評(píng)審4.3.1來(lái)自各種途徑的不合格品信息，應(yīng)分別由項(xiàng)目公司工程負(fù)責(zé)人記錄在施工日志中，記錄不合格品的等級(jí)、品種、數(shù)量、部位、范圍、糾正及重新驗(yàn)證的情況。4.3.2不合格物資分別由項(xiàng)目公司質(zhì)量員（處理重要和主要物資）或材料員（處理一般物資）進(jìn)行評(píng)審，其結(jié)果在送貨單”上注明，對(duì)大批量或嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單”上報(bào)公司質(zhì)量部。4.3.3輕微不合格品由項(xiàng)目公司施工員（施工隊(duì)長(zhǎng)）或技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)評(píng)審。4.3.4一般不合格品的記錄和評(píng)審4.3.4.1由項(xiàng)目公司人員發(fā)現(xiàn)的，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，項(xiàng)目公司有關(guān)人員參加。4.3.4.2由公司和工程部檢查發(fā)現(xiàn)的，由工程部工程師填寫(xiě)施工質(zhì)量檢查整改記錄”，交項(xiàng)目公司工程負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。4.3.4.3一般不合格品的評(píng)審結(jié)果應(yīng)在工序卡”予以記錄。4.3.5嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)后項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)工程部，由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目公司有關(guān)人員參加。其評(píng)審結(jié)果除應(yīng)記錄在工序卡”上以外，還應(yīng)填寫(xiě)不合格品評(píng)審記錄”。物業(yè)公司工程部工作手冊(cè)不合格品控制實(shí)施細(xì)則版次01共6頁(yè)第4頁(yè)4.3.6發(fā)生重大質(zhì)量事故應(yīng)項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)工程部和公司，按中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第3號(hào)《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》執(zhí)行。4.3.7評(píng)審內(nèi)容主要是界定不合格品的等級(jí)，分析不合格品的產(chǎn)生原因包括操作、管理、采購(gòu)、技術(shù)、保管、環(huán)境、機(jī)械、培訓(xùn)等），明確產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者，對(duì)工程結(jié)構(gòu)和預(yù)期使用的影響程度。當(dāng)不合格品不能滿足結(jié)構(gòu)安全的要求時(shí)，應(yīng)提出返工或返修的技術(shù)措施并確認(rèn)經(jīng)返工或返修后如何滿足結(jié)構(gòu)安全或預(yù)期的使用要求。4.4不合格品的處置和驗(yàn)證4.4.1不合格物資的處置4.4.1.1拒收的不合格物資，返回給物資供應(yīng)商，同時(shí)由工程負(fù)責(zé)人在施工日志上做好記錄。4.4.1.2經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，作為讓步接收或降級(jí)使用的物資，必須在工序卡”上予以注明，并專人負(fù)責(zé)跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。4.4.2不合格品的處置和驗(yàn)證4.4.2.1不合格品按照界定的等級(jí)分級(jí)處置，處置后的不合格品必須按原設(shè)計(jì)要求或標(biāo)準(zhǔn)要求重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以證實(shí)是否符合要求。4.4.2.2輕微不合格品由項(xiàng)目公司施工員（施工隊(duì)長(zhǎng)）或技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正并在工序卡”予以記錄。物業(yè)公司工程部工作手冊(cè)不合格品控制實(shí)施細(xì)則版次01共6頁(yè)第5頁(yè)4.4.2.3一般不合格品處置和驗(yàn)證由項(xiàng)目公司人員發(fā)現(xiàn)的，由項(xiàng)目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處置和驗(yàn)證。由公司和工程部檢查發(fā)現(xiàn)的，由項(xiàng)目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處置后，上報(bào)工程部工程師進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2.4對(duì)嚴(yán)重不合格品，由工程部分管技術(shù)質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司有關(guān)部門和項(xiàng)目公司確定處置方案，項(xiàng)目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工程部分管技術(shù)質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員驗(yàn)證。4.4.2.5經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面同意，作為讓步接收或降級(jí)使用的產(chǎn)品，必須在工序卡”上予以記錄。4.4.2.6重大質(zhì)量事故按照法律、法規(guī)、國(guó)家及地方主管部門的要求處理。4.4.2.7對(duì)不合格品進(jìn)行重新驗(yàn)證后應(yīng)保存重新驗(yàn)證的記錄。4.5工程交付或開(kāi)始使用后的有關(guān)不合格品信息由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)。5相關(guān)文件5.1北京****物業(yè)服務(wù)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/《質(zhì)量手冊(cè)》5.2中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第