20220614EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案

1EPC行業(yè)理解2EPC行業(yè)全面預(yù)算中的重點(diǎn)及難點(diǎn)3基于SAPBPC的EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案4EPC行業(yè)全面預(yù)算管理價(jià)值體現(xiàn)5案例及團(tuán)隊(duì)介紹EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案CONTENTS機(jī)會(huì)獲取及跟進(jìn)竟標(biāo)/合同簽訂項(xiàng)目準(zhǔn)備階段質(zhì)保期外服務(wù)維修合同維修/維護(hù)服務(wù)測(cè)評(píng)配件競爭對(duì)手分析經(jīng)營分析服務(wù)分析行業(yè)分析項(xiàng)目執(zhí)行階段項(xiàng)目竣工階段質(zhì)保期維護(hù)決策支持客戶滿意度測(cè)評(píng)經(jīng)營計(jì)劃績效考核/獎(jiǎng)金發(fā)放合同管理項(xiàng)目預(yù)算制作標(biāo)書信息收集客戶資料管理業(yè)務(wù)承攬合同談判合同簽定人員組織項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書合同交底項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目能力計(jì)劃安排項(xiàng)目資源計(jì)劃現(xiàn)場管理計(jì)劃施工計(jì)劃規(guī)劃預(yù)算計(jì)劃下達(dá)進(jìn)度管理資源管理技術(shù)方案實(shí)施質(zhì)量安全管理進(jìn)度款管理（收/支）工程變更索賠管理成本控制履約率評(píng)估客戶滿意度反饋完工確認(rèn)試驗(yàn)方案準(zhǔn)備交工試驗(yàn)與驗(yàn)收投料試生產(chǎn)項(xiàng)目資料收集整理和歸檔項(xiàng)目決算資料準(zhǔn)備項(xiàng)目竣工驗(yàn)收竣工結(jié)算項(xiàng)目遣返工程總結(jié)保修計(jì)劃安排執(zhí)行質(zhì)量反饋質(zhì)保金收訖工程服務(wù)評(píng)價(jià)質(zhì)量保修書成功/失敗分析履約率分析中標(biāo)率分析細(xì)分客戶分析客戶聯(lián)系管理客戶評(píng)估（信用，機(jī)會(huì)）投標(biāo)決定內(nèi)部成本定額指標(biāo)經(jīng)營管理預(yù)審資料準(zhǔn)備投標(biāo)定價(jià)詢價(jià)EPC行業(yè)價(jià)值鏈分析業(yè)務(wù)開發(fā)/銷售項(xiàng)目經(jīng)理工程設(shè)計(jì)采購專員分包/建造/交付分析銷售機(jī)會(huì)與銷售活動(dòng)管理與客戶交流,組織投標(biāo)和報(bào)價(jià),確定最終的項(xiàng)目范圍與價(jià)格客戶關(guān)系管理市場趨勢(shì),行業(yè)分析對(duì)進(jìn)度,資源,成本,資金等進(jìn)行計(jì)劃和管控組建并管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

負(fù)責(zé)可執(zhí)行進(jìn)度的分解和落實(shí),項(xiàng)目現(xiàn)場的組織管理,包括人員,設(shè)施,進(jìn)度,材料,檢查項(xiàng)目的范圍和技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性參與項(xiàng)目前期技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)合格材料或設(shè)備規(guī)范制定方案設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)進(jìn)度與資源管理現(xiàn)場技術(shù)支持和階段驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃制定采購計(jì)劃供應(yīng)商管理制作標(biāo)書并發(fā)出邀標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目需求與設(shè)計(jì)和各技術(shù)口的協(xié)調(diào)采購費(fèi)用與成本的控制合同與訂單執(zhí)行管理施工方案與現(xiàn)場準(zhǔn)備

合同與分包合同執(zhí)行管理現(xiàn)場設(shè)備與設(shè)施管理施工調(diào)度現(xiàn)場人員,安全,消防管理開機(jī),調(diào)試EPC行業(yè)業(yè)務(wù)主要角色EPC項(xiàng)目運(yùn)營管理過程機(jī)會(huì)獲取跟進(jìn)&簽約計(jì)劃制定設(shè)計(jì)E采購P施工C竣工&驗(yàn)收售后服務(wù)機(jī)會(huì)跟進(jìn)項(xiàng)目報(bào)價(jià)項(xiàng)目投標(biāo)合同簽訂項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目采購計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃總體設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)物資需求計(jì)劃物資采購計(jì)劃采購招標(biāo)施工招標(biāo)施工合同簽訂施工過程管理設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目執(zhí)行階段設(shè)計(jì)變更采購訂單與合同采購物資入庫結(jié)算和支付采購變更施工變更分項(xiàng)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目概算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目轉(zhuǎn)售后服務(wù)計(jì)劃服務(wù)物資管理服務(wù)反饋服務(wù)執(zhí)行項(xiàng)目決算項(xiàng)目人員計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行過程的管理與控制關(guān)鍵項(xiàng)目執(zhí)行過程精準(zhǔn)測(cè)量進(jìn)度合同履約成本項(xiàng)目執(zhí)行過程風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量安全履約風(fēng)險(xiǎn)變更評(píng)估第一層面宏觀控制第二層面綜合協(xié)調(diào)第三層面執(zhí)行控制第四層面工程實(shí)施項(xiàng)目里程碑指導(dǎo)計(jì)劃控制計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目決策監(jiān)督控制監(jiān)督控制監(jiān)督控制控制監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督監(jiān)督控制管理方向報(bào)告方向項(xiàng)目預(yù)算與成本管理曲線人員組織、工時(shí)與績效管理曲線項(xiàng)目過程管理與控制曲線EPC運(yùn)營過程與管理管理視圖跟進(jìn)與簽約計(jì)劃制度E設(shè)計(jì)P采購C施工竣工與驗(yàn)收售后服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行階段項(xiàng)目分解與EPC成本分解控制關(guān)鍵設(shè)計(jì)E采購P施工CEPC項(xiàng)目分項(xiàng)工程一分項(xiàng)工程二分項(xiàng)工程三…...公司本部設(shè)備材料施工人工施工間接費(fèi)工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包工作包項(xiàng)目工作分解WBS項(xiàng)目組織分解OBS人工材料其他成本分解管理東軟慧聚基于EPC運(yùn)營管理過程的管理信息化框架EPC運(yùn)營管理過程EPC財(cái)務(wù)管理EPC項(xiàng)目管理EPC人力管理EPC賬務(wù)管理項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范項(xiàng)目分類管理項(xiàng)目結(jié)構(gòu)管理項(xiàng)目預(yù)算控制項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目變更管理項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目文檔管理組織管理人員信息管理薪酬管理招聘管理培訓(xùn)管理學(xué)習(xí)管理績效管理施工人員管理總賬管理應(yīng)收應(yīng)付管理資產(chǎn)管理稅務(wù)管理報(bào)表管理EPC戰(zhàn)略管理與商業(yè)智能全面風(fēng)險(xiǎn)管理市場分析管理盈利分析模擬與預(yù)測(cè)全面預(yù)算管理資金管理財(cái)務(wù)合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析1EPC行業(yè)理解2EPC行業(yè)全面預(yù)算中的重點(diǎn)及難點(diǎn)3基于SAPBPC的EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案4EPC行業(yè)全面預(yù)算管理價(jià)值體現(xiàn)5案例及團(tuán)隊(duì)介紹EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案CONTENTSSlide10全面預(yù)算管理存在的典型問題和挑戰(zhàn)預(yù)算階段潛在問題及表現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)數(shù)值的確定缺乏詳細(xì)的分析和數(shù)據(jù)支持領(lǐng)導(dǎo)層在布置計(jì)預(yù)算工作時(shí)沒有明確交代當(dāng)年戰(zhàn)略方向和目標(biāo)等總體要求預(yù)算目標(biāo)的分解與落實(shí)預(yù)算目標(biāo)由單一部門負(fù)責(zé)分解負(fù)責(zé)分解預(yù)算目標(biāo)的部門將預(yù)算目標(biāo)分解后交給各業(yè)務(wù)部門編制業(yè)務(wù)預(yù)算，由于業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)算目標(biāo)的不認(rèn)可，仍根據(jù)自身可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)編制業(yè)務(wù)預(yù)算并作為其指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)展開依據(jù)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門編制的預(yù)算和總預(yù)算不一致預(yù)算的編制和平衡預(yù)算制度不完善，導(dǎo)致計(jì)劃預(yù)算的編制內(nèi)容或有缺失，或有重疊企業(yè)下發(fā)的預(yù)算表格沒有規(guī)范具體的支持表格具體預(yù)算編制缺乏足夠的支持?jǐn)?shù)據(jù)或文件企業(yè)中下層管理人員極少參與預(yù)算的制定，對(duì)于預(yù)算的編制基本沒有主觀能動(dòng)性全面預(yù)算管理存在的典型問題和挑戰(zhàn)（續(xù)）預(yù)算階段潛在問題及表現(xiàn)預(yù)算的審批、執(zhí)行和控制預(yù)算執(zhí)行的審批權(quán)限、審批依據(jù)及相應(yīng)的責(zé)任落實(shí)不明確預(yù)算審批環(huán)節(jié)過多，時(shí)間耗費(fèi)過長超預(yù)算費(fèi)用支出得不到應(yīng)有的控制，易造成偏離預(yù)算目標(biāo)的現(xiàn)象費(fèi)用與收入的預(yù)算編制是相匹配的，但對(duì)費(fèi)用支出的控制缺乏與收入預(yù)算的比照預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整和分析預(yù)算編制完成后用來指導(dǎo)整個(gè)年度的工作，不進(jìn)行任何調(diào)整實(shí)際預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析較為薄弱，不能及時(shí)分析預(yù)算與實(shí)際的差異及原因并作出反映預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核績效考核指標(biāo)體系不合理，部門權(quán)責(zé)不匹配業(yè)務(wù)部門不認(rèn)同預(yù)算監(jiān)控部門對(duì)預(yù)算執(zhí)行的考核結(jié)果，預(yù)算考核的獎(jiǎng)懲措施無法進(jìn)行EPC行業(yè)全面預(yù)算管理的重點(diǎn)及難點(diǎn)分析重點(diǎn)難點(diǎn)采購管理項(xiàng)目管理流程管理多版本管理；由于變更，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)需要不斷的調(diào)整；項(xiàng)目預(yù)算多維度分析；滾動(dòng)預(yù)算，項(xiàng)目剩余金額結(jié)轉(zhuǎn)；以項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的采購預(yù)算；做庫存管理的采購預(yù)算；不做庫存管理的采購預(yù)算；以項(xiàng)目為核心的流程管理ERP、BPC、BW系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管控銜接SAPBPC預(yù)算控制SAPBPC預(yù)算主架構(gòu)SAPBW數(shù)據(jù)倉庫SAPBO執(zhí)行分析與預(yù)警預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整與預(yù)測(cè)滾動(dòng)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算采購預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算其他預(yù)算預(yù)算存儲(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)事前控制事中控制事后預(yù)警銷售數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)費(fèi)用數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算主數(shù)據(jù)報(bào)表分析儀表盤駕駛艙多維度分析高層管理中層管理分析角度申請(qǐng)單審批流程業(yè)務(wù)操作報(bào)表數(shù)據(jù)預(yù)算分析反饋分析售前機(jī)會(huì)系統(tǒng)ERP系統(tǒng)FI/COMM/PP/SDPS/CRM業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他系統(tǒng)OA/報(bào)銷系統(tǒng)申請(qǐng)單據(jù)收付款單報(bào)銷單據(jù)預(yù)算版本BPC全面預(yù)算管理系統(tǒng)集成架構(gòu)1EPC行業(yè)理解2EPC行業(yè)全面預(yù)算中的重點(diǎn)及難點(diǎn)3基于SAPBPC的EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案4EPC行業(yè)全面預(yù)算管理價(jià)值體現(xiàn)5案例及團(tuán)隊(duì)介紹EPC行業(yè)全面預(yù)算解決方案CONTENTS多維預(yù)算數(shù)據(jù)模型自定義應(yīng)用集、應(yīng)用自定義維度自定義維度屬性主數(shù)據(jù)管理預(yù)算流程控制流程定義審批控制流程執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)控歸檔預(yù)算/報(bào)表模板基于Excel的界面及功能基于數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)讀寫使用BPC函數(shù)自動(dòng)擴(kuò)展維度鎖定、離線工作使用BPCforWORD及PowerPoint制作報(bào)告模板數(shù)據(jù)收集模板發(fā)送數(shù)據(jù)上傳、下載接口導(dǎo)入日記賬錄入預(yù)算功能科目運(yùn)算分?jǐn)?、?fù)制余額結(jié)轉(zhuǎn)外幣換算合并抵消其他文檔及注釋權(quán)限管理數(shù)據(jù)校驗(yàn)工作狀態(tài)審計(jì)報(bào)表PlanningandConsolidationBPC全面預(yù)算系統(tǒng)簡介項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別客戶類型咨詢類EPC類EPCM類政企類海外類大眾類高端 維度主要指標(biāo)300M大眾化大眾類EPCM項(xiàng)目500M高端政企類EPC類項(xiàng)目100M低端大眾類咨詢類項(xiàng)目總銷售額市場類別客戶類型項(xiàng)目類別預(yù)算編制模型客戶類型LED高端國企民營外企市場類別多維度的組合大眾化低端市場類別BPC全面預(yù)算系統(tǒng)簡介（續(xù)）全面預(yù)算解決方案收集資料預(yù)算編制、下達(dá)編制模式編制流程編制內(nèi)容流程概覽1收集資料收集資料預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算控制方式預(yù)算控制點(diǎn)2收集資料預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整方式預(yù)算調(diào)整節(jié)點(diǎn)預(yù)算調(diào)整審批3預(yù)算分析預(yù)算預(yù)實(shí)際對(duì)比分析；歷年預(yù)算趨勢(shì)分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析決策分析4全面預(yù)算管理是公司全部門參與，預(yù)估企業(yè)將來在一定期間內(nèi)將要發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，包括編制下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算調(diào)整、分析調(diào)整四個(gè)方面全面預(yù)算解決方案（續(xù)）ERP系統(tǒng)下傳報(bào)銷系統(tǒng)上傳預(yù)算編制系統(tǒng)組織和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制、審核、調(diào)整流程管理內(nèi)容和模板預(yù)算編制流程預(yù)算審核流程預(yù)算下達(dá)分解流程預(yù)算中期調(diào)整流程預(yù)算指標(biāo)預(yù)算組織物資項(xiàng)目版本時(shí)間綜合審批流項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用預(yù)算采購預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算其它業(yè)務(wù)預(yù)算年度執(zhí)行結(jié)果分析流程啟動(dòng)差異原因分析說明審核部門費(fèi)用預(yù)算查詢項(xiàng)目預(yù)算查詢預(yù)算控制模式已執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目總預(yù)算部門費(fèi)用年度預(yù)算項(xiàng)目年度預(yù)算項(xiàng)目累計(jì)數(shù)部門費(fèi)用實(shí)際數(shù)項(xiàng)目年度實(shí)際數(shù)預(yù)算編制前結(jié)果分析前修改報(bào)銷申請(qǐng)單申請(qǐng)單審批通過預(yù)算查詢提交報(bào)銷申請(qǐng)單修改鎖定預(yù)算部門費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算鎖定預(yù)算占用預(yù)算預(yù)算日常調(diào)整預(yù)算控制分析系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)比分析報(bào)銷付款借、還款預(yù)算實(shí)際對(duì)比分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析決策分析歷史趨勢(shì)分析BPC全面預(yù)算編制系統(tǒng)組織和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算模板層級(jí)預(yù)算管理內(nèi)容及模板預(yù)算指標(biāo)預(yù)算組織物資項(xiàng)目預(yù)算版本時(shí)間審批流項(xiàng)目預(yù)算工時(shí)預(yù)算部門預(yù)算采購預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算其它業(yè)務(wù)預(yù)算全面預(yù)算解決方案-預(yù)算編制編制層級(jí)預(yù)算編制依據(jù)預(yù)算編制模板審核層級(jí)預(yù)算審核依據(jù)預(yù)算審核模板報(bào)表層級(jí)預(yù)算查看報(bào)表預(yù)算審核報(bào)表編制、審核、調(diào)整流程預(yù)算編制流程預(yù)算審核流程預(yù)算下達(dá)分解流程預(yù)算內(nèi)部管理報(bào)表上報(bào)上級(jí)單位報(bào)表規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全面預(yù)算內(nèi)容預(yù)算模板層級(jí)預(yù)算流程控制預(yù)算編制模式權(quán)限邏輯關(guān)系全面預(yù)算解決方案-預(yù)算編制流程預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算填報(bào)數(shù)據(jù)鎖定預(yù)算審批預(yù)算匯總預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算管理委員會(huì)編寫預(yù)算編制的指導(dǎo)手冊(cè)、操作規(guī)范。預(yù)算管理員根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建預(yù)算模型，分配相應(yīng)的權(quán)限。預(yù)算編寫預(yù)算模板下發(fā)。數(shù)據(jù)鎖定通過數(shù)據(jù)鎖定功能不允許對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。預(yù)算匯總以預(yù)算合并底稿的形式將各預(yù)算單位的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析并進(jìn)行平衡。預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算模板。如銷售預(yù)算、采購預(yù)算、人工成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、基建預(yù)算、資產(chǎn)購置預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等。預(yù)算填報(bào)根據(jù)戰(zhàn)略分解并下達(dá)至各部門的預(yù)算信息進(jìn)行填報(bào)；各預(yù)算責(zé)任部門按預(yù)算模板進(jìn)行填報(bào)；通過預(yù)算監(jiān)控臺(tái)監(jiān)控預(yù)算編制完成進(jìn)度。預(yù)算審批按照預(yù)算編制邏輯，將預(yù)算管理體系，通過BPF流程管理固化到系統(tǒng)中；通過BPF或工作流進(jìn)行預(yù)算審批與會(huì)簽相關(guān)流程。全面預(yù)算業(yè)務(wù)處理流程全面預(yù)算業(yè)務(wù)處理流程，可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際預(yù)算編審層級(jí)設(shè)定多級(jí)審核流程。通過項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)化管理，以及詳細(xì)的、有體系的計(jì)劃及管理，對(duì)項(xiàng)目資源/成本預(yù)算進(jìn)行管理。建立以項(xiàng)目預(yù)算為核心的全面預(yù)算管理項(xiàng)目預(yù)算編制預(yù)算分析、調(diào)整WBS活動(dòng)

(網(wǎng)絡(luò))里程碑

滾動(dòng)預(yù)算版本管理預(yù)實(shí)分析預(yù)算趨勢(shì)分析項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行控制項(xiàng)目付款預(yù)算

項(xiàng)目費(fèi)用（人工、日常費(fèi)用）

項(xiàng)目采購付款預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算下達(dá)預(yù)算編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)做庫存管理的采購預(yù)算預(yù)算管理委員會(huì)業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算上報(bào)季度預(yù)算上報(bào)月度預(yù)算調(diào)整BPC預(yù)算版本管理BPC預(yù)算編制流程管理V011---V015V010V021---V025V020V001---V005V000M001---M005M010建立以項(xiàng)目預(yù)算為核心的全面預(yù)算管理（續(xù)）-版本管理V011V012V013拷貝編制后拷貝V010V015V021V022V023修改后

拷貝V020V025建立以項(xiàng)目預(yù)算為核心的全面預(yù)算管理（續(xù)）-滾動(dòng)預(yù)算總數(shù)總數(shù)總數(shù)3月2月1月四季度三季度二季度

一季度2016年預(yù)算（一）差異分析一季度實(shí)際二季度預(yù)測(cè)總數(shù)總數(shù)6月5月4月3月2月1月四季度三季度二季度一季度（實(shí)際）2016年預(yù)算（二）總數(shù)一季度2017年預(yù)算全面預(yù)算解決方案-預(yù)算下達(dá)預(yù)算下達(dá)的類型項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目采購預(yù)算其他預(yù)算預(yù)算下達(dá)細(xì)度實(shí)現(xiàn)方式項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目總預(yù)算年度執(zhí)行預(yù)算下達(dá)到ERP中PS模塊作為庫存管理的采購業(yè)務(wù)；直接消耗類型的采購業(yè)務(wù)；材料采購金額下達(dá)到ERP系統(tǒng)中FM模塊財(cái)務(wù)預(yù)算；部門費(fèi)用預(yù)算投資預(yù)算；其他預(yù)算；預(yù)算金額下達(dá)到ERP系統(tǒng)中FM模塊全面預(yù)算解決方案-預(yù)算控制預(yù)算創(chuàng)建、申請(qǐng)使用、核銷、分析的閉環(huán)監(jiān)控項(xiàng)目資產(chǎn)采購項(xiàng)目物資采購LED項(xiàng)目平板玻璃制造項(xiàng)目信息平臺(tái)項(xiàng)目部門費(fèi)用報(bào)銷廣告費(fèi)項(xiàng)目會(huì)議費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目市場費(fèi)用預(yù)算下達(dá)BPC/ERP預(yù)算控制ERP報(bào)賬核銷ERP統(tǒng)計(jì)分析BW/BO實(shí)占費(fèi)用控制事項(xiàng)核銷創(chuàng)建采購付款控制合同控制項(xiàng)目創(chuàng)建合同審核采購合同執(zhí)行采購付款計(jì)劃采購付款申請(qǐng)項(xiàng)目付款控制合同控制項(xiàng)目創(chuàng)建合同審核項(xiàng)目合同執(zhí)行采購付款計(jì)劃采購付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)審批報(bào)銷系統(tǒng)通過警告禁止預(yù)算通過，僅作統(tǒng)計(jì)柔性控制，超過預(yù)算額度，警告提醒。剛性控制，費(fèi)用申請(qǐng)或費(fèi)用支付被拒絕。預(yù)算控制方式舉例全面預(yù)算解決方案-預(yù)算調(diào)整日常預(yù)算調(diào)整，可以根據(jù)項(xiàng)目的變更情況，發(fā)起日常預(yù)算調(diào)整流程，進(jìn)行日常項(xiàng)目及其他預(yù)算的變更。日常預(yù)算預(yù)算調(diào)整流程與年初預(yù)算編制相同，日常預(yù)算啟動(dòng)時(shí)，由系統(tǒng)管理員打開半年度業(yè)務(wù)處理流（BPF）開始預(yù)算在系統(tǒng)內(nèi)編制，預(yù)算調(diào)整使用和年初預(yù)算編制相同預(yù)算模板進(jìn)行編，與年初預(yù)算編制及審核不同在于：半年度預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)將通過版本與年初預(yù)算加以區(qū)分；日常預(yù)算調(diào)整半年度預(yù)算調(diào)整流程與年初預(yù)算編制相同，半年度預(yù)算啟動(dòng)時(shí)，由系統(tǒng)管理員打開半年度業(yè)務(wù)處理流（BPF）開始預(yù)算在系統(tǒng)內(nèi)編制，預(yù)算調(diào)整使用和年初預(yù)算編制相同預(yù)算模板進(jìn)行編，與年初預(yù)算編制及審核不同在于：半年度預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)將通過版本與年初預(yù)算加以區(qū)分；半年度的預(yù)算調(diào)整方案的數(shù)據(jù)來自于年初預(yù)算，各部門可以進(jìn)行修改編制，歸口部門及預(yù)算辦在審核時(shí)，年初預(yù)算值和調(diào)整后的預(yù)算值會(huì)同時(shí)體現(xiàn)，便于綜合平衡。半年度預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整流程可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行自定義流程模板，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)預(yù)算調(diào)整，對(duì)預(yù)算進(jìn)行追加或調(diào)減。經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算編制戰(zhàn)略目標(biāo)采購生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目財(cái)務(wù)人力售前成本分析工時(shí)分析采購分析費(fèi)用分析預(yù)算執(zhí)行分析庫存/成本分析人資分析項(xiàng)目分析其它分析項(xiàng)目毛利分析利潤分析全面預(yù)算解決方案-預(yù)算分析業(yè)務(wù)執(zhí)行BPCBOERPBPC領(lǐng)用材料消耗率全面預(yù)算解決方案-預(yù)算分析戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控考核調(diào)整預(yù)算編制中的分析預(yù)實(shí)對(duì)比分析指標(biāo)分析歷史趨勢(shì)分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析Whatif分析預(yù)實(shí)對(duì)比分析通過與BW報(bào)表分析系統(tǒng)的集成，可以將預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與BPC系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析；并且可以按照不同維度如銷售毛利等，對(duì)預(yù)算周期內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；歷史趨勢(shì)分析可以將BPC預(yù)算歷年的預(yù)算數(shù)據(jù)通過BO系統(tǒng)以圖形、文字等形式進(jìn)行展現(xiàn)，便于直觀做出判斷；為了從整體上分析價(jià)值鏈的預(yù)算執(zhí)行情況，可以將相互關(guān)聯(lián)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)