天津市國(guó)資系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心

-2-第一部分概況一、主要職責(zé)天津市國(guó)資系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)國(guó)資系統(tǒng)混改企業(yè)離休干部、已故離休干部配偶以及市國(guó)資委黨委和市國(guó)資委機(jī)關(guān)離退休干部的服務(wù)管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市國(guó)資委老干部活動(dòng)中心屬于財(cái)政撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位，中心為預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室。中心編制為28人，在職工作人員12名，退休職工4名。第二部分一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2038.30萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1544.50萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出466.30萬(wàn)元。中心2022年收支總預(yù)算2038.30萬(wàn)元。二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明中心2022年部門(mén)預(yù)算收入2038.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10萬(wàn)元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算2038.30萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元，占0.00%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明中心2022年支出預(yù)算2038.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10萬(wàn)元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。其中：基本支出538.30萬(wàn)元，占26.41%；項(xiàng)目支出1500.00萬(wàn)元，占73.59%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明中心2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2038.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10萬(wàn)元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2038.30萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2038.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10萬(wàn)元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1544.50萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出466.30萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明（一）總體情況。中心2022年一般公共預(yù)算支出2038.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10元，主要原因是主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。（二）具體情況。1、“資源勘探工業(yè)信息等支出”466.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加106.40元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部，其中：“國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管”466.30萬(wàn)元，包括“機(jī)關(guān)服務(wù)”466.30萬(wàn)元，主要用于支付中心工作人員及行政編離休干部人員經(jīng)費(fèi)。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”27.50萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少0.5萬(wàn)元，主要原因是一名中心工作人員退休，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”27.5萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”18.30萬(wàn)元，主要用于支付中心工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”9.20萬(wàn)元，主要用于支付中心工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3、“衛(wèi)生健康支出”1544.50萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少16.20萬(wàn)元，主要原因是一名中心工作人員退休，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1544.50萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”1542.00萬(wàn)元，主要用于支付離休干部醫(yī)藥費(fèi)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.50萬(wàn)元，主要用于支付中心人員其他保險(xiǎn)費(fèi)用。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明中心一般公共預(yù)算基本支出538.30萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加123.10萬(wàn)元，主要原因是新接收混改企業(yè)行政編離休干部。其中：人員經(jīng)費(fèi)495.90萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出258.30萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助237.60萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)42.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元等。七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排4.20萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0.70萬(wàn)元，主要原因是服務(wù)管理的離休干部人數(shù)增加，公務(wù)用車(chē)需求量增加。具體情況：（一）2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0.00萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。（二）2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.00萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加1.00萬(wàn)元，主要原因是服務(wù)管理的離休干部人數(shù)增加，公務(wù)用車(chē)需求量增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加（減少）0.00萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。（三）2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少0.30萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致組織老同志開(kāi)展活動(dòng)頻次減少。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明2022年天津市國(guó)資系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明2022年天津市國(guó)資系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。中心2022年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購(gòu)情況。中心2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算2.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2021年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要包括0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。本部門(mén)2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額1500.00萬(wàn)元。第三部分名詞解釋1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（“部門(mén)預(yù)算”和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”作為專(zhuān)業(yè)性名詞各單位必須公開(kāi)。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說(shuō)明中其他專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）第四部分2022年部門(mén)預(yù)算表一、《部門(mén)收支總體情況表》二、《部門(mén)收入總體情況表》三、《部門(mén)支出總體情況表》四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》五、《一般公共預(yù)算支出情況