1.合同、訂單評(píng)審控制程序

文件名稱合同、訂單評(píng)審控制程序文件類別程序文件文件編號(hào)頁(yè)數(shù)第6頁(yè)，共6頁(yè)版本號(hào)A生效日期1．目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2．適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3．定義受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量方案、自定工作文件〔部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)資料〕、技術(shù)文件和外來(lái)工作文件。4．職責(zé)行政部：負(fù)責(zé)A層文件、B層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)電腦中保存的文件、資料進(jìn)行備份存檔。各部門負(fù)責(zé)文本部門C層文件，及其它管理文件、表單的管理。并確保文件的清晰、容易識(shí)別和檢索。4．程序4.1文件的分類本公司文件分為以下幾類：①質(zhì)量手冊(cè)；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來(lái)工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量方案。4.2文件的編號(hào)4.2.1文件的編號(hào)按?文件編號(hào)管理規(guī)定?執(zhí)行。4.2.2任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號(hào)，以便區(qū)別、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識(shí)版本號(hào)，以區(qū)分修改正的相同文件編號(hào)的舊文件。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文件控制程序文件類別：程序文件文件編號(hào)：TB—QP—01頁(yè)數(shù)：共4頁(yè)第2頁(yè)版本號(hào)：A生效日期：2024年9月8日4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長(zhǎng)會(huì)簽后由總經(jīng)理審批。4.3.3程序文件由各過(guò)程相關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4自定工作文件4.3.4.1部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4.2技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4質(zhì)量方案各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由A、B層文件由行政局部發(fā)相應(yīng)副本給各使用場(chǎng)所，C層文件由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)?受控文件發(fā)放、回收記錄?，電子媒體的文件可不填寫(xiě)?受控文件發(fā)放、回收記錄?，但具有相關(guān)的信息。4.4.3文件使用者在?受控文件發(fā)放、回收記錄?上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控〞章并注明分發(fā)號(hào)的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號(hào)，同一場(chǎng)所盡量使用同一分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.4.4當(dāng)新增文件使用場(chǎng)所或文件破損需更換時(shí),須經(jīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號(hào)的副本。破損文件由使用部門銷毀。4.4.4當(dāng)文件使用者將文件喪失時(shí)，須填寫(xiě)?文件領(lǐng)用申請(qǐng)單?，并注明喪失原因，經(jīng)部門長(zhǎng)審批后領(lǐng)用。4.4.6外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)予以更新。4.4文件的更改修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人/日期文件名稱合同、訂單評(píng)審控制程序文件類別程序文件文件編號(hào)頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共6頁(yè)版本號(hào)A生效日期1．目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2．適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3．定義受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量方案、自定工作文件〔部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)資料〕、技術(shù)文件和外來(lái)工作文件。4．職責(zé)行政部：負(fù)責(zé)A層文件、B層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)電腦中保存的文件、資料進(jìn)行備份存檔。各部門負(fù)責(zé)文本部門C層文件，及其它管理文件、表單的管理。并確保文件的清晰、容易識(shí)別和檢索。4．程序4.1文件的分類本公司文件分為以下幾類：①質(zhì)量手冊(cè)；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來(lái)工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量方案。4.2文件的編號(hào)4.2.1文件的編號(hào)按?文件編號(hào)管理規(guī)定?執(zhí)行。4.2.2任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號(hào)，以便區(qū)別、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識(shí)版本號(hào)，以區(qū)分修改正的相同文件編號(hào)的舊文件。修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文件控制程序文件類別：程序文件文件編號(hào)：TB—QP—01頁(yè)數(shù)：共4頁(yè)第2頁(yè)版本號(hào)：A生效日期：2024年9月8日4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長(zhǎng)會(huì)簽后由總經(jīng)理審批。4.3.3程序文件由各過(guò)程相關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4自定工作文件4.3.4.1部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4.2技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4質(zhì)量方案各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由A、B層文件由行政局部發(fā)相應(yīng)副本給各使用場(chǎng)所，C層文件由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)?受控文件發(fā)放、回收記錄?，電子媒體的文件可不填寫(xiě)?受控文件發(fā)放、回收記錄?，但具有相關(guān)的信息。4.4.3文件使用者在?受控文件發(fā)放、回收記錄?上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控〞章并注明分發(fā)號(hào)的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號(hào)，同一場(chǎng)所盡量使用同一分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.4.4當(dāng)新增文件使用場(chǎng)所或文件破損需更換時(shí),須經(jīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號(hào)的副本。破損文件由使用部門銷毀。4.4.4當(dāng)文件使用者將文件喪失時(shí)，須填寫(xiě)?文件領(lǐng)用申請(qǐng)單?，并注明喪失原因，經(jīng)部門長(zhǎng)審批后領(lǐng)用。4.4.6外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)予以更新。4.4文件的更改修改狀態(tài)/日期修改記錄修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人/日期版本更改內(nèi)容生效日期A初次發(fā)行編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：會(huì)簽記錄：部門體系部物業(yè)科人力資源部銷售研發(fā)采購(gòu)方案貨倉(cāng)品質(zhì)工程生產(chǎn)會(huì)簽狀態(tài)文件控制印章目的通過(guò)對(duì)合同、訂單進(jìn)行預(yù)先的評(píng)估和確認(rèn)，以確保按客、我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時(shí)保證雙方的共同利益。適用范圍適用于電氣事業(yè)部與客戶之間的各項(xiàng)合同﹑訂單評(píng)審。定義：訂單：應(yīng)約定的具體明確交付時(shí)間、數(shù)量等確定要求的產(chǎn)品訂單；合同評(píng)審：指在合同內(nèi)容經(jīng)過(guò)銷售部門初步確認(rèn)后，由品質(zhì)工程部門、采購(gòu)供應(yīng)部門、方案部門進(jìn)行品質(zhì)、物料及其供應(yīng)、制造能力、交付條件方面進(jìn)行執(zhí)行可行性評(píng)審的過(guò)程。職責(zé)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同﹑協(xié)議書(shū)的簽定﹑解約或取消的批準(zhǔn)。工程經(jīng)理：負(fù)責(zé)評(píng)審客戶的合同﹑協(xié)議書(shū)。銷售：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通確定價(jià)格、品質(zhì)、交期、效勞等方面的要求。

負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評(píng)審。

負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對(duì)合同及訂單各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行澄清.研發(fā)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品工程輸出資料完整、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，對(duì)設(shè)計(jì)變更完成的及時(shí)性，確保產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題的解決。品質(zhì)部:負(fù)責(zé)評(píng)審檢測(cè)設(shè)備能力及品質(zhì)的管控PMC：負(fù)責(zé)交付方案的達(dá)成，并確保資源的最大效率化。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品庫(kù)存和原材料物料庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料物料進(jìn)行采購(gòu)并對(duì)其交期跟進(jìn)及原材料備料。制造：負(fù)責(zé)評(píng)審在生產(chǎn)中生產(chǎn)設(shè)備、工藝、人員、制程穩(wěn)定性能否到達(dá)訂單要求，及生產(chǎn)的管控。程序：合同﹑協(xié)議書(shū)的評(píng)審合同、協(xié)議書(shū)內(nèi)容的擬訂，由客戶提供并經(jīng)銷售工程師初評(píng)協(xié)議內(nèi)容，銷售工程師初評(píng)后將客戶合同、協(xié)議書(shū)交公司法務(wù)評(píng)審。法務(wù)將銷售工程師提交的合同、協(xié)議書(shū)評(píng)審確認(rèn)無(wú)誤后，由工程經(jīng)理評(píng)審簽字后呈事業(yè)部總經(jīng)理評(píng)審簽字。如有修改時(shí)，合同需再重新進(jìn)行評(píng)審；如雙方仍無(wú)法達(dá)成協(xié)議時(shí)，必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)予以解約或取消。當(dāng)銷售部對(duì)合同必在的內(nèi)容不能確認(rèn)或合同的后果有較大的潛在風(fēng)險(xiǎn)，需要取消合同時(shí)，應(yīng)由事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合同。信息處理：客戶信息：由銷售維護(hù)客戶信息和信用額度，要求在下合同評(píng)審前在提交相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)審核后，維護(hù)好相關(guān)客戶信息數(shù)據(jù)。價(jià)格信息：銷售部門提前、審核，財(cái)務(wù)審核，信息科維護(hù)價(jià)格信息數(shù)據(jù)；BOM、物料信息資料：研發(fā)、采購(gòu)部門提交、審核，數(shù)據(jù)組或文控維護(hù)。交期信息共享：銷售將公司擬定的?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)周期?知會(huì)給客戶，以此結(jié)合工廠當(dāng)時(shí)生產(chǎn)負(fù)荷等因素，最終以PMC評(píng)審實(shí)際交期為準(zhǔn)。假設(shè)客戶無(wú)法接受此正常交期，需及時(shí)提供銷售預(yù)測(cè)給我司，并授權(quán)給我司備長(zhǎng)周期物料，客戶授權(quán)的備料需要客戶承擔(dān)，并于3個(gè)月內(nèi)消耗完。生產(chǎn)周期的依據(jù)：A、出貨周期：①一般產(chǎn)品：當(dāng)天DIP方案，必須保證在第二天出80%〔其中普通洗滌85%〕；②洗滌組：金羚9系列于第三天出、奧馬于第四天出；③溫控組：榮威、方太、座便器、帶LCD〔普能除外〕這幾個(gè)客戶最少要求下線第三天后才能安排出貨；④電源組：需要外殼打標(biāo)簽、老化、灌膠產(chǎn)品下線第三天才能出貨，奧地利下線第四天以上才能安排出貨；⑤海外產(chǎn)品：所有需海運(yùn)或空運(yùn)產(chǎn)品都要下線后4天，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中報(bào)廢的請(qǐng)務(wù)必在下線后3天早上提出。B：生產(chǎn)結(jié)批：①溫控：下線后3天結(jié)批；②洗滌及電源產(chǎn)品：下線后5天內(nèi)結(jié)批；③局部海運(yùn)或空運(yùn)產(chǎn)品：視實(shí)際情況而定。訂單接收及登錄:銷售在初步確認(rèn)客戶要求，如接收到客戶的口頭、電話等方式的訂單時(shí)，應(yīng)要求客戶提供相應(yīng)的正式的書(shū)面資料，作為確認(rèn)下訂單合同評(píng)審成立的支持依據(jù)，以及承擔(dān)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，并登錄于SAP內(nèi)。PMC到銷售部下達(dá)的客戶書(shū)面訂單后,需對(duì)訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期等)進(jìn)行查閱，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，協(xié)銷售部聯(lián)絡(luò)客戶對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清,無(wú)誤后建單于SAP內(nèi)。訂單評(píng)審流程：相關(guān)部門評(píng)審內(nèi)容及流程如下：部門評(píng)審主要內(nèi)容KOA評(píng)審流程銷售1、準(zhǔn)確無(wú)誤下達(dá)訂單

2、跟進(jìn)反響評(píng)審意見(jiàn)

3、確保訂單滿足客戶交期a.

銷售提交合同評(píng)審流程

b.

銷售工程師審批〔1小時(shí)內(nèi)完成〕研發(fā)1、評(píng)審BOM清單準(zhǔn)確性

2、生產(chǎn)封樣是否完成

3、評(píng)估有無(wú)新增設(shè)計(jì)變更

4、評(píng)估是否有技術(shù)問(wèn)題未解決，是否能正常生產(chǎn)a.開(kāi)發(fā)工程師審批〔1小時(shí)內(nèi)完成〕

b.工程經(jīng)理審批?！?小時(shí)內(nèi)完成〕方案1、評(píng)估生產(chǎn)方案、采購(gòu)方案、出貨方案能否滿足客戶要求

2、產(chǎn)能評(píng)估

3、評(píng)審ECN更改前需要消耗的庫(kù)存是否消耗完a.

PMC審批〔4小時(shí)內(nèi)完成〕

b.

物流經(jīng)理審批〔1小時(shí)內(nèi)完成〕采購(gòu)1、物料供應(yīng)周期能夠滿足生產(chǎn)方案、交付方案的要求2、

2、物料供應(yīng)能力評(píng)估

3、采購(gòu)難度評(píng)估流程抄送部門制造1、工程技術(shù)、工程控制能力評(píng)估

2、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、人力準(zhǔn)備能否滿足訂單需求的評(píng)估流程抄送部門品質(zhì)1、品質(zhì)方案能力的充分性、符合性評(píng)估

2、品質(zhì)監(jiān)測(cè)能力的充分性、符合性評(píng)估流程抄送部門銷售將確認(rèn)后的訂單，在SAP系統(tǒng)中查詢產(chǎn)品、相關(guān)物料信息，編制?合同評(píng)審表?，發(fā)送相關(guān)部門，通過(guò)KOA系統(tǒng)提交合同評(píng)審審批流程；評(píng)審中存在的問(wèn)題由銷售部門組織其他部門，展開(kāi)相應(yīng)活動(dòng)協(xié)調(diào)解決。開(kāi)發(fā)在審批合同評(píng)審時(shí)，需在?合同評(píng)審表?中輸入相關(guān)的信息。假設(shè)為新產(chǎn)品，研發(fā)部確認(rèn)是否完成樣品確認(rèn)動(dòng)作及完善制造相關(guān)的文件資料(樣本書(shū)B(niǎo)OM表、材料及原材料樣品、圖紙)。PMC需填寫(xiě)?物料交期評(píng)估表?與采購(gòu)確認(rèn)物料交期，采購(gòu)將交期回復(fù)后，由PMC在審批合同評(píng)審時(shí)，需要在?合同評(píng)審表?中輸入相關(guān)的信息。方案必須在1個(gè)工作日回復(fù)銷售預(yù)計(jì)交期，采購(gòu)配合3個(gè)工作日回復(fù)準(zhǔn)確交期，由銷售部門反響交付日期給到客戶。如果有改動(dòng)或有影響時(shí)，必須聯(lián)絡(luò)銷售部通知客戶，協(xié)調(diào)好交付周期。***〔以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)周期為主導(dǎo)，方案不用采購(gòu)實(shí)際回復(fù)即可列入排程，采購(gòu)需按確認(rèn)的周期推動(dòng)供應(yīng)商交貨，確實(shí)不能到達(dá)的三個(gè)工作日內(nèi)反響，即：1、銷售助理3-1上午下單，方案3-1下午確認(rèn)預(yù)排，采購(gòu)3-3下午前反響交期；2、銷售助理3-1下午下單，方案3-2上午確認(rèn)預(yù)排，采購(gòu)3-4上午前反響交期?！掣鞴こ探M每月緊急訂單的處理不得超出4單；每日訂單評(píng)審時(shí)間超過(guò)下午14：00到PMC處，下單時(shí)間按第二天開(kāi)始計(jì)算。在接到客戶信息訂單暫停、取消、變更發(fā)生時(shí)，研發(fā)識(shí)別變更需評(píng)審的內(nèi)容，銷售應(yīng)第一時(shí)間提交?合同異常跟蹤表?，將變更信息及時(shí)傳遞到方案、采購(gòu)、研發(fā)、制造等部門。物控員統(tǒng)計(jì)不能取消物料明細(xì)上傳，以便銷售后續(xù)跟進(jìn)處理及存檔依據(jù)。當(dāng)合同評(píng)審的修改涉及產(chǎn)品要求變化時(shí)，銷售部門負(fù)責(zé)人需確保相關(guān)的文件得到及時(shí)修改、傳達(dá)，并在KOA系統(tǒng)上發(fā)布相關(guān)信息，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)更改信息執(zhí)行落實(shí)到位。***PMC根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負(fù)荷等制訂?生產(chǎn)方案總表?，以利進(jìn)行交貨之跟蹤，原那么上每周三更新后分發(fā)至銷售、制造、采購(gòu)、品質(zhì)等相關(guān)部門。試產(chǎn)訂單的評(píng)審，所有試產(chǎn)的訂單評(píng)審由開(kāi)發(fā)工程師負(fù)責(zé)主導(dǎo)，PMC回復(fù)交期給開(kāi)發(fā)。***制單作業(yè)：建工單、跑需求，制定生產(chǎn)方案：方案員在SAP系統(tǒng)中建立工單，SAP跑物料需求后，物料將PR審單后提交采購(gòu)下單給供應(yīng)商處理。下采購(gòu)訂單、回復(fù)交期：采購(gòu)根據(jù)物料需求下達(dá)?采購(gòu)訂單?，并獲得供應(yīng)商的交期回復(fù)，對(duì)于新器件，維護(hù)價(jià)格信息流程，查核物料是否受控“物料確認(rèn)書(shū)〞并封樣；采購(gòu)必須主動(dòng)解決物料交期問(wèn)題，及時(shí)主動(dòng)向方案溝通交貨異常信息；采購(gòu)協(xié)助品質(zhì)部門處理好物料品質(zhì)異常。方案排產(chǎn)、回復(fù)客戶交期：方案根據(jù)采購(gòu)回復(fù)的物料交期、結(jié)合各工序產(chǎn)能周期，制定?生產(chǎn)方案總表?；方案經(jīng)過(guò)全面分析和努力，內(nèi)部資源確有異常