采購流程與流程控制

采購流程與流程控制匯報人：XX2024-01-17采購流程概述供應(yīng)商選擇與評估采購計劃與執(zhí)行價格談判與合同管理質(zhì)量檢驗與收貨入庫付款結(jié)算與財務(wù)審計采購流程風(fēng)險控制采購流程概述01采購流程是企業(yè)為獲取所需物資、服務(wù)或工程等，從需求提出、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂到驗收付款等一系列活動的總稱。采購流程定義采購流程是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它直接關(guān)系到企業(yè)的成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性以及市場競爭力。一個高效、規(guī)范的采購流程能夠確保企業(yè)以合理的成本獲取優(yōu)質(zhì)的資源，從而為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。采購流程重要性采購流程定義及重要性供應(yīng)商選擇通過市場調(diào)查、供應(yīng)商評估等方式選擇合適的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商具備提供所需物資或服務(wù)的能力和信譽。需求確定明確采購需求，包括所需物資或服務(wù)的種類、數(shù)量、質(zhì)量、時間等要求。價格談判與合同簽訂與選定的供應(yīng)商進行價格談判，達(dá)成一致后簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。驗收與付款對收到的物資或服務(wù)進行驗收，確保符合合同要求后按照約定進行付款。采購執(zhí)行與跟蹤按照合同約定執(zhí)行采購，及時跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時交付符合要求的物資或服務(wù)。采購流程主要環(huán)節(jié)信息化標(biāo)準(zhǔn)化集中化協(xié)同化采購流程優(yōu)化方向借助信息技術(shù)手段，實現(xiàn)采購流程的自動化、智能化管理，提高采購效率和透明度。實施集中采購策略，整合企業(yè)內(nèi)部的采購需求，提高采購規(guī)模效益和談判能力。制定統(tǒng)一的采購標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，減少人為干預(yù)和主觀判斷，提高采購的公正性和客觀性。加強企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同合作，以及與供應(yīng)商之間的協(xié)同配合，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的整體優(yōu)化和共贏。供應(yīng)商選擇與評估02服務(wù)水平考察供應(yīng)商的售后服務(wù)、技術(shù)支持等能力。技術(shù)能力評估供應(yīng)商的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，包括研發(fā)能力、技術(shù)團隊實力等。交貨期評估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率，以及應(yīng)對延誤的能力。質(zhì)量評估供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，包括產(chǎn)品合格率、退貨率等。價格考慮供應(yīng)商的價格競爭力，包括產(chǎn)品價格、運費等。供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場考察問卷調(diào)查專家評審歷史數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商評估方法01020304組織專業(yè)團隊對供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)、管理、技術(shù)等方面的實際情況。向供應(yīng)商發(fā)放問卷，收集關(guān)于質(zhì)量、價格、交貨期等方面的信息。邀請行業(yè)專家對供應(yīng)商進行評估，利用其專業(yè)知識和經(jīng)驗進行判斷。收集和分析供應(yīng)商過去的表現(xiàn)數(shù)據(jù)，以評估其未來的績效。與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保采購的穩(wěn)定性和連續(xù)性。建立長期合作關(guān)系激勵與懲罰機制信息共享與溝通共同發(fā)展建立激勵和懲罰機制，鼓勵供應(yīng)商提高績效，同時對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商采取相應(yīng)的懲罰措施。加強與供應(yīng)商之間的信息共享和溝通，提高采購過程的透明度和效率。與供應(yīng)商共同探討市場趨勢和技術(shù)創(chuàng)新，推動雙方共同發(fā)展。供應(yīng)商關(guān)系管理策略采購計劃與執(zhí)行03通過與內(nèi)部客戶溝通，了解采購物品或服務(wù)的具體需求，包括規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、預(yù)算等。識別需求市場調(diào)研需求評估收集市場信息，分析供應(yīng)商、價格、交貨期等關(guān)鍵因素，為制定采購計劃提供依據(jù)。對收集到的需求信息進行綜合評估，確定采購的優(yōu)先級和緊急程度。030201采購需求分析

采購計劃制定供應(yīng)商選擇根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并對其進行評估和審核，確保供應(yīng)商具備提供所需物品或服務(wù)的能力和資質(zhì)。采購預(yù)算制定根據(jù)采購需求和市場價格，制定合理的采購預(yù)算，并經(jīng)過審批后執(zhí)行。采購合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等。根據(jù)采購計劃和合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物品或服務(wù)的詳細(xì)信息。采購訂單下達(dá)對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，確保供應(yīng)商按時交貨，并對交貨物品進行驗收和質(zhì)量檢查。采購訂單跟蹤根據(jù)采購合同和驗收結(jié)果，與供應(yīng)商進行結(jié)算，完成采購交易。采購結(jié)算采購訂單下達(dá)與跟蹤價格談判與合同管理04提前了解市場和對手情況，制定談判策略和底線價格。充分準(zhǔn)備采用有效的談判技巧，如給出合理解釋、巧妙轉(zhuǎn)移話題等，以獲取有利價格。靈活運用談判技巧遇到僵局或?qū)Ψ綇娪矔r，保持冷靜，避免情緒化決策，尋求雙方都能接受的解決方案。保持冷靜價格談判技巧成本加酬金合同在商品或服務(wù)的成本上加上一定比例的酬金，適用于成本難以準(zhǔn)確估算的項目。固定價格合同明確商品或服務(wù)的固定價格，適用于簡單、明確的采購項目。時間與材料合同根據(jù)實際工作時間和所用材料結(jié)算費用，適用于工作量和材料消耗不確定的項目。合同類型選擇密切關(guān)注合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。跟蹤合同履行情況若遇到合同變更情況，及時與供應(yīng)商協(xié)商并達(dá)成一致意見，確保雙方權(quán)益得到保障。及時處理合同變更定期對供應(yīng)商進行評估，了解其服務(wù)質(zhì)量和履約能力，為后續(xù)合作提供參考。評估供應(yīng)商績效合同履行監(jiān)控質(zhì)量檢驗與收貨入庫05抽樣檢驗對于批量采購的物資，采用抽樣檢驗方法進行質(zhì)量檢查，確保樣本具有代表性，能夠反映整體質(zhì)量狀況。全數(shù)檢驗對于關(guān)鍵設(shè)備、重要材料等，采用全數(shù)檢驗方法，對每一個產(chǎn)品或每一項服務(wù)進行詳細(xì)的質(zhì)量檢查，確保符合質(zhì)量要求。質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法采購部門在物資到達(dá)前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。到貨通知倉庫管理部門對到達(dá)的物資進行初步驗收，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否與采購合同一致。到貨驗收質(zhì)量管理部門對物資進行質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告。質(zhì)量檢驗對于檢驗合格的物資，倉庫管理部門進行入庫登記，建立物資臺賬，記錄物資的詳細(xì)信息。入庫登記收貨入庫流程ABCD不合格品標(biāo)識對檢驗不合格的產(chǎn)品進行標(biāo)識，防止誤用或誤發(fā)。不合格品處置根據(jù)評審結(jié)果，對不合格品進行退貨、換貨、返工、報廢等處置，確保不合格品不流入生產(chǎn)或使用環(huán)節(jié)。糾正預(yù)防措施針對不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。不合格品評審組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，分析原因并確定處理措施。不合格品處理付款結(jié)算與財務(wù)審計06ABCD付款結(jié)算方式選擇現(xiàn)金結(jié)算直接以現(xiàn)金支付貨款，適用于小額交易或即時結(jié)清的情況。信用證結(jié)算采用信用證作為付款保證，按照信用證規(guī)定進行付款，適用于國際貿(mào)易。銀行轉(zhuǎn)賬通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付貨款，安全、快捷，適用于大額交易或跨地區(qū)交易。第三方支付通過支付寶、微信支付等第三方支付平臺進行付款，便捷、快速，適用于電商交易。發(fā)票核對核對發(fā)票內(nèi)容與實際交易是否一致，包括商品名稱、數(shù)量、單價、金額等。賬務(wù)處理將核對無誤的發(fā)票錄入財務(wù)系統(tǒng)，進行賬務(wù)處理，包括記賬、核算等。稅務(wù)處理根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進行稅務(wù)處理，如計算增值稅、所得稅等。發(fā)票核對及賬務(wù)處理財務(wù)審計關(guān)注點審計交易是否真實發(fā)生，是否存在虛假交易或舞弊行為。審計發(fā)票是否符合稅法規(guī)定，是否存在偷稅漏稅行為。審計付款金額是否準(zhǔn)確，是否存在多付或少付情況。評估企業(yè)內(nèi)部控制體系的有效性，確保采購流程規(guī)范、透明。交易真實性發(fā)票合規(guī)性付款準(zhǔn)確性內(nèi)部控制有效性采購流程風(fēng)險控制07通過對采購流程的全面梳理，識別出可能存在的風(fēng)險點，如供應(yīng)商選擇、合同條款、交貨期等。風(fēng)險識別對識別出的風(fēng)險點進行量化評估，確定風(fēng)險等級和影響程度，為后續(xù)應(yīng)對措施制定提供依據(jù)。風(fēng)險評估風(fēng)險識別與評估方法針對可能發(fā)生的風(fēng)險，提前制定相應(yīng)的預(yù)防措施，如建立嚴(yán)格的供應(yīng)商審查機制、完善合同條款等。對已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險，及時采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，如啟動應(yīng)