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財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期林閩顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-CO-006存貨跌價準備計提流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-CO-006流程名稱存貨跌價準備計提流程流程說明本流程規(guī)范公司存貨跌價準備計算等詳細操作流程流程頻率使用時業(yè)務提供者流程繪制者財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖財務管理（FICO）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1運行庫存賬齡分析程序財務會計【SAP】2確認原材料、半成品是否可以生管部【OA】3確認產(chǎn)品是否可以銷售銷售部【OA】4生產(chǎn)存貨跌價準備憑證財務會計【SAP】5審核財務主管【SAP】相關銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內(nèi)容生管部OA確認原材料、半成品是否可用銷售部OA確認產(chǎn)成品是否可以銷售財務部SAP制證關鍵控制點存貨跌價確定條件；未來流程提升無。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編

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