SAP-TB-MM-040 貨源清單維護流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問元杰弟北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-040貨源清單維護流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-040流程名稱貨源清單維護流程流程說明該流程描述貨源清單維護步驟，貨源清單規(guī)定了在給定的一段時間內(nèi)物料可能的供貨來源。它顯示了物料從給定的供應商或根據(jù)一個長期合同可以進行訂貨的時間。該流程適用于有庫存管理物料的采購業(yè)務。流程頻率業(yè)務提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10新增或變更貨源清單采購中心數(shù)據(jù)管理人員\\\\20根劇詢報價、招投標、供應商導入、評估等得出的結果提出維護申請采購中心數(shù)據(jù)管理人員SRM\\\30對提出的維護申請進行OA審批通過到采購總監(jiān)審批，不通過則重新提申請采購經(jīng)理OA\\\40總監(jiān)OA審批通過到副總裁審批，不通過則重新提申請采購總監(jiān)OA\\\50副總裁OA審批通過到下一步，不通過則重新提申請副總裁OA\\\60數(shù)據(jù)傳輸至SAP接口SAP\\SAP貨源清單70信息傳給相關人員\SRM相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-030采購信息記錄維護流程SAP-TB-MM-021供應商主數(shù)據(jù)維護流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內(nèi)容采購中心數(shù)據(jù)管理人員SRM提出貨源維護申請采購經(jīng)理OA貨源審批權采購總監(jiān)OA貨源審批權副總裁OA貨源審批權關鍵控制點主要用于定義某種物料的優(yōu)先來源或可能來源。在采購管理中，通過使用貨源清單記錄，用來確定物料的有效貨源，從而最大程度滿足生產(chǎn)需要。未來流程提升對新增或變更貨源清單進行了規(guī)范，進行多級審批，確保數(shù)據(jù)信息的準確性和嚴謹性。規(guī)范采購源清單維護流程，整合采購中心對物料所對應供應商管理及采購訂單下達，依據(jù)采購貨源信息自動帶出供應商，提高采購訂單下達時供應商選擇的準確性及采購業(yè)務的工作效率。流程時效性及KPI序號KPI名稱