SAP-TB-MM-170 不良品呆滯庫存管理流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-170不良品&呆滯庫存管理流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-170流程名稱不良品&呆滯庫存管理流程流程說明倉管員或物控員根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，定期在系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)整理出“呆滯物資及不良物資”物料清單，并在OA提出處理申請(qǐng)。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第9頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10倉管員或物控員定期根據(jù)設(shè)定的規(guī)則在SAP系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)整理出“呆滯物資及不良物資”清單，然后在OA系統(tǒng)提出處理申請(qǐng)。倉管員或物控員OA呆滯物料申請(qǐng)單生管20倉管員或物控員召集相關(guān)人員會(huì)議確定物料的處理方式：1.原材料：生管、倉庫、采購、研發(fā)、品質(zhì)參與確定；2.設(shè)備/本體/模組/模塊：生管、倉庫、產(chǎn)品部、銷售部、售后參與確定；3.非標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收后：生管、倉庫、研發(fā)、項(xiàng)目、售后參與確定。根據(jù)評(píng)審步驟，出具呆滯物資或不良物資的初步處理意見。倉管員/物控員OA呆滯物料處理意見表30判定該物資是否為非標(biāo)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表40若判定為非標(biāo)，則判是否為整機(jī)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表50若判定是整機(jī)，讓銷售部評(píng)估是否可用于銷售（如：用于其他訂單或直接折價(jià)銷售等方式）品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表60若判定是非整機(jī)，首先評(píng)估是否可用于生產(chǎn)或研發(fā)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師呆滯物料處理意見表70若評(píng)估判定不可用于生產(chǎn)或研發(fā)時(shí)，由采購介入評(píng)估看是否可退貨處理；若采購員與供應(yīng)商協(xié)商溝通后，可做退貨處理時(shí)，則采購員根據(jù)“采購物資退換貨流程”；若采購員與供應(yīng)商協(xié)商溝通后，不可做退貨處理時(shí)，則由倉庫根據(jù)相應(yīng)的流程走申請(qǐng)報(bào)廢作業(yè)。采購員/倉管員呆滯物料處理意見表80當(dāng)評(píng)估判定是非標(biāo)項(xiàng)目，同時(shí)判定不是整機(jī)物資。品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表90判定是否可用于生產(chǎn)/研發(fā)品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表100判定可用于生產(chǎn)或研發(fā)項(xiàng)目時(shí)，則由物流部倉管員將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的WBS號(hào)上倉管員SAP呆滯物料處理意見表110當(dāng)評(píng)估判定是非標(biāo)項(xiàng)目，同時(shí)判定是整機(jī)物資時(shí)，則需評(píng)估是否可用于銷售；在確定可銷售的同時(shí)，由生管根據(jù)“重工訂單處理流程”做相應(yīng)的生產(chǎn)安排，必須時(shí)由倉管員將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的WBS號(hào)。品質(zhì)工程師/產(chǎn)品工程師/項(xiàng)目工程呆滯物料處理意見表120若銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及采購均不可處理時(shí)，則由倉管員及物控員提出申請(qǐng)報(bào)廢。倉管員/物控員呆滯物料處理意見表130根據(jù)倉管員、物控員提出的報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)贠A系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估審批。當(dāng)報(bào)廢金額≤500元時(shí)，由部門經(jīng)理一級(jí)審批，審批通過后，由部門總監(jiān)進(jìn)入二級(jí)審批；當(dāng)報(bào)廢金額>500元≤20000元時(shí)，由部門經(jīng)理一級(jí)審批，審批通過后，由部門總監(jiān)進(jìn)入二級(jí)審批，審批通過后副總經(jīng)理進(jìn)入三級(jí)審批；當(dāng)報(bào)廢金額＞20000元時(shí)，由部門經(jīng)理一級(jí)審批，審批通過后，由部門總監(jiān)二級(jí)審批，審批通過后，由副總經(jīng)理進(jìn)入三級(jí)審批，審批通過后，總裁進(jìn)入四審批。經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁OA呆滯物料處理意見表130倉管員或物控員跟進(jìn)審核是否有通過。倉管員/物控員呆滯物料處理意見表140系統(tǒng)賬務(wù)處理倉管員SAP呆滯物料處理意見表150物料報(bào)廢處理倉管員呆滯物料處理意見表相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-PP-140生產(chǎn)退料流程SAP-TB-PP-160生產(chǎn)入庫流程SAP-TB-PP-160銷售退貨檢驗(yàn)流程SAP-TB-SD-090銷售產(chǎn)品交付流程SAP-TB-SD-090重工訂單處理流程SAP-TB-MM-120采購物資退換貨流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容倉管員OA發(fā)起申請(qǐng)的權(quán)限及匯總的權(quán)限物控員OA發(fā)起申請(qǐng)的權(quán)限及匯總的權(quán)限經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁OA系統(tǒng)審批權(quán)限倉管員SAP賬務(wù)處理權(quán)限經(jīng)理部/總監(jiān)/副總經(jīng)理/總裁SAP財(cái)務(wù)相關(guān)的顯示權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)1、倉管員或物控員在系統(tǒng)可以根據(jù)預(yù)先設(shè)置的規(guī)則自動(dòng)對(duì)呆滯物料進(jìn)行判斷、統(tǒng)計(jì)分析以及時(shí)處理，減少呆滯料庫存。未來流程提升1、對(duì)處理呆料物料進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化，縮短庫存執(zhí)行周期，提高庫存周轉(zhuǎn)率及準(zhǔn)確率，并有效的降低庫存成本，提高存貨的供應(yīng)服務(wù)水平，合理地管理呆料，提高資金流等相關(guān)信息