長治市歌舞劇團

PAGEPAGEPAGE5長治市歌舞劇團2021年度部門決算第一部分概況一、本部門職責精心組織、排演豐富多彩的節(jié)目，圓滿完成各種演出；拓展演出市場，豐富人們?nèi)罕姷奈幕?；開展藝術(shù)輔導，不斷提高城鄉(xiāng)居民的藝術(shù)文化素養(yǎng)。二、機構(gòu)設(shè)置情況科室設(shè)置情況：辦公室、財務(wù)室、舞蹈隊、歌劇隊、話劇隊、舞美隊、樂隊。人員編制情況：在職人員40人。其中副高7人，中級14人，初級16人，員級1人，工勤2人。第二部分2021年度部門決算公開報表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款支出決算表（一）一般公共預算財政撥款支出決算表（二）七、三公經(jīng)費公開表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分2021年度部門決算情況說明一、2021年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因我部門2021年度收入682.58萬元，其中財政撥款收入682.58萬元，較上年增加55.47萬元，增加8.86%，人員工資和演出收入增加。2021年度支出702.84萬元，其中財政撥款支出702.84萬元，較上年增加62.34萬元，增加9.7%，原因為一是基本支出較上年增加60.03萬元，其中人員工資上調(diào)經(jīng)費增加32.74萬元，公用經(jīng)費增加27.29萬元（非稅收入較上年增加）；二是項目支出較上年減少2.30萬元；三是財政收回2.26萬元（三區(qū)人才及駐村經(jīng)費）。二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明我部門2021年度“三公”經(jīng)費0.28萬元，其中公務(wù)出國0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.28萬元，公務(wù)接待0萬元。“三公”經(jīng)費較上年減少0.26萬元，減少48.4%，原因是演出業(yè)務(wù)減少；2021年我部門發(fā)生會議費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是無發(fā)生會議；發(fā)生培訓費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是無培訓。2021年，我部門因公出國（境）團組數(shù)0個，0人次；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，接待人次0人；國（境）外公務(wù)接待批次0個，接待人次0人。接待主要為0事項。三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明長治市歌舞劇團無機關(guān)運行經(jīng)費。四、其他說明（一）政府采購情況2021年長治市歌舞劇團政府采購預算4.12萬元、決算總額1.97萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、決算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、決算0萬元、政府采購服務(wù)預算3.62萬元、決算1.47萬元。政府購買服務(wù)指導性目錄長治市歌舞劇團政府購買服務(wù)無（三）國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：本單位2輛公務(wù)用車。其中：1輛在用，1輛舞臺演出車（報廢中）。2.房屋土地情況：房屋擁有6106m2，賬面價值1270.84萬元其他國有資產(chǎn)占有使用情況：土地擁有2025m2，賬面價值108.54萬元.（四）非稅收入和基金執(zhí)收情況非稅收入和政府性基金執(zhí)收單位還應(yīng)當向社會公開非稅收入和政府性基金項目名稱、設(shè)立依據(jù)、征收方式和標準等。無該項內(nèi)容也須文字說明。非稅收入共計：102.93萬元。其中：房租收入由機關(guān)事務(wù)管理局代收：17萬元，演出收入：85.93萬元。政府性基金無。（五）單位績效評價工作情況及評價結(jié)果1.預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，2021年我部門組織對項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個，二級項目11個，共涉及資金191.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織（委托第三方評價機構(gòu)開展績效評價）對0項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元。評價結(jié)果表明無。部門決算中項目績效自評結(jié)果在2021年度部門決算中反映話劇《紀蘭故事》排演經(jīng)費、建黨100周年劇目《紀蘭故事》展演、三區(qū)文化人才省級專項經(jīng)費、山西省第七次旅游發(fā)展大會推介晚會組織當?shù)厝罕娧輪T項目、外聘演員勞務(wù)費等11個項目績效自評結(jié)果。話劇《紀蘭故事》排演經(jīng)費、項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。建黨100周年劇目《紀蘭故事》展演、項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分97.7分。全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。三區(qū)文化人才省級專項經(jīng)費、項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分0分。全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：因疫情原因，未安排人員下鄉(xiāng)工作。山西省第七次旅游發(fā)展大會推介晚會組織當?shù)厝罕娧輪T項目、項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分97.7分。全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。外聘演員勞務(wù)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。全年預算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。我為群眾辦實事項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分97.7分。全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。長治市歌舞劇團送戲下鄉(xiāng)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。全年預算數(shù)為33.6萬元，執(zhí)行數(shù)為33.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。長治市歌舞劇團周末劇院經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99分。全年預算數(shù)為1.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1.35萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成，完成情況良好。周末劇院經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99分。全年預算數(shù)為1.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1.35萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況已完成，完成情況良好?！叭齾^(qū)”文化人才中央專項經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分0分。全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況因疫情原因，未安排人員下鄉(xiāng)工作。維持單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96.71分。全年預算數(shù)為23.93萬元，執(zhí)行數(shù)為20.84萬元，完成預算的87.09%。項目績效目標完成情況：演出收入不足未全部執(zhí)行。其他無第四部分名詞解釋對本部門公開情況中涉及到的專用名詞進行解釋（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車