沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心

PAGEPAGE27沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況1.主要職責2.部門預算單位構成第二部分沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表表1.收支預算總表表2.收入預算總表表3.支出預算總表表4.財政撥款收支預算總表表5.一般公共預算支出表表6.一般公共預算基本支出表表7.一般公共預算“三公”經費支出況表表8.政府性基金預算支出表表9.項目支出預算表表10.支出功能分類預算表表11.支出經濟分類預算表（政府預算）表12.支出經濟分類預算表（部門預算）表13.債務支出預算表表14.政府采購支出預算表表15.政府購買服務支出預算表表16.部門（單位）整體績效目標表表17.部門預算項目（政策）績效目標表表18.部門管理專項資金預算表沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算情況說明第四部分名詞解釋沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況主要職責我院為基層醫(yī)療機構，主要承擔新北站附近的社區(qū)衛(wèi)生服務工作。二、部門預算單位構成納入沈河區(qū)衛(wèi)生健康局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位。無下屬單位。第二部分沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表收支預算總表表1單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入754.85一、社會保障和就業(yè)支出122.35二、政府性基金預算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出593.09三、國有資本經營預算撥款收入三、住房保障支出39.41四、財政專戶管理資金收入五、單位資金收入（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經營收入（三）上級補助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計754.85本年支出合計754.85上年結轉結余年終結轉結余收入總計754.85支出總計754.85收入預算總表表2單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元單位名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計754.85754.85754.85沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心754.85754.85754.85支出預算總表表3單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計754.85754.85562.18192.67208社會保障和就業(yè)支出122.35122.35120.072.2820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出122.35122.35120.072.282080502事業(yè)單位離退休69.8169.8167.532.282080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.5452.5452.54210衛(wèi)生健康支出593.09593.09402.7190.3921003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構75.2175.2175.212100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構75.2175.2175.2121004公共衛(wèi)生513.32513.32398.14115.182100408基本公共衛(wèi)生服務513.32513.32398.14115.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.562101102事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.56221住房保障支出39.4139.4139.4122102住房改革支出39.4139.4139.412210201住房公積金39.4139.4139.41財政撥款收支預算總表表4單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入754.85一、本年支出754.85（一）一般公共預算撥款收入754.85(一)社會保障和就業(yè)支出122.35（二）政府性基金預算撥款收入(二)衛(wèi)生健康支出593.09（三）國有資本經營預算撥款收入(三)住房保障支出39.41二、上年結轉（一）一般公共預算撥款收入（二）政府性基金預算撥款收入（三）國有資本經營預算撥款收入二、年終結轉結余收入總計754.85支出總計754.85一般公共預算支出表表5單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱本年一般公共預算支出合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計754.85754.85562.18192.67208社會保障和就業(yè)支出122.35122.35120.072.2820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出122.35122.35120.072.282080502事業(yè)單位離退休69.8169.8167.532.282080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.5452.5452.54210衛(wèi)生健康支出593.09593.09402.7190.3921003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構75.2175.2175.212100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構75.2175.2175.2121004公共衛(wèi)生513.32513.32398.14115.182100408基本公共衛(wèi)生服務513.32513.32398.14115.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.562101102事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.56221住房保障支出39.4139.4139.4122102住房改革支出39.4139.4139.412210201住房公積金39.4139.4139.41一般公共預算基本支出表表6單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計754.85562.18192.67301工資福利支出491.85491.8530101基本工資194.48194.4830102津貼補貼17.917.930107績效工資128.49128.4930108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.5452.5430109職業(yè)年金繳費26.2726.2730110職工基本醫(yī)療保險繳費28.6128.6130111公務員醫(yī)療補助繳費1.361.3630112其他社會保障繳費2.822.8230113住房公積金39.4139.41302商品和服務支出192.67192.6730207郵電費22.4222.4230226勞務費92.7692.7630299其他商品和服務支出77.4977.49303對個人和家庭的補助70.370.330301離休費52.2252.2230302退休費14.8814.8830307醫(yī)療費補助3.23.2一般公共預算“三公”經費支出表表7單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元“三公”經費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費政府性基金預算支出表表8單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預算安排的支出。項目支出預算表表9單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計支出功能分類預算表表10單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計754.85754.85754.85208社會保障和就業(yè)支出122.35122.35122.3520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出122.35122.35122.352080502事業(yè)單位離退休69.8169.8169.812080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.5452.5452.54210衛(wèi)生健康支出593.09593.09593.0921003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構75.2175.2175.212100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構75.2175.2175.2121004公共衛(wèi)生513.32513.32513.322100408基本公共衛(wèi)生服務513.32513.32513.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.562101102事業(yè)單位醫(yī)療4.564.564.56221住房保障支出39.4139.4139.4122102住房改革支出39.4139.4139.412210201住房公積金39.4139.4139.41支出經濟分類預算表（政府預算）表11單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計754.85754.85754.85505對事業(yè)單位經常性補助684.55684.55684.5550501工資福利支出491.88491.88491.8850502商品和服務支出192.67192.67192.67509對個人和家庭的補助70.370.370.350901社會福利和救助3.23.23.250905離退休費67.167.167.1支出經濟分類預算表（部門預算）表12單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元科目編碼科目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計754.85754.85754.85301工資福利支出491.88491.88491.8830101基本工資194.48194.48194.4830102津貼補貼17.917.917.930107績效工資128.49128.49128.4930108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.5452.5452.5430109職業(yè)年金繳費26.2726.2726.2730110職工基本醫(yī)療保險繳費28.6128.6128.6130111公務員醫(yī)療補助繳費1.361.361.3630112其他社會保障繳費2.822.822.8230113住房公積金39.4139.4139.41302商品和服務支出192.67192.67192.6730207郵眲只能22.4222.4222.4230226勞務費92.7692.7692.7630299其他商品和服務支77.4977.4977.49303對個人和家庭的補助70.370.370.330301離休費52.2252.2252.2230302退休費14.8814.8814.8830307醫(yī)療費補助3.23.23.2債務支出預算表表13單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計政府采購支出預算表表14單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計政府購買服務支出預算表表15單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位:萬元單位名稱支出功能分類（類級）購買服務項目名稱購買服務指導目錄對應項目（三級目錄代碼及名稱）總計本年收入上年結轉結余合計一般公共

預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計部門（單位）整體績效目標表表16部門（單位）名稱048007沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心-210103000年度主要任務對應項目預算資金情況（萬元）基本支出公用經費（其他）11.65基本支出人員經費（其他）0.43基本支出人員經費（剛性）27.79基本支出人員經費（保工資）533.96基本支出公用經費（保運轉）181.02年度績效目標保證各項業(yè)務工作平穩(wěn)運行，做好本單位預算編制及執(zhí)行工作。年度績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位完成時限履職效能重點工作履行情況重點工作辦結率=100%2023年12月整體工作完成情況總體工作完成率=100%2023年12月工作完成及時率=100%2023年12月工作質量達標率=100%2023年12月基礎管理依法行政能力管理規(guī)范2023年12月綜合管理水平管理規(guī)范2023年12月預算執(zhí)行預算執(zhí)行效率預算執(zhí)行率=100%2023年12月預算調整率<=5%2023年12月結轉結余變動率<=0%2023年12月管理效率預算編制管理預算績效目標覆蓋率=100%2023年12月預算監(jiān)督管理預決算公開情況全部公開2023年12月預算收支管理預算收入管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月預算支出管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月財務管理內控制度有效性制度有效2023年12月資產管理固定資產利用率=100%2023年12月業(yè)務管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0次2023年12月運行成本成本控制成效“三公”經費變動率<=0%2023年12月在職人員控制率<=100%2023年12月社會效應政治效益有利于維護社會穩(wěn)定管理規(guī)范2023年12月社會公眾滿意度職工群眾滿意率>=100%2023年12月可持續(xù)性體制機制改革建立預算績效管理機制管理規(guī)范2023年12月部門預算項目（政策）績效目標表表17單位：萬元項目(政策)名稱主管部門實施單位預算資金情況總體目標績效指標一級指標二級指標三級指標運算

符號指標值度量

單位完成時限部門管理專項資金預算表表18單位名稱：沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位：萬元項目總計已分配數(shù)未分配數(shù)合計第三部分沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算情況說明一、關于沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支總預算754萬元，比上年預算（686萬元）增加68萬元。原因：派遣人員經費增加和在職人員經費增加。二、關于沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年“三公”經費預算情況說明2023年沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心“三公”經費預算安排數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元。2023年“三公”經費預算比上年增加0萬元。沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心將按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經費支出。其他重要事項的情況說明（一）運行經費安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心運行經費192.67萬元，與2022年（152.53萬元）相比增加40.14萬元。主要原因為派遣人員經費增加。（二）政府采購預算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心無采購預算安排。（三）政府購買預算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心無政府購買預算安排。（四）國有資產占有使用情況截至2022年末，沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心國有資產564萬元。（五）績效目標設置情況2023年沈陽市沈河區(qū)北站社區(qū)衛(wèi)生服務中心無專用項目。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用