質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本

質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本2024/3/12質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—封面可在質(zhì)量手冊前加封面，以便于識別和控制文件；根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容：組織的名稱、標(biāo)志；文件編號、文件名；擬制人、審核人、批準(zhǔn)人；生效日期；版號；受控狀態(tài)；發(fā)文號等。注：參見下一頁范例。2024/3/122質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本01受控發(fā)放編號批準(zhǔn)發(fā)布/日期受控狀態(tài)審核編制A/0QM01版本文件編號XXXXXXXX有限公司ISO/TS16949：2002質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊—封面（范例）2024/3/123質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—修改控制頁修改控制頁，說明文件修改的歷史情況，適當(dāng)可包含如下內(nèi)容：修改后的版號/修改次數(shù)；修改頁碼/章節(jié)；修改內(nèi)容簡述；修改人/日期；批準(zhǔn)人/日期。2024/3/124質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本2002-002制訂/更改申請書編號修訂新發(fā)行類別調(diào)整簡介內(nèi)容第2頁A/1A/0修改內(nèi)容簡述修改頁碼/章節(jié)版本質(zhì)量手冊修改控制頁質(zhì)量手冊—修改控制頁（范例）2024/3/125質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—發(fā)放記錄發(fā)放記錄，說明文件發(fā)放情況，適當(dāng)可包括如下內(nèi)容：發(fā)放號；領(lǐng)用部門；職務(wù)；備注。2024/3/126質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—發(fā)放記錄（范例）序號發(fā)放編號領(lǐng)用部門職務(wù)備注101總經(jīng)理室總經(jīng)理202廠長室廠長303品管部經(jīng)理404事務(wù)部經(jīng)理助理505質(zhì)量手冊發(fā)放記錄2024/3/127質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—公司簡介應(yīng)介紹本公司的概況，一般可包括：單位名稱；地址；通訊方法；主要產(chǎn)品；歷史；規(guī)模等。注：參見《質(zhì)量手冊范例》。2024/3/128質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—手冊說明編制手冊目的；手冊適用范圍；手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；手冊的管理，包括對手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收與銷毀的控制。2024/3/129質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—刊頭在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理；根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容：文件名稱；文件編號；章節(jié)號；標(biāo)題；版號/修改狀態(tài)；頁碼 注：可參照程序文件。2024/3/1210質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本質(zhì)量手冊—正文部分應(yīng)包含三方面的內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)要求所涉及的有關(guān)部門和活動；達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的措施和方法；執(zhí)行該要求時所涉及的參考文件，如對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的引用。2024/3/1211質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本編寫質(zhì)量手冊步驟確定質(zhì)量方針、目標(biāo)確定質(zhì)量管理體系要求確定質(zhì)量手冊的格式逐項展開、描述為達(dá)到各項要求的措施和方法注：請參見《質(zhì)量手冊》范例2024/3/1212質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件結(jié)構(gòu)正文部分修改控制頁刊頭封面2024/3/1213質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--封面可在單份程序文件前加封面，以便于識別和控制文件；根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容：組織的名稱、標(biāo)志；文件編號、文件名；制定、審核、批準(zhǔn)及日期，；版號/修改狀態(tài)；修改記錄；受控狀態(tài)/分發(fā)號等注：請參見下一頁范例。2024/3/1214質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件——封面（范例）文件名稱管理評審控制程序編制受控狀態(tài)受控文件編號P5601審核發(fā)放編號01版本A/0批準(zhǔn)/日期XXXXXXXXX有限公司程序文件2024/3/1215質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--刊頭在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理；根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容：組織的名稱；文件編號、文件名；版號/修改狀態(tài)；頁碼 。注：參見下一頁范例。2024/3/1216質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本XXXXXXXX有限公司文件編號文件名稱頁碼1/3P5601管理評審控制程序版本A/0程序文件——刊頭（范例）2024/3/1217質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--修改控制頁可單設(shè)或與封面合并，說明文件修改的歷史情況；根據(jù)需要可包括以下內(nèi)容：修改后文件版號/修改狀態(tài)（版本）；修改人/日期；批準(zhǔn)人/日期；修改頁碼/章節(jié)；修改內(nèi)容簡述等。注：請參見下一頁范例。2024/3/1218質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--修改控制頁（范例）版本修改頁碼/章節(jié)修改內(nèi)容簡述修改/日期批準(zhǔn)/日期A/1第2頁增加評審輸入內(nèi)容程序文件修改控制頁2024/3/1219質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件-正文部分1、目的：

說明程序控制的活動及控制目的。2、適用范圍：程序所涉及的有關(guān)部門和活動；程序所涉及的相關(guān)人員、產(chǎn)品等。3、職責(zé)：規(guī)定負(fù)責(zé)實施該項程序的部門或人員及其職責(zé)；規(guī)定與實施該程序相關(guān)的部門或人員及其職責(zé)。4、定義：程序中所涉及的專用名詞而在ISO9000和其他質(zhì)量管理體系術(shù)語范圍以外的，應(yīng)予以解釋。2024/3/1220質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--正文部分5、工作程序按活動的順序?qū)懗鲩_展該項活動的各個細(xì)節(jié)；規(guī)定應(yīng)做的事情（what）；明確每一活動的實施者（WHO）;規(guī)定活動的時間（WHEN）；說明在何處實施(WHERE)；規(guī)定具體實施辦法(HOW)；所采用的材料、設(shè)備，引用的文件等；如何進(jìn)行控制；應(yīng)保留的記錄等。2024/3/1221質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--正文部分有時文字的表達(dá)無法非常充分，容易造成混淆，以流程圖的方式，反而更易達(dá)到效果。流程圖符號說明：

：表示活動的起始：階段性活動說明：表示決定性的過程：表示活動的順序、方向2024/3/1222質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本以上符號簡單組合如下：2024/3/1223質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本流程圖的種類：1、直線型：問題確認(rèn)原因分析制定措施實施驗證效果糾正措施流程2024/3/1224質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本流程圖的種類：2、選擇型：進(jìn)料點收入庫進(jìn)料檢驗流程檢驗讓步接收拒收不合格NGOK合格2024/3/1225質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本流程圖與文件的制定：制定文件前應(yīng)先繪制流程圖，以掌握活動發(fā)生的順序，然后根據(jù)流程圖的框架制定程序，制定要領(lǐng)：以5W1H來考慮，規(guī)定各活動順序的人員、組織、引用的文件、表單；

試?yán)L制培訓(xùn)管理、文件控制、供應(yīng)商管理的活動的流程圖。2024/3/1226質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本文件控制流程文件編制/更改(會簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收文件使用和保管登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請NY2024/3/1227質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件--正文部分6、相關(guān)文件：涉及的相關(guān)的程序文件；引用的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及其它技術(shù)文件；涉及的其他管理性文件。7、相關(guān)記錄：執(zhí)行程序所使用的表單、報告；執(zhí)行程序所涉及的表單、記錄等。注：請參見《培訓(xùn)管理程序》2024/3/1228質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本培訓(xùn)管理程序——范例１．目的提高公司員工素質(zhì)，充實知識、技能，提高質(zhì)量意識，確保公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，符合公司人力資源的需求。２．適用范圍適用于對從事質(zhì)量有關(guān)的所有員工。３．職責(zé)３.１管理課負(fù)責(zé)全公司員工培訓(xùn)的歸口管理。３.２各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合管理課實施培訓(xùn)。４．定義（無）

2024/3/1229質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本５．工作程序５.１年度培訓(xùn)計劃的制定：５.１.1制定：a)

每年年底各相關(guān)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)需要、人才的發(fā)展方向，填寫<<培訓(xùn)需求表>>交管理課。b)

管理課匯總各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度<<年度培訓(xùn)計劃表>>，年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：課程名稱、時間安排、課時、參加人員、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至各相關(guān)部門后實施。５.２培訓(xùn)實施計劃５.２.１管理課按照年度培訓(xùn)計劃的需求，組織各相關(guān)部門討論后編制<<培訓(xùn)實施計劃表>>。2024/3/1230質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本５.２.２管理課將編制好的<<培訓(xùn)實施計劃表>>在實施五日前發(fā)至各相關(guān)部門，并通知相關(guān)人員。５.３實施培訓(xùn)５.３.１管理課負(fù)責(zé)對新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前的教育，確保有關(guān)人員理解公司的規(guī)章制度、安全知識、公司狀況等。５.３.２接受專業(yè)培訓(xùn)的人員包括：特殊工序作業(yè)者（如焊接人員等）、質(zhì)量體系內(nèi)審員及其他需要專業(yè)技術(shù)知識的人員。質(zhì)量體系內(nèi)審員由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。５.３.３各相關(guān)部門指定專人對受培訓(xùn)人員進(jìn)行技能等訓(xùn)練。

2024/3/1231質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本５.４有效性考核5.4.1參加內(nèi)部培訓(xùn)者，由相關(guān)部門組織考試，將考試成績情況交管理課備案。

5.4.2參加外部培訓(xùn)者，須寫出心得報告，經(jīng)部門主管審核后，連同培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書復(fù)印件交管理課。c)5.4.3對從事特殊工種人員按計劃培訓(xùn)和資格考核后,由管理課統(tǒng)一登記注冊,并發(fā)給該崗位的資格證書,對從事特殊工種持有相應(yīng)資格外單位的資格證書者,經(jīng)管理課確認(rèn)后,留復(fù)印件進(jìn)行登記,作為憑證上崗的依據(jù),本公司特殊工作人員包括：１)國家法律法規(guī)規(guī)定的特殊工種：電工、駕駛員等。２)質(zhì)量體系內(nèi)審員。３)檢驗員、焊接人員。2024/3/1232質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本５．６培訓(xùn)記錄登記管理課給每位員工建立“員工培訓(xùn)檔案”，將其自入職始的所有培訓(xùn)經(jīng)歷均一一記錄并歸入個人檔案，作為員工調(diào)任、晉升的參考。５．７記錄資料保存員工培訓(xùn)的記錄應(yīng)保存至該員工離職，三個月后才可銷毀。６．相關(guān)文件（無）７．記錄７.１<<培訓(xùn)需求表>>７.２<<年度培訓(xùn)計劃表>>７.３<<培訓(xùn)實施計劃表>>７.４<<培訓(xùn)記錄表>>７.５<<培訓(xùn)心得報告>>７.６<<員工培訓(xùn)檔案>>2024/3/1233質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本組織編寫統(tǒng)一程序文件格式統(tǒng)一程序文件的格式；統(tǒng)一程序文件編寫的風(fēng)格。注：請參照《培訓(xùn)管理程序》！2024/3/1234質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本組織編寫制訂編寫計劃制訂編寫計劃表；規(guī)定各程序文件的編寫人；規(guī)定編寫進(jìn)度及完成日期；規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃執(zhí)行的人員；規(guī)定進(jìn)行討論、評審的預(yù)計日期。注：參見下一頁“程序文件編寫計劃”。2024/3/1235質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本程序文件編寫計劃表文件名稱編寫人初稿完成日期討論日期修改日期定稿日期備注2024/3/1236質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本組織編寫按計劃編制按照所推行的標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001、QS9000、ISO140001、TS16949等）要求，結(jié)合本公司實際情況編制程序；適當(dāng)時可參照范本，但不可照抄范本內(nèi)容。2024/3/1237質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編訂程序文件、手冊編訂后，即開始作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的編訂。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的格式、風(fēng)格與程序文件一致。具體參見《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書——范例》。2024/3/1238質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本首項檢驗標(biāo)準(zhǔn)書1

.目的

制訂有關(guān)首項檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以便作業(yè)人員在執(zhí)行首項檢驗時有所依循。2.范圍本公司所生產(chǎn)的橡膠產(chǎn)品均適用(主要是適用于新產(chǎn)品的生產(chǎn))。3

權(quán)責(zé)檢驗人員：品管員4

定義首項檢驗：新模具生產(chǎn)的第一模產(chǎn)品，抽樣做的檢驗。2024/3/1239質(zhì)量體系文件編制-具體文件范本首