材料、設(shè)備封樣及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理規(guī)定

1、材料、設(shè)備封樣及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理規(guī)定1目的1.1為加強(qiáng)材料質(zhì)量管理，杜絕不合格材料使用于在建工程中,防止不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料/設(shè)備（以下統(tǒng)稱材料）使用于工程，明確材料樣品及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1.2為嚴(yán)格工程材料/設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，杜絕不合格材料或假冒偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保證工程質(zhì)量，特制定此辦法。 2范圍2.1 公司材料/設(shè)備以自購為主，個(gè)別材料/設(shè)備采用包工包料形式分包。主要材料均需進(jìn)行材料封樣管理，設(shè)備需在招標(biāo)文件及合同中明確相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)及廠家技術(shù)資料。封樣材料設(shè)備及責(zé)任部門詳見附表封樣材料/設(shè)備明細(xì)。2.2各類新工藝所需材料及新采用材料必須封樣。3職責(zé)3.1項(xiàng)目管理部職責(zé)項(xiàng)目管理部對(duì)公司建

2、設(shè)過程中所有材料/設(shè)備封樣時(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并配合采購部、研究中心、項(xiàng)目部確定樣品，參與采購部邀請(qǐng)的重要材料/設(shè)備招標(biāo)技術(shù)討論。制定材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)管理規(guī)定，監(jiān)督各項(xiàng)目部按期提報(bào)材料計(jì)劃、組織材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況，對(duì)各項(xiàng)目部每月材料進(jìn)場(chǎng)情況進(jìn)行匯總分析，并將異常情況匯入管理月報(bào)中。負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與公司大宗、重要材料/設(shè)備（見附表1中規(guī)定）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。采取必檢和隨機(jī)抽檢兩種形式進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)場(chǎng)使用、違規(guī)招采等行為進(jìn)行通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的提請(qǐng)公司辦公會(huì)討論處理。3.2研究中心/總工室職責(zé)制定公司材料/設(shè)備選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，配合采購部完成材料招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)部分編制；參與采購部招采過

3、程中技術(shù)標(biāo)的評(píng)定；確定職責(zé)范圍內(nèi)（或采購部申請(qǐng)需研發(fā)確認(rèn)的“四新”技術(shù)）的材料/設(shè)備樣品，對(duì)樣品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)將樣品移交（見附表2材料/設(shè)備樣品移交單）給項(xiàng)目部。參與工程新型材料、重要材料設(shè)備的第一批次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。3.3 采購部負(fù)責(zé)按公司規(guī)定，組織材料/設(shè)備招標(biāo)采購工作，收集職責(zé)范圍內(nèi)（見附表1）的材料/設(shè)備樣品，并對(duì)樣品質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)將最終確定的樣品封樣（見附表2樣品移交單）及采購合同復(fù)印件，一周內(nèi)移交給項(xiàng)目部。采購總監(jiān)定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備供應(yīng)狀況、質(zhì)量進(jìn)行檢查，并通報(bào)檢查情況。3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)（見附表1）的材料樣品，評(píng)價(jià)樣品質(zhì)量并確保樣品合格；負(fù)責(zé)所有材料/設(shè)備樣品的保

4、管工作，并在竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，移交各子公司辦公室保管2年（討論具體材料）；根據(jù)工程進(jìn)度，結(jié)合采購部招采周期、供應(yīng)周期，負(fù)責(zé)材料/設(shè)備計(jì)劃的提報(bào)（采購部有要求）并確保其及時(shí)，子公司成本采購部對(duì)材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并將材料計(jì)劃提報(bào)情況匯入項(xiàng)目部月報(bào)中；負(fù)責(zé)組織所有材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收工作，重要材料/設(shè)備按本規(guī)定組織公司相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收依據(jù)為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料樣板、材料設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、地方規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)范，并形成驗(yàn)收記錄；對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料填寫不合格品退場(chǎng)記錄，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目管理部；每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)情況做總結(jié)，并填寫在項(xiàng)目部管理月報(bào)中。4材料/設(shè)備樣品封樣辦法4.1材料/設(shè)備樣品封樣按照類別不同分

5、別為采購部、研究中心、項(xiàng)目部，各封樣部門對(duì)所封樣品質(zhì)量負(fù)責(zé)，樣品驗(yàn)收依據(jù)為公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)等。樣品責(zé)任人對(duì)樣品質(zhì)量有疑問時(shí)，可邀請(qǐng)研發(fā)中心、采購部、項(xiàng)目管理部相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人確定，并最終形成樣品。4.2封樣驗(yàn)收需檢查材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料樣板、品牌、供應(yīng)商、檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備參數(shù)、制造商說明書及技術(shù)資料、合格證等，詳見（附表3）。4.3樣品確定后由樣品責(zé)任人填寫樣品驗(yàn)收記錄，并于一周內(nèi)將樣品移交給項(xiàng)目部，并填寫樣品移交單。由項(xiàng)目部保管材料/設(shè)備樣品，并在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)作為材料驗(yàn)收依據(jù)。4.4項(xiàng)目部建立項(xiàng)目樣品管理臺(tái)賬，并及時(shí)更新，項(xiàng)目管理部在月檢中對(duì)樣品質(zhì)量、樣品臺(tái)賬進(jìn)行檢查并評(píng)價(jià)。4

6、.5項(xiàng)目部必須設(shè)置材料封樣室。5材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收5.1項(xiàng)目部是材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的責(zé)任部門，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料/設(shè)備質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，按照本規(guī)定要求需相關(guān)部門參與驗(yàn)收的材料/設(shè)備，進(jìn)場(chǎng)提前邀請(qǐng)相關(guān)工程師到場(chǎng)，組織聯(lián)合驗(yàn)收，并填寫材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件4）。對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收評(píng)定不合格的材料/設(shè)備,填寫不合格品退場(chǎng)記錄（附件5），并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目管理部；將每月材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況匯總到項(xiàng)目部管理月報(bào)中。5.2材料保管 材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)根據(jù)材料性能選擇合適場(chǎng)所存放，6考核6.1項(xiàng)目部材料計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確或者不及時(shí)的，由采購部經(jīng)理提出異常，報(bào)項(xiàng)目管理部考核，每份材料計(jì)劃扣現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師工作任務(wù)書3分。采購部未提出異常的，采

7、購部責(zé)任工程師同等處罰。材料計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確，每份扣罰子公司成本采購部負(fù)責(zé)人工作任務(wù)書3分。6.2材料樣品未及時(shí)移交項(xiàng)目部的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出異常，報(bào)項(xiàng)目管理部考核，每個(gè)樣品考核責(zé)任人工作任務(wù)書3分。項(xiàng)目經(jīng)理未提出異常的，項(xiàng)目經(jīng)理同等處罰。6.3項(xiàng)目管理部在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不合格材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)且已使用的，對(duì)每項(xiàng)材料考核項(xiàng)目經(jīng)理及責(zé)任工程師工作任務(wù)書3分。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或者工期損失的，報(bào)公司辦公會(huì)討論，對(duì)相關(guān)部門及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。6.4項(xiàng)目部未將材料/設(shè)備驗(yàn)收情況匯入項(xiàng)目部管理月報(bào)中，或匯入情況與實(shí)際不符的，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理工作任務(wù)書3分。6.5對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)不合格材料/設(shè)備的，項(xiàng)目管理部根據(jù)實(shí)際情況報(bào)公司辦公會(huì)討論。附表2：材料/設(shè)備移樣品移交單工程名稱：樣品名稱樣品涉及專業(yè)品牌供應(yīng)商樣品規(guī)格型號(hào)安裝使用部位樣品驗(yàn)證狀態(tài)：提醒項(xiàng)目部需注意事項(xiàng)：移交部門：移交人：日期：項(xiàng)目部：接收人：日期： 附表3：材料/設(shè)備樣品驗(yàn)收單工程名稱：樣品名稱樣品涉及專業(yè)品牌供應(yīng)商樣品規(guī)格型號(hào)安裝使用部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求：樣品附帶技術(shù)資料：（材料樣板、檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備參數(shù)、制造商說明書及技術(shù)資料、合格證等）擬供應(yīng)到本工程的同類產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格型號(hào)：驗(yàn)收人及驗(yàn)收意見部門：驗(yàn)收人：日期：部門：驗(yàn)收人：日期：部門：驗(yàn)收人：日期：部門：驗(yàn)收人：日期：附表4：材料/設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程名稱：材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)