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XXX有限公司文件編號WH-WI-004版本A1類別倉庫盤存作業(yè)指引生效日期2021-04-08程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6倉庫盤存作業(yè)指引制定部門制定/日期審核/日期批準/日期倉務部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□倉務部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表□總經辦□企劃中心□財務部□其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2011-7-152全部A1版本修訂（部門名稱修改）2021-04-081.0目的為了及時反映在庫物料的數(shù)量，確保倉庫各類物料的準確性，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于本公司倉庫所有成品、半成品、原材料等所有物料。3.0定義4.0工作職責4.1倉務部：負責對所管理物料進出，做好登記，有進入的的堅持每日盤存，按ABC類物料進行循環(huán)盤點，確保帳物卡一致。4.2財務部：根據倉庫月底提出復盤申請，安排人員進行復盤。5.0管理細則5.1每周堅持循環(huán)盤點，按ABC類負責的倉管互盤其他組別的部品方式進行。5.2每周盤存發(fā)現(xiàn)帳務卡不符時，立即報給負責的倉管，查清原因并上報給經理，經申請批準，調整為實際數(shù)量。5.3月度例行盤點注意事項：5.3.1倉務部應提前郵件通知具體盤點時間，截止收發(fā)料時間，盤點方式（自盤+復盤），盤點人員等。5.3.2同一個區(qū)域，同種狀態(tài)，相同產品要擺放在一起進行盤點，并填寫一張《進銷存卡》。5.3.3《盤點表》上需要注明盤點數(shù)量（或重量）的明細：箱數(shù)*每箱數(shù)量（重量）+尾數(shù)。5.3.4盤點時作成盤點清單，以便財務復盤和資料整理。5.4每年的6月和12月將進行徹底停線大盤點，依據財務或會計事務所要求進行，確保帳務卡無差異，包裝箱無破損、變形，無超高之現(xiàn)象發(fā)生。5.5每月底進行內部初盤與財務復盤作業(yè)后，對有差異的部品實施核查，確定原因后并制定改善對策，經財務總監(jiān)批準后，系統(tǒng)做盤盈虧帳務處理，以確保在庫物料的準確率。6.0相關文件6.1《產

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