倉(cāng)庫(kù)盤存作業(yè)指引

XXX有限公司文件編號(hào)WH-WI-004版本A1類別倉(cāng)庫(kù)盤存作業(yè)指引生效日期2021-04-08程序文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES6倉(cāng)庫(kù)盤存作業(yè)指引制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期倉(cāng)務(wù)部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□倉(cāng)務(wù)部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場(chǎng)部□體系部□管理者代表□總經(jīng)辦□企劃中心□財(cái)務(wù)部□其他：修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2011-7-152全部A1版本修訂（部門名稱修改）2021-04-081.0目的為了及時(shí)反映在庫(kù)物料的數(shù)量，確保倉(cāng)庫(kù)各類物料的準(zhǔn)確性，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于本公司倉(cāng)庫(kù)所有成品、半成品、原材料等所有物料。3.0定義4.0工作職責(zé)4.1倉(cāng)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)所管理物料進(jìn)出，做好登記，有進(jìn)入的的堅(jiān)持每日盤存，按ABC類物料進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，確保帳物卡一致。4.2財(cái)務(wù)部：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)月底提出復(fù)盤申請(qǐng)，安排人員進(jìn)行復(fù)盤。5.0管理細(xì)則5.1每周堅(jiān)持循環(huán)盤點(diǎn)，按ABC類負(fù)責(zé)的倉(cāng)管互盤其他組別的部品方式進(jìn)行。5.2每周盤存發(fā)現(xiàn)帳務(wù)卡不符時(shí)，立即報(bào)給負(fù)責(zé)的倉(cāng)管，查清原因并上報(bào)給經(jīng)理，經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)，調(diào)整為實(shí)際數(shù)量。5.3月度例行盤點(diǎn)注意事項(xiàng)：5.3.1倉(cāng)務(wù)部應(yīng)提前郵件通知具體盤點(diǎn)時(shí)間，截止收發(fā)料時(shí)間，盤點(diǎn)方式（自盤+復(fù)盤），盤點(diǎn)人員等。5.3.2同一個(gè)區(qū)域，同種狀態(tài)，相同產(chǎn)品要擺放在一起進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫一張《進(jìn)銷存卡》。5.3.3《盤點(diǎn)表》上需要注明盤點(diǎn)數(shù)量（或重量）的明細(xì)：箱數(shù)*每箱數(shù)量（重量）+尾數(shù)。5.3.4盤點(diǎn)時(shí)作成盤點(diǎn)清單，以便財(cái)務(wù)復(fù)盤和資料整理。5.4每年的6月和12月將進(jìn)行徹底停線大盤點(diǎn)，依據(jù)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)事務(wù)所要求進(jìn)行，確保帳務(wù)卡無差異，包裝箱無破損、變形，無超高之現(xiàn)象發(fā)生。5.5每月底進(jìn)行內(nèi)部初盤與財(cái)務(wù)復(fù)盤作業(yè)后，對(duì)有差異的部品實(shí)施核查，確定原因后并制定改善對(duì)策，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，系統(tǒng)做盤盈虧帳務(wù)處理，以確保在庫(kù)物料的準(zhǔn)確率。6.0相關(guān)文件6.1《產(chǎn)