智能交通項目實施管理規(guī)定

智能交通項目實施管理規(guī)定目的和適用范圍目的：在公司智能交通電子產(chǎn)品和系統(tǒng)集成工程實施中，為了能使工程項目實施更規(guī)范化，不斷提高項目質(zhì)量和項目按時完成率，使得工程項目實施滿足客戶的要求，增進(jìn)客戶滿意程度，特制定此規(guī)定。適用范圍：本規(guī)定適用于公司智能交通電子產(chǎn)品和智能交通系統(tǒng)集成工程項目實施全過程。引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語職責(zé)角色/組織職責(zé)上海區(qū)域事業(yè)部浙江區(qū)域事業(yè)部廣州分公司負(fù)責(zé)本部門工程項目實施及管理、工程結(jié)算、竣工驗收工作等解決方案部負(fù)責(zé)自主產(chǎn)品制造及領(lǐng)用，外購設(shè)備、材料請購，外購設(shè)備、材料領(lǐng)用審核智能交通部負(fù)責(zé)本部門工程項目實施及管理、工程結(jié)算、竣工驗收工作等；組織制訂、修訂本管理辦法并梳理、匯總、完善相關(guān)制度；推進(jìn)各事業(yè)部工程質(zhì)量管理工作、對安全管理工作進(jìn)行監(jiān)管開發(fā)部提供工程項目實施過程中的技術(shù)支持系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)項目中的上位系統(tǒng)方案的設(shè)計、審核、硬件和軟件部署、對工程項目實施過程中出現(xiàn)的上位技術(shù)問題進(jìn)行支持、解決項目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成項目詳細(xì)設(shè)計、現(xiàn)場實施等一系列工作，確保項目按質(zhì)、按量、按期完成過程管理人員負(fù)責(zé)對工程項目實施全過程進(jìn)行協(xié)助、監(jiān)督、審核技術(shù)支持人員協(xié)助項目經(jīng)理完成項目實施、項目詳細(xì)設(shè)計、技術(shù)問題解決等一系列工作。對詳細(xì)設(shè)計進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對工程項目實施過程中技術(shù)問題進(jìn)行支持、協(xié)助解決安全質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工程項目實施過程中質(zhì)量、安全的監(jiān)督檢查控制程序項目設(shè)計階段項目信息工程項目正式啟動的依據(jù)為《項目啟動單》，營銷部（或各事業(yè)部營銷人員）負(fù)責(zé)將《項目啟動單》、合同文本、招（投）標(biāo)文件、標(biāo)前會會議紀(jì)要和方案評審記錄等資料提交過程管理人員，過程管理人員負(fù)責(zé)備份并將相關(guān)項目相關(guān)信息轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)支持人員、部門負(fù)責(zé)人；部門負(fù)責(zé)人收到《項目啟動單》后內(nèi)部確定項目經(jīng)理。輸入文本：項目啟動單、合同文本、招（投）標(biāo)文件、標(biāo)前會會議紀(jì)要、方案評審記錄詳細(xì)設(shè)計項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織過程管理人員、技術(shù)支持人員、上位部署人員等對項目工期要求、施工界面、合同商務(wù)條款進(jìn)行初步分析匯總，填寫《合同統(tǒng)計分析表》提交部門負(fù)責(zé)人,由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)最終完成《合同統(tǒng)計分析表》；技術(shù)支持人員對解方部的《項目技術(shù)方案》、《項目預(yù)算表》進(jìn)行收集作為詳細(xì)設(shè)計依據(jù)。項目經(jīng)理根據(jù)項目信息，與用戶現(xiàn)場溝通項目工期、實施內(nèi)容等需求，安排完成現(xiàn)場詳細(xì)勘察，勘查后信息或勘查草圖等原始文件交過程管理組存檔；具體工作規(guī)范詳見《現(xiàn)場勘察設(shè)計規(guī)范》；由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，技術(shù)支持人員和系統(tǒng)集成部相關(guān)人員協(xié)助，根據(jù)項目信息，完成項目詳細(xì)設(shè)計。過程管理人員負(fù)責(zé)項目詳細(xì)設(shè)計相關(guān)資料的存檔；項目經(jīng)理根據(jù)項目需求，負(fù)責(zé)組織過程管理人員、技術(shù)支持人員進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，就項目進(jìn)度計劃、實施內(nèi)容、存在問題等進(jìn)行內(nèi)部溝通確認(rèn)；部門內(nèi)部無法解決的問題，由項目經(jīng)理組織開發(fā)、采購、營銷、解方和系統(tǒng)集成部等相關(guān)部門召開公司項目協(xié)調(diào)會，就項目的合同偏差、項目工期、供貨節(jié)點、技術(shù)難點、開發(fā)內(nèi)容等進(jìn)行討論，對于項目實施過程中暫時無法明確或解決的問題，認(rèn)真評估對項目的推進(jìn)造成的影響，落實問題的解決方案，明確各部門的工作任務(wù)和完成時間節(jié)點；項目經(jīng)理根據(jù)會議決策編制《項目協(xié)調(diào)會議記錄》，抄送各項目部門嚴(yán)格執(zhí)行。項目經(jīng)理根據(jù)項目協(xié)調(diào)會結(jié)果，完成《項目計劃》(含《項目進(jìn)度計劃跟蹤表》)，由部門負(fù)責(zé)人審核，并填寫《評審記錄表》評審與批準(zhǔn)；詳見《項目計劃模板》項目經(jīng)理完成《施工組織方案》，方案中需寫明現(xiàn)場施工的工藝，安全管理措施和施工后現(xiàn)場清理及恢復(fù)方案等內(nèi)容；項目經(jīng)理根據(jù)實際勘察情況完成土建工程量預(yù)算，填寫《土建工程量預(yù)算表》、《項目分包外協(xié)審簽表》，由部門負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)；過程管理人員負(fù)責(zé)存檔保留；詳見《項目分包外協(xié)管理》項目經(jīng)理根據(jù)實際勘察情況對實施的外場設(shè)備的機(jī)箱位置、桿件位置進(jìn)行準(zhǔn)確的定位；對開挖基礎(chǔ)的規(guī)格、桿件的臂長、攝像機(jī)的鏡頭進(jìn)行最終確定，并填寫《現(xiàn)場設(shè)備信息統(tǒng)計表》，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；項目經(jīng)理根據(jù)實際勘察情況完成桿件、線纜等工程材料預(yù)算，填寫《施工線纜材料統(tǒng)計表》、《桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計表》，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；項目經(jīng)理根據(jù)《項目詳細(xì)設(shè)計》，確定《項目設(shè)備清單》，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；項目經(jīng)理根據(jù)實際勘察情況完成《施工設(shè)計圖表》設(shè)計，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)，具體要求如下；《路口施工圖》：包含設(shè)備平面布置圖、管道線纜敷設(shè)圖、設(shè)備接線圖等；施工界面可在施工圖中體現(xiàn)，需包含供電、通訊、數(shù)據(jù)接口、工程分包界面、管道借用情況等；系統(tǒng)集成部協(xié)助項目經(jīng)理根據(jù)詳細(xì)設(shè)計和用戶招標(biāo)要求，進(jìn)一步詳細(xì)和優(yōu)化，明確系統(tǒng)實施的難度和疑點，確定二次開發(fā)內(nèi)容，完成《系統(tǒng)設(shè)計圖表》，具體要求如下：《系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖》：系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖必須分子系統(tǒng)設(shè)計，包括所有合同清單的硬件設(shè)備，標(biāo)明連接路由、連接方式，子系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)，簡單標(biāo)注硬件的功能與作用；《系統(tǒng)設(shè)備清單》：對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行分類，參照合同設(shè)備清單，標(biāo)明各類設(shè)備的關(guān)鍵配置；軟件清單也應(yīng)含在清單內(nèi)，根據(jù)系統(tǒng)的功能需求，明確軟件要求，確認(rèn)軟件來源；《系統(tǒng)實施表》：就系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等進(jìn)行規(guī)劃；《中心施工設(shè)計圖》：由系統(tǒng)集成部協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行設(shè)計、繪制，包括：中心設(shè)備平面布置圖、電纜敷設(shè)圖、設(shè)備接線圖或設(shè)備接線圖表等。項目組提出非標(biāo)設(shè)計具體功能需求，技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)完成相關(guān)《非標(biāo)圖紙》設(shè)計、繪制，包括桿件、安裝支架等；項目實施階段如需對項目實施內(nèi)容、項目實施方案等進(jìn)行變更時，要求如下：相關(guān)部門以《項目聯(lián)絡(luò)單》方式提出變更需求給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)變更的內(nèi)容和變更后的可能產(chǎn)生的影響給出詳細(xì)的意見，由項目經(jīng)理發(fā)起變更；由項目經(jīng)理填寫正式書面的《項目變更申請表》；與客戶相關(guān)的變更，如果牽涉到合同商務(wù)問題，項目經(jīng)理需要求營銷人員確認(rèn)，由營銷人員與客戶溝通合同變更事宜；涉及項目設(shè)計方案相關(guān)的變更，項目經(jīng)理需要求技術(shù)支持人員確認(rèn)；項目材料相關(guān)的變更，項目經(jīng)理提交《詳細(xì)設(shè)計修改通知單》，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；項目變更金額預(yù)算調(diào)整幅度在合同額的10%以上（含10%），并金額在30萬元以上，須公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如合同增補金額小于其對應(yīng)的成本預(yù)算，須由公司總經(jīng)理審批。實施變更時，須注意確保與變更相關(guān)的所有配置項都做了相應(yīng)的變更，所有的變更記錄必須全部保留。輸入文本：項目技術(shù)方案、項目預(yù)算表、項目聯(lián)絡(luò)單輸出文本：合同統(tǒng)計分析表、項目評審記錄、項目詳細(xì)設(shè)計、項目協(xié)調(diào)會議記錄、項目計劃、項目進(jìn)度計劃跟蹤表、施工組織方案、土建工程量預(yù)算表、項目分包外協(xié)審簽表、現(xiàn)場設(shè)備信息統(tǒng)計表、施工線纜材料統(tǒng)計表、桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計表、項目設(shè)備清單、施工設(shè)計圖表、系統(tǒng)設(shè)計圖表、非標(biāo)圖紙、項目變更申請審批表、詳細(xì)設(shè)計修改通知單項目實施階段項目啟動項目開工時，項目經(jīng)理應(yīng)向用戶提交《項目開工報告》、《項目計劃》、《施工組織方案》等，并與甲方、施工方協(xié)調(diào)，一起向相關(guān)單位申請辦理工程土建報批手續(xù)；項目經(jīng)理根據(jù)《土建工程量預(yù)算表》、《項目分包外協(xié)審簽表》編制《施工分包合同》、《寶康公司外協(xié)施工安全管理協(xié)議》、《廉潔協(xié)議》，提交過程管理人員執(zhí)行。輸出文本：項目開工報告、施工分包合同、寶康公司外協(xié)施工安全管理協(xié)議、廉潔協(xié)議項目采購技術(shù)支持人員根據(jù)審定的《桿件支架預(yù)埋件統(tǒng)計表》、《施工線纜材料統(tǒng)計表》，編制《物料請購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、解決方案部審核確認(rèn)后提交采購中心執(zhí)行；技術(shù)支持人員根據(jù)審定的《項目設(shè)備清單》，編制外購設(shè)備《物料請購單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、解決方案部審核確認(rèn)后提交采購中心執(zhí)行；技術(shù)支持人員根據(jù)審定的《現(xiàn)場設(shè)備信息統(tǒng)計表》、《設(shè)備清單》，編制自主設(shè)備《項目制造聯(lián)絡(luò)單》，并統(tǒng)一編號，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）、解決方案部審核確認(rèn)后，提交智能交通產(chǎn)品研究所制造分部執(zhí)行；技術(shù)支持人員根據(jù)物料采購到貨情況，編制《物料領(lǐng)用出庫單》，經(jīng)解決方案部審核后，從公司倉庫清點并領(lǐng)出外購設(shè)備和工程材料，同時收集設(shè)備、材料相關(guān)檢測報告；技術(shù)支持人員將出庫的自主設(shè)備、外購設(shè)備和工程材料交智能交通產(chǎn)品研究所聯(lián)系物流公司發(fā)貨，現(xiàn)場項目經(jīng)理根據(jù)《項目發(fā)貨通知單》、《發(fā)貨清單》，現(xiàn)場接收到貨物料。根據(jù)《發(fā)貨清單》項目經(jīng)理應(yīng)立刻組織清點驗物品數(shù)量和外觀完好程度，確認(rèn)無誤后在送貨單上簽字確認(rèn)；如數(shù)量、外觀等存在問題，應(yīng)當(dāng)場向產(chǎn)品研究所反饋，及時處理，并在送貨單上注明。根據(jù)《發(fā)貨清單》項目經(jīng)理應(yīng)在二周內(nèi)組織開箱點驗物品的完好程度，確認(rèn)無誤后再反饋智能交通產(chǎn)品研究所；如存在缺少或內(nèi)損等問題，應(yīng)向其反饋，及時處理。如超期項目經(jīng)理無反饋則默認(rèn)為無疑議，以后再提出疑議由項目經(jīng)理自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；項目物料到達(dá)實施現(xiàn)場后，項目經(jīng)理應(yīng)組織編制《項目實物移交確認(rèn)單》，與用戶辦理實物移交；如遇特殊情況，可與甲方簽署《項目實物到貨確認(rèn)單》；現(xiàn)場零星采購需報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施，且需辦理相關(guān)預(yù)算、采購手續(xù)后才可報銷費用；在采購階段，如需對外購設(shè)備選型、配置、數(shù)量等方面進(jìn)行變更調(diào)整，需按照《項目變更流程》執(zhí)行。輸入文本：項目發(fā)貨通知單、發(fā)貨清單輸出文本：物料請購單、項目制造聯(lián)絡(luò)單、物料領(lǐng)用出庫單、項目實物移交確認(rèn)單、項目實物到貨確認(rèn)單施工指導(dǎo)監(jiān)理施工開始前，項目經(jīng)理必須按照規(guī)范要求組織施工人員進(jìn)行施工安全、施工內(nèi)容、施工技術(shù)等方面交底，并填寫《工程施工交底確認(rèn)單》，交過程管理人員存檔；項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定的項目組成員必須對分包工程進(jìn)行全程指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并填寫相應(yīng)表格，完成相應(yīng)記錄，具體工作規(guī)范參見《土建工程安全施工規(guī)范》；在施工階段，施工人員必須拍攝基礎(chǔ)坑開挖照片、線圈切割路面照片、立桿基礎(chǔ)照片、機(jī)箱基礎(chǔ)照片、各個井內(nèi)線纜照片等現(xiàn)場施工照片并交項目經(jīng)理審核存檔；施工人員在《路口施工設(shè)計圖》基礎(chǔ)上，根據(jù)路口實際管線，生成《路口管線圖》，交項目經(jīng)理編制竣工資料；項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定的項目組成員在每個路口施工時都必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，填寫《土建分包工程質(zhì)量檢查表》，要求以具體數(shù)據(jù)體現(xiàn)檢查結(jié)果，盡量避免“合格”、“不合格”之類的文字出現(xiàn)；施工完成后《土建分包工程質(zhì)量檢查表》經(jīng)雙方人員簽字（蓋章）后提交過程管理組存檔。項目經(jīng)理必須嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，避免因施工質(zhì)量問題造成項目返工，影響項目工期；安全質(zhì)檢人員須對各實施項目進(jìn)行抽檢，如檢驗發(fā)現(xiàn)不合格項，須開出《項目返工單》，要求施工人員、項目實施組及時返工。輸出文本：工程施工交底確認(rèn)單、現(xiàn)場施工照片、路口管線圖、土建工程分包質(zhì)量檢查表、項目返工單前端設(shè)備安裝調(diào)試項目經(jīng)理根據(jù)施工設(shè)計內(nèi)容，按規(guī)范要求，組織人員完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，并提交相應(yīng)過程資料；具體工作規(guī)范參見《設(shè)備安裝接線調(diào)試規(guī)范》；前端設(shè)備安裝調(diào)試前，項目組必須編制《現(xiàn)場設(shè)備配置表》，現(xiàn)場設(shè)備分闖紅燈電子警察、超速電子警察、卡口電子警察、信號機(jī)、電視監(jiān)控、流量檢測儀等，由項目經(jīng)理審核確認(rèn)后實施；施工人員按照《施工設(shè)計圖表》進(jìn)行安裝調(diào)試，對實際產(chǎn)生的偏差在圖表上進(jìn)行修正，由項目經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)，生成《竣工圖表》；《路口設(shè)備安裝確認(rèn)表》：在設(shè)備安裝完成后由項目組、施工人員雙方清點設(shè)備，并簽字確認(rèn)；《路口竣工圖》：在《路口施工設(shè)計圖》基礎(chǔ)上，根據(jù)路口實際變更情況進(jìn)行修改確認(rèn)，最終生成竣工圖。在安裝調(diào)試階段，項目經(jīng)理可拍攝立桿照片、機(jī)箱照片、桿件設(shè)備照片、機(jī)箱內(nèi)設(shè)備布置照片、機(jī)箱內(nèi)接線照片等現(xiàn)場施工照片并交項目經(jīng)理審核存檔；項目組在現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)試時，必須就每一個路口的調(diào)試時間、人員、效果、存在問題等內(nèi)容填寫《路口設(shè)備調(diào)試日志》；安全質(zhì)檢人員須對各實施項目進(jìn)行巡檢，如檢驗發(fā)現(xiàn)不合格項，須開出《項目返工單》，要求施工人員、項目實施組及時返工。輸出文本：現(xiàn)場設(shè)備配置表、路口設(shè)備安裝確認(rèn)表、路口竣工圖、現(xiàn)場施工照片、路口設(shè)備調(diào)試日志、項目返工單系統(tǒng)調(diào)試上位系統(tǒng)部署按照《系統(tǒng)集成部技術(shù)支持過程》進(jìn)行調(diào)試。項目經(jīng)理根據(jù)項目實施進(jìn)度需求及項目詳細(xì)設(shè)計，協(xié)調(diào)系統(tǒng)集成部組織現(xiàn)場實施人員，完成中心設(shè)備安裝調(diào)試開通，并提交相應(yīng)過程資料；《中心設(shè)備硬件/軟件配置表》：中心設(shè)備安裝調(diào)試前，實施人員必須對服務(wù)器、終端設(shè)備、通訊設(shè)備、顯示設(shè)備等中心設(shè)備編制硬件軟件配置表，由項目經(jīng)理審核確認(rèn)后執(zhí)行；系統(tǒng)集成部在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試時，必須就每一個子系統(tǒng)的調(diào)試時間、人員、技術(shù)指標(biāo)、存在問題等內(nèi)容填寫《系統(tǒng)調(diào)試日志》；輸出文本：中心設(shè)備硬件/軟件配置表、系統(tǒng)調(diào)試日志項目自檢項目設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，在提交甲方驗收前，先對設(shè)備的功能、性能、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行內(nèi)部驗收；《設(shè)備功能指標(biāo)測試記錄表》：按照合同要求進(jìn)行檢測；《軟件功能性能測試記錄表》：按照合同要求進(jìn)行檢測；《第三方檢測報告》：如合同中要求第三方檢測，項目經(jīng)理必須協(xié)調(diào)甲方安排檢測，并由檢測方出具檢測報告；《設(shè)備抓拍圖片備份》：按照運維服務(wù)部要求對現(xiàn)場設(shè)備抓拍圖片進(jìn)行備份。《參數(shù)配置文件備份》：按照運維服務(wù)部要求對現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)配置文件進(jìn)行備份?！豆こ套詸z匯總表》：設(shè)備安裝調(diào)試完成后，為了確保項目實施結(jié)果達(dá)到設(shè)計的預(yù)期，并滿足合同要求，順利通過用戶驗收，項目經(jīng)理應(yīng)對現(xiàn)場各車道白天、夜間圖片效果、捕獲率、牌照識別率、牌照識別率準(zhǔn)確率、速度標(biāo)定等組織內(nèi)部測試，填寫相應(yīng)表格；內(nèi)部測試合格后將相關(guān)記錄、資料等發(fā)回部門，由技術(shù)支持人員審核確認(rèn)；對于上位系統(tǒng)，系統(tǒng)集成部需組織對上位軟件功能指標(biāo)進(jìn)行自檢，并將自檢材料提交項目經(jīng)理。內(nèi)部驗收通過后，項目經(jīng)理方可向甲方提交項目驗收申請；項目自檢期間須對項目實施過程中所有與項目工期、設(shè)備、材料等相關(guān)的《項目實施備忘錄》整理歸檔?！俄椖框炇召Y料》提交甲方前必須先由過程管理人員審核，審核通過方可提交；資料按照規(guī)范要求整理裝訂，如甲方有特殊裝訂要求，以甲方要求為準(zhǔn)；驗收資料裝訂要求如下：《項目驗收資料第一冊》：資料1式3份，甲方、公司各1份，監(jiān)理1份；《項目驗收資料第二冊》：資料1式3份，甲方、公司各1份，監(jiān)理1份，主要為項目竣工圖紙；《項目驗收資料第三冊》：資料1式2份，甲方、監(jiān)理各1份，主要為公司設(shè)備使用說明書、操作手冊、培訓(xùn)資料等；《項目驗收資料第四冊》：交甲方或監(jiān)理，包含所有外購設(shè)備配套技術(shù)資料(包括：設(shè)備和主要器材的出廠合格證、說明書；設(shè)備使用手冊；設(shè)備維修手冊；系統(tǒng)操作手冊；系統(tǒng)維護(hù)手冊；關(guān)鍵自制件、外協(xié)件等設(shè)備的測試報告；備件產(chǎn)地清單等)，以及甲方要求提供的其它資料。項目經(jīng)理需編制清單，由用戶簽字確認(rèn)后留檔保存；如甲方需要，可增加相應(yīng)驗收資料份數(shù)。開發(fā)部非標(biāo)開發(fā)任務(wù)在安裝調(diào)試過程中進(jìn)行驗證，測試通過后由項目經(jīng)理簽署《非標(biāo)設(shè)計開發(fā)任務(wù)驗收表》。輸入文本：第三方檢測報告、非標(biāo)設(shè)計開發(fā)任務(wù)驗收表輸出文本：設(shè)備功能指標(biāo)測試記錄表、軟件功能性能測試記錄表、設(shè)備抓拍圖片備份、參數(shù)配置文件備份、工程自檢匯總表、項目實施備忘錄、項目驗收資料項目試運行如合同中存在設(shè)備試運行期，項目經(jīng)理必須在項目內(nèi)部驗收通過后，以書面形式向甲方提交《項目試運行申請報告》，提請項目試運行，試運行期滿后再申請項目驗收；試運行期間，項目經(jīng)理關(guān)注系統(tǒng)試運行情況，在試運行期滿后向甲方提交《項目試運行結(jié)論報告》。輸出文本：項目試運行申請報告、項目試運行結(jié)論報告項目驗收項目實施完成后，項目經(jīng)理必須對所有分包工程進(jìn)行決算、驗收，簽署《工程分包項目驗收報告》、《工程分包驗收決算書》；分包工程最終驗收以客戶驗收結(jié)果為準(zhǔn)；項目內(nèi)部驗收通過或試運行通過后，項目經(jīng)理聯(lián)系該項目的營銷負(fù)責(zé)人一起協(xié)調(diào)該項目的驗收工作，向甲方遞交《項目驗收申請報告》，申請項目驗收，驗收方式按照《合同》及其附件的要求實施；項目驗收通過，簽署《項目竣工驗收表》；截止項目驗收，項目仍存在遺留問題，雙方簽署《項目遺留問題匯總表》。輸出文本：工程分包項目驗收報告、工程分包驗收決算書、項目驗收申請報告、項目竣工驗收表、項目遺留問題匯總表項目培訓(xùn)項目內(nèi)部驗收通過后，項目經(jīng)理應(yīng)組織人員按照合同或公司產(chǎn)品的要求進(jìn)行用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)也可以在項目用戶驗收后；培訓(xùn)過程中，項目經(jīng)理應(yīng)要求培訓(xùn)實施人員填寫《項目培訓(xùn)簽到表》，并由用戶填寫《項目培訓(xùn)評價表》，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。輸出文本：項目培訓(xùn)簽到表、項目培訓(xùn)評價表項目溝通匯報項目經(jīng)理必須在每周一將所負(fù)責(zé)項目的《項目組工作周報》發(fā)至部門郵箱，如有特殊情況，必須電話向過程管理人員溝通；項目驗收交接完畢可停止上交周報，其余項目組必須按時提交周報；項目經(jīng)理根據(jù)項目進(jìn)展情況，每月更新《項目進(jìn)度計劃跟蹤表》，每月初提交過程管理人員備案；如項目計劃已經(jīng)拖期，項目經(jīng)理應(yīng)及時調(diào)整項目計劃并在過程管理人員處備案；過程管理人員負(fù)責(zé)跟蹤分析項目進(jìn)度計劃執(zhí)行情況，對于即將到期或已經(jīng)拖期的項目計劃，應(yīng)及時提醒項目經(jīng)理予以重視并及時調(diào)整；項目實施過程中如出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，遇重要事宜必須提交《項目專項報告》；項目實施過程中遇到未在項目協(xié)調(diào)會上明確的技術(shù)問題，項目經(jīng)理需編制《項目技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》提交技術(shù)支持人員，統(tǒng)一編號后提交相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決；項目經(jīng)理須定期向用戶提交項目周報以及各類專項報告，以便用戶了解項目進(jìn)展情況；項目實施過程中無論何種原因涉及合同要素的變更(包括項目延期)，應(yīng)及時與營銷部項目對口負(fù)責(zé)人溝通，共同努力與客戶協(xié)商，在與客戶取得共識后簽署《項目實施備忘錄》。輸出文本：項目組工作周報、項目進(jìn)度計劃跟蹤表、項目專項報告、項目技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、項目實施備忘錄項目收尾階段項目總結(jié)項目經(jīng)理應(yīng)在項目驗收后，應(yīng)對項目實施中存在的經(jīng)驗教訓(xùn)、成功案例等進(jìn)行匯總，完成《項目總結(jié)》；輸出文本：項目總結(jié)（上位由部署部門總結(jié)）內(nèi)部交接過程管理人員根據(jù)項目實施規(guī)范，在項目驗收后，項目經(jīng)理提交《項目驗收資料第一冊》、《項目驗收資料第二冊》；輸出文本：項目驗收資料第一冊、項目驗收資料第二冊財務(wù)交接過程管理人員負(fù)責(zé)在項目驗收后，就《項目竣工驗收表》復(fù)印件交財務(wù)部備案。輸出文本：項目竣工驗收表復(fù)印件檔案室交接過程管理人員負(fù)責(zé)在項目驗收后，就《項目竣工驗收表》原件交綜合部檔案室備案。輸出文本：項目竣工驗收表原印件運維交接過程管理人員協(xié)助項目經(jīng)理根據(jù)《工程項目驗收內(nèi)部交接控制程序》，編制《項目交接清單》，與運維服務(wù)部（或各事業(yè)部運維服務(wù)人員）完成資料交接；項目驗收后如無特殊情況，項目組需在項目驗收后二周內(nèi)提交《項目交接清單》，運維服務(wù)部（或各事業(yè)部運維服務(wù)人員）根據(jù)《工程項目驗收內(nèi)部交接控制程序》約定時間完成交接確認(rèn)。運維服務(wù)部（或各事業(yè)部運維服務(wù)人員）根據(jù)《現(xiàn)場設(shè)備運行情況統(tǒng)計表》對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行檢查；運維服務(wù)部（或各事業(yè)部運維服務(wù)人員）對項目資料及現(xiàn)場設(shè)備檢查完畢后，提交《新驗收項目運維接收確認(rèn)會簽單》，并附項目存在問題匯總；如項目交接存在問題，項目經(jīng)理必須在問題整改完成并得到運維服務(wù)部（或各事業(yè)部運維服務(wù)人員）確認(rèn)后，項目正式交接完成；輸入文本：新驗收項目運維接收確認(rèn)會簽單輸出文本：項目交接清單、設(shè)備運行情況統(tǒng)計表相關(guān)文件CBK00F001工程項目預(yù)算管理控制程序CBK00F009項目啟動CBK00F010項目變更管理CBK00J003項目分包外協(xié)管理CBK00J006寶康電子物流管理制度CBK00J007寶康電子采購管理制度CBKL0F003工程項目驗收內(nèi)部交接控制程序ZBKNOF001《現(xiàn)場勘察設(shè)計規(guī)范》ZBKNOF002《土建工程安全施工規(guī)范》ZBKNOF003《設(shè)備安裝接線調(diào)試規(guī)范》報告和記錄表式JBK00F01001《項目變更申請審批表》(見《項目變更管理》)JBK00J00702

《物料請購單》（見《采購管理制度》）JBK00J00604

《物料領(lǐng)用出庫單》（見《物流管理制度》）JBK00J00301《項目外協(xié)審批表》（見《項目分包外協(xié)管理》）JBK00J00303《項目分包驗收報告》（見《項目分包外協(xié)管理》）JBK00F00501《項目制造聯(lián)絡(luò)單》JBK00F00502《項目聯(lián)絡(luò)單》JBK00F00503《項目實施備忘錄》JBK00F00504《項目培訓(xùn)簽到表》JBK00F00505《項目培訓(xùn)評價表》JBK00F00506《詳細(xì)設(shè)計修改通知單》JBK00F00507《工程施工交底確認(rèn)單》JBK00F00508《項目返工單》JBK00F00509《項目協(xié)調(diào)會議記錄》JBK00F00510《合同統(tǒng)計分析表》JBK00F00511《項目設(shè)備清單》文件修改變更記錄 JBK00F00503NO.項目聯(lián)絡(luò)單單號：年份-YX/JF/JT/CG/YW/GF-流水號發(fā)出部門接收部門項目名稱項目編號項目類型□售前項目□WAR項目□合同項目□售后項目項目經(jīng)理溝通內(nèi)容：責(zé)任人：審核人：年月日接受意見：簽收人：年月日處理結(jié)果：（接收部門填寫）責(zé)任人：年月日注：1.任務(wù)內(nèi)容必寫清楚。2.如有附件請另附。3.合同項目：項目有中標(biāo)通知書即默認(rèn)為合同項目。

項目實施備忘錄項目名稱：項目管理號：□SBK-XM備忘內(nèi)容：甲方：乙方：日期：年月日日期：年月日J(rèn)BK00F00504NO.項目培訓(xùn)簽到表項目名稱：管理號：□SBK-XM培訓(xùn)主題：培訓(xùn)老師：培訓(xùn)地點：培訓(xùn)時間：年月日No.姓名單位/部門/職務(wù)No.姓名單位/部門/職務(wù)1162173184195206217228239241025112612271330JBK00F00505NO.項目培訓(xùn)評價表項目名稱：管理號：□SBK-XM培訓(xùn)主題：培訓(xùn)時間：年月日～月日，總小時培訓(xùn)老師：主要培訓(xùn)內(nèi)容用戶意見用戶簽名：備注內(nèi)容項目負(fù)責(zé)人：日期：年月日J(rèn)BK00F00506