陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-SRM-030-供應(yīng)商維護(hù)流程-V1.0-2015.12.21_第1頁
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陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁/共4頁供應(yīng)商維護(hù)流程編號： YMYQ-TO-SRM-030作者： 楊祺峰版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本楊祺峰流程概覽部門供應(yīng)商、供應(yīng)商管理部門描述供應(yīng)商因?yàn)榛拘畔ⅰ①Y質(zhì)信息發(fā)生變更，供應(yīng)商授權(quán)委托代表在網(wǎng)上提出信息變更申請，并上傳最新資質(zhì)資料。供應(yīng)商管理崗位人員審核，辨別信息是否正確。如果變更信息不正確則返回供應(yīng)商重新修改，如果變更內(nèi)容正確無誤，則有供應(yīng)商管理人員審核通過。在供應(yīng)商變更過程中不允許其變更供應(yīng)商名稱、開戶行及三證信息，對于這三部分需要變更的供應(yīng)商需要以新的供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SRM-030-010供應(yīng)商聯(lián)系人供應(yīng)商聯(lián)系人在登錄到系統(tǒng)后對其基本信息及資質(zhì)信息進(jìn)行變更SRM-030-020供應(yīng)商聯(lián)系人供應(yīng)商對填寫完成的變更信息進(jìn)行提交SRM-030-030供應(yīng)商管理部門業(yè)務(wù)人員供應(yīng)商管理人員對供應(yīng)商提交上來的變更信息進(jìn)行審核SRM-030-040供應(yīng)商管理部門業(yè)務(wù)人員如果供應(yīng)商提交上來的信息不正確或不滿足需要，則供應(yīng)商管理人員對提交上來的信息進(jìn)行駁回SRM-030-050供應(yīng)商管理部門業(yè)務(wù)人員如果供應(yīng)商提交上來的信息正確且滿足需要，則供應(yīng)商管理人員對提交上來的信息進(jìn)行確認(rèn)，并發(fā)起審批SRM-030-060供應(yīng)商管理部門科長對業(yè)務(wù)人員發(fā)起的供應(yīng)商變更信息進(jìn)行審核SRM-030-070供應(yīng)商管理部門業(yè)務(wù)人員如果審核不通過，返回給業(yè)務(wù)人

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