勁嘉集團SAP項目-TE-業(yè)務現狀及需求調研問卷-品質管理

QM模塊業(yè)務現狀及需求調研問卷第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目調研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實、準確，只有詳實、準確的資料，才能實現對現狀業(yè)務和管理需求真正的把握。回答問卷的第二個要求就是要認真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應的方面，要盡可能詳細回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調研顧問進行討論。注意事項問卷回答請使用WORD格式，并提交相應的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 質量管理組織架構和職能分工 4第2章 總體業(yè)務情況 5第3章 采購中的質量管理 6第4章 生產中的質量管理 10第5章 銷售中的質量管理 12第6章 其他 14第7章 收集單據清單 15第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 16質量管理組織架構和職能分工請介紹貴公司與質量管理業(yè)務相關的部門有哪些,部門間的上、下級關系是怎樣的？請說明每個部門所負責的管理責任或工作內容。答：品管部、成品車間、檢測中心、物資部，均屬并行部門，無上下級關系。品管部：負責公司整體質量管控，包含來料管理、生產過程質量管理、出貨質量管理、外發(fā)加工質量管理，客戶投訴等。成品車間：負責成品質檢（全檢），檢測中心負責來料、過程及成品化學檢驗，部分來料物理檢驗也由檢測中心完成。物資部：負責對來材料供方質量改進督促。請介紹貴公司的質量管理體系，通過了哪些質量管理體系認證和行業(yè)標準認證？答：通過ISO9001（2008版）認證,通過ISO14001和OHSAS18001認證,通過三標一體認證，通過中國環(huán)境標志產品認證。請介紹貴公司目前使用的質量管理系統(tǒng)，介紹其主要的功能，以及實現了哪些答：1、質量檢驗標準的歸檔；2、來料檢驗報檢系統(tǒng)及檢驗結果查詢；3、VOC報檢及查詢。4、制程巡查檢驗相關記錄；5、成品入庫檢驗記錄；6、出貨檢驗記錄；7、不合格處理記錄。8、客戶投訴記錄。9、糾正預防措施的下發(fā)與跟進，10、高危產品、高危材料記錄；11、進料合格率統(tǒng)計；12、完工工單合格率的統(tǒng)計（包含工序合格率）；13、流程牌的檢索；14、成品缺陷室留言。等等?？傮w業(yè)務情況目前貴公司使用的主要產品與材料包括哪些？哪些需要進行質量檢驗?現在主要產品為煙包和禮品盒。相關材料包括：紙張、油墨、電化鋁、冷燙膜、轉移膜、溶劑。對產品質量影響大的物料每批必須檢驗，主要有：紙張、油墨、光油、轉移膜、OPP膜、電化鋁、紙箱、溶劑型液體光變油墨、膠水、清漆、底油、背凃水。對產品質量影響一般或質量穩(wěn)定，每季度至少抽檢一次，主要有：包裝袋、酒精、溶劑、洗車水、潤版液、沖淡劑、減粘劑、部分質量穩(wěn)定的膠印油墨、部分質量穩(wěn)定的卷筒白卡紙。請總體描述質量管理的整體流程（含來料檢、生產過程檢、外協(xié)檢、完工入庫檢、銷售出庫檢、銷售退貨檢等）？品管部IQC在收到倉庫物料報檢通知后，負責對入庫物料按比例進行取樣，并依據首版樣或檢驗標準對物料進行部分項目檢驗，需要檢測中心檢驗部分由IQC負責送檢。對檢驗結果錄入系統(tǒng)并進行判定，對于合格物料張貼合格標簽，對于不合格物料依據MRB小組簽批結果張貼對應特采或不合格標簽。批量生產前，品管部IPQC負責對車間首件簽樣進行審核并簽名確認。生產過程中IPQC按照相應頻次對生產的產品進行抽查、做相關可靠性檢測，對巡查的結果記錄在《制程品質控制表》上，對可靠性檢測結果記錄在《制程可靠性檢測表》上。IPQC對制程異常比例進行評估、異常升級，必要時開出《不合格品處理報告》，并監(jiān)督車間對異常產品進行標示區(qū)分。有產品外發(fā)加工時，品管部根據實際情況安排IPQC進行外發(fā)質量監(jiān)控，并對監(jiān)控結果填寫《制程品質控制表》。IPQC對外發(fā)的產品質量、缺陷比例進行跟進，如外加工不能質量要求需及時升級并開具《不合格品處理報告》。4、產品進行質檢環(huán)節(jié)，品管部QA對質檢結果進行抽查，合格則正常入庫，不合格則返工處理。5、產品出貨前，品管部OQC按照比例對產品出貨前進行抽檢，合格則出貨，不合格則開具《不合格品處理報告》，按照MRB小組簽批意見執(zhí)行。6、客戶退貨產品，依據客戶投訴質量信息對退回產品進行返工，品管部QA按照正常質檢的抽檢方式進行抽查，返工后的產品必須達到正常產品質量要求，合格品再次正常入庫，不良品報廢。采購中的質量管理請介紹深圳貴公司從物資采購到入庫業(yè)務中有哪些質量管理？答：1、物資部采購前會與相應供應商簽署《供應商物料質量保證協(xié)議》，將產品質量安全管理延伸至原材料采購環(huán)節(jié)，如條款第五條：供應商年度內提供的同一原輔材料，如連續(xù)兩次出現不合格批次退貨的，則暫停供貨3個月；2、供應商在送貨到我司時務必提供自己廠家的物理性檢測報告與化學檢測報告，否則倉庫拒絕收貨；3、當原材料檢驗不合格時，品管部IQC會出具進料不合格品報告找MRB小組成員簽批處理；4、根據MRB小組簽批不合格品報告處理意見，及時向供應商發(fā)出《供方糾正及預防措施要求》要求供方限期整改；5、檢驗后的物料及時要求IQC做好物料品質狀態(tài)的標識，便于倉庫倉管員收發(fā)、出料好倉庫物料。質檢部門參與新供應商引入業(yè)務嗎？如果參與，其具體負責哪些工作？答：不參與。對于新供應商第一次采購業(yè)務有任何限制嗎？如果有，分別有哪些限制？為什么要有這些限制，目前又是什么方式來控制（系統(tǒng)或人工）？答：有限制。限制的方式主要有以下幾種：1、對供應商相關資質進行審核，必要時現場評審，2、要求供方生產過程現場跟進；3、物料使用完成品合格入庫后才會進行付款；4、物料批量使用合格后再建立供應商資料；限制的目的是為了規(guī)避質量和資金的風險，目前是采用人工方式控制。請介紹貴公司來料檢驗（IQC）的業(yè)務流程。供應商贈品需要進行質量檢驗嗎？跨工廠調料和跨公司調料需要進行質量檢驗嗎？如果需要，流程與正常的來料檢驗（IQC）的檢驗內容和檢驗流程一樣嗎？答：供應商贈品不必進行質量檢驗。跨工廠調料和跨公司調料需要進行質量檢驗，檢驗內容與流程同正常的檢驗內容和檢驗流程一樣。請介紹貴公司在來料檢驗（IQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（全檢、按固定比例抽檢、固定抽撿等）。答：來料檢驗（IQC）檢驗項目與檢驗方法如下：紙張檢測項目項目描述檢測方法規(guī)格檢測紙張長與寬用鋼直尺/卷尺測量定量每平方米紙張重量GBT451.2-2002紙和紙板定量的測定法厚度測量厚度是否合符標準GBT451.3-2002紙和紙板厚度的測定水分測量紙張的含水量鹵素水分儀色差檢測紙張顏色是否與標樣相符目測為主,用色差儀（SP64）輔助測量底紙檢測底紙顏色與樣板是否相符目測為主,用白度儀輔助測量外觀檢驗紙張外觀,確保符合產品印刷質量要求目視,對照試樣是否與樣板一致或接近VOCs苯、甲苯等16項取樣送檢,氣象色譜分析儀檢測熒光物質在254nm和365nm燈光下觀察紙張表面熒光物質ZF-7型暗箱三用紫外線分析儀電化鋁規(guī)格檢驗電化鋁前后光標間距用菲林尺度量外觀確保圖案及方向與首樣版一致目測底膠分離檢驗電化鋁底膠松緊度透明膠紙、目測燙印效果檢驗電化鋁上機適燙性與機臺試燙，效果對照樣稿，用白卡紙反面磨擦色差確保電化鋁顏色與樣板一致目視產品標識檢驗電化鋁外包裝標識目視油墨：外包裝油墨包裝有無破損及泄露，看生產日期是否在有效保質期內目視固含量≥92120度恒溫恒重方法細度≤10用細度刮板檢測顏色/外觀與標樣相似與標樣對比，必要時展色比對標識清晰無誤目視VoCs符合《原材料VOCs控制標準》氣象色譜儀檢驗方式如下：檢驗類別序號物料名稱備注必檢1各類印刷用紙張2直接印刷用油墨3各類光油4轉移膜、OPP膜5電化鋁6紙箱7溶劑型液體光變油墨8膠水9清漆10底油11背涂水（每季度至少抽檢一次）定期抽檢物料1包裝袋（PO\PE料）2酒精（大批量）3溶劑（大批量）4金銀粉、珠光粉5部分質量穩(wěn)定的平印油墨6部分質量穩(wěn)定的卷筒白卡7沖淡劑、撤淡劑、減黏劑8洗車水、潤版液9紙箱變壓強度抽檢項目免檢1PE單張膠紙2包裝牛皮紙3封箱透明膠、米黃膠、打包帶4其它不與產品直接相關的物料每一種物資是否都有不同的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？這些質量數據是靠系統(tǒng)還是人工管理？新品的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式怎樣確定，是在入庫前確定還是在入庫后確定？答：每一種物資都有不同的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式。質量數據是靠系統(tǒng)管理。新品的檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式怎樣確定是在入庫前。檢驗結果對后續(xù)業(yè)務有哪些影響，如退貨、沒有完成檢驗不可以給供應商做發(fā)票檢驗和付款、對該供應商以后的交貨執(zhí)行更嚴格的檢驗程序或免檢。答：檢測結果不合格，需要我司通過補救或挑選使用的，第一次整批按特采處理，扣款本批次3%貨款處理，并要求供應商整改；第二次出現同樣質量問題，扣款本批次5%貨款處理，并要求供應商整改；連續(xù)第三次出現同類質量問題，扣款本批次8%貨款處理，并暫停供貨計劃。供應商年度內提供的同一原材料，如連續(xù)兩次出現檢驗不合格批次退貨的，則暫停供貨3個月，并相應調減其年度供貨份額，直至此物料徹底改善質檢部門會定期對倉庫中的原材料進行質檢嗎？如果會，請介紹檢驗流程。答：每個月品管部都會對倉庫中的過保質期的原材料進行質檢。檢驗流程如下：1、物資部每月6日前匯編出上月《呆滯及超超保質期物料匯總表》；2、品管部IQC在接到《呆滯及超超保質期物料匯總表》，須在2個工作日內完成檢驗工作，按合格、挑選使用、不合格的標準進行《品質判定》，并在材料上貼《呆滯材料檢驗卡》，注明材料編碼、材料名稱、再檢日期、再檢品質判定及加蓋檢驗員印章；3、品管部IQC將再檢驗品質判定結果填入《呆滯及超超保質期物料匯總表》中“品質判斷“欄，經品管部經理審核后交工藝部對適用印品提出使用建議，倉庫將兩部門會簽后的《匯總表》交分管領導審批；4、倉管員根據《匯總表》進行分類整理后分發(fā)至相關部門，同時根據批示的結果對材料進行合理的儲存、處置。請介紹貴公司在采購業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足。答：成功方面：1、供應商資質評定上嚴格，將“質量控制”作為考核供應商最大指標，篩選出了一大批具有優(yōu)質供貨資格的供應商，保證了產品質量；2、對供應商供貨的材料在生產中出現的一系列質量問題保留追溯索賠權利，加強供應商供貨責任心；3、實行嚴格的供應商考核制度。通過月考核、季度考核、粘度考核等一系列考核的實施，淘汰掉質量意識不強的供應商。不足：1、產品開發(fā)部在打樣中標時，對供應商資質欠認證，導致批投入生產時材料質量問題多，后續(xù)與產品開發(fā)部做好溝通，盡量減少此現象繁發(fā)生；2、少數供應商質量意識不強，供貨質量差，質量問題頻繁出現，后續(xù)需嚴格控制此類供應商資質。在采購業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望借助系統(tǒng)來對供應商質量進行管理；期望是每次下單時能夠將該物料的相關質量標準、要求和前期出現的相關質量問題直接提取并通過系統(tǒng)傳遞到相應供應商。生產中的質量管理請介紹貴公司在生產業(yè)務中有哪些質量管理？答：1、制程檢驗控制；對制程中產品質量進行規(guī)定的檢驗和實驗，確保及時發(fā)現問題并采取有效的糾正措施，確保未檢驗的工序產品不流入下工序。制程根據檢驗標準對產品檢驗，并根據各工序刷卡頻次進行記錄。2、質量事故管理；強化細節(jié)，提升產品質量，促進全員質量意識不斷提高。3、產品安全衛(wèi)生控制;規(guī)范卷煙包裝產品安全衛(wèi)生要求控制，確保我司卷煙包裝產品安全衛(wèi)生要求符合煙草行業(yè)標準，滿足客戶的質量要求。4、大廢品獎罰管理；加強過程控制，落實責任追究，杜絕大廢品出廠，減少客戶投訴。5、糾正及預防措施控制；對已經存在或潛在的不合格進行原因分析，采取措施，以防止不合格的發(fā)生、再發(fā)生。針對《糾正及預防措施要求》實施情況召開專題會。6、惡性質量事故管理；為了加強公司質量控管，提升產品合格率，減少質量惡性事故的發(fā)生。7、首件簽樣操作指引；規(guī)范車間首件簽樣程序，確保不發(fā)生批量性質量問題。簽樣前針對高危及前期投訴產品在機臺召集相關人員開產前會議。8、不合格品控制程序；規(guī)范不合格品的管制與處理方法。制程產生異常不能滿足產品質量、超出本工序允許損耗時出具《不合格品處理報告》同時OA郵件知會相關人員。9、批量質量事故應急預案；為加強生產營銷事業(yè)部產品質量控制水平，建立健全應對突發(fā)產品質量事故或批量質量事故的補救體系和運行機制，規(guī)范和指導應急處理工作，有效預防、積極應對、及時控制印刷品質量事故，高效組織應急補救工作，最大限度的減少因印刷品質量問題造成對客戶的損失。10、制程可靠性操作指引；根據制程產品可靠性檢測方法及要求做好產品的可靠性測試并及時錄入系統(tǒng)。請介紹貴公司的生產過程檢驗（IPQC）包括哪些工作內容？如生產過程檢查，制程中不良品的標識及統(tǒng)計；巡檢，對整個生產過程物料使用、裝配操作、機器運行、環(huán)境符合性等全方位的定時檢查。答：1、根據規(guī)定時間填寫溫濕度記錄表，記錄查看溫濕度是否符合生產需求。2、正常生產時嚴格跟準首件樣生產。核對好色相及版面、文字內容。3、生產中途換版對文字、版面、規(guī)格尺寸需重新核對，更換物料需重新送檢VOCs及相關可靠性測試。4、膠印針位高低檢查，凹印規(guī)線前規(guī)一條主線左右可掛半線，側規(guī)必須保持一條線。燙金“十”字架是否規(guī)范，在沒在一條直線。模切壓痕線是否飽滿，色位是否對齊。5、生產中出現品質異常及達不到品質要求時，及時要求機臺調整，若改善效果不理想及調整廢品超出允許損，需及時將問題升級（量的把控）。6、高危、新單、短單產品的檢查頻率需加大比例，作不定時的抽檢、以及機臺人員技術、能力較差的機臺，檢查頻率同樣需加大比例。7、做好相關可靠性測試（如：滑度、耐磨、爆色、水霧、附著力針對不同產品不同板次嚴格操作）。8、顏色、條碼應跟據產品當時生產狀況隨時檢測。9、各工序對制程中產生的黃牌產品，應對每板黃牌產品進行劃線、代碼表示區(qū)分，IPQC監(jiān)督機臺人員將發(fā)現的不良品進行區(qū)分并標識。請介紹貴公司在生產過程檢驗（IPQC）中包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式（如全檢、按一定的時間間隔、按一定的生產量間隔等）？檢測項目檢測工具檢測方法與判定標準抽樣方式（板/卷）/抽樣頻率（次）檢測工序顏色愛色SP64、美能達CM-2600d色差儀依據客戶樣的印品顏色參數，在電腦相應的顏色檢測程序中設定參數，將印張待測色位置于色彩色差儀鏡頭下，啟動測試，電腦上顯示出的數值即為此處的顏色數據。注意每一聯均要檢測。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中：膠印：12000張（4板）/次凹?。?4000張（8板）/次絲印:12000張（4板）/次柔印:4500米1卷/次膠印柔印凹印絲印條碼REAPC-SCAN條碼測試儀將條碼測試儀校準正常，在條高方向等間距測量5次，條碼儀上顯示的符號等級滿足要求即為合格。每大張上每個條碼檢測合格則判定為合格。每單首件簽樣前檢測1-2張，制程中：膠?。?2000張（4板）/次凹印：12000張（4板）/次柔印:4500米（1卷）/次膠印柔印凹印滑爽度摩擦系數測定儀將待測產品切成滑塊大小的規(guī)格，背面用雙面膠固定在指定的摩擦塊上，測試平臺上固定一張小盒或100mm寬的樣品，注意摩擦行徑與測試區(qū)域重合；儀器顯示動摩擦力平均值即為產品的滑度值。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中首件簽樣第一個4板后：膠印:48000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?8000張（16板）/次絲印：12000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切油墨附著力3M600膠帶1、用3M600膠紙約3寸長緊粘貼于印件油墨位，隔3秒后以45°急促向上提起，不掉墨為合格。2、用手指將印刷面與背面白底對疊夾住，適當用力搓動5次，白面上無顏色為合格。必要時用指甲輕刮產品四周邊邊緣油墨層，油墨不脫落為合格。每單首件簽樣前檢測1-2張、制程中首件簽樣第一個4板后：膠印：24000張（8板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?4000張（8板）/次絲?。?2000張（4板）/次柔?。?000米（2卷）/次膠印柔印凹印絲印耐光色牢度SN-500耐曬儀、色差儀在專用五級藍色羊毛和三級灰卡標樣顏色變化程度的約定下，取一定面積（如45mm*10mm）的樣品放入耐曬箱內進行暴曬，曬前與曬后CIEL*a*b的△E，如△E≤3.0，則耐光色牢度為“符合”；如△E＞3.0，耐曬牢度為“不符合”。曝光時間參見儀器參數表。每單首件簽樣時檢測1張，過程中若材料更換或調整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印褪色恒溫恒濕箱、色差儀將測試樣品對稱性剖開，分別標識為A、B，然后將“A樣”放入“恒溫恒濕箱”運行2小時(溫度設定為65℃,濕度設定為85%)后取出與“B樣”對比，顏色沒有明顯差異為合格（ΔEab≤2.0）。每單首件簽樣時檢測1張，過程中若材料更換或調整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印發(fā)霉恒溫恒濕箱將測試產品啤成小盒樣大小約20-30小張，放入“恒溫恒濕箱”加濕1小時（溫度設定為30℃，濕度設定為85%），加濕完畢后將樣品整齊疊放，并在上方放置約50KG的重物將其壓好，放置36小時后表面無發(fā)霉現象為合格。每單首件簽樣時送檢20-30小張檢測，過程中若材料更換或調整需再次送檢。膠印柔印凹印絲印水霧水霧水霧測試儀水霧測試儀用“水霧測試儀”（溫度設定為120℃，時間設定為3秒）對正面和反面進行燙壓測試，目測兩面主體位置沒有明顯水霧為合格；每單首件簽樣時檢測2小張，制程中首件簽樣第一個4板后：膠印:48000張（16板）/次凹印:60000張（20板）/次絲印:12000張（4板）/次柔印:18000米（4卷）/次膠印柔印凹印絲印耐磨擦性摩擦試驗機將成品樣或半成品樣（切成100*200mm）固定在摩擦試驗機測試平臺上，然后將230g涂布白卡紙切成250MM*50MM規(guī)格，固定在指定的摩擦塊上作為摩擦體。啟動儀器以每分85次的速度摩擦,UV光油2KG/30次，水性光油1KG/20次，觀察被測樣品無明顯擦花為合格。每單首件簽樣前需檢測1次，制程中首件簽樣第一個4板后：膠?。?8000張（16板）/次單凹12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲?。?2000張（4板）/次膠印柔印凹印油墨耐折度或爆色模切機首件簽樣前，抽取1-3張已印刷的印張（如須過油和或絲印的產品，須后工序配合檢測），用模切機模切成產品（柔印和尚邦機直接檢測），沿壓痕線朝非印刷面折疊180°察看壓痕線處是否爆裂、爆色；并用手指甲輕輕刮壓痕線位的油墨，是否易掉墨，以不易掉墨為合格。耐折性≥5次每單首件簽樣前檢測1-3張，制程中首件簽樣后：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲?。?2000張（4板）/次柔印：18000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切氣味嗅覺（鼻子）取一沓印品或模切后的產品，用兩手捏住產品兩端，適當用力向內彎曲，將鼻子挨著印刷面或產品邊緣嗅，無氣味或氣味醇和、無刺激為合格。每單首件簽樣前檢測一次，制程中更換物料、工藝后再評估：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲印：12000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印模切油墨及光油適燙性燙金機需燙金的產品，在印刷或過光油生產首件簽批前，抽已印刷或已過光油的印件1-3張用燙金機按產品工藝受控參數進行燙金，看燙金效果是否符合產品質量要求。每單印刷或光油首件簽樣前抽1-3張檢測一次，過程中若材料更換或調整需再次試燙。膠印凹印絲印燙后印適性電化鋁燙金機印刷機達因筆對于部分先燙后印的產品，須進行電化鋁印刷適性測試：將已燙金的產品用印刷機進行印刷，看電化鋁上印刷油墨親和力及附著力是否符合質量要求，另達因值需≥38燙后印的產品首件簽樣前需至少試印3張，過程中若材料更換或調整需再次試印。燙金燙金附著力3M800膠帶用3M800膠紙燙金圖案大小長度，緊粘附于燙金位置上，用手指壓實膠紙，隔3秒后以90°方向中速、均勻用力向上拉起，不掉金或拉爛紙為合格，另達因值需≥38。每單燙金首件簽樣前抽1-2張檢測，制程每4板檢測一次，直至完單。燙金折痕挺度折痕挺度儀所有煙包產品，生產首件簽樣前抽1張已模切的產品，清廢后將每一聯用折痕挺度儀進行折痕挺度測試。首件簽樣前抽一張全部聯號檢測，制程中：模切：24000張（8板）/次模切平整度菲林尺1、硬包類：取50張成品置于平面上，其離平面的翹起距離≤5mm。2、柔印、膠印軟包類：取50張產品放置在平面上靜置3分鐘，利用菲林尺進行測量(上下3張不測量)，上翹/下彎距離≤5mm。3、軟包類：在大張中間取樣10cm*40cm（一個產品寬度、兩個半產品長度），在車間環(huán)境下靜置3分鐘，翹曲距離≤3mm。4、膠印、凹印大張類，一卡板最上端左右兩邊與中間平面翹起距離條盒≤8mm；小盒≤5mm。每單首件簽樣前檢測一次，制程中：膠?。?8000張（16板）/次單凹：12000張（4板）/次凹?。?0000張（20板）/次絲印：12000張（4板）/次柔?。?8000米（4卷）/次燙金：12000張（4板）/次模切：24000張（8板）/次膠印柔印凹印絲印燙金模切請介紹貴公司產品最終入庫檢驗（FQC）包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答：1、外觀指標：卷煙包裝標識、整體、防偽油墨標識外觀、燙金、壓凹凸、壓痕線、模切2、物理指標：商品條碼符號等級、同色色差、裁切/模切尺寸偏差、動摩擦系數、耐光色牢度、定量、厚度、水分、產品表面強度、壓痕挺度、平整度、水霧測試3、安全衛(wèi)生指標：溶劑殘留總量、甲醛、鄰苯二甲酸酯總量、特定芳香胺總量、光引發(fā)劑、二異丙基萘、熒光亮度檢驗方法及抽檢方式：外觀指標：在觀樣光源應符合CY/T3的規(guī)定的臺面，對產品抽檢數量線上不低于5%，品檢機不低于1%，對于抽檢產品外觀進行逐項檢查。物理指標：按Q/JJ1.03.001-2015標準執(zhí)行。安全衛(wèi)生指標：按Q/JJ1.03.001-2015標準執(zhí)行。請介紹貴公司在生產過程中質量問題的跟進和解決流程。答：程中各工序操作員或IPQC發(fā)現加工工序半成品質量達不到工序標準，經品質主管確認，需停機處理好后才可開機。當車間和品管確認質量狀況得到改善后方可開機生產，當機臺改善后生產超過本工序的允許損耗量時，IPQC須出具《不合格品處理報告》，交品管部經理處理。機臺對已產生的不合格品要用黃色《產品流程標牌》加以標識。并對不合格品中的大張進行檢驗后，才能發(fā)單下道工序。檢出次品按針位一致的原則集中擺放，并在《產品流程標牌》上標識為半次板。若制程中已產生的不合格品影響到整批產品質量，IPQC判定不能流入下道工序時，IPQC需填報《不合格品處理報告》報品管部經理。如品管部經理也不能決定時，則召集MRB小組成員商討處置方法。原材料原因造成的制程中不合格品，由品管部再《不合格品處理報告》中除了進行缺陷描述外，還應說明損失情況及數量，并提出原材料處理建議，物資部須跟進、了解公司庫存及供應商處此批不合格材料的存貨情況。屬原材料原因導致工藝發(fā)生變更的，工藝部須跟進、了解公司庫存此批不合格材料的存貨情況。當工藝部經理、物資部經理、品管部經理的意見不能達成一致時，則需上報分管生產領導直至MRB組長決定。所有環(huán)節(jié)的《不合格品處理報告》均由品管部負責開單、召集簽批人、跟蹤簽批。各MRB小組成員需在收到通知后30分鐘內到達現場商討處理方法，并在《不合格品處理報告》上會簽處理意見。品管部相關人員由責任進行監(jiān)督，并將會簽后的《不合格品處理報告》及時傳遞至副總級MRB成員和組長處簽批，簽署完后2小時內在OA中發(fā)布并以傳呼形式知會到相關部門。簽批時出現某MRB成員不在崗位情況的，如果該成員已有專門委托授權的，由被委托人簽批；如果沒有委托的則由品管部相關人員電話詢問該成員并做出后續(xù)處理。所有不合格項的改善均由品管部負責跟進，確認是否已經達成改善目標。對未改善的不合格項目必要時發(fā)出糾正及預防措施要求，責任部門需在三個工作日內將原因分析及改善措施回復至品管部。發(fā)出部門負責人組織對糾正及預防措施實施效果進行確認，品管部每季度對產品質量相關的《糾正及預防措施要求》實施情況召開專題會，并與《糾正預防措施要求》記錄確認結果，并將部門經理確認實施效果后的OA文檔打印存檔。確認結果表明，仍發(fā)現類似的不合格或不合格并無顯著減少，造成不合格的主要原因未被消除，則有發(fā)出部門責任人再次發(fā)出《糾正及預防措施要求》直到消除。請介紹貴公司在生產業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足。答：成功方面：1、完整的質量追溯流程。當某個環(huán)節(jié)及客戶產生投訴時，可以追查到具體時間及人員，對產生原因進行分析，避免后續(xù)再次發(fā)生。2、全員參與。高危重點、及新產品的產前提醒，機臺產前會議，制程專人跟進，產后小結。召開專題會議。3、顏色、滑度等可靠性測試的量化。顏色利用色差儀、密度儀制程進行監(jiān)控，數據化，更加具體，易懂?？煽啃詼y試量化具體數值，不會因人而產生差異。4、糾正及預防措施的閉環(huán)。因不合格報告發(fā)出糾正預防措施，后面三單生產會對糾正預防措施的改善方案進行驗證，直至關閉。不足方面：1、原材料的不穩(wěn)定對于質量起著重要的意義，應加強原材料的批次穩(wěn)定性。2、生產車間機臺實行計件制，個別人員盲目追求產量忽視質量。在生產業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望質量數據集成度能提高，相關質量數據查詢計算更直觀，將來料、生產過程、及出貨等環(huán)節(jié)質量情況能串聯并行。出現質量異常后，通過系統(tǒng)能下發(fā)糾正預防措施，并能讓相關人員直觀能看到相關質量信息。銷售中的質量管理請介紹貴公司在銷售業(yè)務中有哪些質量管理？答：1、當在客戶端發(fā)現質量問題時，通過包裝標示及質量服務卡反饋生產批次。2、外派質檢人員到客戶端跟進相關質量問題，如河北市場安排專人負責跟進，云南市場設由倉庫，在送煙廠前再質檢一遍，并在紅河煙廠設有專人跟機生產，出現問題時及時處理和反饋。請介紹貴公司的在成品出庫前需要進行出貨檢驗（OQC）嗎？如果需要，那么包括哪些主要檢驗項目、檢驗方法以及抽檢方式？答：有進行出貨檢驗，主要針對庫存超過一個月以上產品需進行開箱開板檢驗，檢驗方式與庫檢驗類似，檢驗項目：重點檢驗有無粘連、霉變等變質及其他外觀檢驗，化學指標不再進行檢驗。目前公司產品的質量證書是怎樣出具的（系統(tǒng)或手工）？質量證書上都包含哪些內容？答：既有手工又有系統(tǒng)單，各式及內容根據各個市場各個煙廠要求開具，證書上主要包含外觀指標、物理指標與安全衛(wèi)生指標，不同煙廠內容會稍有差異。是否有客戶投訴業(yè)務？如果有，請介紹一下投訴業(yè)務流程？答：客戶投訴業(yè)務流程:由品管部經理、出貨主管，品質工程師，跟單員組成的客戶投訴與反饋跟進小組，收到市場反饋信息后當日，根據反饋信息、圖片、實物樣品等對質量產生的原因進行初步分析，并對對同批次產品庫存質量情況進行排查，如同批次產品還有庫存或在運輸途中的產品，則發(fā)出預警指令，安排人員重新復檢。同時將相關客訴信息報備技術副總。根據市場需求，品管部在第一時間協(xié)調并確定是否需要安排品質技術人員到客戶現場處理。質量問題處理及響應措施分為以下三種方式。1. 一般質量問題反饋針對市場反饋情況，通過電話或者圖片可以明確質量問題及產生原因，根據客戶需求，如無需委派專業(yè)人員到客戶端處理，在質量問題出現的1個工作日內，品管部召集責任部門召開現場會議，對問題產生的原因及改善措施進行落實，同步下發(fā)發(fā)糾正預防措施到責任部門落實跟進，并及時向客戶匯報相關情況。2. 嚴重質量問題投訴針對市場反饋情況，如通過電話及圖片無法明確質量問題點及產生的原因，報備分管質量副總后，根據市場需要，由品管部在第一時間協(xié)調安排人員到客戶處了解具體情況處理。品管部2個工作日內組織專題會議討論及落實解決方案。同步下發(fā)糾正預防措施到責任部門落實跟進，并書面回復客戶質量問題產生的原因及改善措施。3. 重大質量問題立項處理機制針對市場反饋問題，通過專題會議討論研究，依然無法確定問題產生的原因及后續(xù)改善措施，則由我公司技術副總主導成立質量改善專案小組進行立項處理。由工藝部主導推進相關測試驗證分析，必要時進行小批量生產驗證，并將及時將相關改善進度及改善情況向客戶匯報?？蛻敉对V的產品再次生產前，由品管部在生產現場召集責任部門生產人員召開產前現場會議，再次明確控制要點，并確認相關糾正預防措施落實情況。請介紹貴公司在銷售業(yè)務中質量管理方面有哪些成功和不足？答：不足：產品質量追溯性不強，出現質量問題時，要查找產品批次信息時比較麻煩。6）在銷售業(yè)務中質量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答：希望建立健全的批次化質量管理，當客戶端發(fā)現質量問題時，通過有效標簽識別，能通過內部系統(tǒng)進行質量追溯，包含生產工單、生產時間、生產班組、庫存情況等在同一界面直接可查詢導出。其他目前質量成本是否已納入公司考核和評估體系？如果有，公司有哪些類型的質量成本，分別是怎樣區(qū)分和管理的。答：有納入公司考核，質量成本主要考核品管部，主要涉及質量處理費用，及質量問題挑選費用。質量處理費用主要用于業(yè)務質量攻關，由業(yè)務員走報銷流程。挑選費用主要是用于當出現漏檢費用或其他質量問題時，需要在當地請人挑選或者委托相關人員挑選所產生的費用，一般有品管部協(xié)調并進行報銷。所有關于質量處理費用計入品管部成本費用考核。請詳細說明在目前的質量管理系統(tǒng)使用過程中經常遇到的問題?！吨瞥唐焚|控制表》的刷卡填寫在機臺邊的一體機上操作，有的時候會出現對應工序錯誤，比如絲印工序顯示出的是其他工序的檢查項目。2、顯示界面經常性會出現顯示不出來或半截，比如點擊查看工單、制程巡查時會顯示不出來，看不到內容，無法操作，需退出系統(tǒng)重進或重啟電腦才能正常使用。請詳細說明目前的質量管理系統(tǒng)在業(yè)務流程設計或功能上不能滿足的需求有哪些。答：現有的信息、數據集成性不夠，查詢時需要在多個界面查找，比如輸入工單號就能夠查找到該產品來料、制程、質檢、出貨環(huán)節(jié)的所有質量信息，并能追溯到具體的生產機臺班組及生產時間等。請詳細說明目前的質量管理系統(tǒng)在哪些方面需要改進。答：1、現色差儀配備到印刷機臺，對于顏色標準的輸入，檢測結果的存儲，現有的操作方式不夠簡潔規(guī)范，建議將色差儀直接連機臺邊的電腦，便于標準的提取、檢測結果的存儲、查詢。2、印刷機臺的密度值、色差值檢測結果，建議開發(fā)單獨的存儲方式，機臺檢測結果直接在電腦中記錄，減少機臺人員的手動記錄時間。收集單據清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001制程檢驗日報表生產制程檢驗日報表IPQC檢驗結果質量異常處理報告生產部門書面文件質量記錄依據002進料檢驗日報表進料質量檢驗報告IQC檢驗結果質量異常處理報告物資部生產部門OA平臺公示質量記錄依據003來料合格率來料合格率統(tǒng)計表IQC統(tǒng)計需經理、分管副總審批物資部人資部書面文件OA平臺公示質量記錄依據004糾改函《供方糾正及預防措施要求》IQC整理需經理簽批供應商書面文件質量記錄依據004制程檢驗日報表生產制程檢驗日報表IPQC檢驗結果質量異常處理報告生產部門書面文件質量記錄依據005簽樣表凹印/膠印/絲印/燙金/模切首件簽樣確認表車間簽樣批量生產前首件簽樣確認生產部門書面文件生產參數記錄006糾正預防措施糾正及預防措施要求不