勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-QM-V1.0-20180510-品質(zhì)部BZ

QM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實(shí)、準(zhǔn)確，只有詳實(shí)、準(zhǔn)確的資料，才能實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握。回答問卷的第二個要求就是要認(rèn)真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細(xì)回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調(diào)研顧問進(jìn)行討論。注意事項(xiàng)問卷回答請使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工 4第2章 總體業(yè)務(wù)情況 5第3章 采購中的質(zhì)量管理 6第4章 生產(chǎn)中的質(zhì)量管理 9第5章 銷售中的質(zhì)量管理 11第6章 其他 13第7章 收集單據(jù)清單 14第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 15質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工請介紹貴公司與質(zhì)量管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門有哪些,部門間的上、下級關(guān)系是怎樣的？請說明每個部門所負(fù)責(zé)的管理責(zé)任或工作內(nèi)容。答案：質(zhì)量管理由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，品質(zhì)部屬公司運(yùn)營中心，屬分公司總經(jīng)理直接管理。與質(zhì)量管理有關(guān)的部門有：A.直接部門：董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，品質(zhì)部，企管部，生產(chǎn)部，工程部，PMC部，經(jīng)營管理部，采購部及營銷部；B間接部門：綜合管理部，財(cái)務(wù)部及設(shè)備保障部。品質(zhì)部：品質(zhì)體系的維持，品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行，品質(zhì)異常的處理，產(chǎn)品品質(zhì)成本分析及客戶投訴的處理等；企管部；品質(zhì)體系文件的制訂與受控，質(zhì)量事故處理及主導(dǎo)品質(zhì)體系審核等；生產(chǎn)部：產(chǎn)品制造，產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)現(xiàn)的執(zhí)行及產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤及產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)成本控制；工程部：產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料和成品）制訂，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與跟蹤執(zhí)行跟進(jìn)及產(chǎn)品品質(zhì)異常改善參與等；PMC部：外發(fā)加工產(chǎn)品的品質(zhì)控制跟進(jìn)及外發(fā)品質(zhì)異常處理協(xié)調(diào)；經(jīng)營管理部：供應(yīng)商來料品質(zhì)管理、外發(fā)加工產(chǎn)品的品質(zhì)控制及成品出貨品質(zhì)管理的參與；采購部：供應(yīng)商來料品質(zhì)管理參、主導(dǎo)供應(yīng)商管理、控制來料品質(zhì)成本及向供應(yīng)商宣導(dǎo)公司品質(zhì)要求；營銷部：客戶品質(zhì)要求的接收及內(nèi)部宣導(dǎo)，主導(dǎo)客戶投訴處理及跟進(jìn)了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。請介紹貴公司的質(zhì)量管理體系，通過了哪些質(zhì)量管理體系認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證？答案：管理體系認(rèn)證目前公司通過了ISO9001：2015，ISO14001：2015，職業(yè)健康安全管理OHAS18001認(rèn)證及社會責(zé)任SEDEX認(rèn)證；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證目前公司通過了G7顏色管理認(rèn)證。請介紹貴公司目前使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)，介紹其主要的功能，以及實(shí)現(xiàn)了哪些答案：公司目前使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)是ISO9001：2015。其實(shí)施過程流程圖如下插件：ISO9001：2015的主要功能是確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求并得以持續(xù)改善，提高企業(yè)的綜合競爭力。目前實(shí)現(xiàn)了以下功能：質(zhì)量管理組織的形成，質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄的制訂、受控與使用、產(chǎn)品質(zhì)量（包括原材料和半成品）檢測及品質(zhì)異常的處理與跟進(jìn)，品質(zhì)改善措施的執(zhí)行及現(xiàn)場品質(zhì)要素控制的監(jiān)督等。體業(yè)務(wù)情況目前貴公司使用的主要產(chǎn)品與材料包括哪些？哪些需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?答案：公司目前主要的產(chǎn)品類別是電子產(chǎn)品包裝盒、藥盒、煙包、酒包產(chǎn)品以及相關(guān)包裝材料。涉及到的材料包括紙品類、塑膠類（包括膠水、油墨等其它化學(xué)制劑）、五金類。免檢物料以外的所有原材料，半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。請總體描述質(zhì)量管理的整體流程（含來料檢、生產(chǎn)過程檢、外協(xié)檢、完工入庫檢、銷售出庫檢、銷售退貨檢等）？答案：質(zhì)量管理整體流程見如下插件：采購中的質(zhì)量管理請介紹深圳貴公司從物資采購到入庫業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：供應(yīng)商資質(zhì)審核、來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性測試等。質(zhì)檢部門參與新供應(yīng)商引入業(yè)務(wù)嗎？如果參與，其具體負(fù)責(zé)哪些工作？答案：參與。參與對原材料供應(yīng)商的考核評估。對于新供應(yīng)商第一次采購業(yè)務(wù)有任何限制嗎？如果有，分別有哪些限制？為什么要有這些限制，目前又是什么方式來控制（系統(tǒng)或人工）？答案：暫無明確界定。新供應(yīng)商如達(dá)不到相關(guān)要求，不會列入合格供應(yīng)商清單，要求其限期整改，復(fù)審合格后方可列入合格供應(yīng)商清單。請介紹貴公司來料檢驗(yàn)（IQC）的業(yè)務(wù)流程。供應(yīng)商贈品需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)嗎？跨工廠調(diào)料和跨公司調(diào)料需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)嗎？如果需要，流程與正常的來料檢驗(yàn)（IQC）的檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)流程一樣嗎？答案：來料檢驗(yàn)流程大致如下：1）品質(zhì)部制定《物料檢驗(yàn)類別清單》，審批后加以實(shí)施。IQC對清單中的三類物料（必檢物料、定期抽檢物料和免檢物料）實(shí)施檢驗(yàn)或免檢；2）供應(yīng)商來料后，倉管員提供《來料報(bào)檢單》給IQC，并將物料放置待檢區(qū)，由IQC按抽檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；3）檢驗(yàn)合格的物料由IQC通知倉管員辦理入庫，不合格物料按不合格品管理文件執(zhí)行。供應(yīng)商贈品也會納入檢驗(yàn)范圍，跨工廠、公司調(diào)料都會進(jìn)行檢驗(yàn)，與正常來料檢驗(yàn)操作模式一致。請介紹貴公司在來料檢驗(yàn)（IQC）中包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式（全檢、按固定比例抽檢、固定抽撿等）。答案：來料檢驗(yàn)項(xiàng)目因物料種類不同而有所差異，檢驗(yàn)方法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》，抽檢方式依據(jù)允許水準(zhǔn)進(jìn)行。每一種物資是否都有不同的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？這些質(zhì)量數(shù)據(jù)是靠系統(tǒng)還是人工管理？新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式怎樣確定，是在入庫前確定還是在入庫后確定？答案：不同類型的物料檢驗(yàn)項(xiàng)目不同，但抽樣方法和抽樣方式是相同的。來料和出貨質(zhì)量數(shù)據(jù)是ERP系統(tǒng)管理，半成品和成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)目前是人工管理。新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法視客戶要求而定，抽樣方式依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》中規(guī)定。新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法一般是在入庫前確定。檢驗(yàn)結(jié)果對后續(xù)業(yè)務(wù)有哪些影響，如退貨、沒有完成檢驗(yàn)不可以給供應(yīng)商做發(fā)票檢驗(yàn)和付款、對該供應(yīng)商以后的交貨執(zhí)行更嚴(yán)格的檢驗(yàn)程序或免檢。答案：來料檢驗(yàn)結(jié)果如不合格而退貨，會影響生產(chǎn)進(jìn)度及客戶交期。來料不合格，不能辦理入庫，當(dāng)然不能給供應(yīng)商做發(fā)票和付款了。供應(yīng)商來料不良會備案，后續(xù)來料檢驗(yàn)時會重點(diǎn)關(guān)注，必要時加嚴(yán)檢驗(yàn)，未列入免檢物料清單中不會實(shí)施免檢。質(zhì)檢部門會定期對倉庫中的原材料進(jìn)行質(zhì)檢嗎？如果會，請介紹檢驗(yàn)流程。答案：會定期對倉庫中的原材料進(jìn)行抽檢，相關(guān)操作與正常來料檢驗(yàn)相同。超過保質(zhì)期或因其它原因不能正常投入使用的按呆滯品處理。請介紹貴公司在采購業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是來料品質(zhì)較2017年有所好轉(zhuǎn)，不足之處是個別供應(yīng)商品質(zhì)不良處理時效性欠佳。在采購業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：對供應(yīng)商質(zhì)量管理的初步打算是開發(fā)、培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，使其的品質(zhì)服務(wù)能滿足客戶不斷增加的品質(zhì)要求，公司與供應(yīng)商共同成長。淘汰定期考核不合格的供應(yīng)商，保證來料品質(zhì)。對ERP的期望是實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，將日常的常規(guī)操作流程通過系統(tǒng)完成，提高工作效率。生產(chǎn)中的質(zhì)量管理請介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：公司在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理活動有制程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)，制程稽查和制程品質(zhì)改善監(jiān)督與跟進(jìn)。請介紹貴公司的生產(chǎn)過程檢驗(yàn)（IPQC）包括哪些工作內(nèi)容？如生產(chǎn)過程檢查，制程中不良品的標(biāo)識及統(tǒng)計(jì)；巡檢，對整個生產(chǎn)過程物料使用、裝配操作、機(jī)器運(yùn)行、環(huán)境符合性等全方位的定時檢查。答案：IPQC的工作內(nèi)容有：首檢、巡檢的執(zhí)行，監(jiān)控生產(chǎn)過程中的各類可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的活動，負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的確認(rèn)的反饋，制程品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果記錄等。請介紹貴公司在生產(chǎn)過程檢驗(yàn)（IPQC）中包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式（如全檢、按一定的時間間隔、按一定的生產(chǎn)量間隔等）？答案：IPQC在生產(chǎn)制程中的的檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法和抽檢方法按體系文件《各工序質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及《生產(chǎn)過程自檢、巡檢、稽查管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請介紹貴公司產(chǎn)品最終入庫檢驗(yàn)（FQC）包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？答案：入庫檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目主要包括常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)、可靠性檢驗(yàn)、包裝方式、出貨數(shù)量等。檢驗(yàn)項(xiàng)目會因客戶不同而有所差別。抽檢方法和抽檢方式依客戶要求而定。請介紹貴公司在生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的跟進(jìn)和解決流程。答案：生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題的跟進(jìn)與解決依據(jù)體系文件《不合格品管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是制程品質(zhì)在逐漸好轉(zhuǎn)，不足之處是部分管理人員品質(zhì)意識不強(qiáng)，業(yè)務(wù)能力有待提高，現(xiàn)場執(zhí)行力不高。在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理未來打算是加強(qiáng)生產(chǎn)人員的品質(zhì)意識和品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判意識，降低低級品質(zhì)不良的重復(fù)發(fā)生機(jī)率。對ERP的期望是所有制程品質(zhì)管理活動都能在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，使其透明化，提高所有人員的警覺性，讓系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)全員品質(zhì)管理方面發(fā)揮積極作用。銷售中的質(zhì)量管理請介紹貴公司在銷售業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：在銷售業(yè)務(wù)中的質(zhì)量管理活動有：客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的溝通與商榷，客戶品質(zhì)要求的內(nèi)部傳達(dá)，客戶投訴處理的主導(dǎo)與協(xié)調(diào)以及客戶滿意度調(diào)查的跟進(jìn)。請介紹貴公司的在成品出庫前需要進(jìn)行出貨檢驗(yàn)（OQC）嗎？如果需要，那么包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？答案：需要。出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目和成品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法和抽檢方式相同。目前公司產(chǎn)品的質(zhì)量證書是怎樣出具的（系統(tǒng)或手工）？質(zhì)量證書上都包含哪些內(nèi)容？答案：公司產(chǎn)品目前出貨時都要出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，如客戶有要求，報(bào)告隨貨出給客戶。其它報(bào)告根據(jù)實(shí)際情況由品質(zhì)部酌情處理。是否有客戶投訴業(yè)務(wù)？如果有，請介紹一下投訴業(yè)務(wù)流程？答案：有。客戶投訴處理流程大致如下：業(yè)務(wù)將客戶投訴信息通知品質(zhì)部，品質(zhì)部安排對投訴信息進(jìn)行確認(rèn)并配合客戶采取一些臨時處理措施，之后在內(nèi)部各部門進(jìn)行宣導(dǎo)，召集相關(guān)部門分析原因，制訂改善措施，并監(jiān)督這些改善措施的實(shí)施。如客戶有要求，要回復(fù)客戶內(nèi)部分析改善報(bào)告，并安排跟進(jìn)后續(xù)客戶端的質(zhì)量反饋狀況。請介紹貴公司在銷售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足？答案：成功之處是處理客戶問題響應(yīng)較快，配合度好。不足之處是有時對客戶質(zhì)量要求了解的不夠深入。在銷售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算怎樣管理?對ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在銷售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來打算是：加強(qiáng)同客戶的質(zhì)量互動，盡量在生產(chǎn)前將所有的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估到并能夠及時預(yù)防，使生產(chǎn)得以順利進(jìn)行。同時，做好公司同客戶的橋梁作用，增進(jìn)客戶對公司的信任度。對ERP的要求是：將現(xiàn)有銷售中質(zhì)量活動全部系統(tǒng)化，供后續(xù)客戶問題處理借鑒參考。其他目前質(zhì)量成本是否已納入公司考核和評估體系？如果有，公司有哪些類型的質(zhì)量成本，分別是怎樣區(qū)分和管理的。答案：已經(jīng)納入。目前關(guān)注的是生產(chǎn)補(bǔ)料和質(zhì)量事故。請?jiān)敿?xì)說明在目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)使用過程中經(jīng)常遇到的問題。答案：個別工序的品質(zhì)記錄不完整，執(zhí)行力持續(xù)性不強(qiáng)。請?jiān)敿?xì)說明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)或功能上不能滿足的需求有哪些。答案：暫未發(fā)現(xiàn)。目前ISO9001：2015系統(tǒng)運(yùn)行良好。請?jiān)敿?xì)說明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在哪些方面需要改進(jìn)。答案：公司每年會在年度管理評審召開后對當(dāng)年需要整改的問題進(jìn)行限期完成整改，并由企管部監(jiān)督結(jié)果。收集單據(jù)清單編號簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告采購部門等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)002制程檢驗(yàn)日報(bào)表制程檢驗(yàn)日報(bào)表IPQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部門等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)003成品入庫檢驗(yàn)記錄表成品入庫檢驗(yàn)記錄表FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部門等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)004成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告客戶等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)005外發(fā)加工檢驗(yàn)記錄外發(fā)加工檢驗(yàn)記錄外發(fā)QC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告加工商等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)006產(chǎn)線返工記錄表產(chǎn)線返工記錄表FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)007客訴返工記錄表客訴返工記錄表OQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)008返工返修單返工返修單OQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)009可靠性測試報(bào)告可靠性測試報(bào)告QE檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)010測試申請單測試申請單QE檢驗(yàn)依據(jù)/品質(zhì)部書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)011測試記錄表測試記錄表QE檢驗(yàn)結(jié)果/品質(zhì)部書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)012工藝材料測試報(bào)告工藝材料測試報(bào)告新物料評審測試/采購部等書面文件質(zhì)量記錄依據(jù)“記錄”包括各部門固定編制和生成的表格、單據(jù)、憑證、合同、報(bào)告等文檔資料；“信息來源”“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動過程。收集管理制度與規(guī)范清單編號制度與規(guī)范名稱使用說明001進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序002生產(chǎn)過程控制程序003最終檢驗(yàn)控制程序004檢測儀器控制程序005供應(yīng)商評定程序006采購控制程序007標(biāo)識和可追溯性控制程序008產(chǎn)品防護(hù)控制程序009客戶投