鐵路項目安全檢查表2020版

第1頁共7頁鐵路項目安全管理行為督查評價表序號檢查項目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分1體系建設(shè)15分機構(gòu)設(shè)置4分內(nèi)設(shè)機構(gòu)符合有關(guān)規(guī)定及投標(biāo)承諾。項目部設(shè)置不符合原鐵道部、鐵路總公司、路局相關(guān)規(guī)定要求以及投標(biāo)承諾和合同約定的，扣4分。工作職責(zé)3分部門、崗位工作職責(zé)明確，實施情況良好。未以文件形式明確部門的工作職責(zé)和崗位職責(zé)，扣1分；未建立安全崗位職責(zé)，扣1分；未落實“一崗雙責(zé)”,扣1分；部門工作職責(zé)和崗位職責(zé)太簡單，扣1分；部門工作職責(zé)和崗位職責(zé)與實際不一致，扣1分職責(zé)未掛牌上墻扣1分；日常體系運行與職責(zé)不匹配，扣1分一管理制度4分1.3.1按原鐵道部、鐵路總公司及建設(shè)單位要求建立管理制度，內(nèi)容齊全。主要管理制度缺1項扣1分；制度未以文件形式發(fā)布，每項扣0.5分；編制依據(jù)不齊全，每項扣0.5分；引用錯誤或已作廢的法規(guī)制度文件及標(biāo)準(zhǔn)每項加05分；制度內(nèi)容與規(guī)定不符每處扣05分.3.2管理制度修訂完善及時，重要制度單獨發(fā)文。未及時修訂各種管理制度，每項制度扣0.5分；重要制度未以文件形式單獨發(fā)布每項扣05分1.3.3制度制定結(jié)合實際，針對性、可操作性強。制度制定未結(jié)合工程項目實際，制度簡單，無針對性，可操作性不強，每項制度扣1分；制度不落實每項扣05分一工作程序2分按要求制定工作程序及內(nèi)部工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹實施。工作程序和內(nèi)部工作標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)文公布，與管理制度不對應(yīng)，每項扣1分內(nèi)容存在明顯錯誤，每處扣0.5分；各程序運行不符合現(xiàn)場實際，扣分分標(biāo)準(zhǔn)化管理活動有相關(guān)規(guī)劃及考核辦準(zhǔn)化試驗室等)完善。未制定完整的標(biāo)準(zhǔn)化項目部、標(biāo)準(zhǔn)化工地、標(biāo)準(zhǔn)化試驗室、標(biāo)準(zhǔn)化拌和站等創(chuàng)建規(guī)劃，每項扣1分；標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建規(guī)劃不含目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、時間節(jié)點、方法措施、責(zé)任落實、考核考評等五部分基本內(nèi)容，每項扣1分；規(guī)劃明確的標(biāo)準(zhǔn)、措施等可實施性不強，扣1分；規(guī)劃內(nèi)容不符合規(guī)定，每處扣0.5分，未按規(guī)劃內(nèi)容實施，扣1分。2資源配置人員配置6分2.1.1主要管理、技術(shù)人員數(shù)量和資格符合要求。項目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要崗位人員以及專職質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理人員任職資格不符合要求，每人次扣1分，其他崗位人員任職資格不符合要求，每人次扣0.5分；項目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要崗位人員以及專職質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量不符合要求，每少一人扣1分，其他崗位人員配備數(shù)量不符合要求，每少一人扣0.5分。2.1.2人員變更按規(guī)定報批，并經(jīng)項目管理機構(gòu)同意。人員變更未經(jīng)建設(shè)單位審批同意，每人次扣0.5分；擅自更換項目部部門負(fù)責(zé)人及以上主要管理人員或部門負(fù)責(zé)人及以上主要管理人員長期不在崗，每人次扣1分。第2頁共7頁序號檢查項目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分倫業(yè)從行分2.2.1作業(yè)隊(架子隊)配置及管理符合有關(guān)要求。及發(fā)現(xiàn)使用“包工隊”的，扣4分；架子隊設(shè)專職隊長、技術(shù)負(fù)責(zé)人各一人，領(lǐng)工員、工班長、技術(shù)、質(zhì)檢、安全、試驗、材料員根據(jù)現(xiàn)場施工規(guī)模配置，主要人員由施工企業(yè)正式職工擔(dān)任，任職資格符合要求，并經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗，不符合上述要求，每崗位扣1分；架子隊“九大員”不和作業(yè)隊“同吃、同住、同學(xué)習(xí)、同勞動”的，每起扣1分；作業(yè)隊(架子隊)組建未以文件發(fā)布，扣0.5分；架子隊其他管理不符合規(guī)定的，酌情扣分。2.2.2重難點工程施工應(yīng)用專業(yè)化作業(yè)隊伍。未采用專業(yè)化作業(yè)隊伍，每處扣0.5分；專業(yè)分包未經(jīng)建設(shè)單位同意，每起扣1分；專業(yè)分包的合同等手續(xù)不齊全，扣1分。人員培訓(xùn)5分2.3.1及時參加各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極開展本項目的培訓(xùn)教育活動。未制定年度教育培訓(xùn)計劃，扣1分；教育培訓(xùn)計劃內(nèi)容簡單、不合理、無針對性，每項扣1分；未因時因需開展培訓(xùn)，培訓(xùn)工作計劃未完成，每項扣1分；未按要求參加總公司、路局、建設(shè)單位組織的培訓(xùn)，每次扣0.5分；培訓(xùn)未組織考試，每次扣0.5分；未開展崗前培訓(xùn)或崗前培訓(xùn)不符合規(guī)定，扣2分；項目部管理和作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)學(xué)時不符合規(guī)定，扣2分；培訓(xùn)臺賬不齊全，扣1分。2.3.2主要管理、技術(shù)人員滿足相關(guān)培訓(xùn)管理要求。主要管理、技術(shù)人員不滿足相關(guān)培訓(xùn)管理要求，扣1分。2.3.3特種作業(yè)人員、設(shè)備操作人員持證上崗。營業(yè)線施工、管理人員按規(guī)定培訓(xùn)合格后，方可上崗。技術(shù)工種、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員以及營業(yè)線施工、爆破等有嚴(yán)格資格要求的崗位，必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗，不符合上述要求，每人次扣0.5分；持證人各類培訓(xùn)證書失效，每人次扣0.5分。機械設(shè)備5分裝設(shè)備配備符合要求，滿足施工進(jìn)度需要。機械設(shè)備配備不符合投標(biāo)承諾，未能配齊現(xiàn)場機械設(shè)備，不能滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進(jìn)度要求，扣5分。2.4.2設(shè)備及儀器工況良好，進(jìn)場程序及檢驗滿足要求。機械設(shè)備未統(tǒng)一管理(包括自有、租賃的機械設(shè)備),未建立設(shè)備臺賬，及時登記進(jìn)出場情況，臺賬內(nèi)容不齊全，臺賬更新不及時，每項扣1分；未按要求對進(jìn)場的機械設(shè)備進(jìn)行驗收并報監(jiān)理審批，每臺套扣0.5分；機械設(shè)備設(shè)備狀態(tài)差，不符合相關(guān)規(guī)程和其他有關(guān)強制性規(guī)定，特種設(shè)備未按規(guī)定檢驗和登記，每臺套扣1分；特種設(shè)備安全技術(shù)檔案不齊全，每臺套扣0.5分。第3頁共7頁序號檢查項目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分修保養(yǎng)及時到位。保養(yǎng))制度，維修保養(yǎng)及時到位，不符合要求的每臺套扣0.5分；各類設(shè)備操作人員要做到“三好”(管理好、使用好、養(yǎng)修好)、“四會”(會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障),及時、準(zhǔn)確地填報各種記錄，堅守崗位，確保機械正常運行，不符合要求的每崗位扣1分.2.4.4機械設(shè)備作業(yè)場所安全標(biāo)識齊全、防護(hù)到位。未制定機械設(shè)備安全操作規(guī)程，每臺套扣0.5分；機械設(shè)備安全操作規(guī)防護(hù)裝置失效或措施不到位，每臺套扣0.5分；大型機械安全生產(chǎn)措施符合要求的每臺套扣05分工廠化建2.5.1梁場、軌枕場(軌道板場)等大型預(yù)制構(gòu)件場及拌和站、試驗室等布局合理、設(shè)置規(guī)范。梁場、軌枕場(軌道板場)等大型預(yù)制構(gòu)件場及拌和站、試驗室等大臨設(shè)施布局不符合既定規(guī)劃和相關(guān)設(shè)計，每處扣1分；大臨設(shè)施選址滿足安全要求，遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害、水災(zāi)、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機房、廚房等滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理，不符合上述要求，每處扣0.5分；大臨設(shè)施施工無相設(shè)計關(guān)圖紙或不按設(shè)計圖紙施工，每處扣1分；未經(jīng)驗收即投入使用，申報驗收、認(rèn)證資料不齊全完整，每處扣1分；有關(guān)人員未經(jīng)過培訓(xùn)并按規(guī)定持證上崗，每人次扣0.5分；大臨設(shè)施不能滿足施工需要，扣2分.2.5.2建立健全拌和站管理標(biāo)準(zhǔn)，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合規(guī)定?？?分；信息化管理不符合相關(guān)規(guī)定，每項扣0.5分；弄虛作假，每次扣1分；拌和站能力不滿足現(xiàn)場需要扣2分2.5.3小型預(yù)制場構(gòu)件廠設(shè)置規(guī)范。小型預(yù)制場構(gòu)件廠設(shè)置不符合創(chuàng)建規(guī)劃，每項扣0.5分。3文明工地10分3.1文明工3.1.1安全質(zhì)量警示、項目公示等標(biāo)牌設(shè)置齊全?，F(xiàn)場安全文明標(biāo)志不符合《鐵路建設(shè)項目現(xiàn)場安全文明標(biāo)志》,每處扣0.5分；施工現(xiàn)場應(yīng)在醒目位置設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定的“五牌一圖”,即工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施T牌和施T現(xiàn)場平面圖每少一位加05分3.1.2生產(chǎn)和生活場所保持整潔有序。生產(chǎn)和生活場所保持整潔有序，不符合要求的每處扣0.5分；其他不符合《鐵路建設(shè)項目現(xiàn)場管理規(guī)范》相關(guān)規(guī)定的每項加05分.3.1.3材料、設(shè)備標(biāo)識齊全。施工現(xiàn)場原材料、中間產(chǎn)品標(biāo)識齊全，做到隨用隨更新，不符合上述要求，每處扣0.5分；現(xiàn)場各類機械設(shè)備標(biāo)識齊全，不符合上述要求，每處扣0.5分。第4頁共7頁序號檢查項目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分3.1.4安全勞保用品佩戴規(guī)范，人員著裝整潔?，F(xiàn)場管理及作業(yè)人員應(yīng)佩戴上崗證，工作服應(yīng)美觀整潔，并符合安全要求，安全勞保用品佩戴規(guī)范、齊全，不符合上述要求，每人次扣0.1分。3.1.5材料機具堆放整齊合理，場地整潔。施工現(xiàn)場原材料、中間產(chǎn)品管理規(guī)范，堆碼整齊，場地整潔，不符合上述要求，每處扣0.5分；現(xiàn)場各類機械設(shè)備停放應(yīng)合理規(guī)劃，分區(qū)布置擺放整齊不符合上述要求每處扣05分4過程管理4.1質(zhì)量控制15分4.1.1落實質(zhì)量管理要求，按規(guī)定程序做好自檢自查工作。質(zhì)量保證體系不健全，扣1分；未細(xì)化分解質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量控制目標(biāo)低于建設(shè)單位的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，每項扣1分；未制定本項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，扣1分；創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃內(nèi)容簡單，可操作性不強，扣0.5分；工程質(zhì)量考核獎懲制度不完善，扣1分；質(zhì)量管理辦法、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、考核獎懲制度不落實，每項扣0.5分；未逐級簽訂質(zhì)量包保責(zé)任書，扣1分；未按規(guī)定上報、配合調(diào)查處理質(zhì)量事故，每起扣2分；觸碰“質(zhì)量紅線”每件扣5分.檢查發(fā)現(xiàn)其他質(zhì)量問題酌情加分4.1.2定期召開質(zhì)量分析會議，對現(xiàn)場質(zhì)量問題制定落實監(jiān)控、整改措施，實行閉環(huán)管理。未定期召開質(zhì)量分析會或例會，扣1分；質(zhì)量分析會或例會記錄不全，無相關(guān)臺賬，扣1分；會議記錄、臺賬造假，扣2分；質(zhì)量檢查制度不執(zhí)行，記錄填寫不規(guī)范，問題未閉合整改，每項扣0.5分；對上級及監(jiān)督部門提出的問題沒有按要求整改的，每起扣1分。4.1.3測量、試驗、檢測工作規(guī)范，符合相關(guān)要求，數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。未按本項目相關(guān)測量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工控制測量和施工放樣測量工作，每項扣1分；不配合和接受測量監(jiān)理工作，未按監(jiān)理要求提交相關(guān)測量資料，扣1分；不配合建設(shè)單位委托的第三方測量機構(gòu)進(jìn)行建設(shè)過程中對本線進(jìn)行測量驗收、抽檢、復(fù)核，誤差粗差爭議的核查，對重要工點和重點工程進(jìn)行的監(jiān)測和觀測，扣1分；不按批準(zhǔn)的工程測量誤差/粗差處置方案進(jìn)行相應(yīng)的工程處置，扣1分；未按規(guī)定在測量中采取行之有效的多級復(fù)核制，完成交樁復(fù)測、控制測量、施工放樣測量、竣工測量以及導(dǎo)線測量和坐標(biāo)點、水準(zhǔn)點、沉降觀測點保護(hù)工作，每項扣1分；所有的控制測量和施工放樣測量未進(jìn)行換手測量，每起扣1分；測量工原始記錄弄虛作假，隨意涂改，工程測量資料和測量成果資料未妥善歸檔保管，裝訂成冊，扣1分。試驗檢測資料弄虛作假每處扣1分4.1.4落實質(zhì)量管理制度，過程施工各項數(shù)據(jù)及檢查記錄齊全，首件評估和工藝試驗按規(guī)定開展。質(zhì)量原始記錄形成及時，內(nèi)容真實有效，及時歸檔，不符合上述規(guī)定每項扣1分；內(nèi)業(yè)資料弄虛作假，隨意涂改，每起扣1分；未做工藝試驗的，每項扣1分，工藝試驗實施不符合規(guī)定的定對高速道岔、無砟軌道、路基、連續(xù)梁、四電工程以及高風(fēng)險隧道施工安全條件等進(jìn)行首件評估的，每項扣1分，首件評估實施不符合規(guī)定，每項扣0.5分。第5頁共7頁序號檢查項目分值檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分4.2安全控制15分4.2.1落實安全管理制度，周檢查、改記錄齊全。未建立安全周檢查制度，扣3分。安全周檢查制度針對性不強，扣1-3分。未制定項目負(fù)責(zé)人帶班制度，扣3分。未制定隱患排查方案，扣3分。未按規(guī)定的頻率開展隱患排查，扣1-2分。未對隱患進(jìn)行分析，扣1分，定期、日常、防汛防臺、消防安全等專項安全檢查時間、責(zé)任人、檢查內(nèi)容、實施要求不明確，扣2-3分。檢查記錄不真實不閉合扣2-3分.4.2.2隧道、高空作業(yè)、運架梁、營業(yè)線等高風(fēng)險工點及火工品管理規(guī)范。高度和極高風(fēng)險工點未建立項目部領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)和包保制度，扣1分；觸碰“安全紅線”,每件扣5分；隧道、高空作業(yè)、運架梁、營業(yè)線等高風(fēng)險工點及火工品管理其他不符合規(guī)定的，酌情扣0.5-2分。4.2.3定期召開安全分析會，及時制定并落實安全風(fēng)險控制措施。未定期召開安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議或安委會及月度安全生產(chǎn)例會，分析、評估安全工作，扣1分；各類安全會記錄不全，無相關(guān)臺賬，扣1分，會議記錄、臺賬造假，每起扣2分；安全防護(hù)設(shè)施不完善，安全措施未落實到位，每處扣1分；未按規(guī)定購買、貯存、使用、保養(yǎng)安全防護(hù)用品每項加1分；安全管理內(nèi)業(yè)資料不齊全每項加05分.4.2.4.制定安全應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定組織演練。應(yīng)急預(yù)案體系不健全，扣1分；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、格式不符合規(guī)定，每項扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案編制程序不符合規(guī)定，未按規(guī)定組織評審，每項扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案公布、備案、宣傳、教育、培訓(xùn)、演練、評估、修訂及等不符合規(guī)定，每項扣0.5分；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容存在明顯錯誤，每處扣0.5分。4.2.5安全風(fēng)險管理符合要求。未制定安全風(fēng)險管理實施細(xì)則，扣2分，安全風(fēng)險管理實施細(xì)則編制不符合規(guī)定，可操作性不強，存在明顯錯誤，每處扣0.5分；未按規(guī)定實施安全風(fēng)險管理，扣2分；未認(rèn)真開展工點安全風(fēng)險研判、沒有做好現(xiàn)場風(fēng)險公示，每項扣0.5分。4.2.6嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和批準(zhǔn)的施組、專項方案進(jìn)行施工。未嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和批準(zhǔn)的施組、專項方案進(jìn)行施工，每處扣1分；檢查發(fā)現(xiàn)其他安全問題，酌情扣分。4.2.7隧道開挖、臨近營業(yè)線基坑開挖、連續(xù)梁施工等嚴(yán)格落實施工許可證制度。隧道開挖、臨近營業(yè)線基坑開挖、連續(xù)梁施工等未嚴(yán)格執(zhí)行施工許可證制度，每處扣0.5分；施工許可證弄虛作假，每處扣1分；施工許可證填寫不規(guī)范，每處扣0.5分。4.3材料管理5分4.3.1嚴(yán)格物資管理，進(jìn)場物資材料均應(yīng)進(jìn)行驗收，不合格材料按規(guī)定處理。進(jìn)場物資材料未按規(guī)定進(jìn)行驗收，每批次扣1分；不合格材料未按規(guī)定處理，每批次扣1分。第6頁共7頁序號檢查項目得分4.3.2進(jìn)場物資檢測資料、臺賬齊全，帳物相符。物資材料出廠質(zhì)量證明資料、試驗檢測資料(自檢、平檢、見證)不全，每批次扣1分；物資材料進(jìn)場未按規(guī)定檢測，每批次扣1分；使用不合格材料，扣4分；進(jìn)場物資未能做到臺賬齊全，賬物相符，每處扣0.54.3.3倉儲管理規(guī)范，物資材料堆碼符合規(guī)定。物資材料儲存、保管不符合規(guī)定，每件批次扣0.5分。4.4環(huán)水保4.4.1施工棄渣、排污、取土、降噪符合法律法規(guī)及設(shè)計規(guī)范要求。未取得相關(guān)環(huán)保手續(xù)即施工的，扣1分；未按規(guī)定在實施性施組中制定相關(guān)環(huán)保措施，并檢查、解決、總結(jié)環(huán)保措施實施，扣1分；施工中未嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計中的環(huán)保措施、要求以及批準(zhǔn)的實施性施工組織設(shè)計組織施工，將環(huán)保措施落實到施工全過程，取棄土場地、采石場、隧道、臨近自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)管理以及廢棄物、噪音、揚塵、煙塵、起扣1分，發(fā)生重大環(huán)境污染事故未立即報告，未按“三不放過”原則立案調(diào)查處理，扣2分；出現(xiàn)重大影響惡劣事件的，扣4分；未按規(guī)定做好環(huán)保措施記錄、工作總結(jié)及文檔管理，及時配合環(huán)保審批單位做好驗收工作，影響工程按期驗收，扣1分；未及時按照驗收意見做好問題整改影響環(huán)保驗收加1分.4.4.2環(huán)水保與主體工程做到“三同時”。未按規(guī)定辦理水保手續(xù)、簽訂水土保持責(zé)任書即施工的，扣1分；環(huán)水保制度不健全，未能確保環(huán)水保工程與主體工程同時施工、同時竣工、同時驗收，每起扣1分；未按規(guī)定在編制實施性施組時，根據(jù)《水土保分；施工中未嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計中的水土保持工程措施和要求以及批準(zhǔn)的實施性施工組織設(shè)計組織施工，將水保措施落實到施工全過程，造成水土流失問題的，每起扣1分；棄碴場邊坡、取土場邊坡、路基邊坡、隧道進(jìn)出口仰坡及橋臺邊坡、臨時工程設(shè)施等水土保持管理不符合規(guī)定，每處扣0.5分；未按規(guī)定進(jìn)行土地復(fù)墾、復(fù)耕，做到土地復(fù)墾與建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃、同步設(shè)計、同步施工，扣0.5分；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自占壓、干擾河道、水道及既有灌溉、排水系統(tǒng)，每起扣1分；不積極配合水土保持驗收，未及時按照驗收意見，做好問題整改，影響水保驗收，扣1分；未制定防洪預(yù)案，落實防洪措施，保持水系暢通扣1分分作業(yè)指導(dǎo)書編制科學(xué)合理，按規(guī)定報送審核確認(rèn)，現(xiàn)場實施到位，作業(yè)管控到位。未按照鐵路總公司、鐵路局的要求編制作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容、格式不符合規(guī)定，可操作性不強，無法指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)，作業(yè)指導(dǎo)書未經(jīng)建設(shè)單位組織審核確認(rèn)，每項扣1分；工藝試驗未編制作業(yè)指導(dǎo)書，每項扣0.5分；作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容存在明顯錯誤，每處扣0.5分；未按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，每件扣0.5分；未根據(jù)原鐵道部規(guī)定，結(jié)合項目實際和本單位技術(shù)管理特點編制全面、完整、適用的作業(yè)要點示范卡片，扣1分；未根據(jù)工程標(biāo)準(zhǔn)變化