各旗縣東烏營(yíng)分析

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○七年九月2007年9月東烏旗網(wǎng)通公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密總述：1、1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額902.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-21.86%,完成了年度預(yù)算目標(biāo)的58.41％.2、1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成925.38萬(wàn)元,比去年同期減收了252.5萬(wàn)元,同比下降21.44%。其中固話業(yè)務(wù)收入完成618.79萬(wàn)元，減收162.15萬(wàn)元，小靈通業(yè)務(wù)收入完成103.56萬(wàn)元，減收132.39萬(wàn)元，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入完成142.73萬(wàn)元,增收45.16萬(wàn)元.3、1-9月共發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)(含過(guò)渡版)用戶379戶;親情子母機(jī)業(yè)務(wù)（含同號(hào)）518戶，寬帶業(yè)務(wù)809戶,發(fā)展大眾電話(含過(guò)渡版)5086部。4、預(yù)計(jì)2008年公司營(yíng)業(yè)額完成1070.48萬(wàn)元。目錄

大客戶收入分析

5

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析1

各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況2

欠費(fèi)分析3

營(yíng)銷策略效果分析

7

拆機(jī)分析4

營(yíng)銷成本分析6

目錄收入完成情況1

小靈通業(yè)務(wù)分析4

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

固定電話業(yè)務(wù)分析39月份基本情況2全盟12旗縣市2007年?duì)I業(yè)額（含IT）完成情況-7,657-4.6346.54157,685338800合計(jì)-2,139-78.7161.28578943烏拉蓋1926.1151.463,3386486黃旗-1,194-14.0042.657,33617200白旗-567-5.1547.0610,43022165多倫1381.2949.7510,89721903藍(lán)旗-471-5.4844.198,12418384太旗3752.6250.6614,70629028阿旗-146-1.8249.327,90016019西烏-2,624-12.4342.5418,49943486東蘇-143-0.7347.3119,57541373西蘇55510.7254.675,73510491東烏80.0447.6322,37246967二連-1,643-5.5143.8128,19364354錫盟增收完成預(yù)算同比同比增長(zhǎng)完成預(yù)算比例營(yíng)業(yè)額2007

營(yíng)業(yè)額

1、9月份全區(qū)完成預(yù)算比例前三名的分公司分別是：烏海、阿盟、通遼完成預(yù)算比例后三名的分公司分別是：呼倫貝爾、巴彥淖爾、呼和浩特。我公司完成預(yù)算在全區(qū)的排名由上月的最后上升到第九位。2、區(qū)公司按集團(tuán)公司要求,6月份應(yīng)完成全年預(yù)算的49.1%,實(shí)際完成情況與預(yù)算相差8615萬(wàn)元，我公司與預(yù)算相差903萬(wàn)元.3、烏海、阿盟、通遼、烏蘭察布、興安盟5個(gè)分公司完成了年初制定的半年預(yù)算目標(biāo)。

全盟12旗縣市2007年?duì)I業(yè)額（不含IT）完成情況-8.5646.44%151,182325548合計(jì)2.3951.65%3,2216236烏拉蓋-22.4540.02%6,61616533白旗-11.0745.88%9,77921312多倫-3.9449.07%10,33521060藍(lán)旗-5.4845.95%8,12417680太旗1.4852.10%14,54327911阿旗-2.9150.72%7,81215403西烏-13.5243.69%18,26841813東蘇-3.0848.34%19,11139531西蘇-5.7948.38%4,88010087東烏-3.6747.70%21,54245160二連-11.6142.62%26,37261878錫盟同比增長(zhǎng)完成預(yù)算營(yíng)業(yè)額完成2007年預(yù)算營(yíng)業(yè)額（不含ICT）

截止2007年6月份錫盟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額(不含IT）8124萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的45.95％，在全區(qū)十二盟市中排名第八，低于全區(qū)平均進(jìn)度0.49個(gè)百分點(diǎn)。截至6月份全區(qū)IT業(yè)務(wù)收入完成6504萬(wàn)元，我公司的IT收入為0。全區(qū)不含IT的業(yè)務(wù)收入同比下降8.56%。不含IT業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額只有阿盟、通遼分公司為正增長(zhǎng)，其余分公司均為負(fù)增長(zhǎng)。2007年9月份各分公司收入完成情況截至6月份，全區(qū)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161778萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-4.74%。我公司含ICT的主營(yíng)收入同比在全區(qū)排名第十，不含ICT的主營(yíng)收入在全區(qū)同比排名第六。單位名稱主營(yíng)收入完成情況(含ICT)主營(yíng)收入完成情況(不含ICT)本年累計(jì)完成上年同期實(shí)際完成較上年增長(zhǎng)%本年累計(jì)完成上年同期實(shí)際完成較上年增長(zhǎng)%錫盟161,778169,825-4.74155,274169,825-8.57二連28,92030,505-5.2027,09930,505-11.16東烏22,78922,989-0.8721,95922,989-4.48西烏5,8825,34510.065,0275,345-5.95西蘇20,13520,354-1.0819,67120,354-3.36東蘇19,01721,806-12.7918,78621,806-13.85阿旗8,1048,282-2.168,0168,282-3.22太旗15,15014,7282.8614,98714,7281.76多倫8,3538,842-5.538,3538,842-5.53藍(lán)旗11,19311,0950.8710,63011,095-4.20白旗10,70111,038-3.0610,05011,038-8.95黃旗7,5228,798-14.506,8028,798-22.69烏拉蓋3,4243,2455.533,3073,2451.92合計(jì)5882,798-78.995882,798-78.99收入完成情況1

小靈通業(yè)務(wù)分析4

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

固定電話業(yè)務(wù)分析39月份基本情況2目錄

6月份全盟營(yíng)業(yè)額完成了1491萬(wàn)元，完成當(dāng)月預(yù)算1563萬(wàn)元的95.45%,完成較差的主要原因是本月在系統(tǒng)中清理了一些由于系統(tǒng)原因收重收錯(cuò)的費(fèi)用共117萬(wàn)元，沖減了本月的收入.營(yíng)業(yè)額逐月完成情況業(yè)務(wù)收入完成情況

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：1－6月，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成6375萬(wàn)元,占總收入的76.31%,其中固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成4149萬(wàn)元，減收463萬(wàn)元，收入占比下降了2.49%；小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成1043萬(wàn)元，減收491萬(wàn)元，收入占比下降了4.86％；網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)收入完成342萬(wàn)元，增收了86萬(wàn)元;網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)收入完成686萬(wàn)元,減收了2萬(wàn)元。

2007年各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)：1－6月，增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)累計(jì)完成1868萬(wàn)元,占總收入的22.36%,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成1197萬(wàn)元，增收了392萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了5.22％；語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)收入完成625萬(wàn)元，增收了122萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了1.8％；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成47萬(wàn)元，增收了21萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了0.27％。業(yè)務(wù)類別2006年累計(jì)收入2007年累計(jì)收入收入增減情況

收入占比增減情況固定電話基礎(chǔ)46114149-463-2.49小靈通基礎(chǔ)15341043-491-4.86語(yǔ)音增值5026251221.80互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)80511973925.22互聯(lián)網(wǎng)增值2647210.27電話卡8171-10-0.06網(wǎng)間結(jié)算688686-20.43網(wǎng)元出租256342861.20數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)13784-53-0.54其他主營(yíng)業(yè)務(wù)

201110-91-0.96IT業(yè)務(wù)0000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88428353-4890.00

目錄

收入完成情況

1

9月份基本情況

固定電話業(yè)務(wù)分析

小靈通業(yè)務(wù)分析

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析2345

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排62007年固話收入結(jié)構(gòu)情況業(yè)務(wù)類別2006年累計(jì)收入2007年累計(jì)收入收入增減情況

收入占比增減情況固定電話基礎(chǔ)46114149-463-2.49小靈通基礎(chǔ)15341043-491-4.86語(yǔ)音增值5026251221.80互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)80511973925.22互聯(lián)網(wǎng)增值2647210.27電話卡8171-10-0.06網(wǎng)間結(jié)算688686-20.43網(wǎng)元出租256342861.20數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)13784-53-0.54其他主營(yíng)業(yè)務(wù)

201110-91-0.96IT業(yè)務(wù)0000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88428353-4890.00

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：1－6月，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成6375萬(wàn)元,占總收入的76.31%,其中固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成4149萬(wàn)元，減收463萬(wàn)元，收入占比下降了2.49%；小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成1043萬(wàn)元，減收491萬(wàn)元，收入占比下降了4.86％；網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)收入完成342萬(wàn)元，增收了86萬(wàn)元;網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)收入完成686萬(wàn)元,減收了2萬(wàn)元。

目錄

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析

各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況

欠費(fèi)分析

拆機(jī)分析

大客戶收入分析

營(yíng)銷成本分析

營(yíng)銷策略效果分析12345672007年各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況2007年1-6月全盟所有運(yùn)營(yíng)商的過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)比年初增長(zhǎng)了6.38萬(wàn)戶，其中移動(dòng)公司的過(guò)網(wǎng)用戶凈增了7萬(wàn)戶，電信的過(guò)網(wǎng)用戶凈增了0.02萬(wàn)戶，聯(lián)通的我公司的過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)都比年初要少。

目前移動(dòng)公司的市場(chǎng)份額為55.35％，我公司的市場(chǎng)份額為29.77%。運(yùn)營(yíng)商2005年12月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2006年12月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2007年5月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2007年過(guò)網(wǎng)用戶凈增(萬(wàn)戶)移動(dòng)17.2226.7333.737.00聯(lián)通7.778.548.06-0.48鐵通0.370.360.34-0.02電信0.430.640.650.02網(wǎng)通固網(wǎng)14.03

13.3513.650.30網(wǎng)通小靈通

7.024.924.49-0.43合計(jì)46.84

54.5460.936.38網(wǎng)通用戶占比

0.450.3429.77-0.02全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析36月份基本情況2目錄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)固定基礎(chǔ)小靈通基礎(chǔ)網(wǎng)間結(jié)算網(wǎng)元出租電話卡及數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略強(qiáng)化客戶保有，遏制拆機(jī)，開(kāi)展客戶積分活動(dòng)，提高用戶離網(wǎng)門檻逐步釋放經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快組合產(chǎn)品的推廣。開(kāi)展長(zhǎng)話回流競(jìng)賽，減少話務(wù)量的流失。

1-6月份，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下滑較大，與去年同期相比減少了932萬(wàn)元,平均每月減少155萬(wàn)元。6月的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與去年同期相比，就減少了330萬(wàn)元，其中固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入減少了169萬(wàn)元，小靈通的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入減少了114萬(wàn)元，網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)收入減少了16萬(wàn)元，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入減少了15萬(wàn)元。固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入降幅較大主要是因?yàn)椋?）一號(hào)通業(yè)務(wù)在1、2月份共23.9萬(wàn)元的收入本月由固話基礎(chǔ)調(diào)整到了固話的增值業(yè)務(wù)收入中，（2）本月有28.66萬(wàn)元的固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入在倒入ERP時(shí)被錯(cuò)列成了增值收入；剔除這兩部分的影響，本月固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入比去年同期減少了116萬(wàn)元。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入完成情況2007年主要業(yè)務(wù)量發(fā)展情況

本年固話累計(jì)達(dá)到14.81萬(wàn)部，累計(jì)凈放號(hào)-0.34萬(wàn)部，與年計(jì)劃的0.4萬(wàn)部相差0.74萬(wàn)部;小靈通累計(jì)達(dá)到8.66萬(wàn)部，累計(jì)凈放號(hào)0.93萬(wàn)部，完成年計(jì)劃的0.6萬(wàn)部的155%;寬帶累計(jì)達(dá)到3.71萬(wàn)部，累計(jì)凈放號(hào)0.27萬(wàn)部，完成年計(jì)劃的1.52萬(wàn)部的17.76%；

固話累計(jì)到達(dá)固話本年累計(jì)凈增小靈通累計(jì)到達(dá)小靈通本年累計(jì)凈增寬帶累計(jì)到達(dá)寬帶本年累計(jì)凈增錫市42455112029968226014537-943二連1049917109929425062831阿旗7103-46834424581050145蘇左5622-6593816318798242蘇右10791-1671246212275-2東烏14761-125263986403086505西烏12197-20050426961690175太旗15389-508512912182179318黃旗4524-58727526121008170白旗7969-49839934691449228藍(lán)旗8577-62443377881252175多倫820429835952532714876合計(jì)148,091-3,377865889275371002720

親情１＋業(yè)務(wù)發(fā)展情況

親情１＋業(yè)務(wù)是區(qū)公司對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之一，2007年全年業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)１.4萬(wàn)戶，二季度考核指標(biāo)是4500戶。截止二季度,我公司標(biāo)準(zhǔn)版的親情1+

共完成3430部,過(guò)渡版的親情1+業(yè)務(wù)完成了3200部，共完成了6630部，已完成區(qū)公司二季度的考核目標(biāo)。左表統(tǒng)計(jì)了各公司標(biāo)準(zhǔn)版的親情1+業(yè)務(wù)發(fā)展情況。從旗縣分公司的角度來(lái)看,蘇左、阿旗、西烏三個(gè)分公司超額完成了二季度的指標(biāo)，分別完成了196.24%、175.77%、123.71%，白旗和多倫完成的最差，只完成了二季度目標(biāo)的10.91、19.76%。

親情1+二季度目標(biāo)本月末親情1+完成數(shù)完成二季度目標(biāo)的比例%錫市109739736.19二連43615034.40阿旗326573175.77東蘇266522196.24西蘇42716538.64東烏66431948.04西烏523647123.71太旗68816023.26黃旗20010954.50白旗3854210.91藍(lán)旗40028070.00多倫3346619.76全盟5745343059.70

親情１＋業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫市各部親情1+業(yè)務(wù)發(fā)展的都不太理想，完成比最高的六部也只完成了66.66%,五部只完成了二季度目標(biāo)的12%，八部因?yàn)榇蟛糠侄际枪淘掝A(yù)付費(fèi)用戶，基本上沒(méi)有發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)。

親情1+二季度目標(biāo)本月末親情1+完成數(shù)完成二季度目標(biāo)的比例%P11226553.27P21285039.06P31413726.24P41274938.58P51001212.00P6875866.66P72168438.89P85600.00SW1203730.83ZD01

其它04

合計(jì)109739737.10

親情子母機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

親情子母機(jī)業(yè)務(wù)（含同號(hào)）也是區(qū)公司對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之一，2007年全年業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)4萬(wàn)戶，二季度考核指標(biāo)為完成1.4萬(wàn)戶，我公司二季度的目標(biāo)是18100部。截至6月末親情子母機(jī)共完成6931戶，完成了區(qū)公司二季度目標(biāo)值的49.5%，完成我公司目標(biāo)的38.29%。從旗縣分公司的角度來(lái)看，太旗和黃旗完成的較好，分別完成167.32%和154.22%，二連和多倫分公司完成的最差，只完成了二季度目標(biāo)的1.19%和14.97%。公司親情子母機(jī)二季度目標(biāo)本月末親情子母機(jī)完成數(shù)完成二季度

目標(biāo)的比例%錫市6477142922.06二連2444291.19阿旗72037251.67東蘇77425933.46西蘇155072846.97東烏138047534.42西烏105648245.64太旗8141362167.32黃旗415640154.22白旗83741048.98藍(lán)旗86463072.92多倫76811514.97全29

親情子母機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫市各部截至6月末親情子母機(jī)共完成1429部，完成二季度目標(biāo)的22.06%,低于全盟平均進(jìn)度16.23個(gè)百分點(diǎn)。八部完成的最好，也只完成了目標(biāo)值的71.54%,P4只完成了目標(biāo)的12.47%。錫市各部一定要加大此項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。

親情子母機(jī)二季度目標(biāo)本月末親情子母機(jī)完成數(shù)完成二季度

目標(biāo)的比例%P15249618.32P24976813.68P34498418.71P44976212.47P53385215.38P63389828.99P73929524.23P81238871.54SW123631725.65ZD208341820.07其它051

合計(jì)6477142922.06大眾電話業(yè)務(wù)發(fā)展情況

大眾電話業(yè)務(wù)是我公司在2007年開(kāi)辦的用于保有用戶的一項(xiàng)主要業(yè)務(wù),截止6月末共發(fā)展用戶30646部，已完成二季度目標(biāo)，其中標(biāo)準(zhǔn)版用戶23628，完成二季度目標(biāo)的78.76%。從旗縣分公司的角度來(lái)看，西烏、阿旗、蘇右、白旗都已超額完成了二季度的目標(biāo)，藍(lán)旗和二連的完成比還是較低，但二連6月份發(fā)展情況較好，本月已完成二季度的目標(biāo)48.96%,比上月增長(zhǎng)了47.94%。

公司大眾電話二季度目標(biāo)本月末大眾電話完成數(shù)完成二季度目標(biāo)的比例%錫市4862360774.19二連2357115448.96阿99東蘇1436118682.59西蘇23112440105.58東烏359599827.76西烏28273272115.74太旗3719358796.45黃旗108287280.59白旗20812149103.27藍(lán)旗216287440.43多倫1807146481.02全盟300002362878.76大眾電話業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫市各部累計(jì)完成3607部大眾電話，其中P8完成了目標(biāo)的201.85%,其中P5完成了目標(biāo)的108.83%，其余各部都沒(méi)有完成目標(biāo)

大眾電話二季度目標(biāo)本月末大眾電話完成數(shù)完成二季度目標(biāo)的比例%P163834453.91P261048779.88P374743658.40P460942770.11P5466507108.83P651830258.26P765550376.77P854109201.85SW56539369.57ZD018

其它081

合計(jì)4862360774.19114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)發(fā)展情況

電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)也是區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)之一，2007年全年業(yè)務(wù)收入考核指標(biāo)為8萬(wàn)元，上半年目標(biāo)為4萬(wàn)元，截止6月底全盟完成電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入5.07萬(wàn)元，超額完成了區(qū)公司的計(jì)劃，各旗縣市分公司只有藍(lán)旗和多倫沒(méi)有完成這個(gè)考核目標(biāo)。公司名稱電話導(dǎo)航二季度目標(biāo)本月末電話導(dǎo)航完成收入完成二季度目標(biāo)的比例%二連0.40.5125.00阿旗0.120.495412.50東蘇0.20.3150.00西蘇0.120.2166.67東烏0.20.415207.50西烏0.20.43215.00太旗0.20.25125.00黃旗0.120.14116.67白旗0.120.2166.67藍(lán)旗0.200.00多倫0.1200.00錫市22.14107.00全盟45.07126.75寬視界業(yè)務(wù)發(fā)展情況

寬視界業(yè)務(wù)是區(qū)公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)之一，全年的業(yè)務(wù)量指標(biāo)為420個(gè)點(diǎn)，收入指標(biāo)為12萬(wàn)元。我公司的二季度目標(biāo)是完成132個(gè)點(diǎn)，截止2007年6月底只發(fā)展了15個(gè)測(cè)試點(diǎn)，還沒(méi)有真正的用戶。公司名稱寬視界二季度目標(biāo)本月末寬視界完成數(shù)完成二季度目標(biāo)的比例%二連800阿旗400東蘇400西蘇400東烏400西烏400太旗800黃旗400白旗400藍(lán)旗400多倫400錫市801518.75全盟1321511.36區(qū)公司各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析36月份基本情況2目錄增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)固話增值小靈通增值互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)增值ICT業(yè)務(wù)

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展策略

通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)突破性發(fā)展，爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)，抓住政府推進(jìn)信息化的機(jī)遇，大力促進(jìn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作，帶動(dòng)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)的發(fā)展。增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)收入完成情況

1－6月，增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)除IT業(yè)務(wù)外都發(fā)展得較好,累計(jì)完成1868萬(wàn)元，,增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)占收比為22.36%,比區(qū)公司的考核指標(biāo)26.5%低4.14個(gè)點(diǎn)。其中互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和寬帶增值業(yè)務(wù)分別完成1196.7萬(wàn)元和46.79萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)分別為48.66%和80.24％;語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成624.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.38%,語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)主要是由一號(hào)通的業(yè)務(wù)收入帶來(lái)的，1-6月，一號(hào)通業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到103.26萬(wàn)元，占到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1.23%。IT業(yè)務(wù)收入本月累計(jì)為0，第三方產(chǎn)品銷售收入本月累計(jì)達(dá)到103.15萬(wàn)元，其中電腦銷售收入累計(jì)達(dá)到71.79萬(wàn)元。

總體情況：全盟語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成625萬(wàn)元，比去年同期增加123萬(wàn)元，累計(jì)同比增長(zhǎng)24.38%,本月增值業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)主要是因?yàn)閇1]將一號(hào)通業(yè)務(wù)在1、2月份共23.9萬(wàn)元的收入調(diào)整到了固話的增值業(yè)務(wù)收入中，[2]本月東烏的增值業(yè)務(wù)收入有問(wèn)題，有37萬(wàn)元的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入在倒入ERP時(shí)被錯(cuò)列成了增值收入。這筆收入在下月將作調(diào)整。剔除東烏入錯(cuò)的37萬(wàn)元收入，全盟增值業(yè)務(wù)收入完成588萬(wàn)元，累計(jì)同比增長(zhǎng)17.13%，增值業(yè)務(wù)占收比為7.03%。2007年語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)收入完成情況

2006年累

計(jì)收入

2007年累

計(jì)收入

累計(jì)同比增值業(yè)務(wù)占收比

錫市13116223.534.49二連586512.047.89阿旗273324.3711.13蘇左264050.6313.67蘇右404512.209.53東烏508772.3313.83西烏35361.187.55太旗354735.799.56黃旗152674.7912.65白旗233554.9710.72藍(lán)旗3626-28.057.30多倫2624-9.966.24全盟50262524.387.48

寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展情況2007年1-6各分公司寬帶發(fā)展情況

寬帶完成計(jì)劃其中：ADSL放號(hào)寬帶接入收入(萬(wàn)）收入1-6月放號(hào)比例同比ARPU錫市-462-7.49%2055580.93172.74%62.88二連68654.02%670136.1746.53%48.72阿旗12220.33%11335.6142.00%58.19蘇左26948.04%9526.648.83%62.84蘇右25622.86%25656.761.46%43.09東烏38432.82%35379.3823.11%46.14西烏18418.97%18451.7763.00%54.43太旗31830.29%31850.2119.33%40.48黃旗10923.70%10923.1942.44%42.32白旗18829.84%18644.5524.92%54.09藍(lán)旗16228.42%14650.6170.13%70.74多倫50379.84%42060.9291.23%46.91合計(jì)271917.89%49051196.782.59%55.19

寬帶收入增長(zhǎng)分析各旗縣公司寬帶發(fā)展的情況分析2007年1-6月ADSL用戶放號(hào)7409戶,拆機(jī)2504戶，凈增4905戶,拆機(jī)占放號(hào)比33.79%.其中寬帶放號(hào)完成好的單位有多倫79.84%、二連50.04%;放號(hào)較差有西烏18.97%、阿旗20.33%，蘇右22.86%;拆機(jī)量大的單位有:阿旗拆機(jī)占放號(hào)比62..46%,藍(lán)旗拆機(jī)占放號(hào)比55.08%,蘇左拆機(jī)占放號(hào)比54.55%,蘇右拆機(jī)占放號(hào)比51.79%,西烏拆機(jī)占放號(hào)比51.06%,太旗拆機(jī)占放號(hào)比50%.1-6月寬帶放號(hào)2719戶，但由于LAN收入較06年底收入下降,原因是06年有一些光纖用戶包年費(fèi)一次性入收入,LAN折算用戶數(shù)減少.1-6月寬帶接入收入同比增長(zhǎng)82.95%，07年6月帶接入收398.07萬(wàn)元.

寬帶內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)收入—

各分公司收入情況

目前我公司開(kāi)展的寬帶內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)主要是內(nèi)蒙古時(shí)空影視內(nèi)容，2007年截至6月30日完成互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用收入37.82萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)54.6%，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收入8.96萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)497.6%。2007年上半年共完成寬帶增值業(yè)務(wù)收入46.78萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)80.2%。5-6月電腦銷售完成情況5-6月銷售電腦終端收入列帳71.79萬(wàn)元,出售電腦終端225臺(tái)全盟截至6月30日出售電腦任務(wù)數(shù)400臺(tái),完成225臺(tái),完成比例56%。完成任務(wù)的單位有東烏、西烏、二部、三部、大客戶，其他單位均未完成銷售任務(wù)。全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析36月份基本情況2目錄各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)情況（計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中的欠費(fèi)）

截止5月底，全盟計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中欠費(fèi)總額為1573.25萬(wàn)元，其中逾期欠費(fèi)為721.14萬(wàn)元，比上月減少了85萬(wàn)元，逾期欠費(fèi)率為4.32％。減少的欠費(fèi)主要是在6月調(diào)整了部分系統(tǒng)中收重收錯(cuò)的費(fèi)用，用戶欠費(fèi)的整體回收情況并沒(méi)有太大的改善．為了完成區(qū)公司此次開(kāi)展的“用戶欠費(fèi)追繳、清理大會(huì)戰(zhàn)”的欠費(fèi)回收目標(biāo)，在錫盟百日大會(huì)戰(zhàn)的文件中對(duì)有關(guān)問(wèn)題作了詳細(xì)的布置，各單位一定要全力清欠，以確保完成目標(biāo)．局名用戶欠費(fèi)總額當(dāng)月形成2-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）3-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1年以上逾期欠費(fèi)逾期欠費(fèi)率%錫市922.44319.41105.8091.21233.01173.01603.038.34二連105.6171.2023.199.241.870.1134.412.10阿旗39.6934.443.102.080.070.005.250.89蘇左26.0625.100.630.180.080.070.950.16蘇右77.0755.527.798.003.712.0321.552.26東烏85.9377.495.141.361.300.648.440.67西烏90.1964.5911.618.285.520.1925.602.71太旗75.0062.064.625.192.770.3612.941.32黃旗22.7422.420.100.180.030.000.320.08白旗37.7936.401.330.040.010.001.380.21蘭旗48.4941.266.300.530.300.107.231.02多倫42.2542.210.050.000.000.000.050.01合計(jì)1573.25852.11169.67126.30248.68176.50721.144.32錫市各部欠費(fèi)情況（計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中的欠費(fèi)）

截止6月底錫市各部的欠費(fèi)總額為939.73萬(wàn)元，其中逾期欠費(fèi)為603.04萬(wàn)元，比上月增加31.85萬(wàn)元。本月大客戶服務(wù)中心的逾期欠費(fèi)比上月減少了45.25萬(wàn)元,商客的逾期欠費(fèi)比上月減少了1.83萬(wàn)元,P6、P8的欠費(fèi)額也比上月有所降低,P1、P2、P3、P4、P7部的欠費(fèi)都比上月增加。我公司的辦公話費(fèi)及公話代辦費(fèi)的欠費(fèi)已達(dá)到240萬(wàn)元，占欠費(fèi)總額的25.53％。片區(qū)用戶欠費(fèi)總額當(dāng)月形成2-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）3-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1年以上逾期欠費(fèi)P131.3014.925.123.293.014.9616.38P233.6813.067.766.814.381.6720.62P322.9913.105.003.091.550.259.89P431.6411.955.013.482.378.8319.70P538.9810.717.857.539.513.3828.28P619.7612.763.761.651.150.447.00P730.6914.775.103.071.855.9115.92P87.115.830.550.270.300.161.28SW88.2859.1610.367.165.955.6529.13ZD326.79138.4722.6024.6148.3492.76188.32錫市公免239.7814.4531.4029.86151.3412.73225.33錫市市場(chǎng)部61.1016.802.270.644.6331.8939.43默認(rèn)片區(qū)7.625.861.470.230.060.001.76合計(jì)939.73331.83108.2691.71234.44173.49603.04

1、統(tǒng)一思想，按照區(qū)公司“迎大慶，百日大會(huì)戰(zhàn)”的有關(guān)要求，抓好寬帶、親情子母機(jī)、月租釋放型業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，展開(kāi)欠費(fèi)清理大會(huì)戰(zhàn)，全面清理系統(tǒng)中的欠費(fèi)，有效降低逾期欠費(fèi)率；

2、加強(qiáng)“寬帶我世界”客戶端的推廣力度，在7月份安裝客戶端軟件1000戶；

3、進(jìn)行“客戶服務(wù)與營(yíng)銷管理支撐系統(tǒng)”的培訓(xùn)工作，通過(guò)提高該系統(tǒng)在社區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)部人員中的使用率，逐步培養(yǎng)一線營(yíng)銷人員養(yǎng)成利用系統(tǒng)制定營(yíng)銷計(jì)劃、跟蹤營(yíng)銷過(guò)程、檢驗(yàn)營(yíng)銷結(jié)果的習(xí)慣，避免盲目及無(wú)序營(yíng)銷，為日常的經(jīng)營(yíng)工作提供有效的指導(dǎo)和支撐。

4、在全盟范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查工作。

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排目錄

服務(wù)工作情況分析

6

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析2

成本費(fèi)用完成情況3

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維分析4KPI考核指標(biāo)1

投資完成情況分析5

人力資源情況分析7

成本費(fèi)用完成情況-綜述上半年上市公司共發(fā)生成本費(fèi)用9033.07萬(wàn)元，完成全年預(yù)算17,457萬(wàn)元的51.74%；較上年同期增長(zhǎng)12.07％，除人工成本增長(zhǎng)外,資產(chǎn)減值損失比去年同期增加了319.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.74%。付現(xiàn)成本(含人工成本)完成5537.88萬(wàn)元,完成年度預(yù)10,618萬(wàn)元的52.16%，同比增長(zhǎng)13.42%。人工成本完成2299.62萬(wàn)元，完成年度預(yù)算5,581萬(wàn)元41.20%，同比增長(zhǎng)14.62%。付現(xiàn)成本(不含人工成本）完成3238.26萬(wàn)元，完成本年預(yù)算5,037萬(wàn)元的64.29%，同比增長(zhǎng)9.99％成本費(fèi)用完成年度預(yù)算情況2007年上半年除人工成本外,其他各項(xiàng)成本支出均超過(guò)了序時(shí)進(jìn)度.人工成本沒(méi)有完成序時(shí)進(jìn)度的原因是由于上半年的其他付現(xiàn)成本開(kāi)支不夠，6月份沖減了人工成本291.85萬(wàn)元。成本費(fèi)用完成情況—同比增長(zhǎng)

上半年成本費(fèi)用中除營(yíng)銷費(fèi)用外，其他均超過(guò)去年同期的累計(jì)發(fā)生數(shù)，其中人工成本增長(zhǎng)293.37萬(wàn)元，維護(hù)成本增長(zhǎng)384.35萬(wàn)元，主要是維護(hù)用耗材比去年同期增長(zhǎng)了278萬(wàn)元，線路大修理費(fèi)用同比增長(zhǎng)了74萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)用線路維護(hù)費(fèi)用和電源維護(hù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)較大;綜合管理費(fèi)用增長(zhǎng)17.80萬(wàn)元，主要是取暖費(fèi)、外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)、網(wǎng)間結(jié)算支出同比增長(zhǎng)幅度較大.營(yíng)銷費(fèi)用總體比去年下降，主要是由于去年同期用戶獲取成本、用戶保有成本及客戶接入成本三項(xiàng)總計(jì)發(fā)生1068.76萬(wàn)元,而本年這三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)發(fā)生709.34萬(wàn)元,同比下降50.67%,由于上半年沒(méi)有計(jì)列公話代辦費(fèi)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷渠道費(fèi)同比下降58.20%.節(jié)能降耗專題分析

上半年節(jié)能降耗項(xiàng)目中水費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛運(yùn)行支出、同比有所下降，電費(fèi)、取暖費(fèi)、外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)、燃潤(rùn)料費(fèi)呈現(xiàn)了上升趨勢(shì)。取暖費(fèi)增長(zhǎng)最大，同比增長(zhǎng)47.87萬(wàn)元,外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)增長(zhǎng)24.96萬(wàn)元，其中：阿旗、東烏、西烏、白旗外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)發(fā)生數(shù)較大，專業(yè)部門應(yīng)詳細(xì)核查原因，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，有效的降低設(shè)備耗電量?，F(xiàn)金收入比完成情況

本月賬面的現(xiàn)金收入比較上月有所下降,而實(shí)際的現(xiàn)金收入比為91.33%,原因是由于本月一次性多計(jì)列收入291萬(wàn)元,沖減了預(yù)收賬款,同時(shí)由于本月沖減117萬(wàn)元的逾期欠費(fèi),導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少117萬(wàn)元,而實(shí)際上并不是收回的用戶欠費(fèi),所以,還應(yīng)繼續(xù)加大用戶欠費(fèi)的催繳力度.成本費(fèi)用完成情況—各分公司其他付現(xiàn)成本占營(yíng)業(yè)額比

各分公司其他付現(xiàn)成本占營(yíng)業(yè)額的比重差異仍然較大。2007年上半年各分公司其他付現(xiàn)成本完成情況

各分公司其他付現(xiàn)成本均超過(guò)了序時(shí)進(jìn)度，完成預(yù)算最高的是西蘇，完成全年預(yù)算86.69%，其中取暖費(fèi)列支25.60萬(wàn)元；最低的是東烏58.81%,各分公司在下半年要嚴(yán)格控制其他付現(xiàn)成本開(kāi)支,在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下合理節(jié)約成本。2007年上半年各分公司網(wǎng)運(yùn)成本完成情況

各分公司網(wǎng)運(yùn)成本完成預(yù)算的比列差異較大，其中:西蘇、太旗、藍(lán)旗、多倫已經(jīng)超過(guò)了全年的預(yù)算，在編制下半年調(diào)整預(yù)算時(shí)要著重考慮開(kāi)支比較大的分公司，分析其原因合理調(diào)整預(yù)算。2007年