DB37-T 4697-2024 溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

13.100CCS

G

0937 DB37/T

4697—2024溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南Implementation

the

system

of

risk

thesystem

of

screening

of

hidden

safety

of

solvent

enterprise山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)

布DB37/T

4697—2024前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 規(guī)范性引用文件

.....................................................................

13 術(shù)語和定義

.........................................................................

14 基本程序

...........................................................................

24.1

明確職責(zé)

.......................................................................

24.2

制定方案

.......................................................................

24.3

建立制度

.......................................................................

24.4

全員培訓(xùn)

.......................................................................

35 風(fēng)險(xiǎn)管控

...........................................................................

35.1

總體原則

.......................................................................

35.2

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

.....................................................................

35.3

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

.....................................................................

35.4

風(fēng)險(xiǎn)管控措施

...................................................................

36 隱患排查治理

.......................................................................

46.1 隱患排查

.......................................................................

46.2 隱患治理

.......................................................................

46.3 隱患排查治理效果

...............................................................

47 文件管理

...........................................................................

58 持續(xù)改進(jìn)

...........................................................................

59 信息化管理

.........................................................................

5附錄

A（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單示例

.......................................................

6附錄

B（資料性） 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例.............................................

8附錄

C（資料性） 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例............................................

11附錄

D（資料性） 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素示例............................................

15附錄

E（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位檢查）示例............................

16附錄

F（資料性） 風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）示例............................

22附錄

G（資料性） 隱患排查治理臺(tái)賬示例................................................

26參考文獻(xiàn)

.............................................................................

27DB37/T

4697—2024 本文件按照GB/T

—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。IIDB37/T

4697—20241范圍系”）建設(shè)的基本程序、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和信息化管理等。2 規(guī)范性引用文件文件。DB37/T

2882 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T

2883 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T

2971 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T

2882、

界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)

得《安全生產(chǎn)許可證》的企業(yè)。3.2小微企業(yè) small

enterprise直接從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存等作業(yè)活動(dòng)的從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入萬元以下的企業(yè)。3.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)risk

identification識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果。3.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施risk

為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.5隱患hidden

risks中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。DB37/T

4697—20244基本程序4.1明確職責(zé)4.1.1 負(fù)責(zé)人職責(zé) 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)性全面負(fù)責(zé)。 其他負(fù)責(zé)人職責(zé)防體系建設(shè)、運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。4.1.2 管理人員職責(zé) 安全管理人員職責(zé)控和隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。 其他管理人員職責(zé)履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，落實(shí)本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行職責(zé)。4.1.3 操作人員職責(zé)的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，進(jìn)行隱患排查和治理。4.2 制定方案制定雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。4.3 建立制度4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管控制度控措施、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行的規(guī)范化。4.3.2 隱患排查制度改、驗(yàn)收工作流程等。4.3.3 獎(jiǎng)懲考核制度DB37/T

4697—2024將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。4.4 全員培訓(xùn)4.4.1 制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確教育培訓(xùn)職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。充分利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn)。4.4.2 培訓(xùn)內(nèi)容包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施制定、隱患排查等。4.4.3 加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲。5 風(fēng)險(xiǎn)管控5.1 總體原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)分析以及管控措施的制定，宜參照DB37/T

2971，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，全員參與、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法，可聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。5.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兩大類。5.2.3 作業(yè)活動(dòng)分為常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的作業(yè)活動(dòng)；非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程之外的其他作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。5.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.3.1 組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、

A措施做好準(zhǔn)備。5.3.2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，包括風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)施。5.3.3 常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的主要作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行。小微溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備設(shè)施相對(duì)較少，非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)較少，非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)參照

GB

30871

管理，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)管理。5.3.4 根據(jù)

6441、GB/T

列出的事故類型和危險(xiǎn)有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活灼燙、車輛傷害以及中毒和窒息等。5.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施5.4.1 制定管控措施實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的管控措施。5.4.2 編制管控清單按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見附錄B風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見附錄C5.4.3 明確風(fēng)險(xiǎn)管控要素DB37/T

4697—2024控要素（參見附錄D）。企業(yè)分別制作成警示牌，懸掛或張貼在相關(guān)作業(yè)崗位，隨時(shí)警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。5.4.4 非常規(guī)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控

30871督外來施工單位執(zhí)行），實(shí)行作業(yè)許可，實(shí)施全過程監(jiān)管。6隱患排查治理6.1隱患排查6.1.1 對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、從業(yè)人員操作行為等存在的隱患，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，將風(fēng)險(xiǎn)管控清單中確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。依據(jù)

DB37/T

2882、

2883、

2971、DB37/T

3010

的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，將其中方便

E附錄

F）。治理表的檢查條款，涵蓋

AQ

5204、AQ

3040、

4254、

15603、GB

12158

的相關(guān)強(qiáng)制性條款。6.1.2 崗位員工按照《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位檢查）》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。6.1.3 企業(yè)安全管理人員或聘請(qǐng)專業(yè)人員，按照《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）》的內(nèi)容要求，制定隱患排查計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。6.2 隱患治理6.2.1 隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺(tái)賬）、實(shí)施隱患治理、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理并建立臺(tái)賬。6.2.2 每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難工及時(shí)向帶班人員匯報(bào)；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的隱患，及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。6.2.3 制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺(tái)賬（參見附錄

G），將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患限等。隱患存在崗位在實(shí)施隱患治理前對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理方案。6.2.4 隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，企業(yè)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3 隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)宜至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)管控措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。DB37/T

4697—20247 文件管理企業(yè)完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。宜包括：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件成果；——隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；——制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎(jiǎng)懲記錄、隱患排查和治理記錄。8 持續(xù)改進(jìn)企業(yè)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；——補(bǔ)充辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；——風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；——每年至少要對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。9 信息化管理相連接。FL-15900

FL-11900

www.b

FL-7.5900

FL-4800

WM30A30

V-0.17/7SW15-315

SW5-3

DB37/T4697—20246

DB37/T4697—20246附錄 A（資料性）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單見表A.1。表A.1

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

外形尺寸：Φ

mm

CTY1.5

0.5

50

100

1011DB37/T4697—20247表

A.1

DB37/T4697—20247電線破損漏電、接地裝置連接不設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。設(shè)置“機(jī)械傷人”“禁止伸入”等安全警示標(biāo)志。設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。作業(yè)時(shí)巡回檢查泵體有無滲漏，發(fā)現(xiàn)有滲漏立即停止進(jìn)料，及時(shí)儀表失靈，砂磨機(jī)機(jī)體里物料溫作業(yè)時(shí)巡回觀察冷卻水水流大小，水流過小立即關(guān)閉進(jìn)料閥，停DB37/T4697—20248

DB37/T4697—20248附 錄 B（資料性）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單見表B.1。表B.1

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單壓縮機(jī)內(nèi)機(jī)油缺失、安全閥電線破損漏電、接地裝置連設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。罐體滲漏、閥門失靈，罐體檢查裝卸車的液壓升降系統(tǒng)是否正常，定期維護(hù)液壓升降系變壓器周邊有易燃物品或雜DB37/T4697—20249表

B.1

DB37/T4697—20249開關(guān)及接觸器、接線端子異DB37/T4697—202410表

B.1

DB37/T4697—202410作業(yè)前檢查裝卸車、高速分散機(jī)防護(hù)措施、接地設(shè)施，有缺失停作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用

DB37/T4697—202411

DB37/T4697—202411附錄C（資料性）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單見表C.1。表C.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單分次定量投入粉料；液體物料勻速緩慢加入，加完兩種液體物料需先開分散空氣壓縮機(jī)內(nèi)機(jī)油缺檢查空氣壓縮機(jī)機(jī)油，確保油量達(dá)到油鏡中間位置，檢查各零部件螺絲是否設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動(dòng)或

70

DB37/T4697—202412表

C.1

DB37/T4697—202412進(jìn)料泵、砂磨機(jī)、空氣壓縮如無其它砂磨機(jī)在用，關(guān)停空氣壓縮機(jī)。

40

15

包裝桶破損導(dǎo)致物料泄露、移動(dòng)調(diào)漆罐時(shí)傾倒、產(chǎn)生靜

15

DB37/T4697—202413表

C.1

DB37/T4697—202413進(jìn)廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝

進(jìn)廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝DB37/T4697—202414表

C.1

DB37/T4697—202414配料作業(yè)“三必須三不準(zhǔn)”研磨作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”

調(diào)漆作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”包裝作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”

DB37/T4697—202415

DB37/T4697—202415附錄D（資料性）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素示例作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素見表D.1。表D.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素

、防等勞、打www.bzf10

DB37/T4697—202416

DB37/T4697—202416附錄 E（資料性）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位檢查）示例風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表（崗位排查）見表E.1E.5。表E.1

111213

15

141516www.bzf17

15

18

15

19

DB37/T4697—202417表

E.1

DB37/T4697—202417

10砂磨機(jī)啟動(dòng)前先開冷卻水循環(huán)，冷卻水水流正常，再開進(jìn)料泵，砂磨機(jī)進(jìn)料泵運(yùn)轉(zhuǎn)正11121314

70

60

15

40

DB37/T4697—202418表E.2DB37/T4697—202418

15

DB37/T4697—202419表E.3DB37/T4697—202419

15

手動(dòng)液壓裝卸車液壓升降、固定裝置、安全附件完好，移動(dòng)調(diào)漆罐時(shí)必清洗高速分散機(jī)時(shí)必須關(guān)掉至少兩級(jí)電源控制開關(guān)，清洗完畢分散盤加過濾物料前調(diào)漆罐先連接防靜電夾導(dǎo)除靜電導(dǎo)除靜電，用不產(chǎn)生火花的

DB37/T4697—202420表E.4DB37/T4697—202420

DB37/T4697—202421表E.5DB37/T4697—202421

生產(chǎn)區(qū)、車間內(nèi)不堆放雜物；生產(chǎn)物料、半成品有序存放、堆放整齊，安全通道暢通，車間、倉(cāng)庫(kù)出入口設(shè)有醒目的安全出

15