聘用人員工資及福利支出項目 績效自評報告

聘用人員工資及福利支出項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況本項目為我辦2022年部門預(yù)算項目，項目資金預(yù)算13元。用于發(fā)放公益崗工資、繳納公益崗五險一金等。項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況。該項目的年度績效目標為發(fā)放3位公益崗人員工資以及繳納相關(guān)五險一金12個月。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況1、項目實施的必要性和可行性：根據(jù)我辦工作實際，2022年聘用3名公益性崗位，協(xié)助處理我市外事相關(guān)工作，確保我辦日常業(yè)務(wù)順利開展。2、項目決策過程。市外辦的決策依據(jù)符合我市外事工作年度計劃要求，該項目符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。截止2022年12月底，我辦申請項目資金115937.08元，已全部下達，并全部支出完畢。項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。截止2022年12月底，該項目實際支出金額115937.08元，支出進度為89.18%，主要用于：發(fā)放公益崗人員工資以及繳納相關(guān)五險一金等，資金的支付依據(jù)合規(guī)合法。項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。本單位執(zhí)行行政機關(guān)財務(wù)制度，嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金，設(shè)立項目資金專賬，專人管理。制定嚴格的資金使用制度，做到專款專用，使項目達到預(yù)期目標。項目按照專項資金的要求實行國庫集中支付，財務(wù)由瓊海市國庫支付中心統(tǒng)一管理，統(tǒng)一支付。項目資金實行專賬管理。根據(jù)政府采購法律法規(guī)要求，嚴格現(xiàn)金和內(nèi)部控制制度管理。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。為了更好的使用公益性崗位人員工資及福利支出項目費用，我辦認真做好各項籌備組織工作，擬定年度工作目標，并積極推動項目執(zhí)行。因年初預(yù)算合理，項目經(jīng)費執(zhí)行過程中不存在資金調(diào)整情況，該項目無需招投標和驗收。項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）。該項目目標設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項符合市委市政府相關(guān)規(guī)定。項目實施過程中，根據(jù)我市外事工作實際情況制定相應(yīng)的措施。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結(jié)合。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況。市外事辦2022年及時足額發(fā)放公益崗人員工資，按時交納五險一金，達到了申報的績效目標。項目的經(jīng)濟性分析：為保證財政資金使用效率，我辦在項目執(zhí)行過程中，嚴格加強費用控制，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，確保將費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。項目的效率性分析：本項目進度和質(zhì)量均符合預(yù)期標準。本項目實施時間為2022年1-12月。截止2022年12月，該項目實現(xiàn)了預(yù)期質(zhì)量目標。項目的有效性分析：通過對項目的執(zhí)行，保障了公益崗人員權(quán)益，確保我市外事工作順利開展，基本達到了項目的預(yù)期目標。項目的可持續(xù)性分析：該項目的執(zhí)行可以確保單位日常工作的正常有序開展，為單位的業(yè)務(wù)活動提供支持和保障。項目績效目標未完成情況及原因分析。該項目按時按質(zhì)按量完成績效目標。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。根據(jù)2022年該項目實際執(zhí)行情況，外事辦將繼續(xù)科學(xué)有效的編制下年相關(guān)工作目標及項目預(yù)算，確保2023年該項目的預(yù)算更精準，更科學(xué)有效。主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議無。