質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課件

質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)2024/3/14質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)ISO前言什麼是ISO：全名是國際標(biāo)準(zhǔn)組織，於1947年成立，總部設(shè)在瑞士首都日內(nèi)瓦，是由100多個國家的標(biāo)準(zhǔn)局組成的世界性組織，是一個旨在消除國際間貿(mào)易壁壘促進(jìn)國際貿(mào)易而推進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)的機構(gòu)，由180個技術(shù)委員會組成。什麼是ISO9001：2000是一質(zhì)量管理體系，集設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)於一體的質(zhì)量保證模式。？？？2024/3/142質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)所要討論的議題第一章：審核概述第二章：審核策劃和準(zhǔn)備第三章：審核實施第四章：審核報告第五章：糾正措施第六章：審核員的素質(zhì)和技巧2024/3/143質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述 什麼叫質(zhì)量體系審核：確定質(zhì)量體系的活動和其有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件；質(zhì)量體系文件中的各項規(guī)定是否得到有效的貫徹并適合于達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的系統(tǒng)的、獨立的審查特點：就其審核內(nèi)容來說是其“符合性”、“有效性”和“適合性”；就其審核方式來說是其“系統(tǒng)性”和“獨立性”2024/3/144質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的分類：第一方審核：一個企業(yè)（或組織）對其自身的質(zhì)量體系進(jìn)行的審核第二方審核：一般指客戶驗廠第三方審核：認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證注冊內(nèi)部審核外部審核2024/3/145質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述內(nèi)部審核的目的：依據(jù)某一質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)來評價組織自身的質(zhì)量體系；驗證組織自身的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運行；作為一種重要的管理手段和自我改進(jìn)的機制，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施或預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改進(jìn)。在外部審核前作好準(zhǔn)備2024/3/146質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的特點：正規(guī)性系統(tǒng)性獨立性是一個抽樣的過程2024/3/147質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的正規(guī)性：審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行審核必須按正式程序進(jìn)行；審核只能由資格的人員進(jìn)行審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷審核結(jié)果必須有正式報告和記錄2024/3/148質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的系統(tǒng)性：是對所選擇的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)所有適用要素的審核是對公司組織架構(gòu)圖中所有相關(guān)部門的審核；審核過程是系統(tǒng)的過程2024/3/149質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的獨立性：審核員必須與被審核的工作無直接責(zé)任審核是一個抽樣過程對其中某個項目全過程的抽樣回避原則2024/3/1410質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的依據(jù)：合同要求質(zhì)量文件ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)審核的範(fàn)圍：要素：與審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)；場所：部門及地區(qū)活動：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動，主要包括所涉及的產(chǎn)品範(fàn)圍2024/3/1411質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的時機：常規(guī)審核：按預(yù)先編製的審核計劃進(jìn)行，如年度審核計劃；質(zhì)量體系建立并試運行一段時間之後；特殊情況下的追加審核：發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶有重大投訴；組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)等較大改變；即將進(jìn)行第二方、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核；第三方審核後獲得認(rèn)證註冊資格和證書，而證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格2024/3/1412質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第一章：審核概述審核的基本程序：審核準(zhǔn)備審核實施審核報告審核跟蹤和驗證2024/3/1413質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備四大步驟：確定審核組編製審核實施計劃制訂檢查表審核前溝通審核分幾步準(zhǔn)備?2024/3/1414質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備審核組的確定：管理者代表任命審核組長及成員審核組長的選定：審核員的選定：資格：業(yè)務(wù)範(fàn)圍工作經(jīng)驗組織能力資格業(yè)務(wù)範(fàn)圍專業(yè)知識工作中的協(xié)調(diào)能力為受審核部門所接受2024/3/1415質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核實施計劃的編製：第二章：審核準(zhǔn)備確定審核的目的和範(fàn)圍確定審核的方法確定審核組人員的安排確定審核的時間安排2024/3/1416質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢查表的制訂：了解檢查表的作用及編製時的準(zhǔn)備工作明確檢查表的要求及檢查表的基本內(nèi)容2024/3/1417質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢驗表的作用：指導(dǎo)審核整個過程的路線圖明確審核要點和方法確保審核的覆蓋率減少審核組組員之間不必要的重復(fù)保持審核的方向和節(jié)奏體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)化作為審核的記錄檔案2024/3/1418質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備編製時的準(zhǔn)備工作：了解審核的範(fàn)圍確定審核的重點確定審核的策略收集與審查文件2024/3/1419質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢查表的要求：明確部門與要素的關(guān)系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求選擇主要的工作內(nèi)容考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口抽樣具有代表性注意可操作性時間要留有余地2024/3/1420質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢查表的基本內(nèi)容：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素依據(jù)的質(zhì)量體系文件審核區(qū)域/部門檢查要點驗證方法抽樣數(shù)驗證結(jié)果（記錄）2024/3/1421質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢查表的四要素（3W1H）Where：去哪里----地點Who：找誰----被審核人What：查什麼---檢查要點How：如何檢查---驗證方法（包括抽樣數(shù)）2024/3/1422質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備例：采購部抽一份訂單，看什麼、找什麼：合格供應(yīng)商清單：有否合格供應(yīng)商清單該供應(yīng)商是否名列清單內(nèi)該清單是否經(jīng)過審批，是否包括所有外購、外協(xié)分從方該供應(yīng)商的檔案有否規(guī)定的質(zhì)量記錄：供應(yīng)商評估記錄、進(jìn)貨檢驗記錄、質(zhì)量部門監(jiān)控記錄2024/3/1423質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備檢查表實例：

序號要素對應(yīng)文件檢查內(nèi)容驗證方法驗證結(jié)果綜合評定：審核員：審核組長：受審部門確認(rèn)受審部門:審核時間:15.36.2.2QM-0012.0款a.有否總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針及目標(biāo)？b.是否通過培訓(xùn)傳達(dá)至每個員工？是否有張貼查記錄隨機抽問員工2024/3/1424質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第二章：審核準(zhǔn)備審核前溝通：提前通知受審核部門；審核組內(nèi)部會議；討論疑難問題；提出注意事項；2024/3/1425質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施審核實施的程序(步驟)首次會議現(xiàn)場審核不合格報告審核組會議末次會議2024/3/1426質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施首次會議的程序?qū)徍撕灥较虮粚徍巳藛T介紹審核組成員介紹審核目的和范圍審核計劃安排的確認(rèn)簡單介紹審核的方法和程序建立審核者和被審核者正式聯(lián)系的途徑確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已備齊澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容確認(rèn)中間會議和末次會議時間2024/3/1427質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施組長控制審核的全過程審核路線的展開

可按某一部門某一活動或運作體系的審核路線展開審核工作，審核時可遵循自下而上或自上而下的路線使用檢查表留意即使是檢查表內(nèi)容以外的有關(guān)不符合點的線索收集客觀證據(jù)

通過會見人員、檢查文件和觀察有關(guān)活動進(jìn)行收集現(xiàn)場審核：2024/3/1428質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施運用審核技術(shù)與決竅審核的抽樣審核的驗證

驗證通過感官觀察或測量記錄而獲得的資料做好檢查記錄記錄下所有的觀察點評審觀察點以確定不符合點不確定問題的處理不合格的處理現(xiàn)場審核：續(xù)上2024/3/1429質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施控制審核計劃控制審核進(jìn)度協(xié)調(diào)氣氛保持客觀審定結(jié)果現(xiàn)場審核：審核過程的控制2024/3/1430質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施依據(jù)檢查表並考慮靈活性按照檢查表提問觀察實際情況按照規(guī)定的程序或要求檢查執(zhí)行情況遵循審核的三角關(guān)系問題觀察檢查現(xiàn)場審核：檢查表的使用不必過多地受檢查表約束，但若要偏離時，必須小心謹(jǐn)慎2024/3/1431質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施詢問適當(dāng)?shù)膯栴}從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)驗證對問題的對答觀察實際發(fā)生的事情當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度現(xiàn)場審核：怎樣進(jìn)行現(xiàn)場審核2024/3/1432質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施提出恰當(dāng)?shù)膯栴}，以常使用5W1H的方法進(jìn)行提問現(xiàn)場審核：提問與聆聽WhatWhereWhenWhyWhoHow2024/3/1433質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章:審核的實施正確的提問方式開放式鼓勵被審核者自由發(fā)言

請您談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊蠓忾]式肯定或否定的回答有利於確定系統(tǒng)符合特定標(biāo)準(zhǔn)的要求不常使用這份文件是最新版次引導(dǎo)式跟進(jìn)的問題對問題進(jìn)一步探討你是按主管的要求進(jìn)行這項工作的，是這樣的嗎？現(xiàn)場審核：提問與聆聽2024/3/1434質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施隨機抽樣適當(dāng)數(shù)量的樣本，選擇樣本要有代表性審核員親自抽樣征得被審核人員同意應(yīng)相信樣本

審核所尋找的是客觀證據(jù)而不是不合格項。樣本選定後，按樣本去尋找客觀證據(jù)，不應(yīng)不斷地擴大樣本的品種和數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格?，F(xiàn)場審核：審核抽樣的特點2024/3/1435質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施依據(jù)客觀證據(jù)面談所得的信息應(yīng)再被驗證責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù)非責(zé)任人的信息中作線索現(xiàn)場審核：審核驗證2024/3/1436質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施實際（客觀）存在的不受情緒或偏見影響的可以闡述的可以形成文件（書面表達(dá)）的可以是定量的可以是定性的與質(zhì)量有關(guān)的可以被驗證的現(xiàn)場審核：客觀證據(jù)的識別2024/3/1437質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施便於下一部門調(diào)查同事之間參閱需要時查閱（如編制不合格報告和審核報告時）審核筆記的內(nèi)容審核不合格的證據(jù)文件名稱、編號、版次、產(chǎn)品或服務(wù)名稱、標(biāo)識、區(qū)域或工余、設(shè)備名稱及所在區(qū)域、記錄名稱/編號/時間/、不合格事實等審核線索現(xiàn)場審核：審核筆記2024/3/1438質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施立即跟蹤記下來，稍後跟蹤忽略，補考慮當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度為了獲取更全面、更確鑿的客觀讓棗證據(jù)學(xué)會追溯真正原因的審核方法現(xiàn)場審核：不確定問題的處理2024/3/1439質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施記錄不合格事實注意相關(guān)事項同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)現(xiàn)場審核：不合格的處理2024/3/1440質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)明天再會!審核員培訓(xùn)2024/3/1441質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)回顧上堂課內(nèi)容第一章：審核概述第二章：審核策劃和準(zhǔn)備第三章：審核實施ISO基本知識，審核的特點及分類、依據(jù)，程序等審核組的確定，計劃的編制、檢查表的制訂及審核前溝通首次會議及現(xiàn)場審核第四章：審核報告第五章：糾正措施第六章：審核員的素質(zhì)和技巧不合格報告審核組會議末次會議2024/3/1442質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施不合格的確定不合格的描述不合格報告不合格報告2024/3/1443質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 定義

沒有滿足某個規(guī)定的要求合同要求ISO9001相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款公司質(zhì)量文件法律、法規(guī)要求不合格報告不合格的確定2024/3/1444質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 種類(按對象分)體系性不合格

質(zhì)量體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同或有關(guān)法規(guī)不符實施性不合格

實際操作與體系文件描述不符有效性不合格

按規(guī)定要求進(jìn)行實施，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求不合格報告不合格的確定2024/3/1445質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 種類(按性質(zhì)分)嚴(yán)重不合格項

第一類不合格項—MAJORNC輕微不合格項

一般不合格項，MINORNC不合格報告不合格的確定2024/3/1446質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 嚴(yán)重不合格項質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符造成系統(tǒng)性質(zhì)區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格項(可能由多個輕微不合格說明：比如相同要素在不同的地方均出現(xiàn)不合格)可造成嚴(yán)重後果的不合格不合格報告不合格的確定按性質(zhì)定2024/3/1447質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 輕微不合格項孤立的人為錯誤文件偶爾未被遵守，造成的後果不嚴(yán)重對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響不合格報告不合格的確定按性質(zhì)定2024/3/1448質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 依據(jù)客觀證據(jù)確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款確定不符合相關(guān)的文件要求是不是孤立次要的問題？這項不合格是否過於頻繁地發(fā)生？是嚴(yán)重的還是輕微的？是否有足夠的事實即客觀證據(jù)來支持發(fā)現(xiàn)？需要采取什麼樣的糾正措施？提出這樣的問題對受審核方有多大的幫助？不合格報告不合格的判斷：2024/3/1449質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施 事實上的準(zhǔn)確觀察(判斷)在哪裡發(fā)現(xiàn)(地點)發(fā)現(xiàn)了什麼(事實)為什麼不合格(原因)誰在場(職位)采用專業(yè)術(shù)語(正規(guī))要便於查找(追溯)利於改進(jìn)(幫助)不合格報告不合格的描述：2024/3/1450質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施描述文件的標(biāo)識/名稱描述記錄的標(biāo)識/名稱描述相關(guān)職位/工位描述設(shè)備的編號/名稱描述不符合的原因描述不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款和文件不合格報告不合格的描述：注意事項2024/3/1451質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施Eg：有部分供應(yīng)商未列于認(rèn)可供應(yīng)商名單上10月25日采購單項#123及11月20日采購單#456均顯示向供應(yīng)商“怡和紙業(yè)有限公司”購買過B=B紙板，而該供應(yīng)商未在認(rèn)可之供應(yīng)商名單上不合格報告2024/3/1452質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施受審核部門審核員不合格報告編號不合格描述糾正措施完成情況的驗證結(jié)果不合格報告不合格報告的內(nèi)容：2024/3/1453質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施準(zhǔn)確清晰地描述不合格事實確定不合格問題的性質(zhì)判斷違反的標(biāo)準(zhǔn)條款區(qū)分不合格的類型不合格報告？怎樣寫好不合格報告2024/3/1454質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施時機：現(xiàn)場審核結(jié)束之後，末次會議之前，或在審核過程中定期召開同審核組成員參加溝通審核信息、線索協(xié)調(diào)審核方向?qū)徍私M長作審核總結(jié)準(zhǔn)備審核組會議：2024/3/1455質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施時機：在末次會議之前的審核組會議中，審核組長要對審核的觀察結(jié)果作一次匯總分析：從發(fā)現(xiàn)的不合格項分析（發(fā)生的部門、要素、性質(zhì)、類型）從發(fā)展的趨勢分析（上次與本次的比較）從體系運行狀況對產(chǎn)品質(zhì)量的影響情況分析總結(jié)質(zhì)量體系的優(yōu)缺點審核組會議：審核結(jié)果的匯總分析2024/3/1456質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第三章：審核的實施審核組長應(yīng)宣讀審核結(jié)果及其證據(jù)澄清誤解和錯誤解釋不符合點并取得被審核者的認(rèn)可對審核結(jié)果如有效性、控制、實施等方面作出結(jié)論末次會議2024/3/1457質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第四章：審核報告審核報告的目的審核報告的內(nèi)容審核報告案例審核報告闡述方向2024/3/1458質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第四章：審核報告將所作的結(jié)論通知管理階層對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié)讓管理層作出回應(yīng)討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期對必要的措施達(dá)成協(xié)議提供合適的審核結(jié)論審核報告的目的：2024/3/1459質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第四章：審核報告審核的范圍和目的審核計劃、審核小組成員、被審核者代表和審核日期的細(xì)節(jié)所審核的文件不符合的觀察及頒布情況審核小組對被審核者對有關(guān)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合程序所作的判斷該系統(tǒng)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的能力審核報告分發(fā)表審核報告的內(nèi)容2024/3/1460質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第四章：審核報告審核報告、不合格報告、檢查表檢查表不合格報告審核報告審核員編制及填寫審核員或組長編制，受審部門填寫審核組長編制，管理者代表或以上級人員審批2024/3/1461質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施糾正措施的重要性糾正措施的制定與認(rèn)可糾正措施的實施跟蹤和驗證2024/3/1462質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施糾正措施的重要性是由內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的決定的內(nèi)部質(zhì)量審核的目的的重點在於發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，查出原因，采取糾正措施加以消除，以避免不合格的再發(fā)生，從而使質(zhì)量體系得到不斷的改進(jìn)糾正措施的重要性2024/3/1463質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施由不合格項目的責(zé)任部門對問題發(fā)生的原因進(jìn)行分析根據(jù)不合格發(fā)生的原因制定糾正措施計劃采取必要的補救措施審核員可協(xié)助受審核部門分析不合格的原因並提出糾正措施建議糾正措施應(yīng)經(jīng)過受審核方負(fù)責(zé)人認(rèn)可糾正措施的制定與認(rèn)可2024/3/1464質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施修改現(xiàn)有的文件對現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)改進(jìn)現(xiàn)行工作方法，使之與文件相符增加資源糾正措施的一般思路？怎樣鑒定糾正措施會達(dá)到預(yù)期效果2024/3/1465質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施短期措施針對具體的不合格事實采取補救措施長期措施針對不合格事實的根源采取預(yù)防措施糾正措施的實施2024/3/1466質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施某公司在一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)：QC員A與QC員B同時在全檢客戶C的D類產(chǎn)品，詢問“墨屎”一質(zhì)量事故的放行標(biāo)準(zhǔn)時，A回答其直徑不超過1mm且不在產(chǎn)品正面時，可接受，B回答其直徑不超過2mm且不在logo位時，可接受，由此判定QC員A與B的對產(chǎn)品D的判定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一糾正措施案例2024/3/1467質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施短期措施：對照檢驗標(biāo)準(zhǔn)考核，QC員B對產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)判定有誤，撤消其對該產(chǎn)品的檢驗資格由QC員A全面翻查QC員B檢驗的產(chǎn)品，以防不合格品流到客戶長期措施：加強QC員的培訓(xùn)，使之統(tǒng)一認(rèn)識QC上崗對貨品進(jìn)行檢驗前，先進(jìn)行貨品允收入標(biāo)準(zhǔn)的考核，合格後方可上崗糾正措施案例2024/3/1468質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施驗證時間在不合格報告中規(guī)定的糾正到期時驗證(含短期及長期糾正措施)若有文件更改，須在文件生效日期後方可驗證跟蹤和驗證2024/3/1469質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第五章：糾正措施驗證內(nèi)容：計劃是否按規(guī)定日期完成？完成後是否有效