危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序1.目的對(duì)所有相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效管理和控制，特制訂本程序。2．適用范圍適用于公司、項(xiàng)目部的施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)與職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、更新與管理活動(dòng)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）4.術(shù)語(yǔ)和定義4.1采用集團(tuán)公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》（2023版）中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。5.職責(zé)5.1安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查;5.2安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)匯總公司總部、項(xiàng)目部危險(xiǎn)源調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源總臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案，并指導(dǎo)項(xiàng)目部制訂控制方案;5.3項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，編制危險(xiǎn)源調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源總臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案報(bào)安全監(jiān)督部核備，并對(duì)編制出的方案組織實(shí)施;5.4公司總部各部門對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，由安全監(jiān)督部匯總并制定措施后交各部門實(shí)施。5.5管理者代表負(fù)責(zé)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源的審批。6.工作程序6.1工作流程危險(xiǎn)源辨識(shí)--風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)--確定重大危險(xiǎn)源--制定控制方案6.2確定評(píng)價(jià)區(qū)域公司、項(xiàng)目部應(yīng)分別組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)前應(yīng)確定所有應(yīng)評(píng)價(jià)的施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)、相關(guān)施工過(guò)程及變更等。6.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法包括：a.直觀經(jīng)驗(yàn)分析法；b.系統(tǒng)安全分析法。6.4危險(xiǎn)源辨識(shí)：按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB64416），公司、項(xiàng)目部辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)考慮造成如下后果的相關(guān)因素：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。6.5危險(xiǎn)源識(shí)別范圍包括：a.施工組織過(guò)程、社會(huì)因素（包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓）、領(lǐng)導(dǎo)作用和企業(yè)文化；b.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；c.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；d.人的行為、能力和其他人的因素；e.已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；f.在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；g.由組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；h.組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；i.職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；j.任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；k.對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；l.危險(xiǎn)源的知識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)信息的變更。在辯識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)確認(rèn)過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。三種狀態(tài)：過(guò)去：過(guò)去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險(xiǎn)源；現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生其傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源；將來(lái)：將來(lái)可能發(fā)生其傷害和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源。三種時(shí)態(tài)：正常：指正常施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源；異常：指非正常但可預(yù)見(jiàn)施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源；緊急：指施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危險(xiǎn)源。6.6危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷和以下七種類型：a)機(jī)械能；b)電能；c)熱能；d)化學(xué)能；e)放射能；f)生物因素；g)人機(jī)工程因素（生理、心理）。6.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.7.1評(píng)價(jià)方法：按作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（即LEC法）a）發(fā)生事件的可能性大小的判別標(biāo)準(zhǔn)（L)分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.1實(shí)際不可能b)人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度判別標(biāo)準(zhǔn)（E）中分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)暴露c)一旦發(fā)生事件會(huì)造成損失后果的判別標(biāo)準(zhǔn)（C）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10030人以上死亡/100人以上重傷/直接經(jīng)濟(jì)損失1億元以上4010-29人死亡/50-99人重傷/直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元-1億元153-9人死亡/10-49人重傷/直接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000萬(wàn)元71-2人死亡/10人以下重傷/經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元以下5重傷/經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下1輕傷（損失1—105工作日的失能傷害）d)危險(xiǎn)程度確定的判別標(biāo)準(zhǔn)（D）D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)5160～320高度危險(xiǎn),需立即整改470～160顯著危險(xiǎn)，需整改320～70一般危險(xiǎn)，需注意2<20稍有危險(xiǎn)，可接收1即D＝L×E×C。D值大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。6.7.2風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別公司規(guī)定以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制：1級(jí)可不控制的危險(xiǎn)源D值<202、3級(jí)一般控制的危險(xiǎn)源20≤D值<1604、5級(jí)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源D值≥1606.7.3確定重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督部根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法指導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、確定重大危險(xiǎn)源，指導(dǎo)項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案。安全監(jiān)督部每年組織指導(dǎo)有關(guān)人員對(duì)公司、項(xiàng)目部的重大危險(xiǎn)源以抽查的方式重新辨識(shí)、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并更新管理方案：a.工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容有重大變更時(shí)；b.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；c.施工工藝、設(shè)備、設(shè)施有重大變化時(shí)；d.發(fā)生事故、事件、不合格品時(shí)；e.其它情況需要時(shí)。6.８風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管理方案通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別后，可按以下順序選擇控制措施：6.８.1控制措施的選擇a.消除；b.替代；c.工程控制措施；d.標(biāo)志、警告和管理控制措施；e.個(gè)體防護(hù)裝備。6.８.2控制措施及管理方案a.對(duì)于評(píng)價(jià)出屬于1、2、3級(jí)別的危險(xiǎn)源,可通過(guò)執(zhí)行運(yùn)行控制程序、教育與培訓(xùn)、監(jiān)督檢查控制措施進(jìn)行管理。b.屬于4、5級(jí)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源即重大危險(xiǎn)源，可通過(guò)制訂重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案、執(zhí)行運(yùn)行控制程序、教育與培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、制定應(yīng)急救援預(yù)案控制措施進(jìn)行管理。c.控制措施、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案由項(xiàng)目部編制，項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。d.屬于3、4、5級(jí)的危險(xiǎn)源必須在施工前由項(xiàng)目部編制專項(xiàng)施工方案并按規(guī)定程序?qū)徍恕?.9監(jiān)督和檢查6.9.1項(xiàng)目部應(yīng)在工程開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)根據(jù)辨識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)果編制危險(xiǎn)源調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源總臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案，每半年對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新。6.9.2安全監(jiān)督部應(yīng)收集和匯總各部門、項(xiàng)目部危險(xiǎn)源調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源總臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案，每年編制出公司危險(xiǎn)源調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源總臺(tái)帳、重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案，并對(duì)照相應(yīng)的控制措施、管理方案進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。7.相關(guān)記錄7.1危險(xiǎn)源調(diào)查表7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表7.3危險(xiǎn)源總臺(tái)帳7.4重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案危險(xiǎn)源調(diào)查表序號(hào)調(diào)查區(qū)域危險(xiǎn)源、危害因素可能造成的事故、事件時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門單位名稱：編號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位名稱:編號(hào)：序號(hào)調(diào)查區(qū)域危險(xiǎn)源、危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別備注發(fā)生事故的可能性大?。↙）人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果(C)危險(xiǎn)源帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C）危險(xiǎn)源總臺(tái)帳單位名稱：編號(hào)：序號(hào)調(diào)查區(qū)域危險(xiǎn)源、危害因素