級鍋爐安裝質(zhì)量手冊樣本

鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊編制：審核：批準：批準日期：10月01日受控狀態(tài)：受控受控號:-09-20發(fā)布-10-01實行目錄A質(zhì)量手冊發(fā)布令---------------------------------------------------------------------------------------------------B.質(zhì)量方針、目的---------------------------------------------------------------------------------------------------C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人令---------------------------------------------------------------第1章管理職責(zé)------------------------------------------------------------------------------------------------第2章質(zhì)量保證體系文獻-----------------------------------------------------------------------------------第3章文獻和記錄控制--------------------------------------------------------------------------------------第4章合同控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第5章設(shè)計控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第6章材料、零部件控制-----------------------------------------------------------------------------------第7章作業(yè)（工藝）控制-----------------------------------------------------------------------------------第8章焊接控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第9章熱解決控制--------------------------------------------------------------------------------------------第10章無損檢測控制-----------------------------------------------------------------------------------------第11章理化檢查控制-----------------------------------------------------------------------------------------第12章檢查與實驗控制--------------------------------------------------------------------------------------第13章設(shè)備和檢查與實驗裝置控制-----------------------------------------------------------------------第14章不合格品（項）控制--------------------------------------------------------------------------------第15章質(zhì)量改進與服務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------第16章人員培訓(xùn)、考核和管理-----------------------------------------------------------------------------第17章其他過程控制-----------------------------------------------------------------------------------------第18章執(zhí)行特種設(shè)備制造允許制度-----------------------------------------------------------------------附錄一程序文獻目錄-----------------------------------------------------------------------------------------附錄二C級文獻清單----------------------------------------------------------------------------------附錄三公司部門質(zhì)量目的-----------------------------------------------------------------------------------附錄四鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點一覽表--------------------------------------A質(zhì)量保證手冊發(fā)布令我司根據(jù)國家特種設(shè)備制造方面關(guān)于法律、法規(guī)和有關(guān)原則，為保證1級鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》原則規(guī)定根據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及關(guān)于原則、規(guī)范，建立健全了《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》A-01版，本手冊是公司在1級鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面大綱性文獻，是質(zhì)量保證體系運營根據(jù)，也是公司對外證明質(zhì)量保證能力文獻。全體員工必要嚴格執(zhí)行，以保證質(zhì)量保證體系有效運營和不斷持續(xù)改進，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。依照《特種設(shè)備安全法》和國家特種設(shè)備制造允許證制度關(guān)于規(guī)定，我對公司1級鍋爐質(zhì)量負全責(zé)。為保證我公司質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)，特任命公司技術(shù)負責(zé)人王春厚同志為我公司質(zhì)量保證工程師，負責(zé)我公司質(zhì)量保證體系建立、實行、保持和不斷改進，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量保證體系運營中浮現(xiàn)問題，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中負有獨立性責(zé)任，在解決質(zhì)量問題上有高于其他任何部門權(quán)力，具備獨立解決和裁決質(zhì)量保證體系中重大問題權(quán)力，不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進度和成本等指標(biāo)影響。質(zhì)保工程師在體系運營過程中解決不了問題，報告給我，由我負責(zé)解決。經(jīng)審定，本《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》A-01版符合國家關(guān)于法律、法規(guī)和原則規(guī)定及我司實際狀況，現(xiàn)予以正式發(fā)布請全體員工遵循執(zhí)行。本手冊自10月01日起正式實行總經(jīng)理：10月01日B.質(zhì)量方針、目的質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，保證安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進，滿足客戶需求。質(zhì)量目的：法規(guī)原則執(zhí)行率100％；鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格率為100％；顧客滿意率≥90%；總經(jīng)理：10月01日C．任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人 在鍋爐制造全過程中實行質(zhì)量保證體系，符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及顧客規(guī)定行之有效辦法，依照公司實際狀況，現(xiàn)任命各質(zhì)量控制體系負責(zé)人員：質(zhì)量保證工程師設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人無損探傷質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人理化檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人但愿各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員在其職責(zé)范疇內(nèi)工作，認真實行《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》中各項規(guī)定，切實實行各自職、責(zé)、權(quán)，以保證質(zhì)量保證體系可以正常運轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理：10月01日第1章管理職責(zé)01目對鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織構(gòu)造構(gòu)造層次和互有關(guān)系，各個質(zhì)量保證體系基本要素負責(zé)人員、責(zé)任部門配備、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)。02職責(zé)見本章1.3條1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.1.1質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，保證安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進，滿足客戶需求。1.1.2質(zhì)量目的：a.法規(guī)原則執(zhí)行率100％；b.鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100%；c.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為100％；d.顧客滿意率≥90%；1.1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動宗旨和方向，是對顧客承諾，也是對質(zhì)量持續(xù)改進和遵守法律、法規(guī)與其她規(guī)定承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以文獻形式傳達至全體員工。公司各級人員必要認真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，在實際工作中認真貫徹實行。同步各個職能部門要制定本部門各年度質(zhì)量目的，質(zhì)檢部每年定期對各部門、車間目的指標(biāo)完畢狀況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查成果報質(zhì)保工程師。1.1.4質(zhì)量目的分解見附錄三:“公司部門質(zhì)量目的”。1.1.5質(zhì)量目的考核： 每季度末由質(zhì)量保證工程師組織關(guān)于人員進行質(zhì)量目的考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1“組織機構(gòu)圖”見圖1。1.2.2“鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖”見圖2。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1法人單位法定代表人應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家《特種設(shè)備安全法》，對鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負責(zé)。1.3.2總經(jīng)理a)主持公司全面工作；b)制定質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目的在各有關(guān)部門和層次上得到制定，貫徹組織構(gòu)造，采用有效辦法保證各級人員都能理解方針，并堅持貫徹執(zhí)行，對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)；c)審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量目的、主持管理評審；任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人；d)保證組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到擬定和溝通，保證組織內(nèi)樹立以顧客為中心思想；e)為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系有效運營提供充分資源。圖1組織機構(gòu)圖焊接實驗室焊接實驗室金相室董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售后服務(wù)財務(wù)部辦公室圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱解決工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱解決材料責(zé)任人1.3.3技術(shù)總負責(zé)人（技術(shù)負責(zé)人）a）負責(zé)組織貫徹實行國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)原則；批準重大技術(shù)文獻，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于重大技術(shù)問題；b）批準公司技術(shù)、管理原則、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評估報告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對文獻完整性、可控性負責(zé)；c)有權(quán)組織解決重大不符合事項和不合格品，對解決合理性負責(zé)；d)對主管職能部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，對貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、原則負責(zé)。1.3.4部門職責(zé)（1）質(zhì)檢部a)負責(zé)組織質(zhì)量保證體系文獻制定、實行和安裝、改造、維修監(jiān)檢組織與聯(lián)系；b)負責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的建議與管理；管理評審準備與辦法貫徹和驗證；公司質(zhì)量管理文獻管理和質(zhì)量保證體系文獻修訂和完善；c）負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、組織、實行、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾正辦法跟蹤、驗證；d）負責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報告；參加解決客戶投訴及售后服務(wù)工作；e）負責(zé)記錄技術(shù)運用指引、檢查與評價；f）負責(zé)制定檢查與實驗控制和安裝、改造、維修檢查規(guī)程并實行,負責(zé)其檢查與實驗控制標(biāo)記和不合格品控制；負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制；g）負責(zé)計量器具裝置控制建檔、檢定、維護保養(yǎng)和管理工作；參加計量器具采購；h）參加設(shè)計評審和設(shè)計驗證；i）參加對供應(yīng)商選取與評價和擬定質(zhì)量合同,重要評價供應(yīng)商質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系原則確認,負責(zé)對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價；j）參加合同評審；k）負責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項目籌劃并實行；l)有權(quán)規(guī)定不合格發(fā)生部門采用糾正防止辦法；有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時停止生產(chǎn)；有權(quán)對發(fā)現(xiàn)過期作廢文獻予以回收。（二）技術(shù)部a)負責(zé)新工程工藝文獻編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b)負責(zé)技術(shù)資料整頓、歸檔；c)負責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文獻和擬定技術(shù)合同,編制或確認采購產(chǎn)品技術(shù)原則、技術(shù)級別；參加新材料和新供應(yīng)商開發(fā)和評估；d)負責(zé)編制作業(yè)（工藝）文獻、參加合同評審和重大不合格品評審及參加工藝驗證。（三）工程部a)協(xié)助總經(jīng)理開展工程招攬工作，并組織施工；b)負責(zé)工程合同評審；c)收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)質(zhì)量信息，對顧客滿意度進行評價；d)依照工程合同編制預(yù)算書并編制采購文獻提供應(yīng)采購部進行物資采購。（四）采購部a)負責(zé)對供應(yīng)商選取,組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價,負責(zé)編制合格供應(yīng)商名單,負責(zé)對合格供應(yīng)商進行控制；b)負責(zé)決定外購、外協(xié)件等物資采購渠道并組織材料、零部件外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c)負責(zé)編制公司采購籌劃；采購合同制定,組織采購原材料和原料到貨籌劃；（五）辦公室a)督促檢查公司各部門貫徹執(zhí)行國家和上級部門關(guān)于方針、政策及法規(guī)、法令狀況；b)建立和健全公司基本管理工作；負責(zé)制定、修改、補充公司各部門職責(zé)條例、工作原則、規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行狀況；c)負責(zé)涉及公司文化、勞動合同、人員編制、消防安全和后勤等各項勞動人事管理工作；d)負責(zé)公司對外文書往來聯(lián)系接待工作,對公司一級上報或下發(fā)文獻負責(zé)擬定、審核、收發(fā)、傳遞、交卷、歸檔；e)負責(zé)制定公司人員教誨培訓(xùn)籌劃,組織質(zhì)量管理教誨,提高人員素質(zhì)；f)負責(zé)公司人員檔案和教誨培訓(xùn)原始記錄建立、健全和存檔工作；g)負責(zé)組織人員招聘、面試、錄取、評估、調(diào)動等事宜。1.3.5各級負責(zé)人員職責(zé)：1.3.5.1質(zhì)保工程師a)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文獻，并具備質(zhì)量保證體系實行、保持和改進管理職責(zé)和權(quán)限；b)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，負責(zé)主持質(zhì)量保證體系全面工作，并按質(zhì)保手冊規(guī)定進行檢查，監(jiān)督各負責(zé)人對鍋爐制造質(zhì)量進行有效控制；c)組織貫徹執(zhí)行關(guān)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則；d)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系詳細工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門發(fā)生不協(xié)調(diào)時做出仲裁；e)堅持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持各負責(zé)人員工作；f)負責(zé)組織實行內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)狀況；g)組織解決顧客反饋質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理解決重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；h)依照施工現(xiàn)場和顧客反饋，定期召開質(zhì)量分析會，組織關(guān)于部門提出解決意見和對策，確立方案并監(jiān)督實行；i)對質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教誨和培訓(xùn)；1.3.5.2各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a)設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：（1）根據(jù)關(guān)于條例、規(guī)程、原則、規(guī)定對施工技術(shù)資料進行審核；（2）協(xié)助質(zhì)保工程師對不合格品（項）進行評審、解決；（3）參加質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、原則收集和反饋；（4）對由于發(fā)生設(shè)計錯誤未能及時采用辦法而導(dǎo)致質(zhì)量事故負責(zé)。b)作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：（1）負責(zé)作業(yè)（工藝）管理全過程質(zhì)量控制及詳細實行；（2）負責(zé)作業(yè)（工藝）文獻編制、工裝設(shè)計，對貫徹執(zhí)行作業(yè)（工藝）文獻、工藝原則、關(guān)于條例和規(guī)定負責(zé)；（3）對安裝、改造、維修過程中工藝進行指引，對安裝、改造、維修浮現(xiàn)技術(shù)問題負責(zé)，對違背工藝紀律導(dǎo)致質(zhì)量事故提出解決辦法。（4）對所編制作業(yè)（工藝）文獻先進性、合理性、完整性和精確性負責(zé)；（5）審查、承認重要工藝文獻，對材料代用工藝可靠性負責(zé)。（6）對作業(yè)（工藝）文獻發(fā)生錯誤或重大生產(chǎn)工藝問題未能及時解決或解決不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量事故負責(zé)。c)材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：（1）負責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料確認工作，對材料使用爭議進行仲裁；（2）對原材料檢查記錄和報告對的性和完整性負責(zé)；（3）對安裝、改造、維修過程重要受壓元件材料選用和代用合理性負責(zé)；（4）對原材料、外購件、供方質(zhì)量保證能力進行評價，選取合格供方；（5）對原材料標(biāo)記及標(biāo)記移植對的性和材料訂貨、驗收、保管、發(fā)放控制負責(zé)。（6）對本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負責(zé)。d)檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品原則規(guī)定，對符合性實行驗證；（2）對檢查中所采用檢測手段和檢查辦法以及各種檢查原始記錄和檢查報告對的性、完整性負責(zé)；（3）監(jiān)督不合格品報告、標(biāo)記、隔離、評審和糾正處置；（4）管理檢查人員，保持獨立驗證能力；（5）對漏檢、錯檢或解決質(zhì)量問題不及時、不對的所導(dǎo)致重大責(zé)任事故負責(zé)；（6）負責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門對產(chǎn)品質(zhì)量檢查，及時向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（7）負責(zé)對水壓實驗全過程質(zhì)量控制；（8）按照規(guī)程和原則組織進行水壓實驗，對水壓實驗程序和成果做出評估并審核水壓實驗報告；（9）配合監(jiān)檢人員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，做好水壓實驗現(xiàn)場監(jiān)檢確認工作。e)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人： （1）負責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝實驗和工藝評估，審核焊接工藝指引書、焊接工藝評估報告及關(guān)于焊接工藝文獻，對焊接工藝評估和焊接工藝對的性、先進性負責(zé)；（3）負責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）擬定產(chǎn)品焊接辦法：對購買焊接設(shè)備型號、規(guī)格；對提供焊材牌號規(guī)格對的性負責(zé)。（5）對受壓元件焊接工藝評估覆蓋率負責(zé)；（6）組織檢查焊接工藝執(zhí)行狀況，并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負責(zé)。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指引焊接工藝員、焊接實驗人員、焊材二級庫管理人員工作。（8）審批焊材代用、焊縫一、二次返修工藝方案，審核二次以上返修工藝方案。（9）定期向質(zhì)保工程師報告焊接質(zhì)量狀況。f)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：(1)負責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱解決質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）負責(zé)審核熱解決工藝文獻合理性、對的性和完整性，并審核熱解決分包單位生產(chǎn)資質(zhì)、評價、活動監(jiān)督、對分包單位記錄、熱解決報告審查確認負責(zé)；（3）對熱解決控制系統(tǒng)工作質(zhì)量負責(zé)，并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負責(zé)。（4）定期向質(zhì)保工程師報告熱解決質(zhì)量狀況。g)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：（1）組織管理無損檢測業(yè)務(wù)、檢測材料及設(shè)備，對其符合性負責(zé)；（2）組織編制、審核無損檢測工藝、作業(yè)文獻；審核并確認無損檢測報告；對有爭議探傷質(zhì)量問題有裁決權(quán)；因探傷失控而導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負責(zé)；（3）管理無損檢測人員資格及培訓(xùn)；（4）對分包方提供實驗報告進行審查確認；h)設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人：（1）負責(zé)對設(shè)備訂購、維修、保養(yǎng)、報廢全過程質(zhì)量管理；主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)籌劃，并監(jiān)督籌劃實行；監(jiān)督設(shè)備和檢查與實驗裝置管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾正指令；（2）對由于設(shè)備管理失控達不到規(guī)定質(zhì)量規(guī)定和精度原則而導(dǎo)致質(zhì)量事故負責(zé)；（3）負責(zé)設(shè)備報廢評審及解決。（4）負責(zé)監(jiān)督檢查計量器具各類原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢查與實驗裝置周期鑒定工作，保證各類檢查與實驗裝置周檢率和合格率；（5）檢查車間和部門檢查與實驗裝置使用、保管，對不合格或超過鑒定周期檢查與實驗裝置有權(quán)制止使用。貫徹實行《計量法》及有關(guān)原則、文獻；（6）負責(zé)檢查實驗裝置報廢評審及解決。i)理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人（1）全面負責(zé)理化檢查管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師報告。（2）負責(zé)理化檢查業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對其符合性負責(zé)；（3）對實驗辦法合理性、精確性負責(zé)。（4）對分包方提供實驗報告進行審查確認；j)電氣儀表負責(zé)人(1)組織電氣儀表施工技術(shù)交底，對電氣儀表施工技術(shù)辦法和安裝、改造、維修質(zhì)量負責(zé)；(2)負責(zé)電氣儀表安裝、改造、維修進度，解決安裝、改造、維修過程中遇到技術(shù)問題；(3)對本專業(yè)施工人員提出培訓(xùn)規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃并組織實行；（4）對鍋爐烘爐、煮爐、試運營調(diào)試等安全性負責(zé)；（5）對電氣儀表安裝、改造、維修錯誤而導(dǎo)致質(zhì)量事故負責(zé)。k)鍋爐砌筑負責(zé)人（1）編制本專業(yè)施工方案，對工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫施工辦法和質(zhì)量負責(zé)；（2）參加砌筑用材料質(zhì)量檢查和實驗工作，并負責(zé)檢查和實驗成果確認；（3）對本專業(yè)施工人員提出培訓(xùn)規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃并組織實行；（4）收集和掌握本專業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料并及時改進和推廣；（5）對本專業(yè)質(zhì)量體系失控而導(dǎo)致質(zhì)量事故負責(zé)。l)其他過程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其他過程時，應(yīng)任命該項目負責(zé)人，明確其職責(zé)權(quán)限。1.3.5.3部門職責(zé)和各質(zhì)控負責(zé)人職責(zé)關(guān)系：1.3.5.3.1部門經(jīng)理負責(zé)部門行政管理，各質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)專業(yè)質(zhì)量控制。關(guān)于質(zhì)量問題，由各質(zhì)控負責(zé)人做出判斷，進行解決。當(dāng)需要行政辦法配合時，部門經(jīng)理應(yīng)予以支持。1.3.5.3.2公司實行質(zhì)量保證工程師負責(zé)制，各質(zhì)控負責(zé)人接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。1.3.5.3.3內(nèi)部溝通：公司為保證部門和人員之間溝通，及時掌握質(zhì)量體系運營狀況及有效性，進行如下定期或不定期活動。a)召集會議。b)運用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c)組織專項集體會議。 這些活動由各部門依照需要進行組織。1.4管理評審1.4.1評審目、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審辦法、評審輸入準備等。1.4.2暫時管理評審時，依照實際狀況編制管理評審籌劃。1.4.3管理評審籌劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準。1.4.4管理評審程序管理評審輸入：本條對管理評審做出詳細規(guī)定，目是保證質(zhì)保體系運營適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足我公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的規(guī)定。1.4.5管理評審規(guī)定1.4.5.1每年12月份進行年度管理評審。1.4.5.2當(dāng)公司質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)、環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理決定與否需要增長管理評審。1.4.5.3參加管理評審人員普通有：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門負責(zé)人及質(zhì)量保證體系關(guān)于負責(zé)人。1.4.6管理評審籌劃1.4.6.1年度管理評審前，由辦公室編制管理評審籌劃，管理評審籌劃內(nèi)容涉及：參加管理評審人員在收到管理評審籌劃后，根據(jù)評審目和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析關(guān)于見證材料和質(zhì)量記錄，準時準備好需提交資料。1.4.6.2管理評審會議：公司普通以會議形式進行管理評審，會議由總經(jīng)理主持。1.4.6.3管理評審輸出：總經(jīng)理作出評審結(jié)論（評審輸出），并對評審后改進活動提出明確規(guī)定和辦法。1.4.6.4各職能部門、人員應(yīng)依照報告規(guī)定，制定糾正、防止和改進辦法并負責(zé)實行。1.4.6.5辦公室負責(zé)做好管理評審糾正與改進檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告。1.4.7管理評審報告：管理評審后，由辦公室寫出管理評審報告，內(nèi)容涉及：評審結(jié)論、糾正、防止和改進辦法及成果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報總經(jīng)理批準，并歸檔。1.5支持性文獻《管理評審控制程序》；第2章質(zhì)量保證體系文獻01.目依照TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》及關(guān)于特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、原則規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況，建立原則化、文獻化并實行，保持有關(guān)記錄，持續(xù)改進，保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體系有效性。2.1質(zhì)量保證手冊我公司質(zhì)量保證體系文獻共分為三個層次，詳細為：質(zhì)量保證手冊；程序文獻和管理制度；作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量記錄、質(zhì)量籌劃（過程控制卡）。2.1.1術(shù)語和縮寫(1)質(zhì)量（品質(zhì)）---一組固有特性滿足規(guī)定限度。(2)質(zhì)量管理---在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動。(3)質(zhì)量保證體系---在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。(4)質(zhì)量保證手冊---規(guī)定組織質(zhì)量保證體系文獻。（5）質(zhì)量方針---由組織最高管理者正式發(fā)布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。(6)質(zhì)量目的---與質(zhì)量關(guān)于所追求或作為目事物。(7)質(zhì)量改進---質(zhì)量管理一某些,致力于增強滿足質(zhì)量規(guī)定能力。(8)合格---滿足規(guī)定規(guī)定。(9)不合格---未滿足規(guī)定。(10)檢查---對實體進行一種和各種特性進行諸如測量、檢查、實驗或度量并將成果與規(guī)定規(guī)定進行比較以擬定每項特性合格狀況進行活動。(10)規(guī)范---闡明規(guī)定文獻。(11)記錄---為已完畢活動或達到成果提供客觀證據(jù)文獻。(12)可追溯性---依照記載標(biāo)記實體歷史、應(yīng)用狀況和所處場合能力。(13)質(zhì)量評價---對實體具備滿足規(guī)定規(guī)定能力限度所做有系統(tǒng)檢查。(14)停止點---相應(yīng)文獻規(guī)定某點、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準，不能越過該點繼續(xù)活動。(15)糾正辦法---為了防止浮現(xiàn)不合格、缺陷或其她不但愿狀況再發(fā)生，消除其因素所采用辦法。(16)返修---對不合格產(chǎn)品所采用辦法,雖然不符合原規(guī)定規(guī)定,但能滿足預(yù)期使用規(guī)定。(17)返工---對不合格產(chǎn)品采用辦法,使其滿足規(guī)定規(guī)定。(18)驗證---通過檢查和提供客觀證據(jù),表白規(guī)定規(guī)定已經(jīng)滿足允許。(19)顧客---接受產(chǎn)品組織或個人。(20)供方---提供產(chǎn)品組織或個人。(21)分包方---為供方提供產(chǎn)品組織。(22)程序---為進行某項活動或過程所規(guī)定途徑（23）審核點（R）---除執(zhí)行者進行自檢符合關(guān)于規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中關(guān)于人員進行確認、批準。（24）檢查點（W）---產(chǎn)品制造過程中重要工序、工位或產(chǎn)品重要質(zhì)量項目，必要由公司專職質(zhì)量檢查人員進行檢查控制點。（25）停止點（H）---在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進行到對質(zhì)量有重大影響檢查項目或部位時，車間應(yīng)暫停產(chǎn)品制造，在駐廠監(jiān)督檢查員、質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人（必要時質(zhì)保工程師）在場狀況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項目進行檢查，且檢查成果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢查員、質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人（必要時質(zhì)保工程師）確認并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造控制點。Q質(zhì)保工程師T理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人P設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人C技術(shù)負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人M材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人F熱解決質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K工裝設(shè)計員P1工藝員W焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人ｅ檢查員Sｙ設(shè)備管理員E檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人n二級無損檢測人員S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人N無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人AA類監(jiān)檢點Y實驗質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人2.1.2體系適應(yīng)范疇本手冊覆蓋了公司1級鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程管理，并覆蓋公司各職能部門。2.1.3質(zhì)量方針和目的（見第一章1.1條）；2.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見第一章1.2和1.3條）；2.1.5質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點2.1.5.1質(zhì)量保證體系基本要素由管理職責(zé)、管理評審、質(zhì)量保證體系文獻、文獻和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱解決控制、無損檢測控制、理化檢查控制、檢查與實驗控制、設(shè)備和檢查與實驗裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其他過程控制、執(zhí)行特種設(shè)備允許制度等十八個要素構(gòu)成；2.1.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)見質(zhì)量保證體系機構(gòu)圖；2.1.5.3控制環(huán)節(jié)、控制點見附錄四；2.1.6質(zhì)量保證手冊管理2.1.6.1質(zhì)量保證手冊（一層文獻）——依照質(zhì)量方針描述文獻，供管理人員各質(zhì)控負責(zé)人、監(jiān)檢代表使用。2.1.6.2程序文獻和管理制度（二層文獻）——描述實行質(zhì)量保證體系要素所涉及各職能部門活動文獻，支撐《手冊》。重要供各職能部門、各質(zhì)控負責(zé)人使用。2.1.6.3工藝文獻質(zhì)量記錄質(zhì)量籌劃（三層文獻）——描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用詳細工作文獻，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需記錄（報告、表、卡、單等）、質(zhì)量籌劃，重要供崗位（個人）使用。2.1.6.4本質(zhì)量保證手冊為公司法規(guī)性文獻，是受控文獻，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準，任何人不得將質(zhì)量保證手冊提供應(yīng)公司以外人員。質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離工作崗位時，要將手冊交還,由辦公室辦理核收登記。2.1.6.5質(zhì)量保證手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2.1.6.6質(zhì)量保證手冊修改版本編號按26個英文字母順序依此循增,每個章節(jié)有自己版本編號并從A-01開始,后附修改次數(shù)A-02…。2.1.6.7質(zhì)量保證當(dāng)手冊需要修改時,由關(guān)于人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)批準后質(zhì)量保證工程師負責(zé)修改關(guān)于章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準。2.1.6.8質(zhì)量保證手冊中每章節(jié)通過“版本”控制,每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)版本編號。2.1.6.9質(zhì)量保證手冊發(fā)放2.1.6.10此質(zhì)量保證手冊受控副本會被蓋上紅色《受控文獻》印章作辨認.。2.1.6.11所有更改章節(jié)會發(fā)放給經(jīng)批準受控副本持有者,而舊章節(jié)由辦公室收回。2.1.6.12經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準,可以向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊副本.這些副本蓋有《非控文獻》印章作辨認,并不會再作修改.質(zhì)檢部負責(zé)記錄副本發(fā)放資料。2.1.6.13所有舊版本正本由辦公室歸檔,并蓋《作廢存檔》印章。2.2．程序文獻(管理制度)《程序文獻》和《管理制度》是《質(zhì)量保證手冊》支持文獻，規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量保證體系基本要素途徑，依照我公司實際狀況，共編制《程序文獻》17個，詳見第二層次文獻《程序文獻》。2.3作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量記錄2.3.1依照《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等各種相應(yīng)規(guī)程、有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修原則結(jié)合我公司詳細狀況，制定滿足質(zhì)量保證體系控制需求作業(yè)文獻和質(zhì)量記錄。2.3.2作業(yè)文獻詳細涉及《工藝守則》、《通用工藝》、《專用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文獻和焊接工藝指引書等，詳述如何完畢詳細作業(yè)和任務(wù)。2.3.3質(zhì)量記錄涉及各種檢查報告、檢查流轉(zhuǎn)卡及登記表格，用以記錄質(zhì)量活動狀態(tài)和所能達到成果。2.3.4詳見第三層次文獻《作業(yè)文獻和質(zhì)量記錄》。2.4質(zhì)量籌劃為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量籌劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量籌劃中合理設(shè)立控制點，并在產(chǎn)品質(zhì)量籌劃中合理設(shè)立控制點（審核點、見證點、停止點），滿足我公司1級鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢查需要。文獻構(gòu)造圖：第一層(A級)鍋爐安裝、改造、維修第一層(A級)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊第二層(B級)程序文獻、管理制度第二層(B級)程序文獻、管理制度第三層(C級)操作規(guī)程、作業(yè)指引書、記錄文獻、表格第三層(C級)操作規(guī)程、作業(yè)指引書、記錄文獻、表格3．有關(guān)/支持性文獻《文獻和記錄控制程序》第3章文獻和記錄控制01.目對與質(zhì)量保證管理體系關(guān)于文獻和記錄進行控制，保證所使用文獻有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊；02.2質(zhì)保工程師負責(zé)審批程序文獻、管理制度、工藝文獻；02.3辦公室負責(zé)質(zhì)量管理文獻控制，如《質(zhì)保手冊》、《程序文獻》等質(zhì)量管理文獻；公司管理文獻及檔案室管理以及“管理評審”、“人力資源”等管理文獻控制；02.4技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文獻編制和管理及外來文獻控制；02.5質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品檢查和實驗、標(biāo)記和可追溯性、不合格品控制、檢查與實驗裝置等文獻編制和管理；02.6工程部負責(zé)現(xiàn)場施工關(guān)于文獻和記錄管理。02.7檔案室負責(zé)所有文獻歸檔、借閱及管理。02.8各關(guān)于部門負責(zé)本部門使用文獻編制和管理。02.9記錄填寫人員對記錄真實、精確、清晰和完整性負責(zé)。3.1文獻控制3.1.1文獻控制范疇：3.1.1.1質(zhì)量保證體系文獻。涉及：質(zhì)量保證手冊、程序文獻、工藝文獻、質(zhì)量記錄、質(zhì)量籌劃等。3.1.1.2外來文獻。涉及：有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則、施工設(shè)計文獻、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢查報告、分供方評價報告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻等。3.1.1.3其他需要控制文獻。涉及：安裝、改造、維修資料文獻、銷售合同、其他文獻等。3.1.2文獻控制程序：3.1.2.1文獻編制、會簽、審批、標(biāo)記、發(fā)放、修改、回收、保管等按照《文獻和記錄控制程序》進行。3.1.2.2外來文獻收集、購買、接受、保管等按照《文獻和記錄控制程序》進行。3.1.3文獻控制內(nèi)容：3.1.3.1受控文獻類別為：質(zhì)量保證體系文獻、外來文獻、其他需要控制文獻，詳見3.1.1條。3.1.3.2文獻編制、會簽、審批、標(biāo)記、發(fā)放、修改、回收，外來文獻收集、購買、接受3.1.3.2.1文獻編制、會簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊》由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b《程序文獻》、《管理制度》、《工藝文獻》由辦公室負責(zé)組織編制，各個負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理關(guān)于文獻和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準,保證文獻和資料有效性和合用性。3.1.3.2.2文獻審核和批準按下表執(zhí)行：文獻名稱審核批準鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文獻、管理制度有關(guān)系統(tǒng)負責(zé)人質(zhì)量保證工程師工藝文獻質(zhì)量記錄質(zhì)量籌劃有關(guān)系統(tǒng)負責(zé)人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文獻標(biāo)記a受控文獻必要加蓋“受控”狀態(tài)印章并編號。b對于作廢文獻應(yīng)及時加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。3.1.3.2.4文獻發(fā)放a文獻發(fā)放時,應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄,保證各部門使用最新版本受控文獻。b應(yīng)向監(jiān)督檢查部門發(fā)放《鍋爐質(zhì)量手冊》及有關(guān)文獻。C新法律法規(guī)及原則等外來文獻收集后，應(yīng)到辦公室登記并編號，對于數(shù)量較多單行本應(yīng)及時發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、有關(guān)負責(zé)人和關(guān)于人員，對于合訂本可將目錄發(fā)放，建立借用制度。3.1.3.2.5文獻修改a文獻修改由原編制、審批部門負責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文獻程序相似，應(yīng)保證所有受控文獻均已修改，并記錄修改狀況。b大幅修改予以換版,對文獻修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)記,以利于辨認和區(qū)別。c對于新收集法規(guī)和原則等外來文獻，應(yīng)由設(shè)計負責(zé)人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新原則號修改體系文獻，由設(shè)計負責(zé)人按新原則號修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文獻，由工藝負責(zé)人按新原則號修改工藝文獻，由采購負責(zé)人負責(zé)發(fā)給分供方受控文獻修改。3.1.3.2.6文獻回收發(fā)放新文獻時,應(yīng)同步收回舊文獻并加蓋“作廢”印章。3.1.3.2.7外來文獻收集a為保持外來文獻有效性，各部門負責(zé)人應(yīng)保持與關(guān)于主管部門聯(lián)系，并在每年管理評審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門負責(zé)人對外來文獻有效性進行審查。b新法律法規(guī)由辦公室收集，新產(chǎn)品設(shè)計原則和檢查原則由技術(shù)部收集，收集方式可以從網(wǎng)上下載，或參加行業(yè)新原則研討會。3.1.3.2.8外來文獻購買由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或有關(guān)發(fā)行部門購買。3.1.3.2.9外來文獻接受外來文獻由辦公室統(tǒng)一接受。3.1.4質(zhì)量保證體系實行有關(guān)部門、人員及場合使用質(zhì)量保證體系文獻應(yīng)為“受控”文獻。3.1.5文獻保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀3.1.5.1文獻保管方式各種文獻均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來文獻，由辦公室進行登記、編號并加蓋“外來文獻”印章；有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則可開架保管若干份。3.1.5.2文獻保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)立足夠檔案柜。3.1.5.3文獻保存期限a質(zhì)量保證體系文獻保存至修訂；b有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則等保存至修訂；c分供方評價報告檔案永久保存。3.1.5.4文獻銷毀作廢文獻經(jīng)有關(guān)負責(zé)人確認，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準銷毀。3.2記錄控制3.2.1記錄控制范疇：在產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量保證體系關(guān)于所有記錄。3.2.2記錄控制程序：記錄填寫、確認、收集、歸檔、保存等按《文獻和記錄控制程序》進行。3.2.3記錄控制內(nèi)容：3.2.3.1質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中形成記錄填寫、確認、收集、歸檔、貯存。a記錄填寫記錄要真實、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。b記錄確認有關(guān)負責(zé)人負責(zé)關(guān)于記錄確認。c記錄收集質(zhì)檢部負責(zé)各項質(zhì)量記錄收集、確認，并形成檔案。d記錄歸檔質(zhì)檢部將記錄檔案交工廠辦公室存檔，其中，將安裝、改造、維修質(zhì)量證明書、監(jiān)檢報告等質(zhì)量證明文獻交顧客一份。e記錄貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文獻保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。3.2.3.2保存期限：焊接工藝評估報告及試樣永久保存；合同評審記錄、質(zhì)量記錄報告、焊接、無損檢測記錄涉及底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案至少保存5年（其中試樣不少于3年），其她記錄按管理制度關(guān)于規(guī)定保存，需要解決時應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準。3.2.3.3質(zhì)量保證體系實行有關(guān)部門、人員和工作場合使用有關(guān)登記表格必要是有效版本。3.3支持性文獻《文獻和記錄控制程序》第4章合同控制01.目公司投標(biāo)、接受合同前對鍋爐安裝、改造、維修合同進行評審，保證有能力滿足合同各項規(guī)定，為顧客提供滿足法律、法規(guī)、原則和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)。02.職責(zé)02.1銷售公司工程部負責(zé)安裝、改造、維修施工合同評審全過程管理；02.2特殊技術(shù)規(guī)定安裝、改造、維修施工合同評審，由總經(jīng)理或委托銷售公司主管副總經(jīng)理組織合同評審；02.3視合同需要,有關(guān)部門按職責(zé)分工，有參加評審責(zé)任。4.1合同控制范疇本章對我公司鍋爐安裝、改造、維修合同評審、訂立、修改、會簽、管理等做出了規(guī)定，以保證顧客需求和盼望得到充分理解、我公司有能力滿足合同規(guī)定規(guī)定，并加以實行4.2合同控制程序：在投標(biāo)、接受合同之前，工程部門組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同規(guī)定進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》關(guān)于規(guī)定和鍋爐有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和原則規(guī)定。4.3合同控制內(nèi)容：4.3.1擬訂立合同應(yīng)符合鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.3.2顧客明確規(guī)定規(guī)定：如安裝、改造、維修期、價格結(jié)算方式、售后服務(wù)等。4.3.3合同與否明確、清晰，特殊規(guī)定與否得到雙方確認。4.3.4合同中技術(shù)條件、執(zhí)行原則本公司與否有履行能力。4.3.5合同中與否違背法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則地方。4.3.6履約雙方意見分歧與否得到解決。4.3.7工程部召集各負責(zé)人及施工關(guān)于人員進行合同評審。4.3.8合同評審記錄工程部要做好合同評審記錄，在評審結(jié)束時形成評審記錄，并由評審人員簽字，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認。4.3.9合同評審記錄有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認合同評審記錄為有效合同評審記錄，工程部應(yīng)及時將合同評審記錄保存到檔案室。4.4合同訂立、修改、會簽程序4.4.1簽定正式合同前,工程部一方面提出合同草案交主管副總經(jīng)理,主管副總經(jīng)理分析草案中關(guān)于技術(shù)、施工能力、成本價格等關(guān)于因素，承認后會同技術(shù)、施工隊、采購、財務(wù)等關(guān)于部門進行審查，并填寫《合同評審報告》，關(guān)于人員會簽擬定公司與否有提供該鍋爐安裝、改造、維修能力，符合時由工程部簽定正式合同文本。4.4.2合同規(guī)定發(fā)生變更時，應(yīng)按原評審程序規(guī)定，由工程部對合同變更內(nèi)容組織評審，并保證文獻得到更改，有關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更規(guī)定。5.有關(guān)/支持文獻：《文獻和記錄控制程序》《合同控制程序》第5章設(shè)計控制01.目通過設(shè)計控制將鍋爐安裝、改造、維修規(guī)定轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修規(guī)定文獻，并為采購、施工、等過程提供根據(jù)。同步保證鍋爐安裝、改造、維修合用性能滿足顧客及合同規(guī)定規(guī)定及法規(guī)、原則規(guī)定。02.職責(zé)02.1技術(shù)部組織負責(zé)對組織設(shè)計、施工有關(guān)專業(yè)人員對圖紙進行會審；02.2工程部、采購部、質(zhì)檢部是圖紙會審參加部門。5.1控制程序5.1.1圖紙會審需嚴格執(zhí)行《圖紙會審制度》，認真領(lǐng)略設(shè)計意圖，掌握設(shè)計特點、核心部位和核心技術(shù)，執(zhí)行施工驗收原則等，熟悉圖紙有關(guān)技術(shù)規(guī)定；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題（如對設(shè)計存在存疑，設(shè)計存在局限性或設(shè)計錯誤之處），應(yīng)設(shè)計提問以獲得解答或解決。5.1.2工程施工必要按設(shè)計文獻進行，如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或者不能滿足原則規(guī)范規(guī)定等問題，不得自行更改，應(yīng)及時向建設(shè)單位和設(shè)計單位提出設(shè)計變更。5.1.3在施工過程中如發(fā)生設(shè)計變更，現(xiàn)場施工隊必要獲得設(shè)計單位書面設(shè)計變更告知單后方可施工。5.1.4設(shè)計變更告知單收發(fā)必要按《文獻和資料控制程序》執(zhí)行。5.1.5接到設(shè)計變更告知單后，專業(yè)技術(shù)負責(zé)人應(yīng)負責(zé)審核，然后向施工隊發(fā)出修改告知，并進行變更交底。必要時還需做出實行方案，會同關(guān)于部門做好資源準備。5.1.6設(shè)計變更單由專業(yè)技術(shù)負責(zé)人編入交工技術(shù)文獻中。5.2有關(guān)/支持性文獻《設(shè)計控制程序》《文獻和記錄控制程序》第6章材料、零部件控制01目對鍋爐安裝、改造、維修用原材料、外協(xié)、外購件采購、驗收、保管、發(fā)放和使用進行控制；對分供方進行選取、評價和進行控制，保證鍋爐安裝、改造、維修用材料符合規(guī)定規(guī)定。02職責(zé)02.1采購部負責(zé)組織有關(guān)部門對提供材料、零部件供方進行評價、選取，及定點后對供方跟蹤評價，建立合格供方名錄；負責(zé)物資采購實行；02.2質(zhì)檢部負責(zé)組織對供方樣品和批量生產(chǎn)質(zhì)量鑒定及其質(zhì)保能力評價；材料入廠驗收（復(fù)驗）控制、涉及未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)記移植，負責(zé)對標(biāo)記控制進行檢查和監(jiān)督；02.3工程部負責(zé)物資采購籌劃安排；負責(zé)制定施工材料籌劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)記移植；負責(zé)辦理材料代用手續(xù)；02.4倉庫負責(zé)材料、零部件接受、保管、發(fā)放管理；02.5技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)所需采購物資技術(shù)原則制定；02.6設(shè)計、作業(yè)(工藝)、檢查、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)對受壓材料代用審查會簽，技術(shù)負責(zé)人審批。6.1材料、零部件采購6.1.1采購質(zhì)量控制由采購部和質(zhì)檢部管理，采購部負責(zé)物料采購。材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)管理原材料、零部件驗收控制。6.1.2采購前，技術(shù)部應(yīng)提出采購原則交給工程部，工程部負責(zé)制定采購籌劃，由采購部按照采購籌劃進行采購。6.1.3采購部應(yīng)組織有關(guān)人員對材料、零部件、外協(xié)件分供方進行評價，調(diào)查分供方技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢查能力，對國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政允許規(guī)定重要受壓材料，應(yīng)對分供方允許資格有效期和允許范疇進行審查。6.1.4對分供方評價結(jié)束時，采購部應(yīng)填寫分供方評價報告，參加評價人員應(yīng)簽字，并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確認。6.1.5采購部應(yīng)依照分供方評價報告，建立合格分供方目錄，該目錄必要經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并上報總經(jīng)理批準。6.1.6材料、零部件、外協(xié)件分供方，必要從合格分供方目錄中選取。6.1.7采購部應(yīng)在每年終，對合格分供方進行重新評價，對浮現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題或持續(xù)兩次浮現(xiàn)普通質(zhì)量問題分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。6.1.8采購產(chǎn)品驗證按照《檢查和實驗控制程序》、《材料、零部件控制程序》、《理化檢查控制程序》關(guān)于規(guī)定進行采購產(chǎn)品驗證。6.1.9重要原材料如：鋼板、鋼管供方，必要獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門允許資格，方可采購。6.2.材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制6.2.1材料負責(zé)人應(yīng)依照國家有關(guān)原則、規(guī)范對材料（零部件）確認檢查項目。6.2.2采購前先對材料質(zhì)量證明書進行審核、確認，合格后方可進料。6.2.3材料驗收前先存儲在待驗區(qū)。材料質(zhì)量證明書經(jīng)材料負責(zé)人確認合格后，方可進行檢查。6.2.4質(zhì)檢部負責(zé)按照《檢查與實驗控制程序》、《材料、零部件管理控制程序》、《理化檢查控制程序》關(guān)于規(guī)定進行采購材料驗證，對材料、零部件入廠（復(fù)驗）進行驗收，保證未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格材料、零部件不得投入使用。6.3材料標(biāo)記（可追溯性標(biāo)記）編制、標(biāo)記辦法、位置和標(biāo)記移植控制6.3.1材料標(biāo)記編制由材料分類號、驗收年份和入庫驗收順序號構(gòu)成。6.3.2鋼板采用打鋼印辦法進行標(biāo)記，鋼管采用管頭涂色和貼（掛）標(biāo)簽進行標(biāo)記；焊材采用貼（掛）標(biāo)簽進行標(biāo)記。6.3.3標(biāo)記位置：管子下料后按每批貼（掛）標(biāo)簽進行材料標(biāo)記。對公稱直徑不不大于Φ150mm管道、管接頭、連接管、鍛件法蘭等，受壓元件通過貼（掛）標(biāo)簽進行材料標(biāo)記。6.4.材料、零部件存儲與保管控制6.4.1倉庫應(yīng)分為待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)別別放置材料、零部件，且有隔離辦法，并分爐批號堆放，要有明顯標(biāo)記區(qū)別材料、零部件狀況。6.4.2材料、零部件保管應(yīng)有防雨、防潮辦法，對薄板和管子應(yīng)放在室內(nèi)或半露天倉庫，以免銹蝕。6.5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制6.5.1材料、零部件領(lǐng)用需辦理關(guān)于手續(xù)，并標(biāo)明領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、產(chǎn)品編號等。6.5.2發(fā)放時，需核算物料編號、材料標(biāo)記、產(chǎn)品編號、用料數(shù)量，做好記錄，有關(guān)人員檢查確認。6.5.3出庫應(yīng)本著先進先用原則發(fā)放，注意材料保存期限。6.5.4材料、零部件使用時應(yīng)對材料進行標(biāo)記移植、確認。6.5.5余料依照尺寸界限規(guī)定做好材料標(biāo)記移植并經(jīng)確認，辦理退庫手續(xù)：6.5.6廢料解決無材料牌號、編號標(biāo)記不清作為廢料，按《廢料解決規(guī)定》解決。廢料必要進行隔離，防止材料混用。6.6材料、零部件代用控制6.6.1受壓元件材料代用必要符合《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》對材料規(guī)定，材料代用應(yīng)當(dāng)滿足強度、構(gòu)造和工藝規(guī)定。6.6.2材料代用必要通過設(shè)計、工藝、焊接、材料關(guān)于負責(zé)人員審核批準后，技術(shù)負責(zé)人批準。6.6.3材料、零部件控制詳細按《材料、零部件管理控制程序》執(zhí)行。7.有關(guān)/支持性文獻《文獻和記錄控制程序》《材料、零部件控制程序》《檢查和實驗控制程序》《鍋爐鋼管檢查守則》《鍋爐用焊材檢查守則》《焊接材料管理規(guī)定》第7章作業(yè)（工藝）控制01目加強對作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制，保證作業(yè)（工藝）文獻規(guī)范和完整統(tǒng)一，更好指引生產(chǎn)。02職責(zé)02.1工程部負責(zé)鍋爐安裝、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作;02.22、 技術(shù)部對鍋爐安裝、改造、維修圖紙進行全面構(gòu)造和工藝性審核，編制施工技術(shù)方案，向參加施工關(guān)于人員進行技術(shù)交底。02.3質(zhì)檢部負責(zé)檢查工藝編制;02.4其她職能部門按職權(quán)參加工藝管理工作。7.1作業(yè)（工藝）文獻基本規(guī)定7.1.1作業(yè)（工藝）文獻由各專業(yè)工藝員編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核。重點、重大工藝由質(zhì)保工程師批準;7.1.2工藝文獻編制應(yīng)依照現(xiàn)行關(guān)于法規(guī)原則和產(chǎn)品圖樣、現(xiàn)行法規(guī)原則以及顧客特殊規(guī)定進行編制，并符合我司實際狀況。規(guī)定常規(guī)工序，編制鍋爐安裝、改造、維修通用工藝，特殊工序編制專用工藝（焊接、探傷）。7.1.3焊接工藝文獻應(yīng)以經(jīng)評估合格焊接工藝評估指引書和通用焊接工藝規(guī)程為根據(jù)進行編制;7.1.4鍋爐安裝、改造、維修作業(yè)（工藝）文獻實行一臺一卡制，其中焊接、探傷等特殊工序都必要編制工序指引書；施工記錄隨工序流轉(zhuǎn)，每道工序竣工后，經(jīng)操作者自檢合格，由質(zhì)檢員進行產(chǎn)品檢查，檢查合格后檢查員在施工記錄上簽字，方可進行下道工序。產(chǎn)品竣工后施工記錄返回質(zhì)檢員。7.1.5安裝、改造、維修中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題，檢查部門應(yīng)及時提出質(zhì)量問題反饋，經(jīng)關(guān)于部門解決后再繼續(xù)進行安裝、改造、維修。如做工藝修改，由工藝人員提出工藝修改告知單，經(jīng)審核人員審核后，按工藝文獻發(fā)放并執(zhí)行；7.1.6各種質(zhì)量控制卡由檢查員整頓，檢查負責(zé)人審查后作質(zhì)量檔案存檔。7.2.作業(yè)（工藝）紀律檢查7.2.1工藝紀律檢查時間每月對施工現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律狀況進行一次檢查。7.2.2檢查人員由工藝負責(zé)人組織質(zhì)量保證體系關(guān)于人員參加。7.2.3檢查工序鍋爐安裝、改造、維修各個施工工序，或近來浮現(xiàn)過質(zhì)量問題工序。7.2.4工藝紀律檢查成果解決對于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違背工藝紀律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定，或?qū)е沦|(zhì)量事故，依照狀況提出相應(yīng)解決意見，上報質(zhì)保工程師予以處置。7.3工裝、模具管理7.3.1依照我司生產(chǎn)能力和設(shè)計圖紙規(guī)定生產(chǎn)部擬定與否需要制作工裝、模具；7.3.2工裝、模具設(shè)計由生產(chǎn)工藝負責(zé)關(guān)于人員負責(zé)，車間負責(zé)工裝、模具制作并調(diào)試；7.3.3質(zhì)檢部負責(zé)工裝檢查；7.3.4設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)工裝、模具建檔、標(biāo)記、保管、定期檢查、維修等。7.3.5操作人員負責(zé)工裝、模具保管、尋常清潔保養(yǎng)，設(shè)備負責(zé)人負責(zé)報廢申請手續(xù)。7．4有關(guān)/支持文獻《文獻和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序》第8章焊接控制01目對從事鍋爐安裝、改造、維修焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評估報告和焊接工藝指引書、焊接工藝評估項目、焊接過程、焊縫返修做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量。02職責(zé)02.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量控制，組織焊工考試和焊工檔案管理工作，審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）、焊接工藝指引書和工藝評估報告（PQR），審核焊接工藝規(guī)程（WPS）及審批焊縫二次返修工藝；02.2技術(shù)負責(zé)人審批焊縫超二次返修工藝；03.3設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)焊接設(shè)備管理工作。8.1焊接人員管理8.1.1凡擔(dān)任鍋爐安裝、改造、維修受壓元件焊接工作焊工，應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》規(guī)定獲得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》和焊工鋼印，方可在有效期內(nèi)從事合格項目服務(wù)內(nèi)焊接工作。8.1.2焊工應(yīng)當(dāng)按照焊接工藝施焊并且做好施焊記錄。8.1.3焊接完畢后，進行焊縫表面及焊縫尺寸檢查，并在規(guī)定位置打上焊工代號鋼印。8.1.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)建立焊工技術(shù)檔案，并且定期對焊工施焊實際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀律狀況進行檢查評價。焊工名冊及時發(fā)布，確認焊工資格與否有效。及時更新焊工名冊。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料必要采購經(jīng)批準合格供方。8.2.2驗收之前，檢查人員應(yīng)先確認采購技術(shù)規(guī)范、焊材質(zhì)量證明書等隨行文獻與否齊全。8.2.3檢查項目：核算焊材質(zhì)量證明書、外觀檢查。焊材經(jīng)檢查合格，焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)在焊材驗收報告上填寫驗收結(jié)論并提交駐廠監(jiān)檢員審核確認。8.2.4焊材儲存一級庫應(yīng)保持清潔干燥、室內(nèi)溫度5℃以上、相對濕度不不不大于60％。焊條存儲超過質(zhì)保期，不得用于受壓元件焊接接頭。8.2.5焊材烘干按規(guī)定溫度和時間進行，并做好烘干記錄。8.2.6焊材發(fā)放時，應(yīng)檢查焊材標(biāo)記及時填寫“焊材發(fā)放記錄”。8.2.7領(lǐng)用焊條時必要使用焊條保溫筒，按規(guī)定根數(shù)發(fā)放，同步按發(fā)放數(shù)量回收焊條頭。當(dāng)班未用完焊條退回焊材二級庫保溫存儲，保管員要對焊條進行檢查，損壞、無標(biāo)記、不完整焊條不得用于鍋爐安裝、改造、維修。焊條重復(fù)烘干應(yīng)避免兩次以上。8.2.8當(dāng)班未用完焊條要按不同牌號、規(guī)格分別存儲，烘干、發(fā)放時優(yōu)先使用回收時間早焊條；焊絲按開箱先后分別放置，發(fā)放時應(yīng)優(yōu)先發(fā)放開箱時間早焊絲。8.2.9焊工使用焊材時應(yīng)將焊材編號、牌號及規(guī)格記錄在“焊接記錄”上，焊接檢查員確認簽字。8.3焊接工藝評估8.3.1在鍋爐安裝、改造、維修施焊前，焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評估原則NB/T47014規(guī)定，編制用于評估預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS），通過焊接工藝評估實驗合格，形成焊接工藝評估報告（PQR），制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進行焊接。8.3.2焊接工藝評估完畢后，焊接工藝評估報告、有關(guān)檢查檢測報告、工藝評估施焊記錄、焊接工藝評估試樣保存至該焊接工藝評估失效為止。8.4.焊接工藝評估項目焊接工藝評估項目必要覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需焊接工藝。8.5焊接過程控制8.5.1焊接工藝員依照圖紙、合格焊接工藝評估報告和有關(guān)資料編制焊接工藝，經(jīng)焊接負責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準后下發(fā)施工隊和關(guān)于部門執(zhí)行。8.5.2焊工按焊接工藝規(guī)程或焊接工藝指引書調(diào)節(jié)焊接參數(shù)，并在焊接記錄上做好記錄。8.5.3焊工按工藝規(guī)定焊完后，經(jīng)自檢合格，在焊縫一側(cè)規(guī)定部位打上焊工鋼印，如產(chǎn)品不容許打鋼印時，應(yīng)做好記錄。8.5.4焊接設(shè)備必要定人員操作，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用，焊接設(shè)備上控制工藝電壓、電流表必要精確可靠，保證在檢定周期完好使用。8.5.5對焊接質(zhì)量每月對記錄數(shù)據(jù)進行分析，對發(fā)現(xiàn)問題及時采用辦法以保證施焊質(zhì)量。8.6焊縫返修（母材缺陷補焊）控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制定專門返修工藝指引書，焊接質(zhì)控負責(zé)人審核后實行；超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控負責(zé)人編制工藝方案，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后實行，返修部位、次數(shù)、返修狀況應(yīng)當(dāng)存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。焊縫返修后經(jīng)無損檢測檢查合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。8.7有關(guān)/支持文獻《文獻和記錄控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則》第9章熱解決控制01目在鍋爐安裝、改造、維修過程中，為了保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量，消除焊接應(yīng)力，對受壓部件熱解決實行控制。02職責(zé)02.1采購部負責(zé)產(chǎn)品熱解決分包方評價和選取，負責(zé)訂立熱解決分包合同，負責(zé)熱解決產(chǎn)品分包委托；02.2技術(shù)部負責(zé)熱解決工藝文獻編制、發(fā)放、回收整頓歸檔。熱解決負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品熱解決溫度曲線圖和熱解決報告審核確認；02.3質(zhì)檢部負責(zé)熱解決產(chǎn)品檢查工作。9.1熱解決工藝基本規(guī)定9.1.1熱解決由熱解決工藝員負責(zé)編制，熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核。9.1.2熱解決工藝編制根據(jù)依照設(shè)計圖樣、法規(guī)、原則規(guī)范，焊接工藝指引書上熱解決規(guī)范。9.2熱解決控制9.2.1熱解決設(shè)備應(yīng)完好，并經(jīng)調(diào)試合格。熱解決設(shè)備和熱解決設(shè)備上控制工藝測溫裝置、溫度表、溫度自動記錄裝置必要精確可靠，保證在檢定周期完好使用。熱解決設(shè)備必要定人員操作，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用。9.2.2熱解決設(shè)備上測溫點數(shù)量和位置應(yīng)符合熱解決工藝和關(guān)于法規(guī)原則規(guī)定。9.2.3熱解決設(shè)備控制裝置上必要有溫度自動記錄裝置。9.2.4解決記錄9.2.4.1應(yīng)記錄熱解決爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱解決日期；9.2.4.2熱解決記錄上操作工應(yīng)簽字、熱解決負責(zé)人應(yīng)簽字。9.2.5熱解決工作完畢，操作工應(yīng)填寫熱解決報告，熱解決負責(zé)人應(yīng)審核確認。9.3熱解決分包控制:9.3.1由采購部組織關(guān)于人員對分包單位進行考察、選取、資質(zhì)承認。9.3.2分包單位熱解決設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好，所使用測量和記錄儀表精度、敏捷度、量程應(yīng)滿足關(guān)于規(guī)定規(guī)定，且需通過檢定，在有效期內(nèi)使用。9.3.3測溫點數(shù)量和位置應(yīng)符合熱解決工藝和關(guān)于法規(guī)原則規(guī)定。9.3.4熱解決操作工應(yīng)進行培訓(xùn)，合格后上崗。應(yīng)按熱解決工藝操作，保證有足夠測溫點。熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格。焊后整體熱解決鍋爐，解決前應(yīng)考慮防止變形辦法。操作工應(yīng)在熱解決曲線（或記錄）上簽字。9.3.5熱解決曲線（或記錄）及熱解決報告由熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人簽字承認后,質(zhì)檢部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。9.3.6當(dāng)熱解決分包單位允許證到期或換證后，應(yīng)對分包單位重新考察、評價。9.4有關(guān)/支持文獻《文獻和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《熱解決控制程序》《設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序》第10章無損檢測控制01目對無損檢測人員資格、無損檢測工藝編制、無損檢測過程控制，使鍋爐安裝、改造、維修無損檢測過程在受控狀態(tài)下進行，保證鍋爐安裝、改造、維修無損檢測質(zhì)量和無損檢測成果對的、可靠并可追溯。02職責(zé)02.1無損檢測負責(zé)人對無損檢測工作質(zhì)量負全責(zé)。并負責(zé)無損檢測工藝審核，無損檢測報告審核簽發(fā)；02.2探傷室負責(zé)相應(yīng)無損檢測辦法實行及控制；02.3施工隊配合無損檢測工作實行。10.1無損檢測人員管理10.1.1從事無損檢測人員都必要通過培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證書，才干擔(dān)任相應(yīng)工作，不容許無證、超期、超項、超級別從事無損檢測工作；。10.1.2無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人由具備無損檢測資格證書RT-II、RT-II人員擔(dān)任。10.1.3無損檢測人員應(yīng)當(dāng)客觀、公正、及時地進行檢測并出具檢測報告，并對檢測成果、結(jié)論負責(zé)。10.1.4無損檢測負責(zé)人應(yīng)記錄無損檢測人員培訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量記錄等，并將其交辦公室建立無損檢測人員檔案。10.2無損檢測通用工藝編制、審核和驗證。10.2.1檢測前，應(yīng)編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應(yīng)由Ⅱ級以上（含Ⅱ級）無損檢測人員依照安全技術(shù)規(guī)范和原則規(guī)定、參照無損檢測通用工藝、關(guān)于技術(shù)文獻進行編制，經(jīng)無損檢測負責(zé)人批準后執(zhí)行。10.2.2無損檢測工藝文獻應(yīng)明確規(guī)定無損檢測辦法，根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品原則，檢測部位和比例，評估原則等內(nèi)容。10.3無損檢測過程控制10.3.1材料、工件或焊縫需進行無損檢測時，檢查員應(yīng)對被檢測產(chǎn)品表面質(zhì)量進行檢查，合格后按圖紙或工藝文獻規(guī)定無損檢測辦法，開具無損檢測委托單，交無損檢測室。10.3.2無損檢測人員應(yīng)依照無損檢測委托單規(guī)定，選取無損檢測工藝，按有關(guān)《規(guī)程》及NB/T47013-《承壓設(shè)備無損檢測》規(guī)定進行無損檢測工作。10.3.3對于存在超標(biāo)缺陷焊接接頭，應(yīng)按有關(guān)《規(guī)程》規(guī)定規(guī)定進行擴探。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評估為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，開出焊縫返修告知單，交檢查人員告知施工隊返修，返修后部位應(yīng)重新進行無損檢測。10.4無損檢測記錄及報告10.4.1無損檢測記錄無損檢測人員應(yīng)做好探傷參數(shù)、評片等檢測記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，真實反映檢測狀況，并應(yīng)簽字確認。10.4.2無損檢測報告填寫無損檢測完畢后應(yīng)出具無損檢測報告，報告應(yīng)由具備相應(yīng)檢測辦法Ⅱ級資格人員填寫。10.4.3RT底片和記錄應(yīng)由另一Ⅱ級資格人員復(fù)評，無損檢測負責(zé)人對鑒定成果和檢測報告進行審核，并簽發(fā)無損檢測報告.10.4.4底片保管按規(guī)定順序和包裝并保持干燥。同步收集探傷記錄涉及：委托單、合格告知單、返工告知單等記錄，進行匯總，由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核，隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室，存檔記錄和報告保存至少7年。10.4.5UT試塊保管超聲波檢測試塊用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。10.5無損檢測設(shè)備及器材控制10.5.1無損檢測設(shè)備和器材應(yīng)滿足有關(guān)國家規(guī)定規(guī)定，各種探傷設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合關(guān)于技術(shù)原則規(guī)定，應(yīng)按照《設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序》規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，以保持其完好狀態(tài)。10.5.2射線探傷用操作室、透照室、暗室和評片室等應(yīng)符合關(guān)于部門專門規(guī)定，保持清潔、整潔。要完善射線探傷安全防護辦法，保證人身安全。10.6無損檢測分包：當(dāng)我司無損檢測設(shè)備和人員資格達不到關(guān)于原則規(guī)定期，可以進行分包。10.6.1透照厚度不不大于40mm射線檢測時，無損檢測需要分包。無損檢測分包時，由采購部按6.1.3對分包單位進行評價、選取，無損檢測負責(zé)人必要參加評價工作，并填寫評價報告。10.6.2分包單位無損檢測設(shè)備和測量儀器應(yīng)完好，所使用測量和記錄儀表精度、敏捷度應(yīng)滿足關(guān)于規(guī)定規(guī)定，且需通過檢定，在有效期內(nèi)使用。10.6.3當(dāng)無損檢測質(zhì)量不穩(wěn)定，或分包單位允許證到期或換證后，應(yīng)對分包單位重新考察、評價。10.6.4無損檢測負責(zé)人負責(zé)對分包單位使用無損檢測設(shè)備完好性和有效性進行檢查確認。10.6.5無損檢測負責(zé)人要對分包方無損檢測工藝進行審查。10.6.6無損檢測負責(zé)人要對分包方無損檢測質(zhì)量進行控制。10.6.7分包單位無損檢測記錄應(yīng)符合10.4規(guī)定。10.6.8無損檢測負責(zé)人要對分包方無損檢測記錄和無損檢測報告進行確認簽字，以保證其對的性。7.有關(guān)/支持文獻《檢查和實驗控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《無損檢測控制程序》《文獻和記錄控制程序》《采購控制程序》《設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序》第11章理化檢查控制01目對理化檢查質(zhì)量進行控制，保證理化檢查成果精確性，以證明鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。02職責(zé)02.1理化負責(zé)人對理化檢查質(zhì)量負全責(zé)；02.2物理實驗員負責(zé)原材料及試件力學(xué)性能實驗和金相檢查工作；02.3化驗員負責(zé)原材料化學(xué)分析實驗工作。11.1人員資格11.1.1從事理化檢查人員，必要經(jīng)省級機械工業(yè)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會進行培訓(xùn)考核，獲得相應(yīng)資格《理化檢查人員技術(shù)資格證書》方可從事相應(yīng)辦法理化檢查工作。11.1.2獲得理化檢查資格證書人員，尚需按規(guī)定期間間隔進行培訓(xùn)和換證。11.1.3理化檢查員應(yīng)通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，必要時須獲得相應(yīng)資格后，才干承擔(dān)實驗工作。11.1.4擔(dān)任理化檢查負責(zé)人，必要由持有Ⅱ級以上（含Ⅱ級）《理化檢查人員技術(shù)資格證書》。11.1.5理化檢查資格證書管理由辦公室負責(zé)，建立培訓(xùn)考核檔案，編制《無損檢測人員及理化檢查持證人員登記表》，對持證人員持證項目和級別、證件編號、持證有效期進行登記管理，每當(dāng)理化檢查人員持證狀況發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新《無損檢測人員及理化檢查持證人員登記表》內(nèi)容。11.2理化檢查控制11.2.1理化檢查試樣加工和檢測11.2.1.1理化實驗試樣取樣位置、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)程、原則規(guī)定。理化檢查工藝文獻應(yīng)明確規(guī)定各種檢查試樣制取辦法、原則規(guī)定。11.2.1.2試樣加工委托單應(yīng)附有試樣加工圖樣，詳細標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)規(guī)定，加工后試樣應(yīng)按規(guī)定進行檢查。11.2.1.3理化實驗員應(yīng)依照理化實驗委托單、試樣加工流轉(zhuǎn)卡仔細核對試樣尺寸、外觀、數(shù)量、試樣標(biāo)記等與否與理化實驗委托單和試樣加工流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容相符，承認后在理化實驗委托單上簽字，并接受試樣。11.2.2理化檢查11.2.2.1理化設(shè)備、儀器使用、保管、維護及周期檢定應(yīng)符合關(guān)于原則規(guī)定，保持其完好。11.2.2.2質(zhì)檢部應(yīng)按相應(yīng)規(guī)范和原則編制理化檢查工藝文獻，涉及對理化檢查辦法和驗收原則擬定，理化實驗操作程序和規(guī)定。11.2.2.3實驗委托部門應(yīng)開具理化實驗委托單，委托單內(nèi)容應(yīng)符合關(guān)于規(guī)定。理化負責(zé)人應(yīng)按照委托單，對實驗項目，執(zhí)行原則、試樣數(shù)量等進行確認，經(jīng)確認無誤后進行實驗。11.2.2.4理化檢查人員應(yīng)嚴格按理化工藝文獻和現(xiàn)行原則規(guī)范規(guī)定，進行檢查操作。11.2.2.5當(dāng)由于試樣加工、實驗操作有誤等因素而導(dǎo)致實驗成果不準是，應(yīng)將該試樣作廢，重新進行實驗。11.2.2.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)實驗不合格時，應(yīng)按關(guān)于規(guī)程、原則規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗，并依照復(fù)驗成果按規(guī)定進行綜合評估。11.3理化檢查報告:11.3.1實驗結(jié)束后，理化檢查人員應(yīng)將檢查過程和成果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)真實、可靠，記錄人員應(yīng)簽字確認。11.3.2檢查人員應(yīng)認真核對原始記錄，對檢查數(shù)據(jù)進行整頓后出具檢查報告，簽字確認。理化報告由理化負責(zé)人對數(shù)據(jù)進行審核，無誤后，進行簽字確認。11.3.3只有簽字齊全、經(jīng)理化負責(zé)人簽字確認正式報告，才干發(fā)放。11.3.4當(dāng)實驗不合格時，應(yīng)按關(guān)于規(guī)程、原則規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗，復(fù)驗依然不合格，應(yīng)出具不合格報告。11.3.5理化實驗原始記錄、試樣和報告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限為：屬于焊接工藝評估永久保存，直到焊接工藝評估失效；屬于原材料和產(chǎn)品不少于