建筑施工企業(yè)ISO認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)新版樣本

自貢市英祥建筑安裝工程公司質(zhì)量手冊(cè)（根據(jù)GB/T50430-規(guī)范、ISO9001：原則編制）編號(hào)：YXJZ/QA--版本：____B/0___分發(fā)號(hào)：___________受控狀態(tài)：_____________編制：111月212日審核：111月281日批準(zhǔn)：111月301日實(shí)行日期：121月1日

0.0質(zhì)量手冊(cè)修改登記表文獻(xiàn)修改闡明修改頁(yè)數(shù)（條款）修改日期批準(zhǔn)人

0.1目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次0.0文獻(xiàn)修改登記表10.1目錄20.2手冊(cè)頒布令30.3管理者代表任命書40.4手冊(cè)闡明50.5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的60.6公司概況80.7公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖90.8質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分派表101.0范疇112.0引用文獻(xiàn)123.0術(shù)語(yǔ)定義13質(zhì)量管理體系14管理職責(zé)176.0資源管理207.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)228.0測(cè)量、分析和改進(jìn)28附錄1：程序文獻(xiàn)、其她管理文獻(xiàn)匯總表33附錄2：法律、法規(guī)、原則目錄34附錄3:《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-與35GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》條款對(duì)照表

0.2手冊(cè)頒布令我司依照GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》（如下簡(jiǎn)稱《質(zhì)量規(guī)范》）、GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》（如下簡(jiǎn)稱《質(zhì)量原則》），并結(jié)合我司實(shí)際及房屋建筑施工特點(diǎn)，遵循“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”原則，編制了公司B版《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)管理制度（見另冊(cè)），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的基本準(zhǔn)則，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理活動(dòng),是公司員工必要遵循法規(guī)性文獻(xiàn)，全體員工要嚴(yán)格按照本手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容貫徹實(shí)行，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)。本手冊(cè)也作為公司向顧客提供質(zhì)量保證，使顧客滿意根據(jù)和第三方審核證明資料。本手冊(cè)自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負(fù)責(zé)本手冊(cè)管理?？偨?jīng)理：1月1日0.3管理者代表任命書茲任命為公司管理者代表，職責(zé)如下：1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持工作；2)審核管理評(píng)審籌劃、管理評(píng)審報(bào)告和批準(zhǔn)內(nèi)審籌劃；3)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)發(fā)布程序文獻(xiàn)；4)定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況、工作業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求。5)在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成。6)管理者代表向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。除解決解決公司貫標(biāo)工作關(guān)于事宜，還負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)對(duì)外聯(lián)系工作?？偨?jīng)理：1月1日

0.4手冊(cè)闡明0.4.1目：本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》，以施工行業(yè)各過(guò)程為主線編制，突出行業(yè)特色，施工公司管理活動(dòng)更有針對(duì)性，更為行業(yè)化，規(guī)范與原則相結(jié)合使其操作性更強(qiáng)，并適應(yīng)行業(yè)管理規(guī)定。本手冊(cè)編制，旨在規(guī)范和優(yōu)化我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)活動(dòng)，證明我司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力。從而不斷增強(qiáng)顧客滿意限度。0.4.2范疇本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容涉及了《質(zhì)量規(guī)范》、《質(zhì)量原則》所規(guī)定內(nèi)容。合用于公司承建房屋建筑工程從工程訂立合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗(yàn)收、交付使用和保修服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。因我司產(chǎn)品重要按國(guó)家或行業(yè)原則施工，公司不具備設(shè)計(jì)資質(zhì)，根據(jù)發(fā)包方提供施工圖進(jìn)行施工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受《質(zhì)量規(guī)范》10.3約束，故將GB/T19001-原則中第8.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”控制規(guī)定和GB/T50430-規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任和提供合格工程能力。0.4.3手冊(cè)管理本手冊(cè)由公司文獻(xiàn)編寫小組組織起草、修改和控制，由公司管理者代表審核，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。在手冊(cè)有效期間，如有修改意見，各部門應(yīng)及時(shí)匯總，反饋到公司行政人事部。手冊(cè)所描寫質(zhì)量體系適當(dāng)性和有效性，應(yīng)由總經(jīng)理主持管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。管理者代表代表總經(jīng)理對(duì)本手冊(cè)實(shí)行及其所描述質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)有效性負(fù)責(zé)。本手冊(cè)在公司內(nèi)部為受控文獻(xiàn)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將其提供應(yīng)公司以外人員，手冊(cè)持有人調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其交還行政人事部，辦理核收登記。本手冊(cè)既滿足公司內(nèi)部質(zhì)量管理需要，也充分考慮向外部提供質(zhì)量保證規(guī)定。凡是公司內(nèi)部使用持有質(zhì)量手冊(cè)均在其封面受控狀態(tài)欄加蓋‘受控’印章。用于展示其質(zhì)量保證能力而需對(duì)外提供手冊(cè)，應(yīng)得到管理者代表審批批準(zhǔn)，并在其封面受控狀態(tài)欄加蓋‘非受控’印章。

0.5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的0.5為保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為公司詳細(xì)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，特制定我司質(zhì)量方針為：科學(xué)管理高效施工筑精品工程持續(xù)改進(jìn)信譽(yù)至上讓業(yè)主滿意1）我司要以先進(jìn)技術(shù)不斷開拓建筑工程市場(chǎng)，以最佳質(zhì)量和最高效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)咱們對(duì)顧客承諾。2）遵守國(guó)家法律法規(guī)滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意限度，樹立公司良好形象；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，不斷提高公司自身質(zhì)量管理水平。2）本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。3）本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的。4）各部門主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到本部門，保證全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5）公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6）對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》?？偨?jīng)理：1月1日0.5.1）依照我司質(zhì)量方針，擬定總質(zhì)量目的為：公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司總質(zhì)量目的并保證公司內(nèi)各職能主管部門建立部門質(zhì)量目的，并且質(zhì)量目的應(yīng)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)承諾相一致，并包括符合產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容，并建立、實(shí)行公司《質(zhì)量目的管理制度》。公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)公司總質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，0.6公司概況四川省自貢市英祥建筑安裝工程有限公司，成立于1995年2月，屬英祥集團(tuán)下屬全資子公司，工民建貳級(jí)建筑施工公司。公司當(dāng)前注冊(cè)資本5147.08萬(wàn)元。擁有員工326人，其中有職稱工程技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員53人，公司已完畢施工面積100萬(wàn)平方米以上，年施工面積達(dá)到10萬(wàn)平方米以上。

公司組織機(jī)構(gòu)健全，管理科學(xué)規(guī)范。公司技術(shù)力量雄厚，機(jī)械設(shè)備先進(jìn)，擁有機(jī)械設(shè)備211臺(tái)套。公司從成立開始便牢固樹立"質(zhì)量第一，管理增效"原則，建立健全了一整套科學(xué)管理制度體系和質(zhì)量保證體系，保證了各項(xiàng)工程質(zhì)量規(guī)定。歷年來(lái)，公司所有工程優(yōu)良率均保持在90%以上，合格率達(dá)到100%，并先后9次奪得"鹽都杯"工程獎(jiǎng)。公司經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信穩(wěn)健，先后被評(píng)為"自貢市重疊同守信用"公司、"四川省建筑業(yè)先進(jìn)公司"、"自貢市建筑先進(jìn)公司"、"A類納稅信用級(jí)別"、"先進(jìn)納稅大戶"等稱號(hào)。公司地址：自貢市匯東丹桂大街英祥大廈電話：0813-838、8107292傳真：、828

0.7公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總（管代）副總（管代）總工辦總工辦采購(gòu)部工程部行政人事部設(shè)備部采購(gòu)部工程部行政人事部設(shè)備部項(xiàng)目部項(xiàng)目部0.8公司體系過(guò)程職能分派表原則條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境●○○○○4.2理解有關(guān)方需求和盼望○●○○○4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇○●○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程○●○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)力與承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○5.2方針5.2.1質(zhì)量方針建立5.2.2質(zhì)量方針溝通●○○○○5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限●○○○○6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法○●○○○6.2質(zhì)量目的及實(shí)現(xiàn)策劃○●○○○6.3變更策劃○●○○○7支持7.1資源●○○○○7.1.1總則●○○○○7.1.2人員○●○○○7.1.3基本設(shè)施○●●7.1.4過(guò)程運(yùn)營(yíng)環(huán)境○●●7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源○●●7.1.6組織知識(shí)○●○○○7.2能力○●○○○7.3意識(shí)○●○○○原則條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部7.4溝通○●○○○7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文獻(xiàn)化信息控制○●○○○8運(yùn)營(yíng)8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制○●8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定擬定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于規(guī)定評(píng)審○○●○○8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)●○8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則8.4.2控制類型和限度8.4.3外部供方信息○○●8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○●○8.5.2標(biāo)記和可追溯性○●○8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)○●○8.5.4產(chǎn)品防護(hù)○●○8.5.5交付后活動(dòng)○●○8.5.6變更控制○●○8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行○●8.7不合格輸出控制○●9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)○○○●○原則條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購(gòu)部9.1.1總則○○○●○9.1.2顧客滿意○○●○○9.1.3分析和評(píng)價(jià)○○○●○9.2內(nèi)部審核○○○●○9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出●○○○○10改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正辦法10.3持續(xù)改進(jìn)●○○○○●表達(dá)重要責(zé)任○表達(dá)有關(guān)責(zé)任職能部門ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求(附50430條款對(duì)照表)總經(jīng)理副總兼管代總工辦行政人事部工程部采購(gòu)部設(shè)備部項(xiàng)目部4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定★★△△△△△△4.2文獻(xiàn)規(guī)定△△△★△△△△5.1管理承諾★△△△△△△△5.2以顧客為中心★△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△5.4策劃★★△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★★△△△△△△5.6管理評(píng)審★△△★△△△△6.1資源提供★△△△△△△△6.2人力資源△△△★△△△△6.3基本設(shè)施△△△★△△★★6.4工作環(huán)境△△△△△△△★7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃△△★△△△△△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△△★△△△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)△△△△△★△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△★△△★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)△△★△△★7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△★△△★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△★△△★7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△★△△★7.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制△△△△△★△8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總規(guī)定★★8.2.1顧客滿意△△★△△△△△8.2.2內(nèi)部審核△★△★△△△△8.2.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控△△△△★△△△8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控△△△△△★8.3不合格控制△△★△△★8.4數(shù)據(jù)分析△△★△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)★★△★△△△△8.5.2糾正辦法★★△★△△△△8.5.3防止辦法★★△★△△△△備注：★重要職能△有關(guān)職能1.0范疇1.1我司質(zhì)量管理體系建立選取了國(guó)際原則ISO9001：質(zhì)量管理體系——規(guī)定，對(duì)原則中規(guī)定質(zhì)量管理規(guī)定做了適合我司質(zhì)量管理需要規(guī)定。并以此編制公司質(zhì)量手冊(cè),手冊(cè)合用范疇為:1.1.11.1.21.1.3合用于公司接受第二方審核和申請(qǐng)1.1.41.2公司建立質(zhì)量管理體系規(guī)定滿足ISO9001:質(zhì)量管理原則除8.3條款設(shè)計(jì)開發(fā)以及GB/T50430-規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”之外所有規(guī)定。因我司產(chǎn)品重要按國(guó)家或行業(yè)原則施工，公司不具備設(shè)計(jì)資質(zhì)，根據(jù)發(fā)包方提供施工圖進(jìn)行施工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受《質(zhì)量規(guī)范》10.3約束，故將GB/T19001-原則中第8.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”控制規(guī)定和GB/T50430-規(guī)范中10.3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任和提供合格工程能力。2.0引用文獻(xiàn)2．1質(zhì)量管理體系原則2.1.1GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》2.1.2GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》2.1.3GB/T19000—idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》2.1.4GB/T19004—idtISO9004：《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》2.2合用法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)合同法2.2.22.2.32.2.42.2.52.2.6中華人民共和國(guó)公路法2.3國(guó)家和地方政府其她有關(guān)法律、法規(guī)。合用技術(shù)原則2.3.1國(guó)家、行業(yè)關(guān)于建筑工程施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和原則。2.3.2本地關(guān)于建筑工程施工規(guī)定、原則。2.3.3公司施工過(guò)程中需采用原則、規(guī)范應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等作業(yè)指引書中明確規(guī)定。3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用ISO9000：質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語(yǔ)。為以便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.1.1公司：“自貢市英祥建筑安裝工程公司”簡(jiǎn)稱。3.1.2顧客：公司提供產(chǎn)品和服務(wù)接受者（甲方、建設(shè)方、業(yè)主）。3.1.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)單位或個(gè)人。3.1.4合格：滿足規(guī)定。3.1.5不合格：不滿足規(guī)定。3.1.6產(chǎn)品：過(guò)程成果。在我司特指工程項(xiàng)目。3.2我司使用專用術(shù)語(yǔ)3.2.1業(yè)主：以合同或合同形式，對(duì)其擁有建設(shè)項(xiàng)目交與公司承建人士或機(jī)構(gòu)。業(yè)主涉及其授權(quán)人，本手冊(cè)中將“建設(shè)單位”稱為顧客或業(yè)主。習(xí)慣上也稱建設(shè)方、委托方、甲方、顧客。3.2.23.2.33.2.4隱蔽檢查：指重要部位施工中，對(duì)將被下道工序掩蓋隱蔽項(xiàng)目實(shí)行檢查。3.2.5施工組織設(shè)計(jì)：指引工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程技術(shù)管理文獻(xiàn)，同步也是項(xiàng)目策劃成果。一項(xiàng)單位工程施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容涉及：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、工程概況、編制根據(jù)、施工準(zhǔn)備、施工布置、技術(shù)辦法、質(zhì)量保證、施工進(jìn)度籌劃、各項(xiàng)資源需求籌劃、施工圖、技術(shù)質(zhì)量辦法、安全技術(shù)辦法及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、環(huán)保辦法與安全保證體系等。3.2.6施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目某一重點(diǎn)部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編制施工文獻(xiàn)。3.2.7技術(shù)交底：由工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)規(guī)定、圖紙做法、施工方案規(guī)定、設(shè)計(jì)變更和洽商狀況、規(guī)范、規(guī)程和工藝規(guī)定。施工順序、施工辦法、質(zhì)量規(guī)定及驗(yàn)收原則等。3.2.8合同交底：前期負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同訂立部門就對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及其她有關(guān)人員就合同文獻(xiàn)中關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、工程款支付、結(jié)算等規(guī)定進(jìn)行正式交底。3.2.93.2.103.2.113.2.12分包方：是“供方或服務(wù)方”中一種，指具備相應(yīng)資質(zhì)條件以合同或合同形式向本公司提供勞務(wù)分包、專項(xiàng)工程分包、

4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.1.1我司按《質(zhì)量規(guī)范》）、《質(zhì)量原則》建立質(zhì)量管理體系，是為采用一種科學(xué)系統(tǒng)辦法，對(duì)我司房屋建筑施工進(jìn)行有效管理，保證建設(shè)工程項(xiàng)目公司根據(jù)八七項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)遵循如下規(guī)定：1)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程進(jìn)行擬定，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客需求實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)大過(guò)程，也可以是詳細(xì)大質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程；2)依照業(yè)主、法律法規(guī)和公司規(guī)定，擬定公司質(zhì)量目的，制定保證目的實(shí)現(xiàn)辦法。3）公司在質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及相應(yīng)支持性文獻(xiàn)中規(guī)定了質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需準(zhǔn)則和辦法。4）公司提供質(zhì)量管理體系所需資源和信息，以支持管理體系過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)。5）通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要監(jiān)督檢查和目的考核，獲得足夠信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量。6）公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等活動(dòng)，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及局限性之處，采用必要辦法，保證管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.2公司采用PDCA循環(huán)辦法辨認(rèn)和控制過(guò)程有效性，使每個(gè)過(guò)程均可通過(guò)“策劃、實(shí)行、檢查、改進(jìn)”，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性目。4.1.3公司針對(duì)任何影響工程質(zhì)量安全外包過(guò)程（勞務(wù)外包；材料檢查、實(shí)驗(yàn)；施工設(shè)備租賃等），按《質(zhì)量手冊(cè)》7.4條款和<采購(gòu)控制程序>實(shí)行控制，對(duì)檢測(cè)器具、產(chǎn)品送檢所委托單位，應(yīng)執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則A、為了明確質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)規(guī)定及互有關(guān)系，公司按照《質(zhì)量規(guī)范》、《質(zhì)量原則》制定了《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)管理制度，作為質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，并涉及了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。B、公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及管理制度、操作規(guī)程、合用檢查規(guī)程、實(shí)驗(yàn)程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指引書、工程合同、采購(gòu)合同、勞務(wù)分包與技術(shù)服務(wù)合同等。另涉及關(guān)于合用國(guó)家、行業(yè)、地辦法律法規(guī)、原則、規(guī)程規(guī)范（如生產(chǎn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢查評(píng)估原則、安全與環(huán)保法規(guī)）、原則圖集等C、明確規(guī)定內(nèi)部和外來(lái)文獻(xiàn)管理辦法，控制文獻(xiàn)標(biāo)記、編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改、作廢等進(jìn)行有效控制。D）質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成：按質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量原則規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，其質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分為三級(jí)建立。1)質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量方針、目的、描述質(zhì)量管理體系總體構(gòu)造及基本規(guī)定，有關(guān)程序文獻(xiàn)及管理文獻(xiàn)引用，是指引公司質(zhì)量管理活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)。2)程序文獻(xiàn)和公司管理規(guī)章制度：a)程序文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)是對(duì)質(zhì)量手冊(cè)展開，詳細(xì)描述實(shí)行質(zhì)量管理體系過(guò)程及有關(guān)活動(dòng)文獻(xiàn)，規(guī)定其目、范疇、職責(zé)、工作程序、辦法和記錄規(guī)定，使我司質(zhì)量管理工作具備可操作性和可檢查性，b)管理規(guī)章制度:為保證有關(guān)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需規(guī)章制度，是支持質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)并保持其持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部法規(guī)性文獻(xiàn)。管理制度不作格式規(guī)定。程序文獻(xiàn)、管理制度均屬手冊(cè)支持性文獻(xiàn)，供公司職能部門使用。3)作業(yè)性文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄：a)描述公司各崗位完畢某項(xiàng)詳細(xì)工作任務(wù)或作業(yè)指引文獻(xiàn),涉及：作業(yè)指引書、操作規(guī)程、檢查規(guī)程、實(shí)驗(yàn)程序。b)針對(duì)某項(xiàng)目編制質(zhì)量籌劃。c)各種鑒定、檢查確認(rèn)報(bào)告，以及與質(zhì)量關(guān)于記錄、表格等。供各部門有關(guān)崗位或人員使用。質(zhì)量記錄控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量登記表（單）是提供產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合規(guī)定及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，是維護(hù)體系信息和資源，也是最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審和保持持續(xù)改進(jìn)重要根據(jù)。4)文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，保證有效性、充分性和適當(dāng)性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。5)我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)以文字紙張記載形式呈現(xiàn)，其文獻(xiàn)管理執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》4.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)編制和保持，其內(nèi)容應(yīng)涉及：質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何剪裁細(xì)節(jié)與合法理由；形成文獻(xiàn)程序或管理制度引用；對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程順序和互相作用表述。質(zhì)量手冊(cè)控制執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.3行政人事部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)予以控制。并負(fù)責(zé)《文獻(xiàn)控制程序》制定、修訂和歸口管理。以便：文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分；必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、修改并再次得到批準(zhǔn)；辨認(rèn)文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；保證在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻(xiàn)；保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；保證公司所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，如果出于某種目而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)應(yīng)加以恰當(dāng)標(biāo)記。作為質(zhì)量記錄文獻(xiàn)應(yīng)予以控制。4.2.41)為規(guī)范質(zhì)量記錄管理，使其客觀、真實(shí)、精確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，也為采用糾正防止辦法、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)，公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)記錄標(biāo)記、收集編目、歸檔保存、檢索查閱和處置等進(jìn)行規(guī)定，行政人事部負(fù)責(zé)《質(zhì)量記錄控制程序》制定、修訂和歸口管理，控制質(zhì)量記錄標(biāo)記、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期和處置。2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。公司各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定質(zhì)量記錄予以控制，3)為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)符合性，應(yīng)保存充分質(zhì)量記錄以提供證據(jù)。應(yīng)保存ISO9001:原則和GB50430-規(guī)范規(guī)定質(zhì)量記錄，對(duì)工程資料形成要與施工進(jìn)度同步，并按建設(shè)工程文獻(xiàn)歸檔整頓規(guī)范規(guī)定進(jìn)行工程文獻(xiàn)歸檔和移送；本章有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》<建設(shè)工程文獻(xiàn)歸檔整頓規(guī)范>

5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系發(fā)展和不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾,詳細(xì)體當(dāng)前：5.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定重要性1)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定；2)總經(jīng)理應(yīng)清晰理解其產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)緊密有關(guān)；3)總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對(duì)公司重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)，使她們積極參加與提高質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量方針詳細(xì)內(nèi)容見本手冊(cè)0.5章。5.1.3總經(jīng)理應(yīng)保證公司各部門質(zhì)量目的制定、分解和實(shí)行，詳細(xì)內(nèi)容見本手冊(cè)0.5.1.45.1.55.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)公司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關(guān)方當(dāng)前和將來(lái)需求和盼望，并爭(zhēng)取超越這些需求和盼望。公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，遵守國(guó)家法律法規(guī)滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意限度，樹立公司良好形象；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平；重要通過(guò)如下幾方面工作保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足：5.2.1督促工程部等部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來(lái)辨認(rèn)顧客需求和盼望，執(zhí)行《項(xiàng)目規(guī)定控制程序》。5.2.2這些規(guī)定涉及對(duì)產(chǎn)品規(guī)定、過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定，只有完全滿足顧客需求和盼望，才干讓顧客滿意。5.2.31) 公司必要滿足關(guān)于工程施工法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、原則規(guī)定；2) 顧客盼望和需求、法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、原則規(guī)定也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因而公司轉(zhuǎn)化需求及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》。3)保證各部門按顧客、法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)范、原則規(guī)定實(shí)行工程施工，執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》。5.2.4對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視、收集和分析運(yùn)用在公司質(zhì)量管理體系各個(gè)管理過(guò)程中，建立對(duì)顧客意見進(jìn)行收集、分析、解決和改進(jìn)工作制度和工作程序。5.3質(zhì)量方針見本手冊(cè)0.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的見本手冊(cè)0.質(zhì)量管理體系公司總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系建立前，應(yīng)組織進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系總體策劃成果體當(dāng)前公司質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)質(zhì)量程序文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)之中。1）我司在下列狀況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理原則建立、改進(jìn)質(zhì)量體系時(shí)；b)我司質(zhì)量方針、目的，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c)我司資源配備、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)；d)既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)時(shí)。2)質(zhì)量策劃內(nèi)容涉及：a)需達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，對(duì)過(guò)程加以辨認(rèn)，考慮容許剪裁，并做好明確規(guī)定和控制；b)辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立過(guò)程資源配備；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段質(zhì)量目的進(jìn)行定期測(cè)量、評(píng)審辦法；d)依照測(cè)量、評(píng)審成果尋找與質(zhì)量目的差距，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程活動(dòng)改進(jìn)，保證持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性。3)策劃更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質(zhì)量管理體系完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊(cè)0.7章節(jié)。管理者代表負(fù)責(zé)組織各關(guān)于部門對(duì)其職責(zé)權(quán)限進(jìn)行討論決定，形成公司管理文獻(xiàn)《部門質(zhì)量職責(zé)》和《崗位職責(zé)》。5.5.2總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表，無(wú)論她在其她方面職責(zé)如何，應(yīng)使其具備下面職責(zé)：保證公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成。就QMS關(guān)于事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)系。5.5.公司總經(jīng)理應(yīng)采用質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)部刊物或會(huì)議通報(bào)等各種方式使全體員工都能理解公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，就其有效性進(jìn)行溝通，交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。各部門應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)關(guān)于信息，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5．6管理評(píng)審5.6.1行政人事部負(fù)責(zé)《管理評(píng)審控制程序》5.6.2總經(jīng)理每年定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。對(duì)公司質(zhì)量方針、目的完畢狀況予以評(píng)價(jià)，同步結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更需求，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需求5.6.3管理評(píng)審前應(yīng)提出當(dāng)前QMS業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，管理評(píng)審后應(yīng)提出5.6.4管理評(píng)審詳細(xì)程序?qū)嵭袌?zhí)行《管理評(píng)審控制程序》本章有關(guān)文獻(xiàn)《項(xiàng)目規(guī)定控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《部門質(zhì)量職責(zé)》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》《施工過(guò)程控制程序》《崗位職責(zé)》《質(zhì)量目的管理制度》

6.0資源管理6.1資源提供我司所提供資源重要是指公司質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)行和改進(jìn)所需資源，涉及：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)合及工程施工所需設(shè)施、設(shè)備、信息和財(cái)務(wù)資源等。公司有關(guān)部門應(yīng)辨認(rèn)并提供所需資源以保證：1）實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2）通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源6.2.1為有效實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足公司總體戰(zhàn)略需求，公司應(yīng)依照公司質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目的和內(nèi)外環(huán)境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄取、員工培訓(xùn)、薪酬體系、績(jī)效考核、員工職業(yè)生涯管理，建立《人力資源控制程序》和《員工績(jī)效考核制度》。公司對(duì)從事與質(zhì)量管理體系關(guān)于人員規(guī)定職責(zé)規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、資格確認(rèn)等方式，擬定并配備在教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面能勝任這些工作人員。6.2.2能力、培訓(xùn)和1）為保證人力資源滿足規(guī)定，行政人事部編制《員工任職規(guī)定》，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并依照公司人力資源總規(guī)劃和當(dāng)前實(shí)際編制人員需求籌劃、招聘籌劃、培訓(xùn)籌劃、考核籌劃、薪酬福利籌劃等人力資源業(yè)務(wù)籌劃。2)行政人事部應(yīng)依照總經(jīng)理批準(zhǔn)人員需求、招聘、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)籌劃以及法規(guī)文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量有關(guān)崗位人員進(jìn)行辨認(rèn)、招聘、培訓(xùn)、考核，保證質(zhì)量管理體系有關(guān)人員等滿足規(guī)定規(guī)定。3)行政人事部依照各部門提出培訓(xùn)規(guī)定和上級(jí)主管部門規(guī)定，制定并組織實(shí)行“年度培訓(xùn)籌劃”，員工培訓(xùn)應(yīng)涉及質(zhì)量方針目的、質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)、原則規(guī)范，施工公司質(zhì)量管理制度、專業(yè)技能和繼續(xù)教誨等有關(guān)內(nèi)容。應(yīng)保存所有規(guī)定崗位規(guī)定員工證明材料和資格記錄。建立“員工培訓(xùn)檔案”，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)狀況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。4)各部門主管每年應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、觀測(cè)考核等辦法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)有效性及有關(guān)培訓(xùn)人員與否具備其所需能力。當(dāng)能力仍達(dá)不到規(guī)定期，應(yīng)采用其她辦法以滿足其需求，如辭退后重新招聘、更換工種；6.2.3員工薪酬體系和績(jī)效考核：行政人事部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合理薪酬體系，編制《員工績(jī)效考核制度》，通過(guò)客觀、公正評(píng)價(jià)員工工作績(jī)效，在提高員工自身工作水平基本上提高公司整體業(yè)績(jī)。6.2.4員工職業(yè)生涯管理職業(yè)生涯是指員工在公司或其他組織中持續(xù)從事工作類別與職務(wù)發(fā)展軌跡。為使公司擁有一支穩(wěn)定先進(jìn)人才隊(duì)伍，管理層應(yīng)故意識(shí)為員工提供較好職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展途徑。有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源控制程序》6.3基本設(shè)施6.3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)組織《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》制定、修訂、實(shí)行和施工機(jī)具歸口管理，明確自有或需要新購(gòu)、租賃和分包方自帶施工機(jī)具從配備籌劃、購(gòu)買（或調(diào)撥、租賃）、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)6.3.2總工辦擬定項(xiàng)目施工實(shí)行所必要基本設(shè)施，在施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃（如施工組織設(shè)計(jì)）中擬定施工機(jī)具配備籌劃;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需基本設(shè)施6.3.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)6.3.4行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)合、運(yùn)送、通訊及信息系統(tǒng)管理和維護(hù)6.3.6.4工作環(huán)境1)行政人事部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理和控制，涉及：·便于員工高效開展工作、交流工作場(chǎng)合；·適當(dāng)溫度、濕度、光線等；·衛(wèi)生、清潔度、噪聲等符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。行政人事部不定期對(duì)辦公場(chǎng)合進(jìn)行巡邏，保證其場(chǎng)合清潔衛(wèi)生和安全有序。2)工程部負(fù)責(zé)工程施工工作環(huán)境管理與控制，涉及：安全文明施工、環(huán)保（涉及施工現(xiàn)場(chǎng)周邊各類環(huán)保規(guī)定）、勞動(dòng)保護(hù)等方面，應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)及合同規(guī)定。。應(yīng)按照工程項(xiàng)目管理規(guī)定，明確并做好施工準(zhǔn)備。在施工組織策劃中應(yīng)對(duì)工作環(huán)境、生活條件提出規(guī)定，明確施工平面布置，圖紙會(huì)審、技術(shù)及安全技術(shù)交底、安全教誨等工作規(guī)定；定期進(jìn)行項(xiàng)目部工作環(huán)境監(jiān)督檢查，以保證工作環(huán)境持續(xù)滿足施工規(guī)定。3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保證施工所需環(huán)境條件（針對(duì)每項(xiàng)特定施工合同或項(xiàng)目，可在施工組織設(shè)計(jì)中擬定），涉及：·符合安全文明施工管理制度規(guī)定；·符合季節(jié)性（冬施、雨施、風(fēng)季、酷暑）施工規(guī)定，如防寒、防暑設(shè)施與辦法、慣用藥物等；·應(yīng)保證各施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立必要安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)備；施工隊(duì)?wèi)?yīng)執(zhí)行對(duì)的工作辦法、安全辦法；·有助于提高工效施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置；·施工所必須溫度、濕度、光線、空氣流動(dòng)；安全警戒標(biāo)記清晰、醒目等。·符合健康和環(huán)保規(guī)定衛(wèi)生（住宿、食堂）、清潔度、噪聲、粉塵、振動(dòng)、排放原則或規(guī)定等。為獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，公司管理層還需考慮社會(huì)因數(shù)、心里因數(shù)給員工帶來(lái)影響，公司管理層通過(guò)溝通、安撫、勉勵(lì)等方式緩和員工壓力，合理安排工作任務(wù)防止員工因過(guò)度疲勞出錯(cuò)，并在各級(jí)員工間建立無(wú)歧視、無(wú)對(duì)抗、情緒穩(wěn)定團(tuán)結(jié)、協(xié)作工作環(huán)境。6.5組織知識(shí)6.5、知識(shí)管理6.5.1公司知識(shí)范疇內(nèi)部知識(shí)涉及：知識(shí)產(chǎn)權(quán)，圖紙等技術(shù)資料，從經(jīng)驗(yàn)中獲得知識(shí)，從失敗和成功項(xiàng)目中獲得經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文獻(xiàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果，數(shù)據(jù)、信息分析成果等。外部知識(shí)涉及：各類原則（管理原則、產(chǎn)品原則等），學(xué)術(shù)交流，專業(yè)、行業(yè)會(huì)議，從顧客或供方獲取知識(shí)等。6.5.2公司知識(shí)管理6.5.2.1知識(shí)管理重要環(huán)節(jié)：知識(shí)總結(jié)，知識(shí)創(chuàng)造和建立，知識(shí)形成、知識(shí)轉(zhuǎn)移和應(yīng)用，形成“知識(shí)積累-—?jiǎng)?chuàng)造--應(yīng)用--形成知識(shí)平臺(tái)--再積累--再創(chuàng)造--再應(yīng)用--形成新知識(shí)平臺(tái)”。6.5.22公司知識(shí)管理職責(zé)公司知識(shí)由各有關(guān)部門組織收集、沉淀、辨認(rèn)、保存、轉(zhuǎn)換、管理、分享。分工如下：a)技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙技術(shù)資料（涉及軟件），專利，產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，外部技術(shù)原則、產(chǎn)品原則，外部有關(guān)研發(fā)等方面知識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理原則、質(zhì)量管理工具、質(zhì)量信息及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析獲得成果、質(zhì)量事故/不合格品分析解決成果及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等方面知識(shí)；b)制造供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)、售后維修經(jīng)驗(yàn)或訣竅總結(jié)、產(chǎn)品改進(jìn)總結(jié)，“QC”成果及合理化建議等；負(fù)責(zé)供方信息收集形成知識(shí)、價(jià)格談判技巧等方面知識(shí)；c)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)商務(wù)洽談技巧、同行業(yè)或同類產(chǎn)品信息資源、顧客意見投訴等方面知識(shí)；d)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅收、社保及成本核算等方面知識(shí)；f)總經(jīng)辦行政人事部負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)等方面知識(shí)。g)當(dāng)有必要將關(guān)于知識(shí)形成文獻(xiàn)化信息時(shí)，由總經(jīng)辦行政人事部部組織評(píng)審，由責(zé)任部門策劃并編制，并按《文獻(xiàn)控制程序》和《記錄控制程序》規(guī)定對(duì)文獻(xiàn)實(shí)行控制。6.5.2.3知識(shí)保密公司知識(shí)是公司財(cái)產(chǎn)，每個(gè)員工均有防止公司知識(shí)流逝責(zé)任。公司采用與員工訂立保密合同辦法，保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定來(lái)防止知識(shí)流逝。本章有關(guān)文獻(xiàn)《員工任職規(guī)定》《部門質(zhì)量職責(zé)》《崗位職責(zé)》《員工績(jī)效考核制度》《辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《人力資源控制程序》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.1.1總工辦負(fù)責(zé)《項(xiàng)目策劃控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程實(shí)行策劃，鑒于房建工程項(xiàng)目施工特點(diǎn)，要依照詳細(xì)項(xiàng)目規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程均應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)和策劃，以保證工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定規(guī)定.7.1.2工程項(xiàng)目1）該項(xiàng)目質(zhì)量目的2）針對(duì)該項(xiàng)目擬定所需建立過(guò)程、文獻(xiàn)、以及所需資源和設(shè)施配備3）擬定該項(xiàng)目所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)并擬定驗(yàn)收準(zhǔn)則4）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信任所必要記錄。施工策劃內(nèi)容還必要滿足《質(zhì)量規(guī)范》10.2.3所規(guī)定所有內(nèi)容,詳細(xì)規(guī)定見《項(xiàng)目策劃控制程序》7.1.3依照策劃成果應(yīng)編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃文獻(xiàn)，并以文獻(xiàn)形式下發(fā)，實(shí)現(xiàn)策劃輸出成果應(yīng)適合于我司運(yùn)作方式，普通以《質(zhì)量籌劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工技術(shù)方案》等形式體現(xiàn)。施工策劃文獻(xiàn)由總工辦組織項(xiàng)目部等有關(guān)職能部門共同起草制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.7.1.47.2與顧客關(guān)于過(guò)程總工辦負(fù)責(zé)《項(xiàng)目規(guī)定控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司建立工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度。應(yīng)明確公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)、專業(yè)承包方式、工程信息獲取及評(píng)審、資格預(yù)審、招標(biāo)文獻(xiàn)獲取與評(píng)審、各項(xiàng)調(diào)查、復(fù)核工程量、選取施工方案、投標(biāo)計(jì)算等管理職責(zé)和規(guī)定。各有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審、招標(biāo)答疑、意向合同及附件等辨認(rèn)顧客規(guī)定，應(yīng)辨認(rèn)和擬定如下內(nèi)容：a)發(fā)包方明確規(guī)定工程項(xiàng)目固有特性和規(guī)定，交付及交付后活動(dòng)規(guī)定：如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、施工過(guò)程控制、交付、驗(yàn)收與工程交付后維保服務(wù)等規(guī)定；b)發(fā)包方雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；普通為房屋建筑工程行業(yè)技術(shù)或管理規(guī)定；c）國(guó)家對(duì)工程施工有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、原則規(guī)定；d）公司依照自身狀況提出附加規(guī)定，如質(zhì)量、工期、進(jìn)度、創(chuàng)杯、標(biāo)化規(guī)定等，由公司宣傳資料、與項(xiàng)目部訂立內(nèi)部合同或項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)文獻(xiàn)中予以明確。總工辦及時(shí)與顧客溝通，理解有關(guān)顧客在工程施工過(guò)程不同階段不同需求，辨認(rèn)工程施工最新信息、市場(chǎng)需求、交付后服務(wù)規(guī)定等信息，隨時(shí)掌握國(guó)家對(duì)本行業(yè)法律法規(guī)規(guī)定。將其信息作為編制《工程投標(biāo)書》、《工程施工預(yù)算》、《工程承包合同》根據(jù)，執(zhí)行《項(xiàng)目規(guī)定控制程序》。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審總工辦在招標(biāo)投標(biāo)及合同訂立過(guò)程中，應(yīng)對(duì)招標(biāo)公示、投標(biāo)邀請(qǐng)書、資格預(yù)審公示、投標(biāo)人須知、合同條件、工程量清單、圖紙、技術(shù)規(guī)范、原則、合同變更等方面規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)編制資格預(yù)審文獻(xiàn)與投標(biāo)文獻(xiàn)、訂立合同文獻(xiàn)等明確其具備滿足合同規(guī)定能力。實(shí)行項(xiàng)目規(guī)定評(píng)審時(shí)間應(yīng)在投標(biāo)書遞交前或合同簽定前，并應(yīng)保證：a）項(xiàng)目規(guī)定己得到規(guī)定；b）與前期表述不一致合同規(guī)定已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定?？偣まk應(yīng)保存評(píng)審、投標(biāo)、和簽約有關(guān)記錄.7.2.3合同交底合同簽定后（含補(bǔ)充合同），總工辦應(yīng)將合同文本發(fā)送到關(guān)于執(zhí)行部門和管理部門，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部及有關(guān)人員就合同文獻(xiàn)進(jìn)行正式交底，保存合同交底記錄；7.2.4合同更改（修訂）工程合同更改（修訂）由總工辦會(huì)同項(xiàng)目部等有關(guān)部門與發(fā)包方協(xié)商完畢，無(wú)論變更是由發(fā)包方或我司提出,總工辦均應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行進(jìn)行評(píng)審.并征得發(fā)包方確認(rèn).當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改有關(guān)文獻(xiàn)，并及時(shí)將變更規(guī)定傳遞到項(xiàng)目部等職能部門，必要時(shí)調(diào)節(jié)施工方案,保證工程質(zhì)量\進(jìn)度及成本控制目的實(shí)現(xiàn).7.2.5合同跟蹤合同執(zhí)行過(guò)程中，總工辦負(fù)責(zé)跟蹤合同履約狀況，并對(duì)合同實(shí)行偏差分析與改進(jìn)。應(yīng)保存合同文獻(xiàn)交底記錄及合同履約分析及解決成果記錄.7.2.31）總工辦在尋常工作中，應(yīng)通過(guò)報(bào)紙、電視、業(yè)務(wù)接洽\網(wǎng)絡(luò)等信息渠道向社會(huì)傳達(dá)我司及有關(guān)工程項(xiàng)目關(guān)于信息，對(duì)不明確或難以達(dá)到規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通，以保證產(chǎn)品規(guī)定得到解決或與顧客達(dá)到一致意見；2）在評(píng)審顧客規(guī)定過(guò)程中,對(duì)不明確或難以達(dá)到規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通，以保證工程規(guī)定得到解決或與顧客達(dá)到一致意見；3)、若屬我司對(duì)合同條款修訂，須征得顧客承認(rèn)后方能實(shí)行；4)總工辦負(fù)責(zé)收集分析顧客對(duì)所交付工程項(xiàng)目滿意或不滿意信息，并對(duì)顧客不滿意或投訴，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行因素分析，制定糾正辦法，并將改進(jìn)成果向顧客反饋。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司不具備建筑工程設(shè)計(jì)資質(zhì)，工程施工按照設(shè)計(jì)單位、顧客或業(yè)主單位提供施工圖等技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行建筑施工,不對(duì)其設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)，故刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程。7.4采購(gòu)7.4.1公司建立并保持《采購(gòu)控制程序》<分包管理制度>，對(duì)工程施工所需采購(gòu)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備設(shè)施（涉及設(shè)備租賃）和材料實(shí)驗(yàn)檢查分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行控制。保證采購(gòu)物資、選用分包服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定。采購(gòu)部負(fù)責(zé)《采購(gòu)控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理；明確規(guī)定供方選取評(píng)價(jià)供方、采購(gòu)籌劃制定、采購(gòu)合同訂立和管理、驗(yàn)收、運(yùn)送和控制規(guī)定。采購(gòu)部詳細(xì)負(fù)責(zé)建筑工程所需材料和工具采購(gòu)控制；工程部負(fù)責(zé)材料檢查實(shí)驗(yàn)分包和設(shè)備租賃、勞務(wù)分包等外包過(guò)程控制；依照采購(gòu)物資、外包過(guò)程對(duì)工程施工及質(zhì)量影響，對(duì)采購(gòu)物資及其供方、外包服務(wù)方按《采購(gòu)控制程序》實(shí)行分類控制。1)采購(gòu)部按規(guī)定組織評(píng)價(jià)和選取合格供方，并按規(guī)定期間間隔對(duì)其進(jìn)行再評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)成果等記錄應(yīng)予以保持。2)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮：a、供方滿足合同規(guī)定能力；b、采購(gòu)物資樣品、合格證、檢查報(bào)告/分包方資質(zhì)、施工能力、履約能力、服務(wù)等；c、供方資信、質(zhì)量環(huán)保安全業(yè)績(jī)；d、供方安全資質(zhì)、員工資格，對(duì)于重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品(安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、漏斷電保護(hù)設(shè)備等)采購(gòu)，應(yīng)具備《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證》、《安全鑒定證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等證明；3)評(píng)價(jià)合格供方、分包方，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，列入合格供方、分包方名單，保存合格供方記錄并告知公司關(guān)于部門和各項(xiàng)目部。7.4.2采購(gòu)信息1)公司采購(gòu)文獻(xiàn)涉及采購(gòu)申請(qǐng)、籌劃、合同、分包合同等，項(xiàng)目部等各有關(guān)部門應(yīng)依照采購(gòu)規(guī)定編制有關(guān)文獻(xiàn),在與供方溝通前，應(yīng)對(duì)有關(guān)信息規(guī)定予以確認(rèn)。2)采購(gòu)部依照各部門申報(bào)物資采購(gòu)文獻(xiàn)，并應(yīng)明確采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定、驗(yàn)收形式、服務(wù)方式以及供方所要提供技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全資料。采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)的表述擬采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)信息。采購(gòu)部應(yīng)保證采購(gòu)籌劃得到審批后方可實(shí)行采購(gòu)，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定；3）項(xiàng)目施工前期，項(xiàng)目部應(yīng)依照合同規(guī)定，將外包服務(wù)需求信息及時(shí)提交工程部；并通過(guò)合同合同方式明確外包過(guò)程質(zhì)量規(guī)定。依照外包過(guò)程對(duì)工程施工質(zhì)量影響限度，這些規(guī)定可涉及：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和施工設(shè)備驗(yàn)收原則；機(jī)構(gòu)和員工資格規(guī)定；質(zhì)量管理體系規(guī)定等。7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證采購(gòu)部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資驗(yàn)證。由質(zhì)檢員按《材料檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》規(guī)定項(xiàng)目、辦法進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，當(dāng)材料檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目需委托外部方實(shí)行時(shí)，應(yīng)規(guī)定外包方具備國(guó)家承認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，與其訂立正式委托檢查合同明確有關(guān)國(guó)標(biāo)，并將材料檢查實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)納入合格供方控制；2)工程部負(fù)責(zé)對(duì)外包過(guò)程實(shí)行成果驗(yàn)證。按關(guān)于國(guó)標(biāo)和外包合同規(guī)定實(shí)行。3)當(dāng)公司或業(yè)主提出在物資供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證規(guī)定期，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)擬采用驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定；合同有規(guī)定期，公司應(yīng)協(xié)助業(yè)主或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購(gòu)物資與否符合規(guī)定規(guī)定。4）業(yè)主驗(yàn)證不能代替公司對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制責(zé)任，我司仍應(yīng)按檢測(cè)籌劃規(guī)定，進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供我司產(chǎn)品生產(chǎn)重要為房屋建筑工程，工程部負(fù)責(zé)《施工過(guò)程控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1)公司應(yīng)通過(guò)如下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供；a)總經(jīng)理在與顧客簽定工程承包合同后，應(yīng)及時(shí)將顧客規(guī)定等有關(guān)信息傳遞到工程部，工程部根據(jù)關(guān)于規(guī)定進(jìn)行施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃,并實(shí)行施工準(zhǔn)備和技術(shù)交底。保證項(xiàng)目部在投入有關(guān)工程施工之前，獲得有關(guān)產(chǎn)品特性規(guī)定信息，如施工允許證、開工報(bào)告、設(shè)計(jì)施工圖、地質(zhì)勘探報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、工程施工規(guī)范、驗(yàn)收原則等。b）必要時(shí)工程部對(duì)特定項(xiàng)目中我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)未涉及到核心、特殊過(guò)程編制作業(yè)指引書或?qū)ｍ?xiàng)施工方案，規(guī)定其工作過(guò)程。c)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程所需設(shè)備控制，按規(guī)定規(guī)定合理配備設(shè)備，并保持安全文明施工。執(zhí)行《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和現(xiàn)場(chǎng)各種設(shè)備操作規(guī)程。對(duì)其實(shí)行維護(hù)保養(yǎng)。d)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員應(yīng)配備相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備、工具，并按規(guī)定使用這些檢測(cè)設(shè)備、工具實(shí)行檢測(cè)。e)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量實(shí)行監(jiān)控。f)實(shí)行放行、交付和交付后活動(dòng)，分別執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》。依照工程特點(diǎn)，未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品，不得流入下道工序或過(guò)程，只有在所有工序、過(guò)程檢查合格后，才干實(shí)行竣工驗(yàn)收，向顧客提供滿意產(chǎn)品?？⒐ず蠊こ瘫Ｐ?，由工程部組織有關(guān)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)行，對(duì)顧客反映信息，應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行解決，保證顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.5.2特殊過(guò)程確認(rèn) 1）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程輸出不能由后續(xù)測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣特殊過(guò)程實(shí)行確認(rèn)。這涉及僅在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才也許變得明顯過(guò)程。工程施工過(guò)程中特殊過(guò)程有：構(gòu)造焊接、地基夯實(shí)/樁基、地下地防水工程、預(yù)應(yīng)力混凝土張拉、大體積混凝土施工、爆破工程。2）為保證特殊過(guò)程輸出可以滿足規(guī)定，必要采用過(guò)程確認(rèn)手段，以證明這些過(guò)程能力可以達(dá)到過(guò)程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)成果。針對(duì)工程施工過(guò)程中特殊過(guò)程，工程部應(yīng)依照國(guó)家建筑規(guī)范、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量策劃規(guī)定，在《施工過(guò)程控制程序》中規(guī)定出合用過(guò)程確認(rèn)工作內(nèi)容：a)為特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；b)對(duì)施工機(jī)具使用狀況和操作人員上崗資格鑒定；c)對(duì)工藝原則和技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審；d)記錄規(guī)定；e)當(dāng)人員、材料、設(shè)備、工藝條件或參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，對(duì)上述條件實(shí)行再確認(rèn)。4）工程實(shí)行過(guò)程中特殊過(guò)程控制執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司應(yīng)保持并控制標(biāo)記涉及：產(chǎn)品標(biāo)記、檢查狀態(tài)標(biāo)記、安全標(biāo)記等。工程部負(fù)責(zé)《標(biāo)記和可追溯性程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理，監(jiān)控其實(shí)行狀況。項(xiàng)目部在工程實(shí)行全過(guò)程中按職責(zé)規(guī)定和所用施工圖紙、規(guī)范及其他文獻(xiàn)，在施工、交付各階段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記管理。應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、加工構(gòu)件進(jìn)行標(biāo)記；對(duì)工程施工中分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收、檢查和測(cè)量活動(dòng)，應(yīng)通過(guò)記錄明確標(biāo)記其形成過(guò)程和檢查狀態(tài)。執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性程序》；行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)合劃區(qū)、掛牌標(biāo)記。3)工程施工可追溯性范疇是：從承辦工程項(xiàng)目開始到最后交付使用全過(guò)程，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性規(guī)定，項(xiàng)目部質(zhì)檢員在實(shí)行質(zhì)量記錄過(guò)程中應(yīng)明確其編號(hào)、填寫日期、質(zhì)量狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)唯一性標(biāo)記。7.5.4發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備/顧客財(cái)產(chǎn)公司使用或控制業(yè)主財(cái)產(chǎn)可涉及：建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備以及施工圖紙、技術(shù)資料等，由項(xiàng)目部歸口控制，應(yīng)在工程承包合同中明確規(guī)定發(fā)包方提供財(cái)產(chǎn)范疇、名稱、數(shù)量和驗(yàn)收規(guī)定。1）業(yè)主提供施工圖紙、技術(shù)資料（當(dāng)業(yè)主在合同中已明確提出保護(hù)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)＠夹g(shù)規(guī)定期）項(xiàng)目部應(yīng)妥善保存，不得提供應(yīng)非施工有關(guān)方。2)對(duì)業(yè)主提供物資和資料項(xiàng)目部應(yīng)按合同規(guī)定規(guī)定單獨(dú)存儲(chǔ)和標(biāo)記，設(shè)專人保管，并建立單獨(dú)進(jìn)出帳目，并定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)、損壞或丟失；3)項(xiàng)目部質(zhì)檢員按規(guī)定規(guī)定對(duì)對(duì)業(yè)主提供物資實(shí)行驗(yàn)證、接受，建立單獨(dú)臺(tái)賬實(shí)行管理。保證隨貨文獻(xiàn)完整潔全，做好標(biāo)記；4）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合用、不完整或不合格品，項(xiàng)目部應(yīng)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)遺失損害解決記錄”，并書面報(bào)告業(yè)主，協(xié)商解決。7.5.51）公司編制《標(biāo)記和可追溯性程序》、《物資搬運(yùn)、貯存程序》、《工程保護(hù)控制程序》管理制度。工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資（建筑材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備）、施工過(guò)程（半成品）至最后產(chǎn)品竣工交付全過(guò)程防護(hù)歸口管理。對(duì)建筑工程各階段產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保護(hù)工作，防止其損壞。必要時(shí)工程部在制定《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)，依照工程實(shí)際狀況制定二次搬運(yùn)方案和施工過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品保護(hù)方案，選取適當(dāng)搬運(yùn)工具和設(shè)備，并依照詳細(xì)設(shè)備制定運(yùn)送設(shè)備操作規(guī)程，并按規(guī)定規(guī)定實(shí)行。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)合使用物資、設(shè)施、半成品標(biāo)記、儲(chǔ)存和保護(hù)控制，執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性程序》、《物資搬運(yùn)、貯存程序》、《工程保護(hù)控制程序》規(guī)定。項(xiàng)目部和材料設(shè)備部負(fù)責(zé)庫(kù)房物資標(biāo)記、貯存、保護(hù)，執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性程序》、《物資搬運(yùn)、貯存程序》、《工程保護(hù)控制程序》。7.6檢測(cè)和監(jiān)控設(shè)備控制7.6.1設(shè)備部負(fù)責(zé)《檢測(cè)器具控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。依照承包項(xiàng)目需求，7.6.2設(shè)備部依照需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備,并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià);;7.6.3為保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收;7.6.47.6.7.6.6使用部門應(yīng)注意測(cè)量?jī)x器儀表、工具貯存環(huán)境，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行必要維護(hù).7.6.6測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備控制執(zhí)行《檢測(cè)器具控制程序》。本章有關(guān)文獻(xiàn)《項(xiàng)目策劃控制程序》《項(xiàng)目規(guī)定控制程序》《物資采購(gòu)控制程序》《施工過(guò)程控制程序》《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《物資搬運(yùn)、貯存程序》《工程保護(hù)控制程序》《檢測(cè)器具控制程序》<分包管理制度>有關(guān)記錄顧客財(cái)產(chǎn)遺失損壞記錄

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，依照其產(chǎn)品特點(diǎn)建立并實(shí)行《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》、《內(nèi)部審核程序》、《顧客滿意控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進(jìn)控制程序》等文獻(xiàn)?？偣まk負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)營(yíng)狀況監(jiān)督檢查，對(duì)各部門質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核；工程部負(fù)責(zé)在詳細(xì)施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定工程質(zhì)量測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)內(nèi)容，測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃應(yīng)涉及對(duì)滿足工程施工能力、顧客滿意度等測(cè)量?jī)?nèi)容，策劃應(yīng)明確各有關(guān)部門采用測(cè)量監(jiān)控辦法，規(guī)定以上活動(dòng)內(nèi)容、頻次、方式、必要記錄以及恰當(dāng)記錄技術(shù)。以保證：證明項(xiàng)目施工質(zhì)量符合性；保證質(zhì)量管理體系符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.18.2.11）總工辦負(fù)責(zé)編制《顧客滿意控制程序》并組織貫徹實(shí)行，負(fù)責(zé)在工程項(xiàng)目竣工交付后顧客滿意度測(cè)量和顧客滿意度匯總分析以謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)。針對(duì)顧客不滿意信息，擬定責(zé)任單位并監(jiān)督實(shí)行。2)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間收集、征詢顧客關(guān)于滿意信息，并定期將收集顧客滿意信息傳遞給總工辦。3）各部門從工作不同渠道獲取業(yè)主滿意信息，并及時(shí)傳遞給總工辦。8.2.1．2顧客滿意信息收集方式可以涉及a、對(duì)業(yè)主專項(xiàng)調(diào)查、問(wèn)卷調(diào)查；b、施工期/保修期業(yè)主回訪、意見征詢、c、以面談、信函、電話、傳真等方式接受顧客征詢、投訴或建議；d、媒體、上級(jí)行業(yè)主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)察部門報(bào)道或通報(bào)。8.2.1．3顧客滿意度依照8.2.1．2收集到顧客滿意信息，對(duì)公司顧客滿意限度進(jìn)行匯總分析，依照《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》規(guī)定，對(duì)公司顧客滿意度進(jìn)行記錄測(cè)評(píng)，依照分析成果編制公司顧客滿意度報(bào)告，并針對(duì)顧客不滿意及滿意度減少方面，組織分析因素，向責(zé)任部門提出糾正、防止辦法或改進(jìn)建議。并對(duì)有關(guān)改進(jìn)辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。調(diào)查成果及分析報(bào)告作為管理評(píng)審輸入，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》規(guī)定●支持性文獻(xiàn)：《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》8.2.21）行政人事部負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審組，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性確認(rèn)、審核和評(píng)價(jià)策劃，策劃應(yīng)考慮擬審核過(guò)程和區(qū)域狀況和重要性以及以往審核成果，以此制定全年審核方案，編制“年度內(nèi)審籌劃”為組織實(shí)行內(nèi)審提供信息。2)內(nèi)審應(yīng)每年至少一次，其間隔不應(yīng)超過(guò)12個(gè)月，以擬定公司質(zhì)量管理體系與否符合ISO9001：原則規(guī)定，其質(zhì)量管理體系與否得到有效實(shí)行和保持。3)審核應(yīng)由與被審核部門質(zhì)量活動(dòng)無(wú)關(guān)內(nèi)審人員進(jìn)行。4)內(nèi)審由內(nèi)審組長(zhǎng)組織，內(nèi)審員依照內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)開具不符合報(bào)告。5)內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，進(jìn)行記錄分析，制定不符合項(xiàng)分布表。并依照內(nèi)審成果編制內(nèi)審報(bào)告。6)各部門主管應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采用糾正辦法。7）管理者代表委托內(nèi)審員對(duì)糾正辦法實(shí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證成果。8）行政人事部負(fù)責(zé)保存內(nèi)審及內(nèi)審成果有關(guān)記錄?！裰С中晕墨I(xiàn)：《內(nèi)部審核程序》8.2.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控公司應(yīng)使用恰當(dāng)辦法如監(jiān)督檢查、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、顧客滿意度測(cè)評(píng)、記錄報(bào)表以及其她方式等對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程涉及投標(biāo)、合同訂立、分包管理、設(shè)備管理、物資采購(gòu)、工程施工、產(chǎn)品交付及服務(wù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，合用時(shí)進(jìn)行詳細(xì)測(cè)量，從而證明過(guò)程能力經(jīng)常都能符合規(guī)定，以保證產(chǎn)品符合性。對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容至少涉及但不但限于：a、工程施工進(jìn)度籌劃完畢狀況；b、工程質(zhì)量目的（質(zhì)量指標(biāo)）完畢狀況；c、顧客滿意度等。C、對(duì)各部門管理能力監(jiān)視和測(cè)量，可選用品體記錄技術(shù)等辦法分析其管理能力，以部門質(zhì)量目的為根據(jù)。D、監(jiān)測(cè)后，若發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力局限性或未滿足規(guī)定期應(yīng)制定并實(shí)行改進(jìn)對(duì)策。E、記錄監(jiān)視和測(cè)量成果涉及跟蹤驗(yàn)證隨后改進(jìn)辦法。公司各部門主管應(yīng)對(duì)本部門質(zhì)量管理體系實(shí)行運(yùn)營(yíng)狀況實(shí)行監(jiān)控，采用合用測(cè)量辦法，監(jiān)控本部門質(zhì)量目的完畢狀況。2）管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系實(shí)行狀況，并每季度對(duì)其實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，必要時(shí)在全公司通報(bào)其實(shí)行狀況。3)工程部要定期對(duì)各項(xiàng)目部工程質(zhì)量完畢狀況進(jìn)行巡回檢查，并在每周生產(chǎn)會(huì)上通報(bào)檢查成果。當(dāng)檢查成果狀況未能達(dá)到所策劃成果規(guī)定期，各有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采用恰當(dāng)糾正或糾正辦法，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查策劃文獻(xiàn)編制和組織實(shí)行,對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程量完畢狀況實(shí)行直接監(jiān)控和測(cè)量。2)項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)原材料檢查和實(shí)驗(yàn)，并組織有關(guān)人員對(duì)分某些項(xiàng)工程實(shí)行自檢，合格后告知顧客或監(jiān)理人員實(shí)行分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收，作好驗(yàn)收記錄，以證明其產(chǎn)品符合性。3)工程部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，監(jiān)督作好施工過(guò)程中原材料、分某些項(xiàng)工程檢查及最后檢查，執(zhí)行《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》。4)實(shí)行檢查質(zhì)檢員應(yīng)具備相應(yīng)資格并得到公司授權(quán)，并負(fù)責(zé)保存有關(guān)檢查記錄。5)工程資料形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步,并及時(shí)按<建設(shè)工程文獻(xiàn)歸檔整頓規(guī)范>規(guī)定規(guī)定進(jìn)行工程文獻(xiàn)歸檔和移送.6)依照公司產(chǎn)品特點(diǎn)，在所有規(guī)定檢測(cè)項(xiàng)目未圓滿完畢前，不得將產(chǎn)品提交給顧客。在施工過(guò)程中核心工序和物資，不得實(shí)行緊急放行和例外放行。7）對(duì)普通、次要物資和非核心工序，實(shí)行緊急放行時(shí)，應(yīng)得到部門主管、監(jiān)理和顧客批準(zhǔn)。●支持性文獻(xiàn)：《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》8.3不合格控制為防止不合格品投入使用和不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或交付于顧客，避免導(dǎo)致不必要經(jīng)濟(jì)損失或損害顧客利益，公司建立并實(shí)行《不合格品控制程序》及質(zhì)量問(wèn)題解決制度、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度,以辨認(rèn)、控制和解決不合格品。8.3.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)《不合格控制程序》制定、修改實(shí)行和歸口管理。8.3.2不合格品分類：輕微不合格品：對(duì)工程質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟(jì)損失很小，并可及時(shí)返工不影響工期局部不合格；普通不合格品：對(duì)工程質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟(jì)損失在100元至500元，并可及時(shí)返工但對(duì)工期有一定影響不合格；嚴(yán)重不合格品：對(duì)工程質(zhì)量有一定影響，或?qū)е乱欢ㄉ鐣?huì)影響，經(jīng)濟(jì)損失較大（500元以以上），可及時(shí)返工但會(huì)影響工期或只能返修不合格。8.3.3項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)生輕微不合格品和普通不合格品解決，規(guī)定關(guān)于負(fù)責(zé)人員按規(guī)定及時(shí)整治，并實(shí)行驗(yàn)證和予以記錄。對(duì)普通不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行解決。8.3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資不合格品、工程部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行解決，提出整治意見和辦法，責(zé)令供方、項(xiàng)目部限期整治，并實(shí)行驗(yàn)證。8.3.5對(duì)各項(xiàng)目部浮現(xiàn)不合格品控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格控制程序》，以防止其非預(yù)期使用或交付。對(duì)嚴(yán)重不合格，特別是多次發(fā)生同類不合格時(shí)，按<改進(jìn)控制程序>、《質(zhì)量問(wèn)題解決制度》、《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》8.3.7對(duì)工程交付后或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，工程部應(yīng)依照其不合格影響或潛在影響限度規(guī)定責(zé)任部門采用相適應(yīng)辦法，8.3.●支持性文獻(xiàn)：《不合格控制程序》《質(zhì)量問(wèn)題解決制度》《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1工程部負(fù)責(zé)《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可實(shí)行持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、分析有關(guān)數(shù)據(jù)資料，這些數(shù)據(jù)和資料重要指未經(jīng)解決原始記錄，其來(lái)源分外部來(lái)源和內(nèi)部來(lái)源。8.4.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整頓，實(shí)行有關(guān)記錄技術(shù)進(jìn)行分析。以擬定本部門質(zhì)量目的實(shí)行狀況和質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性。這也涉及來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其她關(guān)于來(lái)源數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)能提供下述信息：1）顧客滿意限度現(xiàn)狀和趨勢(shì)；2）與產(chǎn)品規(guī)定符合性；3）過(guò)程和產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)；供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系有關(guān)信息。●支持性文獻(xiàn)：《數(shù)據(jù)分析控制程序》8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃1)公司管理層應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法及管理評(píng)審，增進(jìn)質(zhì)量體系改進(jìn)。2)各部門依照自身需要、工作特點(diǎn)擬定相適當(dāng)改進(jìn)過(guò)程活動(dòng)。3)管理者代表和行政人事部負(fù)責(zé)《改進(jìn)控制程序》制定、修訂、實(shí)行和歸口管理。對(duì)各部門改進(jìn)活動(dòng)實(shí)行管理監(jiān)控。8.5.2糾正辦法1)各部門應(yīng)依照不合格產(chǎn)生限度采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。2)《改進(jìn)控制程序》中糾正辦法應(yīng)涉及如下環(huán)節(jié)：a）評(píng)審不合格（涉及顧客投訴）；b）擬定不合格因素；c）評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需要；d）擬定和實(shí)行所需要糾正辦法；e）記錄所采用辦法成果；f）評(píng)審所采用糾正辦法有效性。8.5.3防止辦法1)各部門應(yīng)依照發(fā)現(xiàn)潛在不合格不同限度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基本上采用防止辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。2)《改進(jìn)控制程序》中防止辦法涉及如下環(huán)節(jié)：a）擬定潛在不合格并分析因素；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求c）研究擬定防止辦法并貫徹；d）跟蹤并記錄成果；e）評(píng)審所采用防止辦法有效性。8.5.4對(duì)富有成效改進(jìn)涉及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)更改，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》實(shí)行文獻(xiàn)更改。效果不明顯，重新制定、實(shí)行糾正和防止辦法?！裰С中晕墨I(xiàn)：《改進(jìn)控制程序》本章有關(guān)文獻(xiàn)《顧客滿意控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》《不合格控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《改進(jìn)控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》《質(zhì)量問(wèn)題解決制度》《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》

附錄1：程序文獻(xiàn)其她管理文獻(xiàn)匯總表頁(yè)次1/1條款原則/規(guī)范規(guī)定程序文獻(xiàn)及其她管理文獻(xiàn)歸口管理部門文獻(xiàn)編號(hào)3.5.1/4.2.37.5文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制程序行政人事部YXJZ/QP013.5.3/4.2.47.5質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制程序<建設(shè)工程文獻(xiàn)歸檔整頓規(guī)范>行政人事部項(xiàng)目部YXJZ/QP023.2.4/5.4.16.2質(zhì)量目的質(zhì)量目的管理制度行政人事部4.1-4.3/5.35.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通部門質(zhì)量職責(zé)/崗位職責(zé)行政人事部YXJZ/GL0113.2/5.68.49.310.3管理評(píng)審質(zhì)量信息管理和質(zhì)量改進(jìn)制度管理評(píng)審控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序行政人事部工程部YXJZ/QP035.1.15.2.3/7.26．2人力資源人力資源控制程序行政人事部YXJZ/QP04員工招聘原則(任職規(guī)定)行政人事部YXJZ/GL02員工績(jī)效考核制度行政人事部YXJZ/GL036.1.1/7.1.37.1.46.36.4基本設(shè)施/施工機(jī)具管理工作環(huán)境辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序行政人事部YXJZ/QP05施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序設(shè)備部YXJZ/QP06安全、生產(chǎn)規(guī)定工程部YXJZ/GL04現(xiàn)場(chǎng)文明施工規(guī)定工程部YXJZ/GL0510.2/78.1.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃工程項(xiàng)目策劃管理制度項(xiàng)目策劃控制程序總工辦、項(xiàng)目部YXJZ/QP077.1.1/78.2與顧客關(guān)于過(guò)程工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理項(xiàng)目規(guī)定控制程序工程部YXJZ/QP088.1.1/78.4采購(gòu)/建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理制度采購(gòu)控制程序物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存程序采購(gòu)部YXJZ/QP099.1.1/78.4分包管理制度工程/勞務(wù)分包管理制度10.1-10.6/78.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備/施工過(guò)程質(zhì)量管理工程項(xiàng)目服務(wù)管理施工過(guò)程控制程序項(xiàng)目部YXJZ/QP10標(biāo)記和可追溯性/產(chǎn)品防護(hù)工程項(xiàng)目移送期間保護(hù)管理制度標(biāo)記和可追溯性程序項(xiàng)目部YXJZ/QP11物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存程序項(xiàng)目部YXJZ/QP12工程保護(hù)控制程序YXJZ/QP1311.5/7.1.56測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備施工檢測(cè)設(shè)備管理制度檢測(cè)器具控制程序設(shè)備部項(xiàng)目部YXJZ/QP14檢測(cè)器具內(nèi)校規(guī)程YXJZ/GL0611.1.1/8.2.19.1.2顧客滿意工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度顧客滿意控制程序工程部YXJZ/QP1512.2/9.28.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量體系審核和評(píng)價(jià)管理制度內(nèi)部審核程序行政人事部YXJZ/QP1611.1.1/8.2.3/8.2.49.1.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量施工質(zhì)量檢查/驗(yàn)收制度檢查和實(shí)驗(yàn)程序公司質(zhì)量監(jiān)督檢查及考核制度項(xiàng)目部YXJZ/QP1711.4/8.37不合格品控制施工質(zhì)量問(wèn)題解決/責(zé)任追究/獎(jiǎng)懲不合格品控制程序質(zhì)量問(wèn)題解決與獎(jiǎng)懲制度質(zhì)量事故責(zé)任追究制度工程部、項(xiàng)目部YXJZ/QP1813.3/8.510.2改進(jìn)改進(jìn)控制程序各部門YXJZ/QP206.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序各部門YXJZ/QP21附錄2：法律、法規(guī)、原則目錄序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)號(hào)備注1機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50231-98安裝工程2持續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50270-98安裝工程3金屬切削機(jī)床安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50271-98安裝工程4壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50275-98安裝工程5起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50278-98安裝工程6通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50243-97安裝工程7采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ242-82安裝工程8工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-97安裝工程9給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50268-97安裝工程10通信管道工程施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范YDJ39-90安裝工程11鋼構(gòu)造工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50205-95安裝工程12冷彎薄壁型鋼構(gòu)造技術(shù)規(guī)范GDJ18-87安裝工程13鋼構(gòu)造制作安裝施工規(guī)程YB9254-95安裝工程14鋼構(gòu)造加固技術(shù)規(guī)范CECS77-96安裝工程15現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB236-98安裝工程16工業(yè)爐砌工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ211-87安裝工程17建筑防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50212-91安裝工程18電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB10060-93安裝工程法律、法規(guī)、原則目錄序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)號(hào)備注1工程測(cè)量規(guī)范GB50026-93房屋建筑2建筑地基解決技術(shù)規(guī)范JGJ79-房屋建筑3建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ94-94房屋建筑4建筑地基基本工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50202-房屋建筑5高層建筑箱形與筏形基本技術(shù)規(guī)范JGJ6-99房屋建筑6錨桿噴射砼支護(hù)技術(shù)規(guī)范GB50086-房屋建筑7建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)范JGJ120-99房屋建筑8地下工