自我評價程序

第第#頁共3頁自我評價程序L目的使公司全面了解其管理績效和管理體系成熟度方面的情況，幫助公司識別需改進(jìn)和（或）創(chuàng)新的區(qū)域，并確定后續(xù)措施的優(yōu)先次序。2?適用范圍適用于管理體系自我評價過程的管理。3職責(zé)3.1最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系自我評價工作，確定需改進(jìn)和（或）創(chuàng)新的區(qū)域，并確定后續(xù)措施的優(yōu)先次序。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行自我評價有關(guān)材料準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)有關(guān)后續(xù)措施的落實。3.3各部門負(fù)責(zé)自我評價相關(guān)工作的落實。4?工作歸4.1自我評價定義4.1.1自我評價是參照選定的標(biāo)準(zhǔn)，對公司的活動和結(jié)果所做的綜合和系統(tǒng)的評審。4.2自我評價工具4.2.1公司以GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)給出的自我評價工具為基礎(chǔ),結(jié)合公司需要進(jìn)行修改后使用，包含關(guān)鍵要素自我評價和具體要素自我評價。4.2.2公司以GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)給出的5級成熟度等級為基礎(chǔ)，根據(jù)需要加以修改z也可將其擴展為包含更多個等級。4.3關(guān)鍵要素的自我評價4.3.1最高管理者應(yīng)定期實施關(guān)鍵要素的自我評價,以獲得對組織行為和當(dāng)前績效的基本了解。有關(guān)關(guān)鍵要素的內(nèi)容參見GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.14.4具體要素的自我評價4.4.1業(yè)務(wù)管理者和過程責(zé)任人應(yīng)實施具體要素的自我評價，以獲得對組織行為和當(dāng)前績效的深入了解。有關(guān)具體要素的內(nèi)容參見GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.2至A.7給出的與GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)的章條相關(guān)的自我評價要素；組織也可使用其他附加的或不同的準(zhǔn)則來滿足特定需求。適當(dāng)時,可使用其中任一表格單獨實施自我評價。4.5自我評價工具的應(yīng)用4.5.1公司開展自我評價的步驟方法根據(jù)需要評價的對象和以下評價的類型，確定自我評價的范圍：——關(guān)鍵要素的自我評價；―于GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)，對具體要素的自我評價；―S于GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)且結(jié)合其他的或新的準(zhǔn)則或新的成熟度等級，對具體要素的自我評價。確定自我評價的負(fù)責(zé)人和實施時間；確定如何實施自我評價，可由團隊(跨職能團隊或其他適宜的團隊)或個人來完成。識別公司每一過程的成熟度等級。通過將公司的現(xiàn)狀與表中列出的示例相比較、標(biāo)出組織正在應(yīng)用的要素，從等級1開始向較高的成熟度等級逐漸展開,即可確定公司各過程的成熟度等級。當(dāng)前的成熟度等級是指已達(dá)到的與某一準(zhǔn)則之間沒有差距的最高成熟度等級匯總結(jié)果，編寫報告。這樣做可提供某段時間的進(jìn)展記錄，并能促進(jìn)公司內(nèi)外的信息溝通。報告中使用圖表可有助于對結(jié)果的溝通。評價公司目前的過程績效,識別改進(jìn)和(或)創(chuàng)新的領(lǐng)域。應(yīng)通過該過程和依據(jù)作為自我評價結(jié)果所制定的行動計劃來識別這些機會。4.5.2針對不同要素，公司可能具有不同的成熟度等級。對差距的評審，可有助于最高管理者策劃改進(jìn)和(或)創(chuàng)新活動,并確定其優(yōu)先次序,從而使各要素達(dá)到更高的成熟度等級。4.6自我評價結(jié)果與改進(jìn)和創(chuàng)新的策劃4.6.1自我評價完成后,應(yīng)提出改進(jìn)和(或)創(chuàng)新行動計劃,并將其作為最高管理者依據(jù)GB/T19004-2011標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行策劃和評審的輸入。4.6.2自我評價獲得的信息也可用于：鼓勵在全公司內(nèi)進(jìn)行對比和共享經(jīng)驗（這種對比可以在公司的不同過程間進(jìn)行,也可以在不同部門間進(jìn)行）；—其他組織進(jìn)行標(biāo)桿對比；——通過定期實施自我評價來監(jiān)視公司在某段時間的進(jìn)展?fàn)顩r；——識別改迸區(qū)域并確定其優(yōu)先次序。在這一步,組