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神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第1頁，共9頁 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 固定資產(chǎn)拍賣流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）固定資產(chǎn)拍賣流程流程名稱SDMT_FICO_1_固定資產(chǎn)拍賣流程適用范圍用于神東煤炭公司固定資產(chǎn)拍賣流程；流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出資產(chǎn)管理辦公室10整理拍賣資產(chǎn)材料報(bào)廢資產(chǎn)明細(xì)表報(bào)廢資產(chǎn)鑒定小組20核對整理實(shí)物并編號、作價(jià)提交資產(chǎn)管理辦公室報(bào)廢資產(chǎn)評估明細(xì)表資產(chǎn)管理辦公室30將資產(chǎn)按類別整理分類并做出標(biāo)段拍賣資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組40資產(chǎn)管理小組領(lǐng)導(dǎo)審核需拍賣資產(chǎn)的價(jià)格和可否拍賣拍賣資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)管理辦公室50遞交拍賣公司資產(chǎn)拍賣明細(xì)拍賣資產(chǎn)明細(xì)表拍賣人員60編制拍賣方案資產(chǎn)管理辦公室70領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資產(chǎn)拍賣明細(xì)表審核拍賣價(jià)格是否通過拍賣資產(chǎn)方案拍賣人員80媒體發(fā)布拍賣公告拍賣資產(chǎn)方案、拍賣資產(chǎn)明細(xì)表拍賣人員90組織召開資產(chǎn)拍賣會(huì)拍賣資產(chǎn)明細(xì)表買受人員100通過競標(biāo)后交拍賣款拍賣資產(chǎn)明細(xì)表拍賣人員110開提貨單、出門證提貨單、出門證買受人員120交款后提貨提貨單、出門證資產(chǎn)管理辦公室130向拍賣公司收取拍賣款并進(jìn)行賬務(wù)處理各單位資產(chǎn)管理人員130根據(jù)拍賣資產(chǎn)明細(xì)銷案拍賣資產(chǎn)明細(xì)表各單位資產(chǎn)管理人員140核銷賬銷案存臺帳拍賣資產(chǎn)明細(xì)表流程關(guān)鍵點(diǎn)核對整理實(shí)物并編號、作價(jià),將資產(chǎn)按類別整理分類并做出標(biāo)段；遞交拍賣公司資產(chǎn)拍賣明細(xì)，編制拍賣方

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