體系內(nèi)審檢查表樣本

XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表管理過程（MP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對(duì)過程給以定義？是■否□過程與否已文獻(xiàn)化？是■否□與否已對(duì)過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)管理過程、支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123M1體系策劃總經(jīng)理質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性質(zhì)量管理體系策劃控制程序KY/QP5.4.2-5.4.21.24.1我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的能反映公司宗旨和現(xiàn)狀，是適當(dāng)；所策劃、建立ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系是適當(dāng)和充分，運(yùn)營(yíng)基本有效；也存在局限性，還需持續(xù)改進(jìn)。1輸入：ISO/TS1694規(guī)定，顧客規(guī)定，法律、法規(guī)規(guī)定，公司戰(zhàn)略/目的，對(duì)產(chǎn)品/過程性能數(shù)據(jù)評(píng)估，過去經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)或體系變更輸出：形成文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系：辨認(rèn)質(zhì)量管理體系過程（涉及外包過程）及其應(yīng)用、過程有效運(yùn)營(yíng)及控制準(zhǔn)則和辦法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的/經(jīng)營(yíng)籌劃，組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和職責(zé)權(quán)限分派，所需資源提供，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程辨認(rèn)及其應(yīng)用總經(jīng)理過程辨認(rèn)及其順序和互相作用，過程實(shí)現(xiàn)所需準(zhǔn)則和辦法擬定，外包過程辨認(rèn)及其控制質(zhì)量管理體系策劃控制程序KY/QP5.4.2-質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-程序文獻(xiàn)和第三層次文獻(xiàn)4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO/TS16949：質(zhì)量管理體系過程清單、流程圖、過程互相作用矩陣表、過程與ISO/TS16949：條款相應(yīng)關(guān)系矩陣圖，質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和第三層次文獻(xiàn)規(guī)定了過程實(shí)現(xiàn)所需準(zhǔn)則和辦法。質(zhì)量手冊(cè)描述了辨認(rèn)外包過程：鍍鋅、達(dá)克羅、鍍硬鉻、熱解決、滾絲、外圓磨加工等。采用采購(gòu)控制形式控制。1質(zhì)量方針總經(jīng)理文獻(xiàn)化，適當(dāng)性、符合性評(píng)審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-5.34.14.2.14.2.2質(zhì)量方針文獻(xiàn)化：科技創(chuàng)新，生產(chǎn)一流產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客規(guī)定。質(zhì)量方針體現(xiàn)我司宗旨、適當(dāng)、符合原則規(guī)定。通過文獻(xiàn)、標(biāo)語和會(huì)議傳達(dá)給公司全體員工，員工能在工作中努力貫徹。1質(zhì)量目的總經(jīng)理達(dá)標(biāo)狀況質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-5.44.2.1質(zhì)量目的文獻(xiàn)化：①成品一次交驗(yàn)合格率98%，后二年年遞增0.5%；②交貨后不合格品率＜300PPM，后二年年遞減50PPM；③顧客滿意率90%，后二年年遞增1%。并且分解建立了部門質(zhì)量目的，考核成果顯示基本達(dá)標(biāo)。1職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理有否規(guī)定職責(zé)權(quán)限，溝通過程建立和有效實(shí)行質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-5.5質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門、檢查員、內(nèi)審員等職責(zé)權(quán)限，任命了管代和顧客代表且賦予職責(zé)權(quán)限。建立了內(nèi)部溝通過程，采用各種會(huì)議、交談、布告欄、文獻(xiàn)等方式，對(duì)全公司不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系全過程及實(shí)行有效性進(jìn)行溝通。1資源提供總經(jīng)理與否保證所需資源獲得基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP5.6-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序KY/QP-7.6-培訓(xùn)控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵(lì)管理辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.16.26.36.4廠房等工作場(chǎng)合、生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置、等提供能基本滿足產(chǎn)品符合性所需技術(shù)人員和操作員工配備能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，提供特殊/核心工序操作人員、檢查員、內(nèi)審員等資格確認(rèn)或任命資料；編制了崗位任職規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃并較有效實(shí)行，培訓(xùn)上崗率100％。12測(cè)量、分析成品一次交驗(yàn)合格率98%，后二年遞增0.5%交貨不合格品率＜300PPM，后二年遞減50PPM，顧客滿意率90%,后二年遞增1%，員工滿意率85%質(zhì)量手冊(cè)KY/QM-顧客滿意度測(cè)量控制程序KY/QP8.2.1-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序KY/QP8.2.4-數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.17.28.2.1考核記錄顯示：裝配成品一次交驗(yàn)合格率：10月-11月為100%，3月-4月為100%；交貨后不合格品率0PPM，無售后退貨和顧客投訴，已達(dá)到顧客規(guī)定。顧客滿意率97.67%。員工滿意率83％，已達(dá)標(biāo)。1內(nèi)部審核審核籌劃實(shí)行率100％，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2策劃并形成內(nèi)部審核控制程序、制造過程審核控制程序和產(chǎn)品審核控制程序，編制有內(nèi)審方案和實(shí)行籌劃，符合原則規(guī)定。7月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評(píng)審總經(jīng)理輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.6策劃編制了管理評(píng)審控制程序和管評(píng)籌劃，符合原則規(guī)定。7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1策劃并形成持續(xù)改進(jìn)控制程序，符合原則規(guī)定。進(jìn)行質(zhì)量目的、產(chǎn)品合格率、顧客/員工滿意、供方業(yè)績(jī)等體系過程績(jī)效監(jiān)測(cè)，進(jìn)行管評(píng)和內(nèi)審，對(duì)監(jiān)測(cè)得到信息、數(shù)據(jù)記錄分析、制定辦法實(shí)行改進(jìn)。考核記錄顯示持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3策劃并形成糾正和防止辦法控制程序，符合原則規(guī)定。實(shí)行見管評(píng)等其她過程審核。1文獻(xiàn)控制綜合辦文獻(xiàn)受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4編制了質(zhì)量手冊(cè)，程序文獻(xiàn)24個(gè)和第三層次文獻(xiàn)23個(gè)，記錄105種，符合原則規(guī)定。有《文獻(xiàn)控制程序》，文獻(xiàn)受控率100％。1記錄控制綜合辦記錄控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4策劃編制了《記錄控制程序》，符合原則規(guī)定。記錄控制實(shí)行符合規(guī)定，控制有效率100%。1M2經(jīng)營(yíng)籌劃總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)籌劃目的完畢率100％產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率＜0.5％經(jīng)營(yíng)籌劃管理辦法KY/QZ5.4.1.1-質(zhì)量成本控制程序KY/QP5.6.1.1-5.4.1.15.6.1.1考核記錄顯示已按進(jìn)度完畢經(jīng)營(yíng)籌劃，經(jīng)營(yíng)籌劃目的完畢率100％。1輸入：公司現(xiàn)狀、市場(chǎng)調(diào)研、顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定，以往經(jīng)營(yíng)績(jī)效，經(jīng)營(yíng)理念輸出：經(jīng)營(yíng)籌劃，質(zhì)量目的管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有完畢狀況記錄，質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％。有內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1經(jīng)營(yíng)籌劃各項(xiàng)目的體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)考核已按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)。針對(duì)顧客滿意度調(diào)查中顯示顧客但愿價(jià)格更低，擬想方設(shè)法挖潛，在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下千方百計(jì)減少成本以滿足顧客盼望。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4籌劃完畢狀況記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M3管理評(píng)審總經(jīng)理輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.6編制了《管理評(píng)審控制程序》對(duì)管評(píng)進(jìn)行了策劃，提供管評(píng)籌劃。7月8日補(bǔ)充記錄：已于7月3日由總經(jīng)理主持了管評(píng)，輸入包括了原則規(guī)定9方面，輸出有體系及其過程有效性、資源需求等改進(jìn)決定和辦法，改進(jìn)正在實(shí)行中。1輸入：管評(píng)籌劃，審核成果，顧客反饋，過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，防止和糾正辦法狀況，以往管理評(píng)審跟蹤辦法，也許影響質(zhì)量管理體系變更，改進(jìn)建議，對(duì)實(shí)際和潛在售后失效及其影響分析，設(shè)計(jì)和開發(fā)測(cè)量分析成果匯總輸出：管理評(píng)審報(bào)告，改進(jìn)（質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求等）辦法/籌劃及其跟蹤檢查記錄內(nèi)部審核管理者代表與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過程。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.17月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出改進(jìn)決定和辦法有：1.還需加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)宣教，提高員工素質(zhì)。2.在資源提供方面，人力資源(技術(shù)工程人員、高檔技工)還需要充實(shí)；新建廠房適應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)需要。3.體系數(shù)據(jù)分析和使用方面體現(xiàn)出局限性,需要加強(qiáng)過程信息數(shù)據(jù)收集、分析和運(yùn)用。在實(shí)行過程中。1糾正和防止辦法技質(zhì)部評(píng)審糾正和防止辦法狀況糾正和防止辦法實(shí)行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)糾正和防止辦法狀況進(jìn)行了評(píng)審。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4管理評(píng)審籌劃控制符合規(guī)定，控制有效率100％。7月8日補(bǔ)充記錄：管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議記錄等控制也符合規(guī)定。1M4內(nèi)部審核管理者代表審核籌劃實(shí)行率100％，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2有內(nèi)審方案（年度籌劃）/實(shí)行籌劃。正在按籌劃實(shí)行。7月8日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已覆蓋該過程，審核籌劃實(shí)行率100％，對(duì)6月份內(nèi)審不合格報(bào)告已分析因素采用糾正辦法，實(shí)行率100％。1輸入：審核方案、籌劃，ISO/TS16949：原則、我司體系文獻(xiàn)、有關(guān)法律法規(guī)和原則，顧客規(guī)定、顧客反饋（涉及抱怨），外部審核成果輸出：審核報(bào)告（體系內(nèi)審報(bào)告、制造過程審核報(bào)告、產(chǎn)品審核報(bào)告），不合格報(bào)告，糾正和糾正辦法及其跟蹤驗(yàn)證記錄管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：體系（6月）/產(chǎn)品/制造過程內(nèi)審成果已提交管理評(píng)審，進(jìn)行了評(píng)審。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.17月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)責(zé)任部門分析因素采用辦法糾正、改進(jìn)，實(shí)行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)3月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析因素采用辦法糾正、改進(jìn)，糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.47月8日補(bǔ)充記錄：審核記錄及報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正和防止辦法跟蹤驗(yàn)證記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M5持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1考核記錄顯示持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％。1輸入：改進(jìn)項(xiàng)目，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的考核成果，審核成果，管理評(píng)審輸出，數(shù)據(jù)分析成果，合理化建議輸出：持續(xù)改進(jìn)籌劃/辦法及其實(shí)行成果管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審，輸出3項(xiàng)改進(jìn)決定，已制定了改進(jìn)籌劃及其辦法，在實(shí)行過程。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部信息數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和使用數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有質(zhì)量目的完畢狀況考核成果記錄、重要采購(gòu)產(chǎn)品合格率記錄分析、顧客滿意記錄分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.37月8日補(bǔ)充記錄：對(duì)6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析因素采用辦法糾正、改進(jìn)，糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4管評(píng)輸出改進(jìn)籌劃等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1M6糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3考核記錄顯示糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1輸入：顧客抱怨和投訴及滿意度測(cè)量成果分析，審核發(fā)現(xiàn)，管理評(píng)審輸出，數(shù)據(jù)分析輸出，過程監(jiān)視和測(cè)量成果，內(nèi)、外部不合格品評(píng)審成果，退貨/拒收產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)分析成果輸出：糾正和防止辦法制定和實(shí)行管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對(duì)6月內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門已分析因素采用辦法糾正、改進(jìn)，糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1有質(zhì)量目的完畢狀況考核成果記錄、重要采購(gòu)產(chǎn)品合格率記錄分析、顧客滿意記錄分析、內(nèi)部成本損失、外部成本損失和產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率記錄分析等，尚能就數(shù)據(jù)分析辨認(rèn)問題應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門采用相應(yīng)防止/糾正辦法。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定，受控率100％。1記錄控制綜合辦控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4糾正和防止辦法實(shí)行表（8D報(bào)告）等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（C0P）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對(duì)過程給以定義？是■否□過程與否已文獻(xiàn)化？是■否□與否已對(duì)過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C1報(bào)價(jià)/合同/訂單評(píng)審供銷部報(bào)價(jià)及時(shí)率100％，合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100％與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2考核記錄顯示：報(bào)價(jià)及時(shí)率100％，合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100％。1輸入：顧客規(guī)定（產(chǎn)品資料及有關(guān)信息、詢價(jià)單、指定特殊特性等），法律、法規(guī)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估輸出：報(bào)價(jià)單，合同/訂單，技術(shù)合同顧客規(guī)定（法律、法規(guī)規(guī)定，顧客特殊規(guī)定，公司附加規(guī)定）辨認(rèn)和擬定供銷部合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100％，與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3考核記錄顯示：合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100％，合同履約率100％，合同若有更改能及時(shí)告知有關(guān)部門。1供銷部合同確認(rèn)、更改顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨傳遞及時(shí)性、解決有效性與顧客關(guān)于過程控制程序KY/QP7.2-7.2.35.5.3能有效地就合同確認(rèn)/合同更改與顧客溝通。對(duì)顧客反饋、抱怨能及時(shí)傳遞、有效解決，如對(duì)電子郵件及時(shí)傳遞和妥善解決，公司暫無顧客投訴。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4.2.3控制符合規(guī)定（使用處有有關(guān)文獻(xiàn)，文獻(xiàn)已經(jīng)審批、有編號(hào)和版本狀態(tài)標(biāo)記等），受控率100％1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4.2.4合同/訂單及其評(píng)審記錄等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3對(duì)內(nèi)審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行因素分析，制定并實(shí)行糾正辦法。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1依照顧客反饋謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)持續(xù)改進(jìn)。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對(duì)過程給以定義？是■否□過程與否已文獻(xiàn)化？是■否□與否已對(duì)過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C2制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改評(píng)審時(shí)間<10天成品一次檢查合格率98％，過程能力指數(shù)Cpk>1.33，PPAP通過率（顧客規(guī)定期）100％產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/QP7.3.6.3-01-測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP7.6.1-7.3考核記錄顯示：過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改評(píng)審時(shí)間5天，成品一次檢查合格率>99.01％（總評(píng)99.66%和99.62%），過程能力指數(shù)Cpk>1.33，PPAP通過率（顧客規(guī)定期）100％1輸入：顧客規(guī)定（顧客圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定特殊特性等），標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)，以往設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，法律、法規(guī)規(guī)定輸出：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，工藝文獻(xiàn)（規(guī)范圖樣、過程流程圖/布局、PFMEA、控制籌劃、作業(yè)指引書、過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則等），APQP/PPAP資料設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）有策劃且符合規(guī)定，采用多方論證辦法產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.3.17.3.1.1提供APQP策劃表，符合規(guī)定。提供APQP策劃表和APQP小構(gòu)成員及職責(zé)分派表等資料顯示制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)采用了多方論證辦法。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸入充分、適當(dāng)并評(píng)審，防錯(cuò)辦法采用恰當(dāng)，特殊特性已擬定且涉及在控制籌劃中、符號(hào)標(biāo)記符合規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-7.3.27.3.2.27.3.2.3提供產(chǎn)品規(guī)定記錄單、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過程特殊特性明細(xì)表等資料表白輸入充分、適當(dāng)；提供產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄顯示已評(píng)審。提供APQP策劃文獻(xiàn)資料顯示采用了恰當(dāng)防錯(cuò)辦法。提供產(chǎn)品與過程特殊特性明細(xì)表、PPAP文獻(xiàn)等資料表白特殊特性已擬定且涉及在控制籌劃中、符號(hào)標(biāo)記符合規(guī)定。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸出形成文獻(xiàn)且內(nèi)容符合規(guī)定、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，得到批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/QP7.3.6.3-01-潛在失效模式及后果分析控制程序KY/QP7.3.1.1-7.3.37.3.3.2查見PPAP文獻(xiàn)資料（包括PFMEA、SPC、控制籌劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接受準(zhǔn)則等，表白輸出形成文獻(xiàn)且內(nèi)容符合規(guī)定、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。提供PPAP等文獻(xiàn)資料顯示輸出已得到批準(zhǔn)。1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改控制技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）按策劃實(shí)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，更改控制符合規(guī)定，報(bào)告監(jiān)視成果并輸入管理評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.3.47.3.57.3.67.3.7提供產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄等顯示已按策劃實(shí)行評(píng)審。未曾發(fā)生更改狀況。已報(bào)告監(jiān)視成果并輸入管理評(píng)審。1場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）實(shí)行評(píng)價(jià)，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-6.36.3.1提供APQP策劃資料顯示已進(jìn)行場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)，并提出了改進(jìn)意見。編制了應(yīng)急籌劃。1產(chǎn)品安全等規(guī)定評(píng)審技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-7.3.26.4.1提供產(chǎn)品規(guī)定記錄單及多方論證小組會(huì)議記錄已評(píng)審產(chǎn)品規(guī)定涉及產(chǎn)品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊規(guī)定。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-5.5.37.5.1.78.48.4.1提供APQP和PPAP文獻(xiàn)資料表白對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)關(guān)于信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、記錄和分析，質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：設(shè)計(jì)和開發(fā)測(cè)量分析成果匯總已輸入管理評(píng)審，管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1文獻(xiàn)控制綜合辦/技質(zhì)部受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4控制符合規(guī)定，技術(shù)文獻(xiàn)精確率、文獻(xiàn)受控率為100％。1記錄控制綜合辦控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、MSA記錄等等控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1人力資源綜合辦有任職資格評(píng)估記錄，培訓(xùn)上崗率100％，培訓(xùn)籌劃實(shí)行率100％員工滿意率80％培訓(xùn)控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵(lì)辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.26.2.2.4設(shè)計(jì)人員、實(shí)驗(yàn)室人員配備和崗位能力基本滿足設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)定。培訓(xùn)上崗率100％。培訓(xùn)籌劃實(shí)行率100％。員工滿意度調(diào)查成果為員工滿意率87％。有員工獎(jiǎng)懲記錄。1設(shè)計(jì)和開發(fā)過程監(jiān)測(cè)技質(zhì)部/總經(jīng)理特定階段測(cè)量規(guī)定，分析，匯總成果報(bào)告并輸入管評(píng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/QP7.1-01-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/QP7.1-02-7.17.3APQP策劃表規(guī)定了特定階段測(cè)量規(guī)定，產(chǎn)品圖樣/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制籌劃等評(píng)審會(huì)議紀(jì)要和階段“檢查表”等表白按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、分析，成果將匯總輸入管評(píng)。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對(duì)6月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析因素采用糾正辦法，實(shí)行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％，糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3MSA記錄記載：對(duì)MSA成果提示重復(fù)性不不大于再現(xiàn)性，闡明人員變差較大，需要培訓(xùn)。已采用了對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)辦法并驗(yàn)證有效，實(shí)行率100％。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1經(jīng)營(yíng)籌劃對(duì)人力資源有改進(jìn)籌劃。7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出有研發(fā)人力資源需充實(shí)提高改進(jìn)決定和辦法。以上尚在實(shí)行進(jìn)程中。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對(duì)過程給以定義？是■否□過程與否已文獻(xiàn)化？是■否□與否已對(duì)過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部成品一次檢查合格率98％，生產(chǎn)籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢率100%，設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％，5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分>90分7.5考核記錄顯示：成品一次檢查合格率>99.01％（總評(píng)99.66%和99.62%），生產(chǎn)籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢率100%，設(shè)備完好率100%，工裝完好率100%，5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分>91.5分，均已達(dá)標(biāo)1輸入：、輸出：合格產(chǎn)品采購(gòu)控制供銷部供貨及時(shí)率100％，采購(gòu)產(chǎn)品合格率99％，顧客生產(chǎn)中斷涉及售后退貨發(fā)生次數(shù)<1次/1個(gè)供方/年采購(gòu)控制程序KY/QP7.4-7.4記錄考核顯示：供貨及時(shí)率100％。采購(gòu)產(chǎn)品合格率除12月98.67%，別的均>99％。顧客生產(chǎn)中斷涉及售后退貨發(fā)生次數(shù)為0。未能提供滾絲、鍍鋅、鍍硬鉻、熱解決工序外包供方進(jìn)行評(píng)價(jià)證據(jù)。查6月12日向玉環(huán)雙源合金鍛造廠訂購(gòu)UFP卡鉗及支架訂貨單缺交貨日期及質(zhì)量規(guī)定。13進(jìn)貨驗(yàn)證技質(zhì)部錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率0，采購(gòu)產(chǎn)品合格率99％產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.7錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率0，采購(gòu)產(chǎn)品合格率>99.31％。查12月24日UFP卡鉗毛坯進(jìn)貨檢查記錄，與檢查規(guī)范對(duì)照，缺供方材質(zhì)分析報(bào)告證據(jù)。13設(shè)備管理生產(chǎn)部/車間設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KY/QP6.3/4-設(shè)備管理制度KY/QZ-6.3-01-工裝管理制度KY/QZ-6.3-03-7.5.1.47.5.1.5設(shè)備完好率、工裝完好率考核成果均為100％。提供設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有維修、維護(hù)保養(yǎng)記錄。建立了工裝、模具臺(tái)帳，實(shí)行工裝、模具驗(yàn)收并記錄，查見工均裝完好。編制了“核心設(shè)備易損件、刀磨具供方明細(xì)表”1現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)部/車間5S現(xiàn)場(chǎng)管理考核檢查得分>90分生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定KY/QZ-6.4-01-6.4按5S管理規(guī)定實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，9月至今考核檢查得分>91.5分。1生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部訂單驅(qū)動(dòng)“準(zhǔn)時(shí)”籌劃，生產(chǎn)籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢率100%生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.1.6依訂單和庫(kù)存狀況制定生產(chǎn)籌劃。生產(chǎn)籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢率100%。1標(biāo)記和可追溯性生產(chǎn)部/技質(zhì)部標(biāo)記和可追溯性實(shí)行符合狀況生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.3現(xiàn)場(chǎng)查看，產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)標(biāo)記實(shí)行基本符合《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定。查6月4日UFP卡鉗工序流轉(zhuǎn)卡，有第5道工序加工數(shù)，合格數(shù)54只記錄，而產(chǎn)品批號(hào)，投料數(shù)欄軍空缺。13顧客財(cái)產(chǎn)控制生產(chǎn)部符合控制規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.47.5.4.1除圖紙外無其她顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提供圖紙實(shí)現(xiàn)確認(rèn)/評(píng)審，并登記于顧客財(cái)產(chǎn)清單，妥善歸檔保管。1產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部/車間在線/庫(kù)存產(chǎn)品完好生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.5生產(chǎn)過程產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱及掛車存儲(chǔ)，搬運(yùn)采用手推平板車或手工搬運(yùn)?，F(xiàn)場(chǎng)查看，在線/庫(kù)存產(chǎn)品完好。1監(jiān)測(cè)裝置控制技質(zhì)部監(jiān)測(cè)裝置校檢率100％，MSA實(shí)行率100％，GGR＜30%監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序KY/QP7.6-測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序KY/QP7.6.1-自制檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定KY/QZ-7.6-01-實(shí)驗(yàn)室管理辦法KY/QZ-7.6.3-7.6有監(jiān)測(cè)裝置周撿籌劃，有校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄。提供PPAP資料有MSA實(shí)行記錄，實(shí)行率100％。GRR＜30%。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，操作工對(duì)UFP卡鉗實(shí)行低壓密封性全檢，未能提供該測(cè)試臺(tái)調(diào)試有效證據(jù)。13過程檢查與實(shí)驗(yàn)技質(zhì)部/車間錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率0，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.8.2.4錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率均為0。查6月1日～12日首巡檢記錄，均合格，而周轉(zhuǎn)箱中有缺料、夾砂、氣孔10余只卡鉗屬不合格。13最后檢查與實(shí)驗(yàn)技質(zhì)部交貨后不合格品率：＜300PPM，錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序KY/QP8.2.4-檢查規(guī)程KY/QZ-7.1.零缺陷抽樣檢查規(guī)定KY/QZ-7.1.8.2.4考核記錄顯示：交貨后不合格品率0，錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率0。1不合格品控制技質(zhì)部不合格品及時(shí)處置率100％，返工產(chǎn)品再檢查率100％，不合格品評(píng)審制定糾正/防止辦法實(shí)行率100％不合格品控制程序KY/QP8.3-8.3考核記錄顯示：不合格品及時(shí)處置率100％，返工產(chǎn)品再檢查率100％，不合格品評(píng)審制定糾正/防止辦法實(shí)行率100％能做到不合格品不轉(zhuǎn)序/不入庫(kù)/不出廠，基本能及時(shí)標(biāo)記隔離、評(píng)審處置。查二金工6月1日～6月12日不合格品記錄：有一位員工加工5060活塞400只，鉆孔深21只，報(bào)廢率達(dá)5.25%，未有評(píng)審記錄。13制造過程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)部制造過程能力或性能保持，過程事件記錄，應(yīng)急籌劃啟動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-應(yīng)急籌劃KY/QZ-6.3.28.2.3.16.3.2能保持PPAP提交時(shí)顧客對(duì)過程能力或性能規(guī)定，按控制籌劃控制制造過程。暫無過程事件。有應(yīng)急籌劃，因未發(fā)生緊急狀況而未曾啟動(dòng)。1產(chǎn)品審核技質(zhì)部審核籌劃實(shí)行率100％，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-8.2.2.3已按產(chǎn)品審核控制程序和產(chǎn)品審核指引書進(jìn)行2次產(chǎn)品審核（12月、6月），審核成果將輸入管理評(píng)審，已對(duì)存在問題提出整治規(guī)定。第二次產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)較第一次有所提高。審核籌劃實(shí)行率100％，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1制造過程審核技質(zhì)部審核籌劃實(shí)行率100％，糾正和防止辦法實(shí)行率100％制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-8.2.2.26月8～9日已按制造過程審核控制程序進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核成果將）輸入管理評(píng)審。過程能力好。審核籌劃實(shí)行率100％，糾正和防止辦法實(shí)行率100％。1人力資源綜合辦培訓(xùn)上崗率100％，培訓(xùn)籌劃實(shí)行率100％，員工滿意率85％培訓(xùn)控制程序KY/QP6.2.2-員工勉勵(lì)辦法KY/QZ-6.2.2.4-6.26.2.2.4技術(shù)人員和操作員工配備能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，編制了崗位任職規(guī)定，提供特殊/核心工序操作人員、檢查員、等資格確認(rèn)或任命資料；編制培訓(xùn)籌劃并較有效實(shí)行。考核成果：培訓(xùn)上崗率100％、培訓(xùn)籌劃實(shí)行率100％、員工滿意率83％。1文獻(xiàn)控制綜合辦受控率100％文獻(xiàn)控制程序KY/QP4.2.3-4大多作業(yè)指引書等工藝文獻(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可獲得，但：數(shù)控車床在加工UFP-12活塞A面外圓及拉槽，未能提供該工序機(jī)加工卡片3記錄控制綜合辦錄控制有效率100％記錄控制程序KY/QP4.2.4-4檢查報(bào)告單等錄控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對(duì)6月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析因素采用糾正辦法，實(shí)行率100％。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和防止辦法實(shí)行率100％糾正和防止辦法控制程序KY/QP8.5.2/3-8.5.28.5.3對(duì)第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行了因素分析，制定并實(shí)行糾正辦法，驗(yàn)證有效，實(shí)行率100％。持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1管評(píng)輸出有體系及其過程有效性、資源需求等改進(jìn)決定和辦法，改進(jìn)正在實(shí)行中〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司XX/QR8.2.2-03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:與否已規(guī)定過程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□與否已對(duì)過程給以定義？是■否□過程與否已文獻(xiàn)化？是■否□與否已對(duì)過程接口給以明確？是■否□過程與否被監(jiān)控？是■否□記錄與否保持？是■否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過程問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是■否□如何做？（辦法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C4產(chǎn)品交付供銷部交貨后不合格品率＜300PPM，交付及時(shí)率100％，附加運(yùn)費(fèi)率<2％7.5.17.2考核記錄顯示：交貨后不合格品率0。交付及時(shí)率100％。附加運(yùn)費(fèi)0。能滿足顧客交付規(guī)定。1輸入：合同/訂單/銷售籌劃（發(fā)貨清單）交付規(guī)定輸出：符合顧客規(guī)定數(shù)量合格產(chǎn)品，按顧客規(guī)定合格證明材料和票據(jù)，發(fā)貨交運(yùn)營(yíng)為質(zhì)量成本財(cái)務(wù)部/供銷部附加運(yùn)費(fèi)、退貨等不良成本質(zhì)量成本控制程序KY/QP5.6-5.6.1.18.2.1.1附加運(yùn)費(fèi)0，無退貨。1標(biāo)記和可追溯性生產(chǎn)部/倉(cāng)庫(kù)標(biāo)記和可追溯性實(shí)行符合規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-批次管理辦法KY/QZ-7.5.1-7.5.3現(xiàn)場(chǎng)查看，標(biāo)記實(shí)行符合《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《批次管理辦法》規(guī)定。1生產(chǎn)部/倉(cāng)庫(kù)交付產(chǎn)品完好，收、發(fā)貨差錯(cuò)率0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/QP7.5-7.5.5交付產(chǎn)品完好；交貨后無退貨。收、發(fā)貨差錯(cuò)率0。1技質(zhì)部不合格品評(píng)審處置及時(shí)性（2天內(nèi)），返工產(chǎn)品有再檢查記錄，及時(shí)精確標(biāo)記不合格品狀態(tài)不合格品控制程序KY/QP8.3-8.3對(duì)交付不合格品采用退貨或經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接受（至今未有退貨狀況）。如發(fā)生交貨后不合格品將作好記錄，及時(shí)傳遞給責(zé)任部門進(jìn)行因素分析，實(shí)行糾正/防止辦法，并跟蹤驗(yàn)證；并視情將實(shí)行成果反饋給顧客；按顧客規(guī)定及時(shí)妥善處置。1管理評(píng)審總經(jīng)理與否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)辦法準(zhǔn)時(shí)完畢率100％管理評(píng)審控制程序KY/QP5.6-5.67月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。1內(nèi)部審核與否覆蓋該過程，不合格報(bào)告糾正和防止辦法實(shí)行率100％內(nèi)部審核控制程序KY/QP8.2.2-8.2.27月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引起改進(jìn)/糾正和防止辦法實(shí)行率100％數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-8.48.4.1能收集、傳遞有關(guān)信息數(shù)據(jù)，記錄分析交貨后不合格品率和外部不良質(zhì)量成本等。質(zhì)量目的考核記錄執(zhí)行率100％。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/QP8.5.1-8.5.1通過顧客溝通收集、分析顧客反饋信息持續(xù)改進(jìn)。1糾正和防止辦法技質(zhì)部糾正和