大慶油田實業(yè)公司管理手冊樣本

大慶油田**實業(yè)公司編碼：Q/DQSSC01-管理手冊Groupmanual發(fā)行版本：I-07-01發(fā)布-07-15實行******實業(yè)公司發(fā)布《管理手冊》編審組組長：副組長：組員：助理：

目錄TOC\o"1-1"\h\z發(fā)布令 3公司簡介 40.手冊闡明 51.合用范疇 72規(guī)范性引用文獻(xiàn) 73術(shù)語和定義 74.管理體系 125.管理職責(zé) 146.資源管理 317產(chǎn)品實現(xiàn) 368測量、分析和改進 55

發(fā)布令為了保證國家法律法規(guī)規(guī)定得到貫徹、保障公司員工和財產(chǎn)安全，目的顧客需求得到有效辨認(rèn)和確認(rèn)，更好地優(yōu)化整合**實業(yè)公司及公司所屬各單位有限資源，努力實現(xiàn)其價值最大化，保證公司持續(xù)、健康、迅速發(fā)展，根據(jù)ISO19001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，受**實業(yè)公司授權(quán)，公司于1月開始謀劃建立符合原則規(guī)定、適當(dāng)**實業(yè)公司實際狀況、且可以有效運營公司管理體系，并編制了《管理手冊》。本手冊是公司建立、實行并保持公司管理體系大綱和行動準(zhǔn)則，是公司內(nèi)部資源優(yōu)化整合和全面實既有限資源價值最大化治理法規(guī)，是公司所屬各單位建立管理手冊基本根據(jù)之一。本手冊是公司《管理手冊》第一版，從即日起正式發(fā)布，并將于月日開始全面實行。望公司所屬各單位嚴(yán)格遵循執(zhí)行！公司總經(jīng)理：月日企業(yè)簡介******實業(yè)公司成立于6月，既有職工675人，所轄有4個分廠、2個分公司。重要生產(chǎn)經(jīng)營范疇涉及液化石油氣，化工產(chǎn)品（烷烴、溶劑油、石油醚、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制品，變壓器生產(chǎn)、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品；建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。公司年產(chǎn)經(jīng)營總值3.5億元。

**人致力于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，愿與您攜手共進，全力打造以石化產(chǎn)品為支撐，以預(yù)制施工、鍋爐安裝檢修為有益補充，以新型工、民用節(jié)能型建材新產(chǎn)品為經(jīng)濟新格局綜合型公司，努力為社會創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益。聯(lián)系方式：**市讓胡路區(qū)東湖11區(qū)路東電話：0459－5757456傳真：0459－5757444E－MAIL：0.手冊闡明0.1管理目為了有效建立、實行并保持公司管理體系，特對《管理手冊》編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、換版、修訂及尋常管理做出規(guī)定。0.2管理職責(zé)0.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫，并批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊》。0.2.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫和修改分管過程管理手冊文獻(xiàn)。0.2.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行管理手冊編審。0.2.4公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部是《管理手冊》歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對《管理手冊》適應(yīng)性、有效性和充分性進行評價。0.2.5《管理手冊》持有者應(yīng)對的使用和妥善保管手冊。0.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定0.3.1公司設(shè)立以總經(jīng)理為組長、管理者代表為副組長《管理手冊》編審組。0.3.2編寫組按照0.2規(guī)定履行手冊管理職責(zé)。0.3.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行手冊編寫文獻(xiàn)審核會簽。0.3.4管理手冊編號與標(biāo)記0.3.4.1《管理手冊》編碼按公司《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定進行。0.3.4.2《管理手冊》分“受控”和“非受控”兩種，內(nèi)部使用和特定目對外提供為受控版本，普通對外提供是非受控版本。受控版本封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。0.3.5《管理手冊》發(fā)放0.3.5.1公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)擬定《管理手冊》發(fā)放范疇及數(shù)量，由公司經(jīng)理辦公室給出分發(fā)號，填寫發(fā)放登記表并負(fù)責(zé)分發(fā)。0.3.5.2對外提供非受控版本《管理手冊》需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司經(jīng)理辦公室備案后才可提供，提供后不再控制。0.3.6《管理手冊》使用與保管0.3.6.1受控版本《管理手冊》持有者需對的使用并妥善保管管理手冊，防止丟失或損壞，不外借、不復(fù)印并保證手冊清晰。0.3.6.2受控版本《管理手冊》持有者工作調(diào)動時，由人力資源部告之公司經(jīng)理辦公室，由公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回手冊，或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，公司經(jīng)理辦公室備案后，轉(zhuǎn)發(fā)或變成非受控版本。0.3.7《管理手冊》更改0.3.7.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫組依照《公司管理評審報告》，對手冊進行修改，并批準(zhǔn)、發(fā)布。0.3.7.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程手冊文獻(xiàn)修改。0.3.7.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)各過程管理者提出修改意見，對管理手冊適當(dāng)性進行評審。0.3.7.4公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)《管理手冊》更改歸口管理。0.3.7.5手冊更改實行與記錄按公司《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。0.3.7.6《管理手冊》多次更改或更改內(nèi)容較多時，應(yīng)換版。0.4文獻(xiàn)控制程序按公司《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。1.合用范疇1.1本管理手冊合用范疇本《管理手冊》合用于**實業(yè)公司機關(guān)部室和公司所屬各單位生產(chǎn)、銷售、施工、安裝、服務(wù)全過程，及有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。覆蓋公司資質(zhì)范疇內(nèi)下列產(chǎn)品：溶劑油等化工產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，鍋爐安裝與維修改造工程，房屋建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，輕鋼、彩板、散熱器、變壓器生產(chǎn)及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品，印刷品等。1.2本管理手冊刪減由于公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出，均能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證，因而，刪減ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》中7.3條款。刪減7.3條款，不能影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)能力、責(zé)任，生產(chǎn)和服務(wù)提供控制及產(chǎn)品實現(xiàn)。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》。2.3GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》。2.4GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。3術(shù)語和定義3.1質(zhì)量管理術(shù)語3.1.1質(zhì)量:一組固有特性滿足規(guī)定限度。3.1.2規(guī)定:明示、普通隱含或必要履行需求或盼望。3.1.3級別:對功能用途相似但質(zhì)量不同產(chǎn)品、過程或體系所作分類或分級。3.1.4組織:職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施。3.1.5顧客:接受產(chǎn)品組織或個人。3.1.6顧客滿意:顧客對其規(guī)定已被滿足限度感覺。3.1.7能力:組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足規(guī)定本領(lǐng)。3.1.8供方:提供產(chǎn)品組織或個人。3.1.9體系:互有關(guān)聯(lián)或互相作用一組要素。3.1.10管理體系:建立方針和目的并實現(xiàn)這些目的體系。3.1.11質(zhì)量管理體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。3.1.12質(zhì)量方針:由組織最高管理者正式發(fā)布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。3.1.13質(zhì)量目的:在質(zhì)量方面所追求目。3.1.14最高管理者:在最高層指揮和控制組織一種人或一組人。3.1.15質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動。3.1.16質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理一某些，致力于制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要運營過程和有關(guān)資料以實現(xiàn)質(zhì)量目的。3.1.17質(zhì)量改進:質(zhì)量管理一某些，致力于增強滿足質(zhì)量規(guī)定能力。3.1.18持續(xù)改進:增強滿足規(guī)定能力循環(huán)活動。3.1.19工作環(huán)境:工作時所處一組條件。3.1.20基本設(shè)施:組織運營所必須設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)體系。3.1.21產(chǎn)品:過程成果。3.1.22設(shè)計和開發(fā):將規(guī)定轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系規(guī)定特性或規(guī)范一組過程。3.1.23合格:滿足規(guī)定。3.1.24不合格:未滿足規(guī)定。3.1.25防止辦法:為消除潛在不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.26糾正辦法:為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.27放行:對進入一種過程下一階段允許。3.1.28文獻(xiàn):信息及其承載媒體。3.1.29質(zhì)量管理手冊:規(guī)定組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。3.1.30質(zhì)量籌劃:對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源文獻(xiàn)。3.1.31記錄:闡明所獲得成果或提供所完畢活動證據(jù)文獻(xiàn)。3.1.32檢查:通過觀測和判斷，恰當(dāng)時結(jié)合測量、實驗所進行符合性評價。3.1.33實驗:按照程序擬定一種或各種特性。3.1.34確認(rèn):通過提供客觀證據(jù)對特定預(yù)期用途或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足認(rèn)定。3.1.35評審:為擬定主題事項達(dá)到規(guī)定目的適當(dāng)性、充分性和有效性所進行活動。3.1.36審核:為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以擬定滿足審核準(zhǔn)則限度所進行系統(tǒng)、獨立并形成文獻(xiàn)過程。3.2環(huán)境管理術(shù)語3.2.1持續(xù)改進：不斷對環(huán)境管理體系進行強化過程，目是依照組織環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效改進。3.2.2環(huán)境：組織運營活動外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間互有關(guān)系。3.2.3環(huán)境因素：一種組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用要素。3.2.4環(huán)境管理體系：組織管理體系一某些，用來制定和實行其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。3.2.5環(huán)境目的：組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)總體環(huán)境目。3.2.6環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所獲得可測量成果。3.2.7環(huán)境方針：由最高管理者組織環(huán)境績效正式表述總體意圖和方向。3.2.8環(huán)境指標(biāo)：由環(huán)境目的產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目的所須規(guī)定并滿足詳細(xì)績效規(guī)定，它們可合用于整個組織或其局部。3.2.9有關(guān)方：關(guān)注組織環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響個人或團隊。3.2.10內(nèi)部審核：客觀獲取審核證據(jù)并予以評價，以鑒定組織對其設(shè)定環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足限度系統(tǒng)、獨立、形成文獻(xiàn)過程。3.2.11組織：具備自身職能和行政管理公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、社團或其結(jié)合體，或上述單位中具備自身職能和行政管理一某些，無論與否具備法人資格、公營或私營。3.2.12污染防止：為了減少有害環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型污染物或廢物產(chǎn)生、排放或廢棄。3.3職業(yè)健康安全管理術(shù)語3.3.1事故：導(dǎo)致死亡、疾病、傷害、損壞或其她損失意外狀況。3.3.2持續(xù)改進：為改進職業(yè)健康安全總體績效，依照健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系過程。3.3.3危險源：也許導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。3.3.4危險源辨識：辨認(rèn)危險源存在并擬定其特性過程。3.3.5事件：導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故狀況。3.3.6有關(guān)方：與組織職業(yè)健康安全績效關(guān)于或受其職業(yè)健康安全績效影響個人或團隊。3.3.7不符合：任何與工作原則、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等偏離，其成果可以直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合。3.3.8目的：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到目。3.3.9職業(yè)健康安全：影響工作場合內(nèi)員工、暫時工作人員、合同方人員、文章者和其她人員健康和安全條件和因素。3.3.10職業(yè)健康安全管理體系：總管理體系一種某些，便于組織對與其業(yè)務(wù)有關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險管理。涉及為制定、實行、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)杞M織構(gòu)造、策劃活動、職責(zé)慣例、程序、過程和資源。3.3.11績效：基于職業(yè)健康安全方針和目的，與組織職業(yè)健康安全風(fēng)險控制關(guān)于，職業(yè)健康安全管理體系可測量成果。3.3.12風(fēng)險：某一特定危險狀況發(fā)生也許和后果組合。3.3.13風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及擬定風(fēng)險與否可容許全過程。3.3.14安全：免除了不可接受損害風(fēng)險狀態(tài)。3.3.15可容許風(fēng)險：依照組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受限度風(fēng)險。3.4自定義術(shù)語3.4.1歸口管理:指過程組織、建立并保持實行歸口部門管理行為。3.4.2受控：通過對辨認(rèn)和確認(rèn)過程進行程序文獻(xiàn)化規(guī)定，并使過程所有活動均按照程序文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行、成果均符合文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定。3.4.3公司所屬各單位：指**實業(yè)公司下屬各個分公司和廠。3.4.4歸口管理層：指**實業(yè)公司及公司所屬各單位管理體系重要過程管理程序文獻(xiàn)建立、實行并保持部室主任及負(fù)責(zé)人3.4.5執(zhí)行操作層：指**實業(yè)公司管理程序文獻(xiàn)各個實行崗位，涉及：專人、職工和操作工等所有操作執(zhí)行崗位。4管理體系4.1總規(guī)定4.1.1根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱QEOHS管理體系。4.1.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)辨認(rèn)、擬定公司管理體系所需管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進四大核心過程，領(lǐng)導(dǎo)建立、實行和保持公司QEOHS管理體系，并批準(zhǔn)發(fā)布《管理手冊》。4.1.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立、實行和保持公司QEOHS管理體系，并組織歸口管理層依照過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響大小及復(fù)雜限度進行相應(yīng)控制。4.1.4公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司QEOHS管理體系建立、實行并保持歸口管理。4.1.5為保證QEOHS管理體系得到有效建立、運營、控制和保持，本手冊規(guī)定在有關(guān)程序文獻(xiàn)中對過程所需輸入、輸出及開展活動做出明確規(guī)定和詳細(xì)描述。4.1.6公司QEOHS管理體系四大核心過程闡明如下：4.1.6.1管理職責(zé)：輸入顧客需求、國家、政府有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及社會和有關(guān)方規(guī)定，將經(jīng)辨認(rèn)顧客需求和法律、法規(guī)規(guī)定作為輸出。4.1.6.2資源管理：將經(jīng)辨認(rèn)顧客需求、國家、政府法律、法規(guī)規(guī)定及社會和有關(guān)方規(guī)定作為輸入，擬定資源保障方面輸出；4.1.6.3產(chǎn)品過程實現(xiàn)：在資源輸出保障前提下，進入產(chǎn)品實現(xiàn)過程，涉及策劃、生產(chǎn)、交付給顧客和對環(huán)境、職業(yè)健康安全因素施加影響，完畢對顧客需求和法律、法規(guī)輸出；4.1.6.4測量、分析和改進：通過輸入內(nèi)部和外部（顧客、法律和法規(guī)）測量反饋信息，得出QEOHS體系運營檢查成果，針對問題采用辦法，將上述各種有關(guān)信息輸入給管理評審，最后輸出對QEOHS體系和與體系有關(guān)活動改進決定，保證明現(xiàn)QEOHS體系持續(xù)改進。4.1.7保證過程所需資源配備和信息溝通，按照QEOHS管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采用積極、必要辦法，以實現(xiàn)對這些過程策劃和成果持續(xù)改進。4.1.8對任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程實行控制，并在QEOHS管理體系中加以辨認(rèn)，**公司公司產(chǎn)品運送為外包過程。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1公司QEOHS管理體系文獻(xiàn)涉及：《管理手冊》；原則規(guī)定程序文獻(xiàn)；為保證其過程有效運營和控制所需文獻(xiàn)，涉及：技術(shù)性文獻(xiàn)、管理性文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃和合用外來文獻(xiàn)；文獻(xiàn)中規(guī)定記錄。4.2.1.2文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)滿足原則和手冊規(guī)定規(guī)定，并適當(dāng)公司實際需要。4.2.2管理手冊4.2.2.1《管理手冊》涉及：公司簡介、手冊闡明、引用原則、術(shù)語與定義、管理體系規(guī)定、管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量過程、分析和改進過程；對QEOHS管理體系覆蓋過程及刪減做出規(guī)定；未寫入手冊程序文獻(xiàn)，在手冊中應(yīng)予以引用，以提供查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑；對QEOHS體系各過程之間順序、關(guān)系、接口和協(xié)調(diào)規(guī)定進行原則規(guī)定和表述。4.2.2.2《管理手冊》編寫與管理按照0.2、1.1和1.2規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.3程序文獻(xiàn)根據(jù)4.1.5規(guī)定，需要對手冊中未能規(guī)定清晰過程輸入、輸出及開展活動做出進一步規(guī)定和詳細(xì)描述，并形成必要程序文獻(xiàn)；總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司QEOHS體系程序文獻(xiàn)總體策劃；副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管過程程序文獻(xiàn)建立、實行和保持；管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對各部室歸口和有關(guān)程序文獻(xiàn)建立、實行和保持進行監(jiān)督指引管理；各部室主任負(fù)責(zé)本部門歸口過程程序文獻(xiàn)建立、實行和保持；各部室是歸口過程程序文獻(xiàn)建立、實行并保持歸口管理部門；各部室是有關(guān)過程程序文獻(xiàn)實行部門。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1管理者代表負(fù)責(zé)文獻(xiàn)控制控制管理。4.2.3.2公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)控制過程歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)控制過程歸口管理，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全文獻(xiàn)控制過程歸口管理。4.2.3.3公司各部室依照程序規(guī)定對有關(guān)文獻(xiàn)進行控制；公司所屬各單位按程序文獻(xiàn)規(guī)定對本單位文獻(xiàn)進行控制。4.2.3.6文獻(xiàn)控制范疇：QEOHS管理手冊、QEOHS管理體系程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引性文獻(xiàn)、恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)和記錄。4.2.3.7文獻(xiàn)控制內(nèi)容及管理按公司《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.2.4記錄控制4.2.4.1管理者代表負(fù)責(zé)記錄控制過程策劃和控制管理。4.2.4.2公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是記錄歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、實行并保持《記錄控制程序》。4.2.4.3各部室和職能崗位負(fù)責(zé)本部門、本崗位記錄歸口管理。4.2.4.4公司所屬各單位接口部門負(fù)責(zé)本單位記錄歸口管理。4.2.4.5記錄控制管理按公司《記錄控制程序》執(zhí)行。4.3法律法規(guī)與其她規(guī)定4.3.1目為使公司QEOHS管理體系符合法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定，特建立并保持法律、法規(guī)和其她規(guī)定辨認(rèn)擬定程序。4.3.2控制規(guī)定4.3.2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)QEOHS管理體系法律、法規(guī)及其她規(guī)定獲取及合用性確認(rèn)，并對公司遵守狀況進行檢查。4.3.2.2各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)QEOHS管理體系法律、法規(guī)及規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于QEOHS原則規(guī)定。4.3.2.3安全環(huán)保部擬定獲取QEOHS法律、法規(guī)及其她規(guī)定途徑與頻次。4.3.2.4安全環(huán)保部對QEOHS法律、法規(guī)及公司各項安全管理制度合用性進行確認(rèn)；建立合用QEOHS法律、法規(guī)和其她規(guī)定臺帳；依照公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)變化，組織擬定新風(fēng)險、環(huán)境因素及對法律、法規(guī)規(guī)定；4.3.2.5已確認(rèn)合用于公司QEOHS法律、法規(guī)及其他規(guī)定應(yīng)發(fā)放到每個部門以便做好各自QEOHS工作。4.4有關(guān)文獻(xiàn)《法律、法規(guī)辨認(rèn)擬定程序》《法律、法規(guī)臺帳》5管理職責(zé)為了準(zhǔn)擬定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營籌劃方面宏觀控制與微觀監(jiān)督職能，保證建立、實行和保持符合原則及**實業(yè)公司規(guī)定QEOHS管理體系，實現(xiàn)資源整合與價值最大化，特對公司管理承諾、方針、目的、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式以及組織管理評審總規(guī)定做出如下規(guī)定：5.1管理承諾5.1.1以“共同創(chuàng)造、共同分享”為**實業(yè)公司QEOHS管理體系策劃和建立指引思想，并以此擬定**實業(yè)公司QEOHS管理方針、目的和方案。5.1.2以GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實業(yè)公司管理體系策劃指引思想為根據(jù)，建立和持續(xù)改進與之相適當(dāng)公司組織架構(gòu)和QEOHS管理體系，最大限度地精簡各級管理機構(gòu)和管理崗位設(shè)立，重點向生產(chǎn)經(jīng)營一線配備資源，明確規(guī)定各級管理部門職能及各級管理崗位職責(zé)權(quán)限。5.1.3重點加強對公司所屬各單位經(jīng)營行為規(guī)范監(jiān)督管理，執(zhí)行公司5.1.4依照**實業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目的，制定公司所屬各單位管理方針，并將公司總目的充分、有效地量化分解到機關(guān)各部室和公司所屬各單位5.1.5**實業(yè)公司每年至少進行一次管理評審，特別是當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部QEOHS管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時，應(yīng)對公司QEOHS管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性及時進行評審，以保證公司QEOHS5.1.6公司在人力資源、基本設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)劃、運營管理規(guī)劃以及資源整合方面對公司所屬各單位提供有效宏觀控制管理與微觀監(jiān)督指引，有效優(yōu)化整合公司內(nèi)外資源，努力實現(xiàn)公司5.2以顧客、員工和社會為關(guān)注焦點5.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立“以顧客、員工和社會為關(guān)注焦點、不斷創(chuàng)造顧客、員工和社會滿意”經(jīng)營理念，以增強顧客、員工和社會滿意為最后目，持續(xù)向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工和社會需求和盼望”重要性。5.2.2各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程管理程序建立、實行和保持。負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)和擬定顧客需求、負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)和擬定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經(jīng)理組織辨認(rèn)和擬定社會需求，并將擬定需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定，建立產(chǎn)品實現(xiàn)過程內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)規(guī)定。5.2.3總經(jīng)理任命公司管理者代表，并授權(quán)管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織建立、實行和保持**實業(yè)公司QEOHS管理體系，負(fù)責(zé)公司QEOHS管理體系尋常運營管理，貫徹貫徹**實業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。5.2.4公司機關(guān)各部室應(yīng)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運營管理規(guī)則和經(jīng)營籌劃方面，就滿足顧客、員工和社會需求和盼望方面提供及時有效宏觀控制和監(jiān)督指引。5.2.4規(guī)劃經(jīng)營管理部是“以顧客為關(guān)注焦點”有關(guān)過程歸口管理部門。通過市場調(diào)研、合同管理、與顧客溝通等活動，擬定顧客及有關(guān)方需求和盼望，并轉(zhuǎn)化為健康、安全、環(huán)保等方面規(guī)定，并立爭超越顧客盼望。同步向最高管理者反饋。5.2.5安全環(huán)保部是以“員工和社會為關(guān)注焦點”歸口管理部門。通過員工定期體檢、不斷改進勞動條件、安全宣傳、安全強制辦法及相應(yīng)法律法規(guī)執(zhí)行，使員工健康安全得到保障。通過法律、法規(guī)收集、辨認(rèn)、應(yīng)用，協(xié)助最高管理者關(guān)注有關(guān)方規(guī)定，涉及社會規(guī)定，最高管理者應(yīng)保證公司各項活動和成果符合法律、法規(guī)及其她規(guī)定，并維護有關(guān)方利益。5.3管理方針5.3.1管理方針制定根據(jù)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則規(guī)定，制定符合顧客需求和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定公司管理方針；滿足顧客、員工、社會規(guī)定，達(dá)到顧客、員工、社會滿意承諾；考慮重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險；體現(xiàn)持續(xù)改進管理體系及其業(yè)績承諾。5.3.2管理方針制定和頒布5.3.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制定和批準(zhǔn)發(fā)布**實業(yè)公司管理方針，并以此指引公司機關(guān)各部室和公司所屬各單位制定其管理方針和目的、方案，全面開展各項管理工作。5.3.2.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立有效溝通、理解和培訓(xùn)方式，以保障公司及公司所屬各單位各級管理人員充分結(jié)識公司管理方針有關(guān)性和重要性，并懂得如何轉(zhuǎn)化和實現(xiàn)本崗位指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.3.2.3根據(jù)公司管理方針、目的和GB/T19001-idtISO9001：GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001-原則規(guī)定，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定我司管理方針和目的、方案。5.3.2.4公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針文獻(xiàn)歸口管理。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文獻(xiàn)歸口管理。5.3.3管理方針評審、修訂與更新5.3.3.1通過公司管理評審，定期對公司管理方針適當(dāng)性和有效性進行正式評審，保證公司管理體系有效運營，保證公司所屬各單位貫徹執(zhí)行公司管理方針和目的。5.3.3.2管理方針制定、批準(zhǔn)、頒布、實行、修訂與更新，按《文獻(xiàn)控制管理程序》執(zhí)行。5.3.4管理方針應(yīng)具備公開性、應(yīng)通過媒體、宣傳活動、公開展示等形式，為公眾所獲得。5.3.5管理方針:“a) 管理方針是由公司總經(jīng)理代表**實業(yè)公司正式發(fā)布公司總質(zhì)量、環(huán)境、安全管理宗旨和方向，是公司所屬各單位制定質(zhì)量方針和目的根據(jù)；b) 管理方針立足于以人為本構(gòu)建安全和諧公司，以客戶滿意為關(guān)注焦點，致力于為股東和客戶等所有利益有關(guān)者創(chuàng)造價值；c) 通過持續(xù)改進：是指通過對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系充分性、適當(dāng)性和運營有效性持續(xù)改進，有效整合資源，實既有限資源價值最大化；d)通過持續(xù)創(chuàng)新：是指有效辨認(rèn)和擬定客戶需求，并通過以公司為主體產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合自主創(chuàng)新，不斷強化核心技術(shù)特長，提高生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，不斷為客戶開發(fā)和提供所需求新產(chǎn)品。e)不斷為客戶提供滿意產(chǎn)品:是指在持續(xù)改進和創(chuàng)新基本上，不斷為客戶提供滿意產(chǎn)品，領(lǐng)先一步地滿足顧客不斷提高明示和隱含、當(dāng)前和預(yù)期需求，為顧客提供產(chǎn)品使用以便性和獨特價值。f）所有利益有關(guān)者創(chuàng)造價值:所有利益有關(guān)者涉及股東、員工、客戶、供應(yīng)商和其她利益有關(guān)者。5.4策劃5.4.1管理目的5.4.1.1目的建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理目的、方案，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行尋常管理，以保證公司管理目的實現(xiàn);建立管理目的時，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品和服務(wù)、顧客、員工、社會和法律法規(guī)及其他規(guī)定;建立管理目的方案時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他規(guī)定、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險、可選取技術(shù)方案、財務(wù)、過程運營和經(jīng)營規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定；管理目的盡量量化，并與管理方針規(guī)定相一致，管理目的涉及污染防止和持續(xù)改進承諾。5.4.1.2管理目的內(nèi)容質(zhì)量目的：工程一次驗收合格率98%以上；單位工程合格率100%；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意度80%以上。環(huán)境目的：采用綠色化學(xué)新技術(shù)，不斷提高反映轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品收率，持續(xù)減少付產(chǎn)物生成和資源與能源消耗水平，實現(xiàn)污染物排放和危險化學(xué)品排放與泄漏100％達(dá)標(biāo)，廠區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到20％以上。健康安全目的：重大人身傷亡和火災(zāi)爆炸事故為零，員工健康體檢率100%，無職業(yè)病例，特殊崗位人員100％持證上崗，特種設(shè)備100％獲得國家運營允許，危險源和危險廢棄物100％規(guī)范解決；5.4.1.3目的管理規(guī)定a） 總經(jīng)理每年通過管理評審對公司QEOHS目的進行修訂，并作為管理規(guī)定輸入，指引公司機關(guān)各部室和公司所屬各單位根據(jù)公司目的分解制定各自目的；b）公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)組織制定我司QEOHS目的；c） 總經(jīng)理和公司所屬各單位經(jīng)理或廠長通過內(nèi)部審核、管理評審和專項檢核對公司和公司所屬各單位QEOHS目的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)評價和目的改進；d） 公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS目的實現(xiàn)狀況專項檢查，并進行重點過程動態(tài)跟蹤，并將檢查和跟蹤檢查成果報告管理者代表。e）公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理目的歸口管理部門，安全環(huán)保部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的歸口管理部門，協(xié)助管理者代表、總經(jīng)理監(jiān)督管理目的實現(xiàn)狀況。f)目的實現(xiàn)狀況納入公司目的管理考核體系。由公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部每月對公司QEOHS體系運營和目的實現(xiàn)狀況做出匯總，重大問題及時上報總經(jīng)理，檢查成果將作為公司目的管理考核根據(jù)；g)管理目的實行中浮現(xiàn)問題，應(yīng)執(zhí)行《糾正和防止辦法程序》。5.4.2體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織策劃符合GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定管理體系。5.4.2.2公司QEOHS管理體系需要變更時，應(yīng)由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)對公司QEOHS管理體系進行變更策劃，并通過管理評審做出正式評價和輸出改進指令，以保證滿足公司方針、目的和GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則總規(guī)定。5.4.2.3管理體系策劃變更時，應(yīng)解決好變更后各部門職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，保證QEOHS管理體系完整性和有效性。5.4.2.4依照GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和**實業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，**實業(yè)公司組織機構(gòu)設(shè)立如下：公司機關(guān)設(shè)立經(jīng)理辦公室、人力資源部、規(guī)劃經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部、財務(wù)資產(chǎn)價格預(yù)算部、黨群工作部、生活服務(wù)中心、離退休職工管理與穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心；公司所屬各單位涉及：**化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品廠。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)策劃各崗位職責(zé)和權(quán)限，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進行尋常管理，人力資源部是職責(zé)與權(quán)限歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織擬定、擬定機關(guān)各部室職能、各崗位職責(zé)。5.5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：5.5.1.2副總經(jīng)理職責(zé)5.5.1.10管理者代表a) 在本規(guī)定授權(quán)范疇內(nèi)，代表總經(jīng)理行使管理權(quán)限，協(xié)助總經(jīng)理建立、實行和保持公司管理體系；b) 協(xié)助總經(jīng)理宣傳以顧客滿意為核心經(jīng)營理念，建設(shè)有助于員工充參加和保障管理體系有效運營工作環(huán)境；c) 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，批準(zhǔn)公司內(nèi)部審核方案，任命內(nèi)部審核組組長；負(fù)責(zé)管理體系中分管過程文獻(xiàn)建立、實行、保持和改進； 負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；完畢總經(jīng)理交辦暫時工作任務(wù)。5.5.1.11機關(guān)各部室工作職能詳見《******實業(yè)公司管理辦法》。5.5.2信息交流與協(xié)商溝通5.5.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立、保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進行尋常管理，總經(jīng)理辦公室是協(xié)商與信息溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)尋常溝通、協(xié)調(diào)，保證與員工或其她有關(guān)方進行關(guān)于QEOHS信息互相交流，保證接口信息傳遞對的性，實現(xiàn)信息有效傳遞、資源共享和價值最大化。5.5.2.2職責(zé)a)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流與協(xié)商控制管理，決定與否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流；b)工會組織積極發(fā)揮勞動保護監(jiān)督委員會職能，加強關(guān)于QEOHS信息協(xié)商與交流。c)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流。e)員工積極參加公司管理方針制定、危險源辨識、風(fēng)險評價、事故解決等活動。5.5.2.3控制規(guī)定a)內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間信息，由其產(chǎn)生部門傳達(dá)到有關(guān)單位和人員；b)外部信息：由經(jīng)理辦公室接受并進行解決，并將解決成果傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)方規(guī)定期應(yīng)予以答復(fù)；c)內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對辨認(rèn)復(fù)核；d)在公司QEOHS運營中產(chǎn)生信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和解決結(jié)論。5.5.2.4會議溝通a) 公司總經(jīng)理辦公會每月15－20日，總經(jīng)理主持召開公司總經(jīng)理辦公會，聽取各副總經(jīng)理報告分管過程與公司管理策劃與運營狀況，主持研究制定下一步工作重點和規(guī)定，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會籌辦和會議記錄。b) 公司經(jīng)營工作會每月5－10日，由公司副總經(jīng)理主持，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長報告本單位經(jīng)營運營狀況，公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議籌辦和會議記錄；c) 公司管理評審會按照（5.6）規(guī)定，總經(jīng)理組織對公司管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性及時進行評審，以保證公司管理體系持續(xù)改進和有效運營。每次管理評審間隔不得超過12個月。當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時，可以提邁進行管理評審；d) 公司專項管理工作會議依照公司管理工作需要，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理建議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理組織召開專項管理工作會議，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌辦和會議記錄，專項管理工作會議應(yīng)提前告知參會人員。5.5.2.5文獻(xiàn)信息溝通a) 文獻(xiàn)溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)、信函和告知歸口管理，并負(fù)責(zé)按照文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定發(fā)放到位；b) 宣傳報道：總經(jīng)理辦公室依照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，負(fù)責(zé)公司對外新聞與公共形象宣傳策劃和組織實行。公司所屬各單位負(fù)責(zé)根據(jù)公司宣傳策劃組織實行相應(yīng)內(nèi)外宣傳工作；c) 網(wǎng)絡(luò)、電子郵件和手機短信溝通：經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)策劃和監(jiān)督指引公司局域網(wǎng)絡(luò)和通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立公司內(nèi)部高效信息溝通系統(tǒng)。5.5.2.6有關(guān)文獻(xiàn)《信息交流與協(xié)商管理程序》5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理親自主持，每年至少對公司QEOHS管理體系改進機會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，環(huán)境管理目的、職業(yè)健康安全目的進行一次管理評審，以保證**實業(yè)公司管理體系充分性、適當(dāng)性和有效性。5.6.1.1QEOHS管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性闡明：a) 充分性：是指管理體系規(guī)定、過程展開和受控與否全面。**實業(yè)公司應(yīng)持續(xù)改進管理體系建立時存在未盡考慮之處。b)適當(dāng)性：是指在內(nèi)外環(huán)境（涉及顧客需求和法律法規(guī)規(guī)定）發(fā)生變化時，**實業(yè)公司QEOHS管理體系適當(dāng)于規(guī)定質(zhì)量方針和目的、環(huán)境管理目的、職業(yè)健康安全目的能力；**實業(yè)公司應(yīng)適時調(diào)節(jié)管理體系以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化。c) 有效性：是指通過完畢管理QEOHS體系所需過程活動而達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、環(huán)境管理目的、職業(yè)健康安全目的限度。5.6.1.2QEOHS管理體系改進機會和變更需要涉及：a) 外部環(huán)境變化也許導(dǎo)致質(zhì)量方針和目的、環(huán)境管理目的、職業(yè)健康安全目的變化，從而必然引起QEOHS管理體系變更；b) 在運營中，QEOHS管理體系存在局限性之處會逐漸暴露出來，因而需要逐漸完善，使得QEOHS管理體系充分性逐漸提高；5.6.1.3管理評審每年至少進行一次，每次間隔時間不超過12個月。5.6.1.4管理評審以會議方式進行，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司所屬各單位、管理者代表參加，其她人員由總經(jīng)理及公司所屬各單位經(jīng)理或廠長擬定。5.6.1.5管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負(fù)責(zé)建立、實行并保持《管理評審規(guī)定》。5.6.1.6公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是管理評審歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評審建立、實行并保持，負(fù)責(zé)管理評審記錄和記錄保持。5.6.2管理評審輸入管理評審輸入涉及如下方面信息：審核成果、合規(guī)性評價、外部有關(guān)方交流信息、顧客反饋、環(huán)境績效、法律法規(guī)和其她規(guī)定發(fā)展變化、過程業(yè)績（涉及過程監(jiān)視和測量成果）、產(chǎn)品符合性、糾正和防止辦法狀況、以往管理評審跟蹤辦法實行有效性、也許影響管理體系變更、改進建議等，詳見《管理評審控制程序》。5.6.3管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a) 對QEOHS管理體系及其過程充分性、適當(dāng)性和有效性正式評價和做出改進辦法；b) 與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進，涉及產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量水平、產(chǎn)品特性，新產(chǎn)品投放市場能力等方面改進。c) 結(jié)合公司資源狀況，依照內(nèi)外部環(huán)境變化，以及當(dāng)前和此后公司發(fā)展需要，做出資源優(yōu)化配備和有效整合，以實既有限資源價值最大化。d)為實現(xiàn)持續(xù)改進承諾而做出與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目的、指標(biāo)以及其她環(huán)境管理體系要素修改關(guān)于決策和行動。5.6.4管理評審報告及評審后改進評審狀況應(yīng)形成報告，對QEOHS管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性做出評價結(jié)論，管理評審提出改進規(guī)定，由各過程歸口部門組織實行。5.6.5管理評審按公司《管理評審程序》執(zhí)行。6資源管理6.1資源提供6.1.1目為了滿足顧客不斷變化需求，不斷增強顧客滿意，保障**實業(yè)公司QEOHS管理體系有效運營，**實業(yè)公司應(yīng)辨認(rèn)、擬定并提供人力資源、基本設(shè)施和工作環(huán)境，有效整合內(nèi)外資源，努力實既有限資源價值最大化。6.1.2管理規(guī)定6.1.2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配備**公司人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級管理部門和崗位提供資源職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)管理文獻(xiàn)及規(guī)章制度，是公司資源最高控制管理者。6.1.2.2各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理策劃、建設(shè)和配備**實業(yè)公司人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境資源。6.1.2.3人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基本設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理。6.1.2.4公司機關(guān)部室和公司所屬各單位應(yīng)規(guī)定有關(guān)資源管理接口部門或崗位。6.1.2.6公司機關(guān)部室和公司所屬各單位負(fù)責(zé)定期匯總整頓本單位對人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境資源現(xiàn)狀與需求信息報告，報公司相對歸口管理部門匯總，上報總經(jīng)理。6.1.2.7公司機關(guān)部室和公司所屬各單位應(yīng)依照**實業(yè)公司宗旨、產(chǎn)品特點、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化需求，辨認(rèn)并擬定應(yīng)配備資源和應(yīng)借助外部資源需求，擬定資源類別、名稱、數(shù)量、應(yīng)用對象和應(yīng)用時間等。6.1.2.8公司相應(yīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)對公司機關(guān)部室和公司所屬各單位人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境資源需求進行調(diào)查核算，擬定解決方案，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督實行。6.2人力資源6.2.1目通過對人力資源策劃、招聘、教誨、培訓(xùn)、勉勵和提拔等管理，使員工在教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)驗方面，均可以滿足**實業(yè)公司崗位任職能力規(guī)定。6.2.2管理規(guī)定6.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實業(yè)公司人力資源控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定**實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文獻(xiàn)和有關(guān)規(guī)章制度。6.2.2.2各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對分管過程人力資源進行控制管理，協(xié)助總經(jīng)理制定**實業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)管理制度。6.2.2.3公司人力資源部負(fù)責(zé)**實業(yè)公司人力資源歸口管理。6.2.2.4公司人力資源部主任協(xié)助總經(jīng)理進行人力資源控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實行并保持《人力資源程序》，調(diào)查核算公司人力資源需求，擬定解決方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織關(guān)于單位實行，總經(jīng)理批準(zhǔn)人力資源配備籌劃。6.2.2.5公司機關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定有關(guān)過程管理接口崗位或部門。6.2.2.6人力資源管理應(yīng)當(dāng)滿足如下規(guī)定：a) 辨認(rèn)和擬定**實業(yè)公司各崗位對任職人員必要能力規(guī)定；b) 提供培訓(xùn)或采用其她辦法以滿足這些規(guī)定；c) 判斷在崗位人員與否勝任工作，評價所采用辦法有效性；d) 保證公司員工“全員參加”，接受質(zhì)量意識方面培訓(xùn)，并結(jié)識到所從事活動與QEOHS管理體系有關(guān)性和重要性，懂得如何為實現(xiàn)目的做出貢獻(xiàn)；e) 工作中存在潛在質(zhì)量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個人工作改進所帶來質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。偏離管理體系所帶來潛在后果。建立、實行并保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗必要記錄。6.2.2.7公司人力資源部歸口建立、實行并保持：**公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配備籌劃；**公司員工檔案；**公司人力資源招聘管理規(guī)定；**公司人才教誨和培訓(xùn)管理規(guī)定；**公司各級崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財務(wù)主管職責(zé)制度化管理規(guī)定；公司以及各成員公司總經(jīng)理和財務(wù)主管各級崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財務(wù)主管績效評估管理規(guī)定；公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定；6.2.2.8各成員公司歸口建立、實行并保持：成員公司員工檔案；成員公司教誨和培訓(xùn)管理細(xì)則和實行籌劃；成員公司各級崗位（除總經(jīng)理和財務(wù)主管）制度化管理規(guī)定；成員公司各級崗位（除總經(jīng)理和財務(wù)主管）績效評估管理規(guī)定；成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實行方案。6.3基本設(shè)施6.3.1目通過對**實業(yè)公司基本設(shè)施統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配備，擬定、提供并維護**實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。6.3.2管理規(guī)定6.3.2.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實業(yè)公司基本設(shè)施規(guī)劃和配備控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實行并保持有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.2.2公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)**實業(yè)公司基本設(shè)施資源歸口管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)文獻(xiàn)建立，并對公司所屬各單位進行監(jiān)督、檢查。6.3.2.4公司機關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定有關(guān)過程管理接口部門或崗位。6.3.2.5基本設(shè)施涉及：a) 建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施，涉及廠房、倉庫、場地和水、電、汽等公用工程以及對環(huán)?？刂圃O(shè)施；b) 過程設(shè)備，涉及生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測儀器和有關(guān)工藝和安全操作程序文獻(xiàn)；c) 支持性服務(wù)，涉及網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護保障等。6.3.2.6基本設(shè)施管理應(yīng)滿足如下規(guī)定：a) 辨認(rèn)和擬定**實業(yè)公司機關(guān)部室和公司所屬各單位對基本設(shè)施必須規(guī)定；b) 提供必須基本設(shè)施配備或采用其她辦法以滿足這些規(guī)定；c) 評價提供基本設(shè)施或采用辦法與否有效滿足規(guī)定；d) 考慮基本設(shè)施所引起環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素影響，所有基本設(shè)施配備應(yīng)考慮有關(guān)風(fēng)險。建立、實行并保持基本設(shè)施或采用辦法必要記錄。6.3.2.7基本設(shè)施管理按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。6.4工作環(huán)境6.4.1目通過對**實業(yè)公司工作環(huán)境統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計和使用配備，保證**實業(yè)公司建立起良好、有助于持續(xù)改進QEOHS管理體系，增強顧客滿意所需工作環(huán)境。6.4.2管理規(guī)定6.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)**實業(yè)公司工作環(huán)境規(guī)劃和配備控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境管理，負(fù)責(zé)尋常管理工作。6.4.2.2公司經(jīng)理辦公室是**實業(yè)公司工作環(huán)境歸口管理部門。6.4.2.3公司機關(guān)各部室和公司所屬各單位規(guī)定有關(guān)過程管理接口部門或崗位。6.4.2.4工作環(huán)境管理涉及：a) 化工生產(chǎn)、科研實驗和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境；b) **實業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境；c)公司文化與勉勵氛圍環(huán)境；d) **實業(yè)公司社會環(huán)境；6.4.2.5工作環(huán)境管理應(yīng)滿足如下規(guī)定：a)辨認(rèn)和擬定符合**實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)定工作環(huán)境；并對作業(yè)場合危害因素和環(huán)境因素實行控制，減少對人體危害，對員工進行健康檢查，防止職業(yè)病發(fā)生。b)保證**實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)定工作環(huán)境處在受控狀態(tài)，且始終可以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程基本規(guī)定；c)通過增長相應(yīng)基本設(shè)施和采用必要其她辦法，持續(xù)滿足工作環(huán)境規(guī)定；判斷所增長基本設(shè)施和采用其她辦法，評價所采用辦法有效性。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是公司QEOHS管理體系策劃一某些。規(guī)定從辨認(rèn)并擬定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品設(shè)計、采購、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程總規(guī)定。7.1.1策劃目通過辨認(rèn)并擬定顧客需求和關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，對**實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程進行策劃和開發(fā)，并擬定這些過程互有關(guān)系和作用，以保證滿足顧客需求，實現(xiàn)**實業(yè)公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目的及方案規(guī)定。7.1.2**實業(yè)公司擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程涉及：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（7.1）、與顧客及其他有關(guān)方關(guān)于過程（7.2）、設(shè)計和開發(fā)（7.3）、采購（7.4）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5）、監(jiān)視和測量裝置控制（7.6）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險管理(7.7)等過程。7.1.3管理規(guī)定主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)7.1過程策劃和開發(fā)**實業(yè)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需過程，并辨認(rèn)和擬定這些過程互有關(guān)系和作用，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃符合ISO:9001、14001及GB/T28001原則規(guī)定。公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是7.1過程歸口管理部門。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合ISO：9001、14001和GB/T28001原則和公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要適當(dāng)文獻(xiàn)，并對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實行控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性(7.5.3)、采購（7.4）、顧客財產(chǎn)(7.5.4)、產(chǎn)品防護(7.5.5)、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.1）、監(jiān)視和測量裝置控制(7.6)、職業(yè)健康安全運營控制、應(yīng)急和響環(huán)境策劃和控制管理（7.7）策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過程（7.2）、信息交流與協(xié)商過程策劃和控制管理；實現(xiàn)過程策劃符合ISO:9001、14001和GB/T28001原則規(guī)定以及**實業(yè)公司QEOHS管理體系統(tǒng)一規(guī)定。公司所屬各單位指定職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程歸口管理，并負(fù)責(zé)按公司規(guī)定，對我司產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。公司所屬各單位經(jīng)理或廠長根據(jù)公司規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需過程，并辨認(rèn)和擬定這些過程互有關(guān)系和作用，保證裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合規(guī)定。公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊規(guī)定，建立產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要適當(dāng)文獻(xiàn)，并明確本單位產(chǎn)品實現(xiàn)過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃應(yīng)涉及如下內(nèi)容：策劃并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量目的和產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定；針對產(chǎn)品策劃并擬定公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程控制所需文獻(xiàn)；策劃并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程資源需求，涉及人力資源、基本設(shè)施和工作環(huán)境需求；策劃并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需驗證、確認(rèn)、監(jiān)測、檢查和實驗活動以及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；考慮對作業(yè)場合危害因素和環(huán)境因素實行控制，減少對人體健康危害，防止職業(yè)病發(fā)生。策劃并擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和擬定以文獻(xiàn)和產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖作為策劃重要輸出形式；特定產(chǎn)品、項目和合同，需要時可制定質(zhì)量籌劃。7.2與顧客及其有關(guān)方關(guān)于過程建立和保持《與顧客及有關(guān)方關(guān)于過程控制程序》，通過對顧客及有關(guān)方需求、法律法規(guī)規(guī)定、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定辨認(rèn)、確認(rèn)和有效控制，保證為顧客及有關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。與顧客及有關(guān)方關(guān)于過程涉及：與產(chǎn)品及有關(guān)方關(guān)于規(guī)定擬定（7.2.1）、與產(chǎn)品及有關(guān)方關(guān)于規(guī)定評審（7.2.2）和與顧客及有關(guān)方溝通（7.2.3）。7.2.1與產(chǎn)品及有關(guān)方關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a）顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，如對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、交付及交付后活動規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定（隱含、無需明示規(guī)定）；c）與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定，涉及對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必要遵守法律法規(guī)規(guī)定;d）公司擬定任何附加規(guī)定.7.2.1.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司辨認(rèn)和擬定顧客需求和滿足顧客需求與盼望關(guān)于管理規(guī)定，保證持續(xù)協(xié)助顧客選取和優(yōu)化產(chǎn)品及應(yīng)用方案，為顧客提供更好產(chǎn)品和服務(wù)。7.2.1.3公司所屬各單位銷售部門負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過程歸口管理，負(fù)責(zé)建立并保持與顧客關(guān)于程序文獻(xiàn)，采用各種溝通方式調(diào)研、理解、辨認(rèn)和擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。7.2.1.4辨認(rèn)和擬定規(guī)定普通采用文獻(xiàn)形式或記錄，涉及合同、承諾文獻(xiàn)、確認(rèn)法律法規(guī)規(guī)定和受控文獻(xiàn)等等，顧客簡樸規(guī)定擬定可以在保證有關(guān)人員清晰關(guān)于規(guī)定、理解一致前提下簡化解決。7.2.1.5公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對員工和社會規(guī)定進行辨認(rèn)，組織進行評審，并監(jiān)督和檢查該過程。7.2.2與產(chǎn)品及有關(guān)方關(guān)于規(guī)定評審7.2.2.1評審管理：公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬各單位與否正式向顧客做出提供產(chǎn)品前對承諾已辨認(rèn)顧客規(guī)定和擬定附加規(guī)定進行評審。7.2.2.2評審時機：評審應(yīng)在公司所屬各單位正式對外提交標(biāo)書、訂立合同或訂單以及接受合同或訂單變更之邁進行。7.2.2.3評審過程應(yīng)保證明現(xiàn)：a) 產(chǎn)品規(guī)定轉(zhuǎn)化為充分、明確、無異并能代表顧客真實需求規(guī)定；b) 合同或訂單變更規(guī)定得到充分解決；c) 確認(rèn)**實業(yè)公司在技術(shù)、質(zhì)量、交付、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面滿足規(guī)定能力。7.2.2.4評審方式：依照產(chǎn)品規(guī)定復(fù)雜限度和合同重要性，可以采用不同評審方式，普通分為會議、會簽和口頭等評審方式。如果顧客及有關(guān)方提出規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)不便于評審時，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在接受顧客及有關(guān)方規(guī)定前應(yīng)對顧客及有關(guān)方規(guī)定進行有效確認(rèn)。7.2.2.5當(dāng)顧客及有關(guān)方規(guī)定發(fā)生變更時，公司所屬各單位業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)依照實際需要對變更組織評審，保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并將變更信息及時精確傳達(dá)到有關(guān)部門和有關(guān)崗位人員。7.2.2.6評審成果及評審所引起辦法應(yīng)記錄并保持。7.2.3顧客溝通7.2.3.1溝通目通過理解顧客對**實業(yè)公司產(chǎn)品或服務(wù)滿意限度關(guān)于信息，充分精確地理解顧客對產(chǎn)品規(guī)定，并作為測量與監(jiān)視顧客滿意（8.2.1）限度及實行持續(xù)改進（8.5.1）輸入。7.2.3.2溝通管理規(guī)定a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃**實業(yè)公司總體形象策劃宣傳，領(lǐng)導(dǎo)策劃**實業(yè)公司向顧客提供產(chǎn)品之前溝通策劃；b) 主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃向顧客提供關(guān)于產(chǎn)品信息、理解顧客需求和盼望、推薦**實業(yè)公司產(chǎn)品與服務(wù)策劃；c)公司所屬各單位負(fù)責(zé)向顧客提供關(guān)于產(chǎn)品信息、理解顧客需求和盼望、推薦**實業(yè)公司產(chǎn)品和服務(wù)控制管理；d) 規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品過程中顧客詢問、合同和訂單解決及合同和訂單變更溝通管理；有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集向顧客提供產(chǎn)品后顧客反饋信息，及時理解顧客滿意度、投訴或抱怨，妥善解決顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨，做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作持續(xù)改進；7.2.4顧客溝通方式以專業(yè)學(xué)術(shù)會、行業(yè)信息會、產(chǎn)品交易會、現(xiàn)場實驗演示、商務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)頁、公司信息平臺、產(chǎn)品闡明書、專業(yè)報刊雜志、電話傳真信函、走訪面談、書面調(diào)查和電子郵件等交流方式為主。7.2.5溝通過程應(yīng)記錄并保持。7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1目通過對采購分類、采購信息及采購產(chǎn)品驗證內(nèi)容控制，保證采購物資符合規(guī)定采購規(guī)定。7.4.1.1采購物資涉及：直接產(chǎn)品：即直接影響產(chǎn)品質(zhì)量并構(gòu)成產(chǎn)品一某些原材料和輔助原材料；間接產(chǎn)品：即對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生間接影響，并不構(gòu)成產(chǎn)品構(gòu)成外包過程，涉及產(chǎn)品外包、運送外包等。輔助物資：設(shè)備、備品備件、計量檢測設(shè)備、化學(xué)試劑、研發(fā)儀器、辦公用品、勞保用品等7.4.1.2采購物資控制管理規(guī)定a）公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是采購過程歸口管理部門，組織建立采購物資管理程序文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)采購物資過程控制管理及直接產(chǎn)品采購實行；b）公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對供方進行評價和選取，供方質(zhì)量健康安全環(huán)境計量影響擬定，將已辨認(rèn)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險控制程序和規(guī)定，通報供方，并對采購全過程進行控制;c)控制類型涉及產(chǎn)品驗證和樣品評價，控制限度涉及對控制產(chǎn)品控制范疇和頻次;d）對供方控制類型涉及：現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場見證、第二方審核評價、以往業(yè)績評價、同行類比評價等等；控制限度：依照實際需要擬定控制深度、廣度和頻次;e）對供方評價、重新評價成果以及評價所引起任何必要辦法記錄均應(yīng)保持;f）間接產(chǎn)品及輔助物資采購按采購過程控制，可由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部實行或委托有關(guān)部門采購。7.4.1.4采購文獻(xiàn)在發(fā)出前須通過有關(guān)人員對采購信息中采購規(guī)定充分性和適當(dāng)性進行評審。7.4.2采購信息7.4.2.1**實業(yè)公司擬采購產(chǎn)品信息應(yīng)涉及：擬采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定和交付方式等基本信息。7.4.2.2采購文獻(xiàn)(采購籌劃、采購合同、技術(shù)合同書及合格供方資料)應(yīng)詳細(xì)表述有關(guān)采購信息，恰當(dāng)時涉及如下規(guī)定：

a)采購物資、程序、過程批準(zhǔn)規(guī)定；b)對供方人員資格證明規(guī)定;c)對供方管理體系規(guī)定；d)法律法規(guī)規(guī)定。

依照采購物資對最后產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境計量影響，在與供方勾通前，應(yīng)保證所規(guī)定采購規(guī)定是充分和適當(dāng)。7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.3.1驗證目：通過對采購產(chǎn)品檢查和驗證辦法進行辨認(rèn)和擬定，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。7.4.3.2所有原材料按規(guī)定進行檢查和驗證，依照采購物資對最后產(chǎn)品質(zhì)量健康安全環(huán)境影響限度擬定合理驗收方式，并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于規(guī)定，未經(jīng)查驗和驗證原料不能投入生產(chǎn)。7.4.3.3驗證方式涉及：進貨檢查、到供方檢查和查驗供方提供合格證據(jù)、出廠檢查報告等。7.4.3.4當(dāng)需要在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行辦法，建立并保存驗證記錄。7.4.4采購過程管理按《采購管理程序》執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供是指加工、制造直至交付后活動，涉及提供過程控制、提供過程擬定、過程中產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、顧客財產(chǎn)保護以及產(chǎn)品防護。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1控制對象：生產(chǎn)過程中人、機、料、法、環(huán)、重大危險源，特別重點控制核心過程和需擬定過程，應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目的規(guī)定通報有關(guān)方。7.5.1.2控制管理規(guī)定：a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理進行策劃；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制管理，負(fù)責(zé)建立并保持生產(chǎn)和服務(wù)提供過程程序管理文獻(xiàn)；對公司所屬各單位生產(chǎn)裝置實行監(jiān)督、檢查。c) 公司所屬各單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實行管理，負(fù)責(zé)建立并保持本單位生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)操作性文獻(xiàn)；d) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程歸口管理部門。7.5.1.3公司所屬各單位負(fù)責(zé)：a) 保證生產(chǎn)和服務(wù)部門或人員通過產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)書、工藝卡、生產(chǎn)操作規(guī)程等方式得到與產(chǎn)品關(guān)于生產(chǎn)控制規(guī)定；b) 新產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)涉及產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審以及設(shè)計和開發(fā)輸出關(guān)于信息；c) 保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須過程設(shè)備配備和設(shè)備狀態(tài)管理；d) 保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程配備并使用適當(dāng)測量和監(jiān)視裝置，對生產(chǎn)和服務(wù)提供中所規(guī)定過程參數(shù)進行有效監(jiān)視和測量；7.5.1.4公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)交付后活動組織實行；負(fù)責(zé)服務(wù)提供管理，并負(fù)責(zé)信息登記和顧客檔案建立。7.5.1.5生產(chǎn)和服務(wù)提供管理，由公司所屬各單位實行，保證按策劃規(guī)定對產(chǎn)品放行控制管理，未經(jīng)檢查合格或經(jīng)驗證不能滿足規(guī)定產(chǎn)品不得放行，保證按規(guī)定交付方式和交貨期向顧客提交產(chǎn)品。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)(刪減)7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1管理規(guī)定a) 主管技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性過程策劃和控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是公司產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃標(biāo)記管理；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性尋常監(jiān)督檢查。c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長擬定本單位產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性過程接口部門。7.5.3.2公司標(biāo)記分產(chǎn)品標(biāo)記和狀態(tài)標(biāo)記，其中狀態(tài)標(biāo)記分為待檢、合格和不合格三種狀態(tài)。7.5.3.3公司產(chǎn)品可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌或記錄進行標(biāo)記，采用記錄標(biāo)記時，應(yīng)至少采用兩種以上標(biāo)記形式進行標(biāo)記。采購產(chǎn)品可采用原標(biāo)記。7.5.3.4公司狀態(tài)標(biāo)記可采用標(biāo)簽、印章、標(biāo)牌、定點存儲或記錄進行標(biāo)記。采用記錄標(biāo)記時，應(yīng)至少采用兩種以上標(biāo)記形式進行標(biāo)記。7.5.3.5公司所屬各單位在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中應(yīng)采用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)，并保證每個或每一批產(chǎn)品在公司內(nèi)部具備唯一性標(biāo)記并進行記錄。7.5.3.6公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊管理規(guī)定建立適合本單位產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性過程控制文獻(xiàn)和記錄，并明確本單位產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1目通過對**實業(yè)公司控制或使用顧客財產(chǎn)進行辨認(rèn)、驗證、保護和維護規(guī)定，以保證顧客財產(chǎn)安全。7.5.4.2顧客財產(chǎn)涉及：顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品原材料、輔助原材料、包裝材料、設(shè)備和輔助設(shè)備、技術(shù)資料（工藝、配方、標(biāo)樣）等。7.5.4.3管理規(guī)定主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)管理策劃和控制管理；公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實物類顧客財產(chǎn)貯存、保管和維護。公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、輔助材料、包裝物管理程序文獻(xiàn)實行，有關(guān)部門和單位按照規(guī)定對顧客財產(chǎn)進行辨認(rèn)、接受驗證、貯存保護和使用維護；公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)顧客提供設(shè)備、輔助設(shè)備、技術(shù)資料管理程序管理文獻(xiàn)實行，有關(guān)部門和單位按照規(guī)定對顧客財產(chǎn)進行辨認(rèn)、接受驗證、貯存保護和使用維護；公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理程序管理文獻(xiàn)實行，按照規(guī)定對顧客財產(chǎn)進行辨認(rèn)、接受驗證、貯存保護和使用維護；當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用時，有關(guān)管理實行部門應(yīng)及時報告顧客，并做好記錄。顧客財產(chǎn)管理與**實業(yè)公司內(nèi)部財產(chǎn)管理辦法一致。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1目為了保證產(chǎn)品符合性，特對**實業(yè)公司產(chǎn)品在顧客接受前各個過程中標(biāo)記、搬運、包裝、貯存和保護做出規(guī)定。7.5.5.2管理規(guī)定a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護管理策劃；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對防護規(guī)定、貯存環(huán)境、包裝辦法、包裝材料做出規(guī)定，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是產(chǎn)品防護歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并保持恰當(dāng)防護標(biāo)記，如包裝標(biāo)記；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供恰當(dāng)搬運方式和設(shè)備，防止在搬運時損壞產(chǎn)品；選取有助于產(chǎn)品和搬運、貯存包裝辦法和包裝材料；為產(chǎn)品提供必要環(huán)境和設(shè)施條件，涉及貯存場合和出入庫和擺放等貯存活動規(guī)定。7.5.6環(huán)境、職業(yè)健康安全運營控制7.5.6.1目為保證公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的與指標(biāo)實現(xiàn)，制定與環(huán)境、危險因素關(guān)于管理和生產(chǎn)活動運營控制程序并予以實行。7.5.6.2管理規(guī)定主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運營策劃、控制管理。安全環(huán)保部是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a）制定與重大環(huán)境因素和重大危險因素關(guān)于運營與活動及其控制規(guī)定，制定關(guān)于程序和制定；b）制定環(huán)?；I劃及勞動保護籌劃，并負(fù)責(zé)組織貫徹；c）負(fù)責(zé)廢水排放、煙氣排放、噪聲排放管理與控制；d）負(fù)責(zé)職業(yè)病防治及外包工程職業(yè)健康安全管理；e）負(fù)責(zé)勞保用品及粉塵、噪聲、安全防護設(shè)施管理；f)負(fù)責(zé)消防安全、動火作業(yè)進容器作業(yè)管理與控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)辦法、鍋爐壓力容器運營管理與控制。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)裝置化學(xué)危險品管理與控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)運營中有毒有害廢棄物控制。生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)物資采購、儲存、發(fā)放及報廢過程中環(huán)境管理與控制。人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全人力資源需求管理。工會負(fù)責(zé)環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識宣傳。各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范疇內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。7.5.6.3控制規(guī)定a)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織收集整頓公司影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素，依照“環(huán)境影響評價表”、“職業(yè)健康安全危害辨識與危險評價報告”中所述辦法擬定重要環(huán)境因素和重大危險因素，擬定對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響或潛在重大影響運營和活動。b)對擬定運營和活動，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)控制程序，關(guān)于部門制定相應(yīng)作業(yè)文獻(xiàn)。在文獻(xiàn)中要對運營原則予以規(guī)定。對使用產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及環(huán)境因素和危險因素，制定控制程序和規(guī)定關(guān)于規(guī)定，并將這些程序和規(guī)定通報給提供產(chǎn)品或服務(wù)供方或承包方。7.5.6.4支持性文獻(xiàn)《環(huán)保管理程序》《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》《環(huán)境因素辨認(rèn)控制程序文獻(xiàn)》《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》《安全管理程序》《事故、事件、不符合糾正和防止辦法管理程序》《能、資源管理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《新、改、擴建項目管理程序》《員工健康管理程序》《化學(xué)危險品控制程序》《消防管理程序》《協(xié)商與溝通管理程序》《績效、監(jiān)測和測量管理程序》《變更管理程序》《內(nèi)部審核管理程序》7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1目為了保證產(chǎn)品符合擬定規(guī)定，特相應(yīng)實行監(jiān)視和測量以及所需監(jiān)視和測量裝置管理做出規(guī)定。7.6.2管理規(guī)定a) 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司監(jiān)視和測量裝置控制過程策劃，并負(fù)責(zé)該過程控制管理；b) 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是公司監(jiān)視和測量裝置控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司所屬各單位監(jiān)視和測量裝置控制過程進行監(jiān)督檢查,保證各使用部門對的使用與維護監(jiān)視和測量裝置；c) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長領(lǐng)導(dǎo)策劃本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實行并保持適合本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程中所需關(guān)于文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)指定本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程控制管理者和接口管理部門。7.6.3為保證公司監(jiān)視和測量成果有效性，公司范疇內(nèi)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：a) 對能溯源到國際或國家基準(zhǔn)測量原則，應(yīng)定期或使用邁進行校準(zhǔn)驗證，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定根據(jù)。b) 對公司所屬各單位監(jiān)視和測量裝置進行標(biāo)記，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)。c) 定期或不定期安排具備資格人員對公司范疇內(nèi)監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)節(jié)或必要時進行再調(diào)節(jié)，并對調(diào)節(jié)檢查后監(jiān)視和測量裝置進行驗證和標(biāo)記，防止失效調(diào)節(jié)；d) 規(guī)定公司范疇內(nèi)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間防護辦法，防止損壞或失效。7.6.4確認(rèn)間隔7.6.4.1屬于強制檢定范疇檢測設(shè)備、儀器、儀表、儀表連鎖等，其確認(rèn)間隔（即檢定周期）嚴(yán)格按國家關(guān)于規(guī)定進行周期檢定。7.6.4.2屬于非強制檢定檢測設(shè)備校準(zhǔn)（或檢定）間隔，依照公司實際狀況，以國家檢定規(guī)定間隔作為參照，適度延長或縮短。7.6.4.3不同種類管理檢測設(shè)備，其檢定（校準(zhǔn)）周期或間隔均應(yīng)形成有效程序文獻(xiàn)。7.6.5封緘完整性7.6.5.1在確認(rèn)間隔恰當(dāng)時機，應(yīng)對檢測設(shè)備也許影響可調(diào)部件進行封緘以防非正常調(diào)動。7.6.5.2封緘種類和使用統(tǒng)一在程序文獻(xiàn)上作出明確規(guī)定。各成員公司當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合規(guī)定期，應(yīng)對該裝置以往測量成果有效性進行評價和記錄。各成員公司應(yīng)對該裝置和所有受影響產(chǎn)品采用適當(dāng)辦法，消除不良影響。7.6.6貯存和管理7.6.6.1為防止檢測設(shè)備在驗收、搬運、貯存時被損壞、要制定管理文獻(xiàn)進行控制。7.6.6.2涉及強制檢定和非強制檢定范疇內(nèi)所有檢測設(shè)備。7.6.7監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和驗證成果記錄應(yīng)予保持。7.6.8公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊管理規(guī)定建立適合本單位監(jiān)視和測量裝置控制管理所需要關(guān)于文獻(xiàn)和記錄，并明確規(guī)定本單位監(jiān)視和測量裝置控制過程中人員職責(zé)和權(quán)限。7.7協(xié)商與信息交流7.7.1目建立并保持《信息交流與協(xié)商管理程序》，保證與員工或其她有關(guān)方進行關(guān)于QEOHS信息互相交流。7.7.27.7.2.1公司經(jīng)理辦公室是信息交流與協(xié)商歸口管理部門。7.7.2.2工會組織積極發(fā)揮勞動保護監(jiān)督委員會職能，加強關(guān)于QEOHS信息協(xié)商與交流。7.7.2.3各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流。7.7.a)內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間信息，由其產(chǎn)生部門傳達(dá)到有關(guān)單位和人員；b)外部信息：由總經(jīng)理辦公室接受并進行解決，并將解決成果傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)方規(guī)定期應(yīng)予以答復(fù)；7.7.2.5內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對辨認(rèn)復(fù)核。7.7.2.6在公司QEOHS運營中產(chǎn)生信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和解決結(jié)論。7.7.《信息交流與協(xié)商管理程序》7.8應(yīng)急和響應(yīng)7.8.1目擬定潛在事故或緊急狀況并制定應(yīng)急籌劃，以減少或減少也許對環(huán)境、安全導(dǎo)致影響及危害。7.8.2管理內(nèi)容7.8.2.1主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急和響應(yīng)策劃管理，安全環(huán)保部是應(yīng)急和響應(yīng)歸口管理部門。7.8.2.2安全環(huán)保部是環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故組織管理部門，組織擬定公司也許發(fā)生環(huán)境和安全緊急狀況。7.8.2.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)涉及部門緊急狀況管理。7.8.2.4各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)緊急狀況管理。7.8.3應(yīng)急準(zhǔn)備7.8.3.1各部門按照公司擬定潛在事故或緊急狀況，制定部門職責(zé)范疇內(nèi)應(yīng)急籌劃。7.8.3.2各部門依照已制定應(yīng)急籌劃，組織編制本部門應(yīng)急籌劃，并任命本部門緊急狀況負(fù)責(zé)人，報安全環(huán)保部。7.8.4培訓(xùn)各部門組織進行本部門所管轄?wèi)?yīng)急籌劃培訓(xùn)。每年至少組織進行一次本部門所管轄?wèi)?yīng)急籌劃應(yīng)急訓(xùn)練。7.8.5應(yīng)急響應(yīng)7.8.5.1緊急狀況發(fā)現(xiàn)者按照應(yīng)急籌劃迅速報告關(guān)于責(zé)任者，關(guān)于責(zé)任者依照程序、應(yīng)急籌劃進行處置。報告程序：生產(chǎn)裝置→主管部門→主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理。必要時按應(yīng)急籌劃與外部進行信息交流。7.8.5.2主管部門組織對關(guān)于程序、應(yīng)急籌劃進行評審，必要時予以修正。7.8.6支持性文獻(xiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《防汛預(yù)案》8測量、分析和改進8.1總則8.1.1目我司管理體系應(yīng)建立強有力自我完善機制，可以及時辨認(rèn)和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及管理體系運作中所存在問題，并實行有效辦法加以解決，增強顧客滿意。8.1.2管理內(nèi)容8.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量、分析和改進過程策劃和控制管理。8.1.2.2公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部是測量、分析和改進歸口管理部門。8.1.2.3公司機關(guān)各部室及公司所屬各單位負(fù)責(zé)對本部門與測量、分析和改進過程有關(guān)地過程進行管理。8.1.2.4公司機關(guān)各部室及公司所屬各單位應(yīng)規(guī)定測量、分析和改進過程有關(guān)子過程管理歸口和接口部門或崗位。8.1.2.5應(yīng)對如下方面進行策劃并實行，為實現(xiàn)如下目所需進行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程：a）證明產(chǎn)品符合顧客及有關(guān)方規(guī)定；b）保證管理體系符合性；c）實現(xiàn)管理體系有效性改進。8.1.2.6為實現(xiàn)以上目所需進行監(jiān)視和測量活動：a）顧客滿意或不滿意監(jiān)視和測量；b）內(nèi)部審核；c）過程監(jiān)視和測量；d）產(chǎn)品監(jiān)視和測量；e）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量。8.1.2.7通過以上監(jiān)視和測量活動收集、獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不合格信息，并對不合格加以分析，提出相應(yīng)改進辦法，以實現(xiàn)不斷改進。在測量、分析辦法中涉及有記錄技術(shù)。8.1.2.8測量、分析和改進控制管理按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客滿意過程策劃管理。8.2.1.2公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)顧客滿意過程控制管理。8.2.1.3公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)顧客滿意過程監(jiān)督管理，公司所屬各單位銷售部門是顧客滿意歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集顧客滿意方面關(guān)于信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績改進一種測量。8.2.1.4顧客滿意信息收集渠道a）向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。b）顧客投訴信息c）不定期走訪顧客等方式8.2.1.5公司所屬各單位銷售部門應(yīng)對顧客滿意信息進行分類整頓，及時反饋給有關(guān)部門。對顧客滿意度調(diào)查表信息進行分析、寫出報告，上報公司總經(jīng)理、公司規(guī)劃經(jīng)營管理部。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核過程控制管理。8.2.2.2公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是內(nèi)部審核歸口管理部門，負(fù)責(zé)實行內(nèi)部審核，并對糾正辦法有效性進行驗證。8.2.2.3公司所屬各單位應(yīng)接受并配合公司組織內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)不合格項采用糾正辦法。8.2.2.4公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定內(nèi)審策劃、實行、報告和保持記錄職責(zé)和規(guī)定，并按所策劃時間間隔實行內(nèi)部審核，以擬定公司管理體系與否：a) 符合策劃安排、ISO9001、ISO14001和GB/T28001原則規(guī)定及公司QEOHS管理體系規(guī)定b) 得到有效實行與保持。8.2.2.5公司規(guī)劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)編制年度審核方案，報管理者代表批準(zhǔn)后實行。審核方案策劃應(yīng)考慮審核過程和區(qū)域狀況和重要性，以及以往審核成果。