明智質量手冊樣本

文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.1質量手冊目錄頁碼：1目錄頁碼質量手冊目錄1-2質量手冊實行令3質量手冊闡明4質量手冊修改控制5受控副本發(fā)放清單6我司簡介7質量管理體系機構圖8管理者代表任命書9質量管理體系職能分派表103.2部門職責11-134.0質量管理體系144.1總規(guī)定15-164.2文獻質量管理體系17-185.0管理職責195.1管理承諾205.2以顧客為關注焦點215.3質量方針225.4策劃23-245.5職責、權限與溝通255.6管理評審26-276.0資源管理286.1資源提供296.2人力資源306.3基本設施316.4工作環(huán)境327.0產品實現(xiàn)337.1產品實現(xiàn)策劃34文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.1質量手冊目錄頁碼：2目錄頁碼7.2與顧客關于過程357.3設計和開發(fā)367.4采購377.5生產和服務提供38-397.6監(jiān)視和測量裝置控制408.0測量、分析和改進418.1總則428.2監(jiān)視和測量43-458.3不合格品控制468.4數據分析478.5改進48-499.0程序文獻目錄50-51文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.2質量手冊實行令頁碼：3為建立、實行和不斷改進我司質量管理體系，提高我司產品質量，擴大我司市場影響力，我司根據ISO9001：《質量管理體系-規(guī)定》及國家有關產品質量法規(guī)、原則，結合我司實際狀況，編制完畢了《質量手冊》，經管理者代表認真審核，現(xiàn)予以批準。本手冊是闡述我司質量方針和目的，表述我司質量管理體系大綱性文獻。它是各部門進行質量活動法規(guī)和準則，也是我司向顧客提供滿意產品和服務承諾。我司各部門和全體員工必要遵守手冊規(guī)定，以保證質量體系持續(xù)有效地運營。本手冊由管理者代表負責解釋。本手冊自批準發(fā)布之日起生效。總經理：實行日期：文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.3質量手冊闡明頁碼：41．手冊內容本手冊是根據ISO9001:《質量管理體系-規(guī)定》與我司實際相結合編制而成，涉及：我司質量管理體系范疇，它涉及了ISO9001：原則中除7.3設計和開發(fā)、7.5.4顧客財產條款之外所有規(guī)定；2)質量管理原則和我司質量管理體系規(guī)定所有必要程序文獻;3)對質量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。2．本手冊合用于我司連接器、音視器材及電子零件配件生產和銷售。3．術語和定義本手冊采用ISO9000：《質量管理體系-基本和術語》中術語和定義。4．本手冊為我司受控文獻，由總經理批準頒布實行。手冊管理所有有關事宜均由開發(fā)部文控中心統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供應我司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交回開發(fā)部文控中心，辦理核收登記。5．手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。6．在手冊有效期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到開發(fā)部文控中心；開發(fā)部文控中心應定期對手冊合用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文獻控制程序》關于規(guī)定。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.4質量手冊修改控制頁碼：5章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.5受控副本發(fā)放清單頁碼：6持有者代號持有者01總經理02開發(fā)部文控中心（正本）03管理者代表04營銷部部長05人事部部長06品質部部長07生產部部長08開發(fā)部部長09采購部部長101112131415認證公司文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0010.6我司簡介頁碼：7公司背景明智實業(yè)有限公司是一家民營公司，成立于一九九二年，是在總經理甘力南先生帶領下和全體干部共同合伙，及全體員工共同努力，業(yè)績蓬勃發(fā)展。公司宗旨：質量是公司生命，明智公司是在這一精神宗旨下,為顧客提供高質產品和優(yōu)質服務態(tài)度,從而贏得顧客信賴和支持。公司具備連接器各類零配件及音視器材整機生產技術工藝及開發(fā)經驗。3、公司地址：廣東省佛山市順德區(qū)容桂興華路華口工業(yè)區(qū)4、郵政編碼：5283065、電話號碼：86-、86-6、傳真號碼：86-7、網址：HYPERLINK8、電子郵箱：HYPERLINKmailto：9、公司重要負責人：甘力南10、廠房面積：7000多平方米11、重要產品：我司是專業(yè)生產連接器、音視器材及電子零件配件，為多家國內外電子廠商配套生產。12、重要生產設備與儀器：現(xiàn)我司重要設備與儀器有：電腦控制車床、液壓自動車床、自動鉆機、儀表車床、鉆床、沖床、電鍍生產線、注塑機、拔拉力測量儀、扭力測量儀LY3600標量網絡分析儀、A19301A/A19302A高穩(wěn)定度光源測試儀、A19401A/A19402A型智能光功率計、電磁通信光譜分析器、頻率特性測試儀、晶體管特性圖示儀、示波器、耐壓測試儀、毫伏表、低頻信號發(fā)生器、頻率計、功率計、化學成分化驗、環(huán)境實驗。13、經營理念：實干中進步，學習中成長。做得更好，為讓顧客滿意。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0011.0質量管理體系機構圖頁碼：8出貨檢查工序巡檢進料檢查試驗室工藝技術文控中心廠長管理者代表出貨檢查工序巡檢進料檢查試驗室工藝技術文控中心廠長管理者代表總經理總經理自動化二車間線纜車間電鍍車間安裝車間自動化一車間機加工車間倉庫維修車間采購部生產部營銷部開發(fā)部人事部品質部自動化二車間線纜車間電鍍車間安裝車間自動化一車間機加工車間倉庫維修車間采購部生產部營銷部開發(fā)部人事部品質部文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0012.0管理者代表任命書頁碼：9任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質量管理體系—規(guī)定》，加強對質量管理體系運作領導，特任命為我公司管理者代表。管理者代表職責是：保證質量管理體系過程得到建立和保持；保證質量方針目的能為全公司和階層所理解，并且能與質量系統(tǒng)相結合；在整個廠內增進顧客規(guī)定意識形成；向最高管理者報告質量管理體系業(yè)績，涉及改進需求；負責內部稽核小組之編成與監(jiān)督執(zhí)行；就質量管理體系關于事宜對外聯(lián)系?？偨浝恚喝掌冢何墨I名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0013．0質量管理體系職能分派表頁碼：10部門原則規(guī)定總經理生產部采購部營銷部品質部人事部開發(fā)部管理者代表4.1總體規(guī)定●○○○○○○○4.2文獻規(guī)定○○○○○○●○5.1管理職責●○○○○○○●5.2以顧客關注為焦點●○○●○○○○5.3質量方針●○○○○○○○5.4策劃●○○○○○○●5.5職責、權限與溝通●○○○○○○○5.6管理評審●○○○○○○○6.1資源提供●○○○○○○○6.2人力資源●○○○○●○○6.3基本設施○●○○●○○○6.4工作環(huán)境○●○○○○○●7.1產品實現(xiàn)策劃○○○○○○●○7.2與顧客關于過程○○○●○○7.3設計和開發(fā)7.4采購○○●○○○○7.5生產和服務提供○●●●○○○○7.6監(jiān)視和測量裝置控制○○●○8.1總則○○○○●○○●8.2.1顧客滿意○○○●○○8.2.2內部審核○○○○○○○●8.2.3過程監(jiān)視和測量○○●○○8.2.4產品監(jiān)視和測量○○○○●○○○8.3不合格品控制○○○○●○○○8.4數據分析○○○○●○○●8.5改進○○○○●○○●備注：●重要職能；○有關職能。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0013.1部門職責頁碼：111總經理制定我司發(fā)展方針和方略,擬定質量方針和目的,領導管理人員實行籌劃以達到我司預期利潤和質量水平；批準《質量手冊》和《程序文獻》，并保證明行；委派管理者代表，并明確其權限；對人力資源配備批準，任命部門負責人，并批準年度培訓籌劃；負責下達質量籌劃編制任務書和審批質量籌劃；主持管理評審會議，對質量體系適當性和有效性進行評審；負責組織特殊合同評審；擬定我司組織構造和劃分質量職責，并為管理、執(zhí)行工作和驗證活動提供足夠資源和勝任人員。負責組織重大質量事故追蹤調查及最后裁決。管理者代表保證按照ISO9001：原則規(guī)定建立、實行和保持質量體系；向總經理及管理層報告質量體系運營狀況，以供評審和作為質量體系改進基本；負責組織協(xié)調各部門編制質量籌劃，檢查、監(jiān)督質量籌劃實行。組織制定和審核我司質量目的，并負責監(jiān)督方針、目的實行;負責《質量手冊》審核；負責外界人員調閱質量記錄批準；負責組織內部質量審核工作;就質量體系關于事宜與外界聯(lián)系工作；負責組織不合格品評審，決定處置辦法；組織收集、分析公司內及客戶對產品質量反映，對反饋回來質量問題監(jiān)督關于部門改進，并向總經理報告。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0013.1部門職責頁碼：12廠長負責組織和協(xié)調生產過程中各職能部門工作進度和銜接；組織并督促各部門進行安全和文明生產，保證生產車間資源滿足工作需要。生產部4.1對所生產產品質量負責；4.2負責生產設備維護保養(yǎng);4.3負責生產過程中工序自檢及互檢；4.4負責生產過程中材料、產品搬運、貯存、包裝和防護；4.5負責按規(guī)定做好產品標記;4.6保證生產員工按公司關于運作程序及作業(yè)指引書工作;4.7倉管員按《倉庫管理制度》搞好物料接受、發(fā)放、標記和倉庫環(huán)境管理工作；4.8負責對“5S”管理實行監(jiān)督工作。營銷部協(xié)助總經理開展市場調研工作，組織、策劃和實行市場開發(fā)；負責辨認顧客需求與盼望，組織關于部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通；負責對普通合同評審，組織對特殊合同評審；對顧客滿意度進行評價；負責服務組織和實行，并接受顧客投訴;5.6負責制定生產籌劃;6采購部6.1配合倉庫做好庫存物料控制工作;6.2負責供方評價和選取,并建立合格供應商檔案；6.3組織編制采購文獻并負責物資采購籌劃安排與實行；6.4負責采購物料跟蹤;6.5負責采購信息收集與分析。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0013.1部門職責頁碼：13品質部7.1對監(jiān)視、測量裝置校準，對偏離校準狀態(tài)裝置追蹤解決。對監(jiān)視、測量裝置操作人員培訓和考核；7.2進貨檢查、生產過程中首檢、巡檢、出貨前抽檢以及委外加工產品檢查；7.3負責產品檢查和實驗及其狀態(tài)控制，對不合格品進行控制；7.4負責對產品質量糾正和防止辦法歸口管理。7.5負責對質量事故調查、責任劃分和解決意見建議并向管理者代表報告;7.6負責對顧客投訴和顧客退貨品進行重新確認，制定質量糾正和防止辦法。7.7負責對供應商退貨品作退貨確認。開發(fā)部8.1開發(fā)部文控員負責文獻和資料歸口管理；8.2開發(fā)部文控員負責質量記錄管理；8.3負責提供產品質量關于技術規(guī)定和技術原則；8.4負責新產品工藝方案評審，工藝管理規(guī)程文獻和產品工裝、模具工作圖制定和審批工作;8.5對工序過程進行技術指引和監(jiān)督；8.6組織對核心過程和特殊過程進行確認和提供控制方案。8.7負責對新產品開發(fā)樣板制作和跟蹤工作。9人事部9.1招聘恰當員工;9.2編制我司年度培訓籌劃和人力資源表，并組織實行培訓籌劃；9.3負責制定行政、人事管理制度，并使之有效貫徹;9.4負責對保安工作尋常管理和監(jiān)督工作,保證工廠物資按規(guī)定放行和不被流失;9.5負責行政管理對外溝通工作;9.6負責對飯?zhí)霉芾砗捅O(jiān)督工作;9.7負責對公司“5S”制定管理制度和監(jiān)督實行;文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0014.0質量管理體系頁碼：14質量管理體系文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0014.1總規(guī)定頁碼：15我司依照ISO9001:原則規(guī)定建立質量管理體系，編制了必要質量管理體系文獻，并予以頒布。在實行過程中，對質量管理體系予以不斷完善，以便提高我司質量管理水平，擴大產品市場，提高名譽。在建立ISO9001：質量管理體系時，我司對質量管理體系所需要過程進行辨認，這些過程不但涉及從辨認顧客需求，到顧客滿意評價大過程（見過程辦法模式圖），還涉及如下我司詳細質量活動子過程：市場調研；生產準備；采購；生產；測量和監(jiān)控；包裝和貯存；銷售；售后服務。質量管理體系持續(xù)改進質量管理體系持續(xù)改進顧客要求管理職責資源管理測量、分析、改進產品實現(xiàn)產品顧客滿意以過程為基本質量管理體系模式注：表達增值活動；表達信息流。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0014.1總規(guī)定頁碼：16在質量管理體系文獻中，對這些過程進行了進一步分解細化，并就下列內容做出了詳細規(guī)定：過程順序和互有關系；控制過程有效運營原則和辦法；提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程有效運作；過程測量、監(jiān)視和分析；實行必要辦法，以實現(xiàn)本手冊規(guī)定和持續(xù)改進。在運營過程中，按規(guī)定進行必要記錄，并對記錄進行有效管理，以體現(xiàn)質量管理體系有效運營和對過程監(jiān)控。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0014.2文獻規(guī)定頁碼：171.總則我司為保證質量管理體系所需過程有效運作和控制，按照ISO9001：原則規(guī)定及我司實際狀況，編制了適當文獻。制定了下列文獻：質量手冊，含質量方針和目的、組織機構、人員職責和權限等。程序文獻，擬定實行質量體系要素各項質量活動目的、控制和規(guī)定。作業(yè)指引書，擬定運營工作指南和承認原則。質量記錄和報告表格，規(guī)范記錄和報告欄目及格式。2.質量手冊我司按ISO9001：質量管理體系規(guī)定編制質量手冊。本手冊涉及如下內容：質量管理體系范疇闡明;質量手冊內容覆蓋了ISO9001:原則哪些有關規(guī)定,并對這些規(guī)定做了適合我司需要規(guī)定。質量手冊覆蓋產品范疇。質量手冊覆蓋部門。對原則規(guī)定程序文獻，采用引用形式。別的原則規(guī)定和工作文獻，依照詳細狀況描述或引用。質量手冊對質量體系所涉及過程順序及其互有關系描述。質量手冊作為我司所有質量體系文獻一部份，采用與其他質量體系文獻相似辦法對其進行控制。質量手冊由我司總經理批準，我司所有員工必要嚴格遵守執(zhí)行。3.文獻控制為保證和質量關于所有文獻處在受控狀態(tài)，我司編制了《文獻控制程序》，對質量管理體系所規(guī)定文獻進行控制。在此程序文獻中，除明確各項控制活動職責外，還制定了詳細控制辦法。文獻制定、審核、批準：質量手冊由管理者代表制定，總經理審批。程序文獻由各有關部門制定，質量小組審核，總經理批準。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0014.2文獻規(guī)定頁碼：18C）作業(yè)指引書由各有關部門制定，部門主管審核，管理者代表批準。受控文獻發(fā)布時須有明確文獻號，發(fā)布日期及實行日期。建立辨認文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)文獻總覽表。文獻更改與作廢：文獻更改普通由原制定單位進行，其審批也由原審批部門進行，需有充分更改根據。文獻更改須保證所有有關受控文獻均得以更改。發(fā)放更改文獻時，須收回原發(fā)放相應作廢文獻；需作資料保存作廢文獻，須予標記。向我司外部發(fā)放質量手冊副本，屬于非受控文獻，手冊更改時，不予以跟蹤。作為質量記錄文獻按照ISO9001：中4.2.4條款規(guī)定進行控制.外來文獻管理外來文獻接受由有關部門負責人簽收，交開發(fā)部文控中心保存，并登記在“外來文獻目錄”內。文控中心再分發(fā)給有關使用部門。4.記錄控制我司編制了《記錄控制程序》，對質量管理體系所規(guī)定記錄予以控制。涉及質量記錄標記、貯存、防護、檢索、保存期和處置等。規(guī)定對質量記錄進行控制職責，以保持質量記錄，向外界和有關部門提供符合規(guī)定和質量體系有效運營證據。質量登記表格由管理者代表統(tǒng)一編號。質量記錄填寫須清晰、完整、精確、符合實際。須準時收集、整頓、分類存檔，涉及來自供方質量記錄。記錄保管方式便于查閱；貯存條件必要適當。有擬定保存期限，過期記錄經核準后解決。合同規(guī)定期，在商定期內質量記錄可供顧客或其代表評價時查閱。5.支持性文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.0管理職責頁碼：19管理職責文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.1管理承諾頁碼：20我司總經理通過如下活動對其建立和改進質量管理體系承諾提供證據：1.向我司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性:總經理應樹立質量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定；總經理應清晰理解產品質量與我司每一種成員對質量結識緊密有關；總經理應采用培訓、宣傳欄、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能結識到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對我司重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量意識，使她們積極參加與提高質量關于活動。2.總經理負責制定和批準我司質量方針和質量目的，并采用辦法使員工對的理解并貫徹執(zhí)行。3.總經理按籌劃時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審程序》。4.總經理應保證我司質量管理體系運作能獲得必要資源，執(zhí)行《人力資源與培訓程序》。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.2以顧客為關注焦點頁碼：21我司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關方當前和將來需求和盼望，并爭取超越顧客盼望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目的，為此應做到：5.2.1擬定顧客需求和盼望通過市場調研、預測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《合同評審控制程序》.5.2.2將顧客需求和盼望轉化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對產品規(guī)定、過程規(guī)定和質量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時，顧客才干滿意。5.2.3使轉化成規(guī)定得到滿足我司必要滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定；顧客盼望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而修訂，因而我司轉化規(guī)定及已建立質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.3質量方針頁碼：221.我司質量方針：品質、服務、回饋我司全體員工應團結一致，遵守國家法令、法規(guī)、本廠安全生產規(guī)定和顧客規(guī)定，不斷提高自身技能和效率，提供顧客滿意優(yōu)質產品與服務，追求持續(xù)進步質量管理體系，為做得更好，以便贏得顧客滿意，獲得更多回饋?？偨浝恚喝掌冢?.質量方針管理：總經理以滿足顧客規(guī)定和提高產品和服務質量為目，針對我司實際狀況，制定質量方針并形成文獻，并通過培訓、會議、告示宣傳等形式傳達到全體職工。質量方針應保證：適合于我司產品和服務性質和規(guī)模；對持續(xù)改進作出承諾；對遵守關于法律、法規(guī)和其她規(guī)定作出承諾；為建立和評審質量目的提供框架和基本；與我司其她方針一致。每一年一次管理評審中，需對質量方針予以重新評價。質量方針需要更改時，須經總經理批準，形成文獻后重新傳達。質量方針更改按《文獻控制程序》執(zhí)行。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.4策劃頁碼：231.質量目的：12月份把ISO9001：質量體系換B版；顧客滿意度≥87%。2.目的分解：總經理：質量方針貫徹100%人事部：對員工培訓率100%采購部：物料準時到貨率≥95%采購產品合格率95%營銷部：顧客投訴解決率100%。品質部：出廠檢查率100%；出廠檢查合格率100%退貨率≤1%生產部：設備完好率≥90%生產籌劃達到率≥95%制程受控率100%生產線一次合格率≥90%倉庫：倉庫發(fā)料出錯次數≤2次/年開發(fā)部：圖紙、作業(yè)規(guī)范失誤率≤1%。3.質量管理體系策劃總經理在下列狀況下需組織進行質量策劃：按照質量管理原則建立、改進質量管理體系時；我司質量方針、質量目的、組織機構發(fā)生重大變化；我司資源配備、市場狀況發(fā)生重大變化；既有體系文獻未能涵蓋特殊事項。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.4策劃頁碼：24總經理應保證對實現(xiàn)質量目的所需資源加以辨認和策劃。質量策劃內容應涉及：需達到質量目的及相應質量管理過程，擬定過程輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；執(zhí)行部門與負責人。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.5職責、權限與溝通頁碼：251.職責和權限我司高層管理人員和各部門職責權限及互有關系已在本手冊中予以規(guī)定了。其她與質量關于驗證、執(zhí)行人員職責在部門工作文獻中規(guī)定，以便增進有效質量管理，在我司內部對各職能職責及各職能之間互有關系進行溝通。2.管理者代表總經理在管理層中已任命了一名管理者代表，并發(fā)布《管理者代表任命書》,在《質量手冊》《管理者代表任命書》中規(guī)定了其職責權限，涉及如下方面：保證質量管理體系過程得到建立、實行和保持;保證質量方針目的能為全公司各階層人員所理解,并且能與質量系統(tǒng)相結合;在整個我司內增進顧客規(guī)定意識形成；向最高管理者報告質量管理體系業(yè)績,涉及改進需要:負責內部稽核小組之編成與監(jiān)督執(zhí)行;6)負責我司質量管理體系關于事宜與外部聯(lián)系。3.內部溝通1）我司應保證在不同層次和職能之間，就質量管理體系過程，涉及質量規(guī)定、質量目的及完畢狀況，以及實行有效性，進行溝通，達到互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員參加效果。2）質量管理體系關于各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、內部聯(lián)系單、告知等形式，詳細執(zhí)行《改進控制程序》。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.6管理評審頁碼：261.總則總經理負責每一年至少主持一次管理評審會議，對我司質量管理體系進行評審，保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性。評審必要評價我司質量管理體系變更需求,涉及質量方針和目的。我司已制定了《管理評審程序》闡述了管理評審詳細實行過程。管理評審記錄應予以保持。2.評審輸入管理評審輸入必要包括下述方面：質量方針、質量目的、達到狀況、持續(xù)改進狀況;重大質量異常糾正、防止辦法；質量管理體系適當性、充分性、有效性；組織機構，人員配備和職責分工及資源配備與否適當;內、外部質量管理體系審核成果;過程業(yè)績和產品符合性;顧客投訴;顧客滿意度調查；教誨培訓評估、籌劃修訂必要性；改進辦法實行狀況;法律、法規(guī)及其他規(guī)定實行、監(jiān)測和跟蹤狀況;以往管理評審跟蹤辦法。3.評審輸出管理評審輸出應涉及與下列方面關于辦法：質量方針和質量目的與否適當，與否需要修改；質量管理體系及其過程與否需要改進；與顧客規(guī)定有關服務質量與否需要改進；資源配備與否充分；文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0015.6管理評審頁碼：27本章支持性文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》《管理評審程序》《合同評審控制程序》《改進控制程序》文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0016.0資源管理頁碼：28資源管理文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0016.1資源提供頁碼：291）我司應及時擬定并提供所需資源，涉及：實行和改進質量管理體系過程；達到顧客滿意，提高顧客滿意限度。2）資源可涉及人員、信息、供方、基本設施、設備、技術、工作環(huán)境及財務資源等。我司從顧客滿意角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應規(guī)定，特編制了《人力資源與培訓程序》、《設備控制程序》和《設施、工作環(huán)境控制程序》。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0016.2人力資源頁碼：301.總則質量管理體系中所規(guī)定責任應委派給在教誨、培訓、技能和經驗上可以勝任這些工作人員。對于有特殊規(guī)定人員，應具備相應資格。因而，對于體系建立后新招入人員未經培訓合格，不得上崗，除非有相應資料可以證明其符合我司所規(guī)定規(guī)定。2.能力、意識和培訓我司各部門應辨認人員在從事影響質量活動中對能力需求；按《人力資源與培訓程序》規(guī)定對有關人員予以培訓，使其滿足相應規(guī)定；定期或不定期評估、考核涉及培訓在內所采用辦法有效性，當不符合規(guī)定期，應采用涉及再培訓方式；通過資料展示、經驗交流、事故分析等方式，對員工進行教誨，以保證我司員工意識到其活動有關性和重要性，以及懂得如何對達到質量目的作出貢獻。所有培訓記錄、考核內容、考核成果及上崗證、資格證書等須進行統(tǒng)一保管。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0016.3基本設施頁碼：31為有效履行ISO9001：質量管理體系順利運營，我司應辨認、提供和維護必要設施，并使產品符合規(guī)定，涉及：工作場合(廠房、車間、辦公場合、倉庫、實驗室等)；設備和工具（涉及生產工具、檢測設備、生產設備、模具、硬件、軟件等）；支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施（電話、傳真）、辦公設施（電腦、打印機、復印機、空調）、運送設施（送貨車輛）等。我司制定了《設備控制程序》和《設施、工作環(huán)境控制程序》對所需設施進行維護和管理。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0016.4工作環(huán)境頁碼：32我司應辨認并管理為實現(xiàn)產品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素，依照生產作業(yè)需要，負責擬定并提供作業(yè)場合必要基本設施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：配備合用廠房并依照生產需要恰當裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和潮濕；配備必要通風、消防器材，保持適當溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；特殊工作環(huán)境（如實驗室）依照實際需要定出特殊規(guī)定；廠區(qū)內實行“5S”活動，改進工作環(huán)境，激發(fā)員工團隊意識；保證員工生產符合勞動法規(guī)規(guī)定。按《設施、工作環(huán)境控制程序》規(guī)定，對這些工作環(huán)境因素進行控制，以保證產品符合性。本章支持性文獻《人力資源與培訓程序》《設施、工作環(huán)境控制程序》文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.0產品實現(xiàn)頁碼：33產品實現(xiàn)文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.1產品實現(xiàn)策劃頁碼：34對特定產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃成果應以合用于我司運作方式形成質量籌劃。我司如下狀況需要編制質量籌劃：a.引進、試制新產品，采用新工藝；b.銷售合同中顧客對產品有特定規(guī)定；c.既有體系文獻未能涵蓋特殊事項。質量策劃內容:針對特定產品、項目或合同擬定質量目的;針對特定產品、項目或合同所需建立過程和子過程，應辨認核心過程和活動；對過程或涉及活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文獻;辨認并提供上述過程所需資源配備、人員職責權限和互有關系；擬定過程涉及檢查、測試和確認活動及驗收原則；擬定為過程和產品符合性提供證據質量記錄。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.2與顧客關于過程頁碼：351.與產品關于規(guī)定擬定營銷部負責辨認顧客對產品需求與盼望，依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定，如合同草案、口頭訂單等填寫“接單登記表”中：顧客明示產品規(guī)定，涉及產品質量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務（如運送、保修等）、價格等方面規(guī)定；顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要產品規(guī)定。這是一類習慣以上隱含規(guī)定，我司為滿足顧客規(guī)定應作出承諾；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則、法律、法規(guī)規(guī)定規(guī)定。2.與產品關于規(guī)定評審營銷部直接對常規(guī)合同評審。對于特殊合同由營銷部組織有關部門進行評審，評審意見存在分歧時，報總經理最后評估。產品規(guī)定評審應在合同簽定之邁進行，應保證：產品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和我司自行擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定；顧客沒有以文獻形式提供規(guī)定期（如口頭訂單），顧客規(guī)定在接受前得到確認；與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予以解決；我司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。3.顧客溝通我司應辨認顧客溝通規(guī)定，并予以實行，涉及：產品信息，如規(guī)格、質量規(guī)定，數量、交貨期、價格、包裝規(guī)定等；征詢、合同或訂單解決，涉及修改；顧客反饋，涉及顧客投訴與退貨，關于產品信息反饋等，以及后續(xù)解決成果回答。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.3設計和開發(fā)頁碼：36我司是生產連接器、音視器材及電子零件配件，產品重要是參照國內外市場上已開發(fā)產品或客戶提供規(guī)定來制造，沒有自行設計，只有工藝加工，故此條款我司不合用，須刪除。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.4采購頁碼：37我司制定了《采購和供方控制程序》對生產所需原材料采購、外協(xié)加工、模具等控制；對供方進行選取、評價和控制。并定期對供方進行評審。1.采購部組織評價和選取合格供方、采購文獻、負責實行采購。開發(fā)部負責制定采購物料質量原則。品質部負責對采購物料進貨檢查，參加評價和選取合格供方?？偨浝砼鷾屎细窆┓?，批準采購籌劃。2.依照供方供貨質量、價格、信譽等評價和選取供方。與合格供方訂立合同，合同中明確采購產品規(guī)定。3.品質部建立合格供方質量記錄，跟蹤其供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時與采購部溝通、解決。4.需到供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中明確驗證安排以及產品放行方式。5.當我司與顧客合同有規(guī)定期，顧客有權到供方處或來我司驗證供方產品與否符合規(guī)定規(guī)定，我司不能以此作為供方對質量進行了有效控制證據，同步也不能免除本我司提供可接受產品責任。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.5生產和服務提供頁碼：38我司制定了《生產運作控制程序》對生產過程中直接影響產品質量各種因素進行控制，保證產品滿足顧客需求。1.運作控制廠長負責生產過程組織和協(xié)調，協(xié)助人事部實行生產員工培訓。開發(fā)部負責制定工藝文獻。品質部負責過程質量監(jiān)控。生產部負責有關工藝文獻執(zhí)行，并嚴守工藝紀律，保證設備得到維護，工作環(huán)境適當和安全。制定必要工藝文獻和作業(yè)指引書。從事與生產過程有關工作所有人員都要進行培訓，掌握有關技能。建立設備管理制度，在用設備按規(guī)定進維護保養(yǎng)，使其處在受控狀態(tài)。保證在用檢查、測量和實驗設備在校準周期內，且滿足使用規(guī)定。操作人員必要遵守工藝紀律，嚴格按工藝規(guī)程作業(yè)，合格產品方可使用或轉入下一工序。實行安全文明生產，保證工作環(huán)境適當和安全。2.生產過程驗收我司生產過程，連接系列核心工序是：攻牙、通電檢測、高壓檢測、反射損耗檢測。特殊工序：退火、電鍍。音響系列核心工序：線QC、半成品測試、安全測試、總QC。音響系列特殊工序：浸焊。對這些過程應進行確認，證明它們過程能力。對核心工序和特殊工序操作人員必要通過培訓，經考試合格后才干持證上崗。由開發(fā)部擬定最佳工藝參數，編制作業(yè)指引書，以保證產品質量。生產部對設備進行有效管理，以保證設備能力。品質部對這些過程生產監(jiān)控，并進行記錄，填寫相應檢查記錄。3.標記和可追溯性我司在《測量狀態(tài)標記控制程序》和《產品可追溯性控制程序》中規(guī)定了產品標記和狀態(tài)標記規(guī)定及可追溯辦法。產品標記：我司所生產產品按熔煉時間和先后順序擬定生產批號用于追溯，采購產品采用自身標記（如原標記不清，倉管員應掛上“物料標記卡”）。狀態(tài)標記：檢查和實驗狀態(tài)分為未檢狀態(tài)、已檢合格狀態(tài)、已檢不合格狀態(tài)、待解決狀態(tài)四種。狀態(tài)標記可為：標牌、標簽、印章、區(qū)域或其她適當辦法?？勺匪菪裕河蓹z查單、送貨單、領料單、進倉單、有效標記進行追溯。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.5生產和服務提供頁碼：394.顧客財產因我司所有原材料、設備均由我司采購，無任何來料加工，故沒有提供顧客財產。此條款我司不合用，在此刪除。5.產品防護我司制定了《產品防護控制程序》，對產品搬運、儲存、包裝、防護和交付規(guī)定了控制方式。各類產品搬運，必要使用恰當搬運工具，并按規(guī)程操作，保證產品在搬運過程中不受損壞。我司對產品貯存條件和管理進行控制，防止貯存期間損壞或生銹；并做到產品標記清晰，賬、卡、物相符。包裝人員按規(guī)定規(guī)定，對合格成品采用恰當包裝和標記。生產車間和倉庫對產品采用恰當防護辦法。交付時，必要手續(xù)齊全，合同規(guī)定期，對產品質量保護辦法延續(xù)到交付目地。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0017.6監(jiān)視和測量裝置控制頁碼：40我司制定了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并已確認所需測量和所規(guī)定測量和監(jiān)視設備，以保證產品符合規(guī)定規(guī)定。品質部負責計量設備校準、調節(jié)和維修統(tǒng)一管理。建立計量設備臺賬,制定和執(zhí)行計量設備周期校準籌劃。新購測量和監(jiān)控設備，在使用前必要通過國家承認檢查機構檢查。使用中設備依“測量和監(jiān)控設備年度檢查籌劃表”實行定期檢查。計量設備須帶有明確表白其校準狀態(tài)標志,保存好校準記錄。一旦發(fā)現(xiàn)設備失準，應對已檢查和實驗成果有效性進行評估。保證設備校準和使用有適當條件。保證設備在搬運、防護和貯存期間，其精確度和合用性保持完好。本章支持性文獻《實現(xiàn)過程策劃程序》《樣品送樣控制程序》《合同評審控制程序》《采購和供方控制程序》《生產運作控制程序》《客戶抱怨解決程序》《測量狀態(tài)標記控制程序》《產品可追溯性控制程序》《產品防護控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.0測量、分析和改進頁碼：41測量、分析和改進文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.1總則頁碼：42為了使質量管理體系以及產品符合規(guī)定并得到改進，我司對所需監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進活動進行策劃并予以實行，重要體當前：通過規(guī)定、策劃并實行對產品質量監(jiān)督、測量以及對測量成果記錄分析活動，以保證不合格產品得到及時糾正，使產品質量持續(xù)提高，滿足顧客需求。采用內部質量審核和管理評審對質量管理體系進行監(jiān)控。我司監(jiān)督、測量產品質量是為：a)證明產品質量符合性;b)保證質量管理體系符合性;c)實現(xiàn)質量管理體系有效性持續(xù)改進。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.2監(jiān)視和測量頁碼：431.顧客滿意1）總則我司制定了《顧客滿意度測量程序》，通過理解顧客對我司提供產品質量評價，及時控制和解決存在問題，不斷提高產品質量。2）職責營銷部負責對顧客滿意度進行調查，并對調查成果進行分析。3）要點：營銷某些發(fā)顧客滿意度調查表，調查內容涉及但不限于：產品實物質量（性能、功能、外觀、包裝、使用以便限度、闡明書內容）；交貨期；質量保證能力；服務（及時性、服務態(tài)度）；價格；溝通與效率顧客滿意或不滿意信息為(不限如此)顧客滿意度調查表得分；出廠產品批合格率;顧客投訴率;顧客投訴解決率;產品及時交付率;顧客重復訂單率顧客滿意測量度低于60%時，必要對顧客不滿意因素分析.依照分析成果按《改進控制程序》制定糾正辦法，以提高顧客滿意度。2.內部審核總則我司制定了《內部質量體系審核程序》，用以擬定質量體系涉及各部門所開展質量活動及其成果與否符合規(guī)定，保證質量體系有效，并為質量體系改進提供根據。2）職責文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.2監(jiān)視和測量頁碼：44總經理任命內審組長和內部質量審核員，管理者代表組織制定和實行內審籌劃。總經理批準內審籌劃。開發(fā)部文控中心負責內審文獻和資料歸口管理。3）要點每一年定期組織一次內部質量管理體系評審。管理者代表負責編制內審籌劃，報總經理批準。依實際狀況調節(jié)審核籌劃，如：我司組織機構發(fā)生重大變化或產品發(fā)生經常性缺陷時或有第二方、第三方來審核前須適時組織內審。內審員須具備相應資格，且與受審核部門無直接關系。審核按籌劃、程序、檢查表進行，審核組須對審核過程予以記錄。審核組長編制審核報告，并對審核時發(fā)現(xiàn)問題提出糾正和防止辦法規(guī)定。受審部門及時采用糾正和防止辦法，內審員跟蹤和驗證辦法實行狀況及其有效性。內審詳細實行按《內部質量管理體系審核程序》執(zhí)行。3.過程監(jiān)視和測量與質量有關各過程應依照我司總目的進行分解，轉化為本過程詳細質量目的，如：生產車間各工序報廢率、品質部檢查合格率、采購部采購產品合格率、營銷部顧客投訴解決率等。為保證目的順利完畢，需進行相應監(jiān)視和測量。4.產品檢查和實驗總則我司制定了《進料檢查和實驗控制程序》、《過程檢查和實驗控制程序》、《成品檢查和實驗控制程序》規(guī)定了產品進料檢查和實驗控制、過程檢查和實驗控制、成品檢查和實驗控制規(guī)定和辦法.職責品質部全面負責產品檢查和實驗。過程檢查由車間質檢員進行。材料倉負責進廠采購產品初步檢查。要點進料檢查和實驗開發(fā)部編制進料檢查規(guī)程，品質部按規(guī)程進行抽樣和項目檢查或驗證。未經檢查或未經驗證合格產品，不得投入使用或加工。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.2監(jiān)視和測量頁碼：45生產急需來不及驗證而規(guī)定先放行時，須辦理緊急放行批準手續(xù)，并加以明確標記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以及時追回。工序半成品監(jiān)視和測量檢查員對半成品執(zhí)行首檢、巡檢。車間檢查員按規(guī)定規(guī)定進行檢查,并作標記。檢查員督導操作工進行自檢和互檢。不合格產品，不得轉入下一工序。成品監(jiān)視和測量滿足規(guī)定規(guī)定并到最后工序產品，才干進行最后檢查。根據最后產品檢查規(guī)程進行終檢，以提供成品符合規(guī)定規(guī)定證據。檢查合格產品依關于手續(xù)才可入倉直至發(fā)貨。監(jiān)視和測量記錄在監(jiān)視和測量記錄中應清晰地表白產品與否已按規(guī)定規(guī)定通過了檢測，記錄應表白負責合格品放行授權責任者。監(jiān)視和測量記錄由品質部保存。所有檢查和實驗狀態(tài)標記，按《測量狀態(tài)標記控制程序》和《產品可追溯性控制程序》執(zhí)行。對不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》，并實行《改進控制程序》。文獻名稱：質量手冊明智實業(yè)有限公司版本：B/0文獻編號：MZ/QM-0018.3不合格品控制頁碼：46我司制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格品予以標記、記錄、評價、隔離(可行時)和處置職責和辦法，以防止不合格品非預期使用及出廠。1）職責倉管員和車間檢查員負責不合格品標記、記錄和隔離。品質部負責組織對普通、不影響性能不合格品評審，管理者代表決定處置辦法；總經理負責決定重大、批量不合格品處置辦法。生產車間、采購部負責執(zhí)行關于不合格品處置決定。要點依照不合格品數量、性質及影響限度，擬定評審和處置職責與權限。進料物料：拒收原材料由倉庫辦理退貨手續(xù)；對普通不合格品可揀用，由品質部在“不合格”標簽上加蓋“揀用”字樣，質檢員揀出不合格品作退貨解決；讓步接受時，由品質部在原不合格標簽上加注“讓步接受”。半成品：返工或