初級商務(wù)師認證培訓教材

大聯(lián)想初級商務(wù)師認證培訓教材_基礎(chǔ)類Apr.2009

渠道商務(wù)師認證體系簡介渠道激勵考核體系介紹初級商務(wù)師知識體系初級商務(wù)師日常工作備忘錄聯(lián)想商務(wù)各部門接口人名錄渠道商務(wù)師認證體系簡介渠道激勵考核體系介紹初級商務(wù)師知識體系初級商務(wù)師日常工作備忘錄聯(lián)想商務(wù)各部門接口人名錄客戶產(chǎn)品大聯(lián)想商務(wù)師認證體系

初級商務(wù)師認證簡介商務(wù)師能力能力要求高級商務(wù)師中級商務(wù)師初級商務(wù)師師決定公司資金投放的管理者和決策者，在資金運作方面與聯(lián)想高度協(xié)同。掌握聯(lián)想交易政策，能有效管理渠道采購資金、應(yīng)收和庫存，幫助公司規(guī)避交易風險，減少損失。掌握日常交易中的基本操作，有能力順利完成聯(lián)想產(chǎn)品訂貨、還款及物流配送等全程。初級商務(wù)師培訓中級商務(wù)師培訓AA級渠道中級商務(wù)師商務(wù)員/經(jīng)理商務(wù)員初級商務(wù)師認證簡介認證培訓認證方式考試內(nèi)容認證有效期初級商務(wù)師權(quán)益現(xiàn)場授課網(wǎng)上教材通過網(wǎng)上認證考試，每人兩次考試機會訂貨交易操作（本教材的基本內(nèi)容）考試成績達75分，取得初級商務(wù)師資格，并默認終身有效個人：

聯(lián)想內(nèi)通用的初級商務(wù)師資格公司：具備交易能力，沒有初級商務(wù)師的合作伙伴將被暫停進貨權(quán)客戶產(chǎn)品初級商務(wù)師認證要求

考試網(wǎng)址：http:///WEBilearning/login.asp

首先，登陸網(wǎng)站：/WebExam7/login.asp

界面如下：輸入用戶名，例如：考試編號為03000，沒有密碼?？荚囅到y(tǒng)登陸點擊登陸如何參加考試此處顯示您的姓名，請核對點擊考試中心點擊：2007初級商務(wù)師認證考試點擊：參加考試點擊：確定注意事項：1、每位考生只有兩次考試機會，每次點擊“確認”，參加考試，記錄為一次。2、關(guān)閉所有的廣告攔截工具或者選擇“允許顯示彈出式窗口”最好刪除/關(guān)閉所有的廣告攔截工具，或者設(shè)置成“允許顯示彈出式窗口”此處顯示：次次考試剩余時間，每次考試時間為1個小時答題結(jié)束后，可以點擊此處檢查試卷確認后，點擊此處提交答卷注意事項：請在一個小時內(nèi)提交試卷，否則可能提交失敗，造成考試無效點擊提交答卷后，彈出如下提示：“確定”：提交試卷“取消”：返回答題界面考試成績此處顯示您的考試成績，若成績達75分及以上，即通過FY07初級商務(wù)師認證點擊：“結(jié)束考試”此次考試結(jié)束?？荚囅到y(tǒng)功能介紹——設(shè)置密碼考試系統(tǒng)首頁點擊“選項”舊密碼為空輸入新密碼渠道商務(wù)師認證體系簡介渠道激勵考核體系介紹初級商務(wù)師知識體系初級商務(wù)師日常工作備忘錄聯(lián)想商務(wù)各部門接口人名錄日常配合：25%24小時訂單通過率DSO商務(wù)師認證日常配合卓越合作獎模型DSO：

15%商務(wù)師認證：5%24小時訂單通過率：40%

進貨額指標進貨額：15%獎勵對象：渠道商務(wù)員獎勵形式：物質(zhì)獎品+精神獎勵獎勵頻次：每個季度實施卓越合作獎目的：通過對運作、配合相關(guān)指標的考核與評價，對能夠有效控制渠道運作指標，日常與聯(lián)想商務(wù)工作配合密切的渠道和個人進行獎勵，促進大聯(lián)想整體運作優(yōu)化的目的。模型：渠道激勵考核體系介紹渠道知識共享

目的為了搭建聯(lián)想簽約渠道之間商務(wù)運作相關(guān)經(jīng)驗、案例交流的平臺，作為渠道商務(wù)運作能力提升的輔助工具，以獎勵在運作經(jīng)驗交流及案例共享有突出貢獻的渠道從業(yè)人員。渠道知識共享獎文章與中級商務(wù)師關(guān)系：

1、渠道知識共享入選一篇：中級商務(wù)師認證考試總分加5分；

2、渠道知識共享入選兩篇：總分加10分；

3、渠道知識共享文章3篇以上，或者至少一篇推薦至大聯(lián)想雜志者，將免試獲得大聯(lián)想中級商務(wù)師資格。初級商務(wù)師知識體系客戶產(chǎn)品訂購聯(lián)想產(chǎn)品的交易環(huán)境與交易工具聯(lián)想交易環(huán)節(jié)與基本操作聯(lián)想交易政策一覽初級商務(wù)師知識體系客戶產(chǎn)品訂購聯(lián)想產(chǎn)品的交易環(huán)境與交易工具——CRM系統(tǒng)IE要求：IE版本6.0；系統(tǒng)登錄地址：注意：一定要輸入“.cn”用戶名：代理編號+01如代理遺忘密碼或01用戶被鎖定時：代理向分區(qū)商務(wù)提交申請，IT部門將密碼重置或用戶解鎖后，再通過分區(qū)商務(wù)反饋給代理新的密碼密碼必須≥6位密碼前三位字符不能重復(fù)密碼區(qū)分字母大小寫密碼不能以“？”或“！”開頭代理以新密碼登錄時，系統(tǒng)會提示修改密碼，請按提示修改即可，不必理會頁面“密碼過期”的提示系統(tǒng)登錄后，代理可用“個性化”設(shè)置新密碼客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品二、登錄首頁首頁通知區(qū)域最新發(fā)布消息列表(7天內(nèi))單點登錄：http://初級商務(wù)師知識體系客戶產(chǎn)品聯(lián)想交易環(huán)節(jié)與基本操作注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳注冊簽約開發(fā)票訂單確認

商機轉(zhuǎn)訂單資金審核客戶模式采購流程產(chǎn)品模式采購流程月對帳開發(fā)票物流配送核銷核銷聯(lián)想交易環(huán)節(jié)與基本操作客戶產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型圖例客戶模式教材中簡稱客戶產(chǎn)品模式教材中簡稱產(chǎn)品揚天、消費臺式機、天逸旭日筆記本、外設(shè)、數(shù)碼等分銷產(chǎn)品開天啟天臺式機、昭陽筆記本、服務(wù)器等投標產(chǎn)品圖例簡介客戶產(chǎn)品以上兩個圖標都出現(xiàn)，代表兩個類型都需要掌握的業(yè)務(wù),種子業(yè)務(wù)可以參照產(chǎn)品模式的流程大客戶個人用戶客戶產(chǎn)品新代理注冊簽約基本流程訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷產(chǎn)品協(xié)議數(shù)字簽名申請數(shù)字證書獲得正式進貨權(quán)代理在CRM注冊生成BPNo.簽署聯(lián)想渠道合作協(xié)議（簡稱主協(xié)議）聯(lián)想業(yè)務(wù)提供臨時開通進貨權(quán)名單導(dǎo)入ERP創(chuàng)建售達方臨時開通相關(guān)產(chǎn)品組進貨權(quán)售達方編號同BPNo.客戶產(chǎn)品在此注冊公司基本信息CRM注冊基本信息步驟：CRM網(wǎng)站首頁－新代理注冊訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷http:///irj/portal客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷接受該協(xié)議的話，點擊下一項客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷公司全稱和稅號同時判斷唯一性，任何一個在系統(tǒng)中存在過的都不能重復(fù)注冊！新代理注冊——一致性檢查客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷用戶名和密碼將會發(fā)送至此注冊郵箱！新代理注冊－公司信息客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷新代理注冊－地址信息訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品新代理注冊－聯(lián)系信息新代理注冊－參數(shù)文件訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品（*）是必須輸入的字段新代理注冊－匯總匯總了此前各個頁面的信息，可統(tǒng)一查看，也可點擊“前一頁”和“后一頁”進行修改，并提交。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品新代理注冊－匯總訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品新代理注冊－生成BPNo.首次登錄Portal時會要求修改密碼。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品代理完成上述所有操作提交后，會在注冊的郵箱中收到一封郵件新代理注冊－變化點注冊由多個頁面組成，相關(guān)信息進行了歸類；會同時檢查稅號和公司名稱，檢查范圍包括CRM里的所有渠道、直銷客戶；Email作為公司的一般地址，不在商務(wù)聯(lián)系人的信息里；關(guān)系類聯(lián)系人“姓”和“名”需分開填寫；商務(wù)負責人增加“任職年限”和“職位”信息；注冊完成后，直接生成代理編號，用戶名和密碼發(fā)送至注冊的郵箱中，可直接登陸Portal查看信息。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷主協(xié)議簽約步驟1)分區(qū)業(yè)務(wù)代表/客戶經(jīng)理提供主協(xié)議；2)合作伙伴在主協(xié)議簽字、蓋章以及印章備案；3)提供三證（三類證件）

法人代表身份證復(fù)印件

年檢過的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

年檢過的一般納稅人資格證一簽保三年客戶產(chǎn)品商用臺式產(chǎn)品協(xié)議消費臺式產(chǎn)品協(xié)議筆記本產(chǎn)品協(xié)議聯(lián)想渠道合作協(xié)議（簡稱主協(xié)議）商用臺式產(chǎn)品進貨權(quán)消費臺式產(chǎn)品進貨權(quán)筆記本產(chǎn)品進貨權(quán)訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷產(chǎn)品協(xié)議簽約步驟1)分區(qū)把某公司加入“提前開通進貨權(quán)”的名單，如果該公司主協(xié)議已經(jīng)簽好，即可開通臨時進貨權(quán)2)合作伙伴在開通臨時進貨權(quán)的30天內(nèi),向天威誠信公司申購數(shù)字證書并進行數(shù)字簽名;注：只有服務(wù)器存儲產(chǎn)品分銷商簽訂紙面的產(chǎn)品協(xié)議客戶產(chǎn)品訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷申購數(shù)字證書步驟1.向商務(wù)代表提供蓋章、簽名的《電子商務(wù)系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議》（電子商務(wù)下載）2.向天威誠信公司匯款360元，購買USBEKEY及一年認證服務(wù)。3.將以下資料郵寄給天威誠信公司：

年檢通過的營業(yè)執(zhí)照副本的復(fù)印件。

組織機構(gòu)代碼復(fù)印件

稅務(wù)證（副本）復(fù)印件

簽名、蓋章并加蓋齊縫章的《企業(yè)證書最終訂戶協(xié)議》。（電子商務(wù)網(wǎng)站下載）

蓋章的《客戶聲明》（電子商務(wù)網(wǎng)站下載）4.收到USBEKEY（數(shù)字證書存儲體），并下載USBEKEY管理軟件（天威誠信網(wǎng)站下載）5.電子商務(wù)網(wǎng)站“其他功能”中注冊數(shù)字證書產(chǎn)品協(xié)議數(shù)字簽約－聯(lián)想提前開通進貨權(quán)新導(dǎo)入的名單狀態(tài)為：30天有效簽約方式：未簽約。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品產(chǎn)品協(xié)議數(shù)字簽約－查看摘要前提：渠道數(shù)字證書正確安裝并有效；該產(chǎn)品組代理級別有相應(yīng)的產(chǎn)品協(xié)議。聯(lián)想數(shù)字簽名信息摘要，渠道可保存，供發(fā)生糾紛時還原成明文。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品產(chǎn)品協(xié)議數(shù)字簽約－確認產(chǎn)品協(xié)議信息可以下載保存word版產(chǎn)品協(xié)議可以下載保存聯(lián)想簽約的產(chǎn)品協(xié)議摘要訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品產(chǎn)品協(xié)議數(shù)字簽約－簽約后狀態(tài)查看首次變?yōu)椤吧А睜顟B(tài)的時間訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品查詢簽約狀態(tài)——主協(xié)議狀態(tài)主協(xié)議狀態(tài)1-未審核2-審核通過3-審核不通過：該狀態(tài)會提示不通過的原因。4-凍結(jié)：渠道合作過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)等情況，應(yīng)業(yè)務(wù)部門需求凍結(jié)所有下單權(quán)。該狀態(tài)會體現(xiàn)凍結(jié)原因。5-重復(fù)注冊：原EC中有該狀態(tài)，CRM上線時此狀態(tài)的BP均不導(dǎo)入。以后直銷客戶和渠道合作伙伴集成管理，不會再出現(xiàn)重復(fù)注冊的情景。主協(xié)議第一次審核通過的時間主協(xié)議狀態(tài)最后一次變更的時間訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品查詢簽約狀態(tài)——產(chǎn)品協(xié)議簽約方式與簽約狀態(tài)產(chǎn)品協(xié)議簽約方式未簽約－－導(dǎo)入了《提前開通進貨權(quán)名單》，但渠道尚未進行數(shù)字簽約，也未收到紙面產(chǎn)品協(xié)議。數(shù)字簽約－－渠道用數(shù)字證書做了數(shù)字簽約聯(lián)想維護－－收到了紙面產(chǎn)品協(xié)議并審核通過參建－－渠道簽約其它產(chǎn)品組后，根據(jù)業(yè)務(wù)部分的財年開始時定下的需求，可以直接開通該產(chǎn)品組的進貨權(quán)，但沒有相應(yīng)的產(chǎn)品協(xié)議規(guī)定對渠道的考核等。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品查詢簽約狀態(tài)——產(chǎn)品協(xié)議簽約狀態(tài)（一）臺階：根據(jù)產(chǎn)品協(xié)議設(shè)置產(chǎn)品協(xié)議考核信息產(chǎn)品協(xié)議首次變?yōu)椤吧А睜顟B(tài)的時間產(chǎn)品協(xié)議內(nèi)容最后一次變更的時間（此頁信息＋代理級別）訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品查詢簽約狀態(tài)——產(chǎn)品協(xié)議簽約狀態(tài)（二）代理級別訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷客戶產(chǎn)品查詢簽約狀態(tài)——產(chǎn)品協(xié)議狀態(tài)解釋CRM產(chǎn)品協(xié)議狀態(tài)1、解除：已簽訂該產(chǎn)品組協(xié)議的終止協(xié)議2、凍結(jié)：因渠道違規(guī)等臨時凍結(jié)下單權(quán)3、生效：渠道已經(jīng)做數(shù)字簽約，或手工維護了產(chǎn)品協(xié)議4、待生效：產(chǎn)品協(xié)議變更時，重新導(dǎo)入進貨權(quán)名單，等待渠道再次數(shù)字簽名。5、30天內(nèi)有效：首次導(dǎo)入提前開通進貨權(quán)名單后，等待渠道數(shù)字簽約。6、30天已過，自動凍結(jié)：首次導(dǎo)入提前開通進貨權(quán)名單后30天內(nèi)未簽約，系統(tǒng)自動凍結(jié)該產(chǎn)品組進貨權(quán)。訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷協(xié)議類題目訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票注冊簽約核銷假設(shè)您在進行訂單提交時，發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)上出現(xiàn)“訂單被分配凍結(jié)”的字樣，可能是因為：A,未按期傳真對帳單;B,網(wǎng)絡(luò)速度慢時系統(tǒng)自動節(jié)省資源的問題;C,是提醒您注意有訂單已經(jīng)確認供貨，要查詢訂單后才能下單：;D,不清楚渠道合作過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)等情況，聯(lián)想凍結(jié)該渠道所有下單權(quán)。此時，該渠道主協(xié)議的狀態(tài)應(yīng)為？A,未審核;B,審核通過;C,審核不通過;;D,凍結(jié)網(wǎng)上訂單----功能簡介網(wǎng)上訂單：包括產(chǎn)品模式訂單、客戶模式訂單、訂單查詢、銷量統(tǒng)計四個業(yè)務(wù)單元1，產(chǎn)品模式訂單：包括網(wǎng)上訂單錄入、產(chǎn)品模式商機訂單、網(wǎng)上RKA訂單錄入三種業(yè)務(wù)類型，且業(yè)務(wù)類型的選擇受下單產(chǎn)品組的控制1.1網(wǎng)上訂單錄入：代理所簽約的產(chǎn)品組下均有網(wǎng)上訂單錄入業(yè)務(wù)類型（除商用臺式、昭陽筆記本以外，此兩個產(chǎn)品組在客戶模式下）；1.2產(chǎn)品模式商機訂單：此業(yè)務(wù)類型只能在商用臺式揚天和旭日/天逸筆記本產(chǎn)品組下單；1.3網(wǎng)上RKA訂單錄入：只有簽署了賣場協(xié)議的渠道才能下單，且下單產(chǎn)品組只有消費臺式和旭日/天逸筆記本；2，客戶模式訂單：商用臺式、昭陽筆記本兩個產(chǎn)品組通過此功能模塊完成商機報備、訂單創(chuàng)建3，訂單查詢：3.1渠道提交的訂單可在此模塊下查詢，此模塊可查詢的訂單包括產(chǎn)品模式訂單（11、51）和客戶模式訂單（41）3.2可通過訂單查詢完成對訂單的數(shù)字簽名、撤單及設(shè)置訂單資審優(yōu)先級4，銷量統(tǒng)計：可進行歷史分月銷量查詢和本年度單月統(tǒng)計查詢產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷CRM培訓網(wǎng)上訂單----入口標準訂單RKA訂單渠道商機訂單客戶商機訂單CTO訂單CRM網(wǎng)上訂單客戶模式訂單產(chǎn)品模式訂單產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷2.選擇產(chǎn)品模式訂單3.選擇要下單的產(chǎn)品組4.選擇要下單的業(yè)務(wù)類型網(wǎng)上訂單—

產(chǎn)品模式訂單創(chuàng)建（標準訂單）1.選擇網(wǎng)上訂單5.點擊進入產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷網(wǎng)上訂單----

產(chǎn)品模式訂單創(chuàng)建（標準訂單）1.點擊指定產(chǎn)品目錄，即可在屏幕右方顯示產(chǎn)品列表2.輸入下單數(shù)量3.點擊購物車產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷點擊接受按鈕完成產(chǎn)品選擇已選擇的產(chǎn)品當期銷售政策已選擇的產(chǎn)品和產(chǎn)品值產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷點擊此處查看地址詳細信息可檢查代理訂單號是否重復(fù)點擊此處可返回產(chǎn)品目錄訂購其他產(chǎn)品完成提交操作產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷點擊產(chǎn)品目錄可以繼續(xù)訂購產(chǎn)品也可以點擊此處產(chǎn)品目錄訂購其他系列產(chǎn)品產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷網(wǎng)上訂單----

產(chǎn)品模式訂單創(chuàng)建（CTO）點擊產(chǎn)品目錄可以繼續(xù)訂購產(chǎn)品產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷選擇產(chǎn)品配置產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（CTO）1、選擇促銷品2、點擊接受按鈕產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（CTO）1、輸入渠道訂單編號2、選擇送貨地址3、選擇需求到貨日期4、點擊訂單按鈕完成訂單提交產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（CTO）點擊返回可繼續(xù)訂購產(chǎn)品年產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（CTO）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）3、選擇要下單產(chǎn)品組4、選擇業(yè)務(wù)模式5、點擊進入按鈕1、選擇網(wǎng)上訂單2、選擇產(chǎn)品模式訂單產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷選擇要下單合同產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷點擊可回到產(chǎn)品訂購頁面產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷1、輸入要訂購數(shù)量2、選中要下單物料前的方框3、點擊此按鈕提交訂單產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品模式

訂單創(chuàng)建（渠道商機）產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶1、選擇網(wǎng)上訂單2、選擇客戶模式訂單注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶1、選中需要轉(zhuǎn)單的項目的訂單包2、點擊下一步注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶1、點擊購物車，把訂單包里的特價機轉(zhuǎn)移到右邊的訂購列表里2、輸入訂購數(shù)量，訂購數(shù)量小于等于訂單包中數(shù)量，點擊訂購3、點擊提交按鈕注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶選擇地址，輸入訂單號和選擇需求的到貨日期，點擊提交注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶點擊此處可創(chuàng)建下一張訂單，訂單數(shù)字簽名或合同打印可在訂單查詢界面完成注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶常見問題問題1：提交訂單時會出現(xiàn)報錯“系統(tǒng)出現(xiàn)運行時錯誤！請通知商務(wù)部——1：EZWWW1”

解決辦法：這實際上是因為使用的代理訂單號重復(fù)，更換一個沒有用過的訂單號即可2：查詢返款時發(fā)現(xiàn)被收取了訂單加急費用，但并沒有申請訂單加急

解決辦法：客戶模式訂單，按照要求到貨日期計算是否需要加急，要求到貨日期－訂單錄入日期+1<7個自然日，一律視為申請加急，一定注意是否需要加急，再選擇需求到貨日期注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單創(chuàng)建客戶常見問題問題3：選擇訂單包或提交訂單時顯示“下單錯誤，沒有行項目”解決辦法：實際是下單時在購物車里選擇了產(chǎn)品，然后沒有提交訂單并且非正常退出系統(tǒng)，導(dǎo)致系統(tǒng)留有垃圾數(shù)據(jù)，顯示以上的報錯；每次下單時，如果選擇了產(chǎn)品但是又決定不再下單，要點擊下單界面右側(cè)的“取消定購”按鈕，清空購物車。下次需要下單時再重新選擇產(chǎn)品。如果系統(tǒng)太慢，也請不要重復(fù)提交。注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單查詢ID類型：屬于精確查詢包括聯(lián)想訂單號、代理訂單號兩類；只需在標識處輸入聯(lián)想訂單號或代理訂單號點擊執(zhí)行即可創(chuàng)建日期、產(chǎn)品組、分銷渠道、訂單狀態(tài)屬于模糊查詢，在模糊查詢中創(chuàng)建日期為必選字段客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷網(wǎng)上訂單——訂單查詢——我的事務(wù)訂單查詢選擇要查詢信息選擇執(zhí)行按鈕點擊合同按鈕客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單查詢打印合同或數(shù)字簽名客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單查詢點擊設(shè)置優(yōu)先級客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單查詢點擊撤單客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單查詢點擊交貨單號點擊代理訂單號客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷手工下單說明產(chǎn)品模式訂單模板聯(lián)想信息產(chǎn)品訂貨單（標準配置）－－標價標配聯(lián)想信息產(chǎn)品訂貨單（揚天\消費臺式\天逸旭日特殊配置）－－標價特配聯(lián)想信息產(chǎn)品價格支持申請表（標準配置）－－特價標配聯(lián)想信息產(chǎn)品價格支持申請表（特殊配置）－－特價特配客戶模式訂單模板聯(lián)想信息產(chǎn)品價格支持申請表（開啟昭陽標準配置專用）－－特價標配聯(lián)想信息產(chǎn)品價格支持申請表（開啟天/昭陽特殊配置）－－特價特配*服務(wù)器產(chǎn)品請采用標有“服務(wù)器專用”字樣的訂單模板。

所有標準訂單模板請在EC-商務(wù)信息-2007聯(lián)想**常用訂單格式下載。下單時必須使用聯(lián)想發(fā)布的標準模板！客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷手工下單注意事項客戶產(chǎn)品訂單紙面文字信息、合同印章清晰，如分頁必須在上下銜接處加蓋公司公章或合同章，即蓋騎縫章；訂單上如有信息被修改必須在修改處加蓋公章或合同章。物料編號、物料名稱、數(shù)量、價格為必填項。PO編號（代理訂單號）必須是唯一的，不能有重號情況出現(xiàn)。“是否使用返款”如不選擇，聯(lián)想將默認按不使用處理。訂單的付款日期將按照聯(lián)想經(jīng)過信用評估后發(fā)布的付款期執(zhí)行。“運輸方式”如不選擇，將按聯(lián)想默認的運輸方式進行配送。如您選擇了航空運輸方式，則需要填寫加急運輸申請表，并自行承擔增值物流服務(wù)費用。注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式手工下單客戶只有客戶服務(wù)商行業(yè)備貨、或者網(wǎng)上客戶模式訂單無法轉(zhuǎn)單的特殊情況下，使用手工訂單下單?？蛻舴?wù)商行業(yè)備貨統(tǒng)一采用《聯(lián)想信息產(chǎn)品價格支持申請表（開啟昭陽標準配置專用）》訂單格式。訂單上的要求到貨日期應(yīng)統(tǒng)一填寫“７”天。如需求到貨日期在7日以內(nèi)要通知渠道按照聯(lián)想發(fā)布的運作政策，此單會作加急收費。注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單審核網(wǎng)上訂單審核數(shù)字簽名訂單－－不需要聯(lián)想再做審核，您在電子商務(wù)網(wǎng)上對訂單做數(shù)字簽名后，訂單狀態(tài)就直接由“等待訂單審核”變?yōu)椤暗却唵未_認”。非數(shù)字簽名訂單－－需要您打印電子商務(wù)網(wǎng)上的訂單合同頁面，加蓋公章或合同章后傳真給聯(lián)想做審核，通過之后訂單狀態(tài)才能由“等待訂單審核”變?yōu)椤暗却唵未_認”。手工訂單審核手工訂單經(jīng)聯(lián)想審核通過并錄入系統(tǒng)后，電子商務(wù)網(wǎng)站上的訂單狀態(tài)將直接變?yōu)椤暗却唵未_認”?？蛻舢a(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單修改總則：訂單創(chuàng)建成功后訂單中的售達方、物料、數(shù)量、價格不允許更改更改訂單收貨地址

在訂單已成功創(chuàng)建后如有更改訂單收貨地址需求，需要填寫《訂單收貨地址變更說明》，注明訂單號、原地址信息，新地址信息，并加蓋公章或合同章傳真后辦理。經(jīng)生成交貨單的訂單不允許修改。后指專項

使用專項信用金對該訂單付款條件的更改，需要傳真加蓋公章或合同章的《后指專項申請表》。拆單

因渠道資金或其它原因自行申請的拆單需要填寫《聯(lián)想拆單申請表》并加蓋公章或合同章后傳真給聯(lián)想。系統(tǒng)已給出承諾供貨日期的訂單不允許拆單。提供的新代理訂單號是唯一的，不能有重號情況出現(xiàn)。修改需求到貨日期

給出承諾供貨日期的訂單不允許修改?？蛻舢a(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷撤單合作伙伴自行撤單常規(guī)特配訂單不能通過電子商務(wù)撤單，必須傳真撤單申請表由聯(lián)想手工完成撤單操作；擁有數(shù)字簽名的渠道在訂單生成交貨單號以前均可通過電子商務(wù)完成網(wǎng)上撤單，對于沒有數(shù)字簽名的渠道，訂單在確認前可通過電子商務(wù)完成撤單，對于已確認訂單則需要傳真加蓋公章或合同章《聯(lián)想撤單申請表》由聯(lián)想?yún)f(xié)助完成撤單操作；客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶模式訂單確認的原則，根據(jù)材料和生產(chǎn)能力，為每張訂單單獨制定生產(chǎn)計劃材料數(shù)量和工廠生產(chǎn)能力預(yù)計最大190臺第一張訂單100臺第三張訂單30臺第二張訂單400臺排在后面的其他訂單……第四張訂單30臺客戶100臺生產(chǎn)計劃30臺生產(chǎn)計劃30臺生產(chǎn)計劃注冊簽約下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷

訂單確認訂單確認訂單確認由訂單交付部負責，種子業(yè)務(wù)產(chǎn)品的確認，由各個事業(yè)部負責，以下是產(chǎn)品模式和種子業(yè)務(wù)訂單確認的原則產(chǎn)品庫存和生產(chǎn)中的產(chǎn)品總計190臺第一張訂單100臺第三張訂單30臺第二張訂單400臺排在后面的其他訂單……第四張訂單30臺注冊簽約下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷

訂單確認產(chǎn)品訂單如何通過資審資金審核系統(tǒng)規(guī)則注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷電子商務(wù)系統(tǒng)對已經(jīng)確認的訂單進行資金檢查，通過資金審核的訂單即可進入等待發(fā)貨狀態(tài)，該訂單的貨物入庫后，即可在1－2小時內(nèi)生成交貨單，可以進入發(fā)貨環(huán)節(jié)。注：生成交貨單是系統(tǒng)自動執(zhí)行，9－18點間每個半點執(zhí)行一次，注意30天以上訂單只在中午執(zhí)行一次生成交貨單1、訂單金額<＝本產(chǎn)品組下的可用信用余額2、本產(chǎn)品組沒有訂單逾期超過3天，其他產(chǎn)品組沒有訂單逾期超過7天產(chǎn)品訂單如何通過資審訂單通過資金審核的條件注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷可用信用余額的計算公式：

通過資審的兩種方法——信用金或者電匯可用信用余額信用額度應(yīng)收帳款在途款（電匯）未記帳銷售20萬14萬7萬8萬5萬應(yīng)收帳款：這里指對聯(lián)想的應(yīng)付款未記帳銷售：當天剛剛交貨的訂單總額在途款：匯出但還未到聯(lián)想賬上的貨款產(chǎn)品訂單如何通過資審注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷可用信用余額的查詢產(chǎn)品訂單如何通過資審注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷訂單通過資審后，達到等待發(fā)貨狀態(tài)，一旦產(chǎn)品入庫，即可生成交貨單訂單如何通過資審訂單通過資審的標志－狀態(tài)變?yōu)榈却l(fā)貨注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷產(chǎn)品信用金的類型客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷正常信用金：

正常信用額度是聯(lián)想給予信用好、經(jīng)營能力強、與聯(lián)想合作緊密的代理的信用額度。正常額度一般在每年的4月和10月份進行調(diào)整，根據(jù)簽約和歷史銷售情況確定。短期信用金：

聯(lián)想在促銷期間，代理進貨額增大的情況下提供的信用支持，可重復(fù)使用。專項信用金：

項目專項：針對需要重點支持的行業(yè)投標、大客戶直銷訂單，只能使用一次支持的信用支持

。促銷專項：

聯(lián)想在促銷期間，代理進貨額增大的情況下提供的信用支持，不能重復(fù)使用。信用金的申請客戶產(chǎn)品短期與專項信用金在電子商務(wù)的信用管理模塊中填寫申請表注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷信用金的申請客戶產(chǎn)品以專項信用金申請為例，填妥所有必填項以后，打印蓋章，傳真給商務(wù)主管注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷注意：對于新渠道初次申請項目專項信用金，需交納100%保證金或進行全額擔保后予以支持，后期保證金比例可根據(jù)信用情況逐步降低；對于長期合作渠道要申請項目專項信用金，至少交納項目總額30%的保證金。A訂單應(yīng)付帳10000到帳款40000A訂單D訂單還款10000還款30000電匯底單總金額40000B訂單應(yīng)付帳30000C訂單應(yīng)付帳10000D訂單應(yīng)付帳30000電匯底單電匯底單的作用：1、增加可用信用余額2、指明還款用途注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶產(chǎn)品電匯底單錄入客戶產(chǎn)品網(wǎng)上電匯注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷需在匯款當天或第二天錄入電匯底單電匯底單錄入操作路徑：帳務(wù)管理--網(wǎng)上電匯--電匯錄入，進入頁面后，在頁面右邊顯示出電匯底單詳細內(nèi)容。客戶產(chǎn)品聯(lián)想所有開戶行信息，建議同行打款余款指定用途，否則不能用于發(fā)貨網(wǎng)上電匯注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷電匯底單的審核與狀態(tài)查詢客戶產(chǎn)品未審核通過的電匯底單信息在此顯示，審核通過的電匯底單將增加信用余額選擇查詢條件，點擊查詢電匯底單審核要求1、電匯底單總金額與匯款實際金額相符2、電匯單上銀行三角章的日期清晰無涂改痕跡3、電匯清單上須加蓋本公司清晰的公章或財務(wù)章。網(wǎng)上電匯注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷電匯的撤單客戶產(chǎn)品電匯底單2、點擊撤單執(zhí)行電匯底單的撤銷1、選擇要撤銷的電匯底單注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶產(chǎn)品常見問題電匯底單注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷問題：1、電匯底單錄入后審核不通過，原因為“金額不符”。解決辦法：電匯底單的金額不能是兩筆或多筆匯款的總和，否則要撤銷電匯底單重新錄入。2、電匯底單在錄入后在電匯查詢中的處理狀態(tài)為“超期未到帳”。解決方法：電匯管理人員會每天對同城超三天未到帳、異地超五天未到帳的匯款進行統(tǒng)計分析，如匯款出現(xiàn)問題應(yīng)及時與電匯管理人員進行溝通,以免匯款被視為“假電匯”。3、在做電匯錄入，看不到所下的訂單。解決辦法：查看所選的匯入行是否正確或檢查該訂單是否已做過電匯錄入。4、電匯已審核通過，訂單卻還未過資審。解決辦法：系統(tǒng)是每隔一小時每半點自動過資審的，所以需要耐心等待。5、電匯錄入時，如果發(fā)現(xiàn)實際的匯款金額大于指定訂單的總金額，那么多余的一部分款應(yīng)如何處理？解決方法：對于多余的款項，如果有其他的訂單可以指，那么盡量選取下次會最先還款的訂單，電匯底單的總金額要與實際的匯款金額一致；對于多余的款項，如果沒有其他的訂單可以指，那么須選擇其所屬業(yè)務(wù)范圍，以便用于其他訂單發(fā)貨.客戶產(chǎn)品現(xiàn)金折扣的計算注冊簽約訂單確認下訂單貨物簽收資金審核月對帳開發(fā)票核銷問題：1、某代理訂購了價值為100萬元的一批消臺，而且該代理有天旭的20萬的銷售折扣可以使用，那么該代理對這批消臺最多可以使用多少現(xiàn)金折扣？A，3萬B，20萬C，0萬D，15萬2、某代理在8月1日有張10萬的天旭單子等資，該日代理針對這張訂單打款10萬過資審，8月3日該單發(fā)貨過帳，8月7日款到賬，該代理針對這張訂單可以得到多少現(xiàn)金折扣？（0.9％/4天，0.5％/14天，0.35％/18天，N/25天）A，500元B，900元聯(lián)想成品配送模式分“直送”與“區(qū)域配送”工廠區(qū)域分撥銷售渠道（最終用戶）區(qū)域配送模式工廠銷售渠道（最終用戶、車站、港口）工廠直送模式客戶產(chǎn)品產(chǎn)品配送模式注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送Hunan圖例公路鐵路航空

北京、上海、惠陽、深圳、成都物流平臺向主供區(qū)域供貨采用公路方式運輸；向非主供區(qū)域供貨采用鐵路、航空方式發(fā)運；全國門到門比例達到90%。客戶產(chǎn)品北京：臺式、服務(wù)器、外設(shè)、數(shù)碼產(chǎn)品上海：lenovo

臺式、筆記本、Think筆記本惠陽：臺式、外設(shè)、數(shù)碼、服務(wù)器產(chǎn)品成都：消費臺式BTS產(chǎn)品（供川渝分區(qū)）標準配送方式工廠分布注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送深圳：Think臺式、筆記本、lenovo

筆記本在CRM中可根據(jù)訂單狀態(tài)查詢物流信息，物流狀態(tài)含義：等待發(fā)貨：訂單資審?fù)ㄟ^，未完成發(fā)貨過帳，未進入到物流環(huán)節(jié)；正在進行裝車計劃：指訂單已發(fā)貨過帳，未完成發(fā)運計劃，進入到物流環(huán)節(jié)；正在出庫：指訂單已完成發(fā)運計劃，產(chǎn)品正在出庫；發(fā)貨在途：指貨物已出庫完畢，在運輸途中；已簽收：指產(chǎn)品已與客戶完成簽收交接；發(fā)貨凍結(jié)：指因某種原因產(chǎn)品暫時不能出庫發(fā)運；客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送物流狀態(tài)查詢點擊交貨單號查看詳細信息物流狀態(tài)查詢注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送物流各節(jié)點操作時間注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送物流狀態(tài)查詢產(chǎn)品發(fā)出工廠運輸方式、物流商信息聯(lián)想物流客服人員信息客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送特殊訂單狀態(tài)查詢--多地址/主顯分發(fā)查詢原訂單狀態(tài)查詢每個子訂單信息客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單資金審核月對帳開發(fā)票核銷物流配送特殊訂單狀態(tài)查詢--多地址/主顯分發(fā)查詢客戶產(chǎn)品發(fā)票為聯(lián)想財務(wù)于銷售當月開具并寄送發(fā)票類型1、增值稅專用發(fā)票2、普通發(fā)票3、服務(wù)類發(fā)票

注意事項：1、在簽約時，請在CRM系統(tǒng)中維護銷售發(fā)票郵寄信息，包括郵寄地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等郵寄信息，如有變化請及時更新。2、上述信息若發(fā)生變更，請及時在CRM系統(tǒng)中進行更新。銷售發(fā)票注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票客戶產(chǎn)品發(fā)票信息的查詢：分為未核銷和已核銷兩類未核銷發(fā)票需要密切注意到期日，提前還款以避免逾期發(fā)票信息查詢關(guān)注未核銷發(fā)票注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票客戶產(chǎn)品按照事業(yè)部進行未核銷發(fā)票的查詢發(fā)票信息查詢注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票客戶產(chǎn)品發(fā)票逾期報警，黃色為到期日在7天以內(nèi)，紅色為已經(jīng)發(fā)生逾期注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票發(fā)票信息查詢客戶產(chǎn)品銷售發(fā)票郵寄情況的查詢：路徑為：帳務(wù)管理－發(fā)票查詢－發(fā)票寄送發(fā)票的寄送人：陳文惠可按照代理訂單號、郵寄時間段或銷售時間段進行查詢查詢發(fā)票郵寄信息注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票發(fā)票信息查詢客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳核銷開發(fā)票發(fā)票信息查詢可根據(jù)發(fā)票郵寄查詢結(jié)果中的EMS號碼查詢郵件遞送或簽收情況客戶產(chǎn)品網(wǎng)上提交“不明到款核銷更正表”的條件：（1）“不明到款”核銷更正表中顯示的訂單是形成銷售的訂單（實際形成銷售的第二天可以顯示）（2）網(wǎng)上可以做核銷的“不明到款”的金額大于某一張訂單的金額（3）核銷更正不能對于訂單部分還款，部分還款不能提交怎么核銷不明到款？注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶產(chǎn)品核銷更正填寫完畢后提交。加蓋財務(wù)章傳真到各地財務(wù)接口人處處理。注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷怎么核銷不明到款？2、其次在可指訂單（可供核銷訂單）列表中選擇訂單，注意訂單金額必須小于到款的金額方可選擇1、首先在不明到款列表中選擇不明到款，可以多選客戶產(chǎn)品注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷怎么核銷不明到款？手工填寫“未核銷到款核銷更正表”的條件：（1）想用“不明到款”核銷正在處于“等待資金審核”的訂單（2）“不明到款”金額小于任何一張訂單，網(wǎng)上無法顯示（3）“不明到款”對訂單部分還款操作：電子商務(wù)網(wǎng)→商務(wù)信息→常用表格→下載“未核銷到款核銷更正表”→填寫打印，加蓋財務(wù)章→傳真財務(wù)（58866699）北京核銷更正的相關(guān)人員：郭真真：58867099張濤：58867098客戶產(chǎn)品帳款核銷代理匯款，同城1個工作日內(nèi)到達聯(lián)想的帳戶上，外地的一般會在2-5個工作日內(nèi)到達聯(lián)想的帳戶；代理匯款抵達聯(lián)想帳戶到聯(lián)想收到銀行進帳單，尚需2-3個工作日；聯(lián)想在收到銀行進帳單當日處理到款信息核銷應(yīng)收賬款。異地客戶在一個月內(nèi)出現(xiàn)三筆（含三筆）匯款五天未到帳，同城客戶在一個月內(nèi)出現(xiàn)三筆（含三筆）匯款三天未到帳的客戶，會影響客戶的信用考核、并列入到黑名單。貨款到帳的注意事項注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶產(chǎn)品往來帳確認單（對帳單）每月中旬發(fā)布，月底前須蓋章確認，如有疑義，請與各地財務(wù)接口人聯(lián)系。下載路徑為商務(wù)信息－交易信息－帳務(wù)信息月對帳注冊簽約訂單確認下訂單物流配送資金審核月對帳開發(fā)票核銷客戶產(chǎn)品聯(lián)想交易政策一覽交易政策（CSO）訂單審核撤單保單撤單政策保單政策信用政策（CSO）信用政策信用評級信用申請運作折扣和滯納金政策物流政策（Logistics）物流服務(wù)貨物交接標準自提辦理、增值服務(wù)供貨政策（FF）訂單加急政策承諾未兌現(xiàn)補償政策財務(wù)政策（Accounting）發(fā)票沖紅返款轉(zhuǎn)款原則客戶產(chǎn)品信用政策－信用評級供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款沒有經(jīng)過信用評估的客戶，不能申請信用金新簽約客戶在進行評估時，需要提交最新的財務(wù)報表和《代理背景調(diào)查表》，來提供評估所需的相關(guān)信息。老客戶每半年提供一次財務(wù)報表，一年提供一次《代理背景調(diào)查表》，具體提供時間，將由產(chǎn)品營銷信用處在電子商務(wù)上發(fā)布通知。客戶信用級別及含義AAA：客戶信譽好，資金實力雄厚，財務(wù)經(jīng)營狀況良好，具有很強還款能力AA：客戶信譽好，財務(wù)經(jīng)營狀況良好，具有較強的還款能力A：財務(wù)經(jīng)營一般，還款能力一般B：客戶信譽一般，財務(wù)經(jīng)營狀況較差C：客戶信譽很差，財務(wù)風險或經(jīng)營風險較大信用金申請條件和流程客戶產(chǎn)品供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款信用申請條件A級（含）以上客戶根據(jù)實際評估情況可以申請正常、短期和專項信用金。B級客戶申請信用金時，必須使用其他信用工具，如房產(chǎn)抵押、保證金（30%以上）、第三方擔保等。信用申請流程正常信用金，每財年初調(diào)整，半年后微調(diào)。需與當?shù)厣虅?wù)主管、業(yè)務(wù)代表溝通，經(jīng)確認的填寫紙面《正常信用金申請表》申請。短期信用金根據(jù)促銷活動安排，專項信用金根據(jù)項目、促銷具體需求申請，與當?shù)厣虅?wù)主管、業(yè)務(wù)代表溝通確認得到支持的渠道，需通過電子商務(wù)網(wǎng)“帳務(wù)管理-信用申請”填寫表格申請?？蛻舳唐谛庞媒鸬氖褂脝栴}常見問題供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款一、短期信用在到期前可循環(huán)使用，如到期撤除后，代理未能歸還，則可用余額為負；二、可用余額為負，不影短期信用的25天帳期；三、可用余額為負，則不能通過資金審核，如需發(fā)貨，須將前期短期還清；四、對于沒有正常信用的渠道，如其下單，而短期信用批準在后，屬于提前下單情形，定單還款期為7天；五、對于提前下單情形而造成的逾期，聯(lián)想不給予延期或滯納金減免支持?？蛻魧ｍ椥庞媒鸬氖褂脝栴}常見問題供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款一、專項信用不增加可用余額，在到期前只能使用一次，不能循環(huán)使用；二、專項信用最晚到期日前，如定單未能確認，則該專項信用作廢；三、專項信用必須填寫《后指專項申請表》，由聯(lián)想商務(wù)人員手工添加；四、專項信用無法正常使用的原因：（1）聯(lián)想定單號、專項憑證號是否填寫正確；（2）專項使用時間是否截止；（3）專項使用比例是否出錯；（4）是否出現(xiàn)該產(chǎn)品3天以上，或其他產(chǎn)品組7天以上逾期；（5）可用余額是否為負/不夠；（6）申請的信用金是否該產(chǎn)品組；（7）五位專項號是否已經(jīng)生成。五、專項使用比例：專項信用金余額/定單金額。最多保留2位小數(shù)點，第三位直接舍去，對于比例高于100%的，均以100%計?？蛻魧ｍ椥庞媒鸬氖褂脝栴}常見問題供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款1,有一家代理正常額度為60萬，還未到帳的電匯匯款為60萬。已經(jīng)生成交貨單但還未出庫的訂單總金額為25萬，應(yīng)收帳款為30萬，又批準了30萬的專項信用金，請問他的可用余額是多少？A，30萬;B，5萬元;C，120萬;D，65萬2,A公司為其00020訂單(金額為490萬)申請一筆專項信用金(金額為360萬),那么此訂單的專項信用金使用比率為：A，74.36%;B，74.37%;C，74%萬;D，73.4%萬運作折扣和滯納金政策正文客戶產(chǎn)品一、運作折扣：代理按不同時間回款享受以下運作折扣:其他產(chǎn)品其他時間折扣率:0.009/4天,0.005/14天,0.0035/18天噴墨打印機及耗材、移動存儲、外設(shè)投影機、PC周邊設(shè)備其他時間折扣率:0.0085/7天,0.0045/21天二、延期滯納金：

客戶在原定的還款期限內(nèi)未能付款，延長其還款期限時，而對其收取的資金占用費用。延期滯納金計算公式：（1）延期三天以內(nèi)（含）：滯納金=訂單的延期金額*延期天數(shù)*萬分之四（2）延期三天以上：滯納金=訂單的延期金額*（原付款天數(shù)＋延期天數(shù)）*萬分之四供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款運作折扣和滯納金政策客戶產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況，可以延期并減免滯納金：聯(lián)想系統(tǒng)維護錯誤或記帳錯誤；由于自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致渠道客戶無法按時交貨和收款；其他聯(lián)想內(nèi)部客觀原因，需由相關(guān)責任人出具說明。出現(xiàn)以下情況可以延期，但渠道客戶應(yīng)承擔滯納金：渠道客戶因短期資金周轉(zhuǎn)困難而無法及時付款，原則上由渠道客戶承擔滯納金；其他原因?qū)е聼o法及時付款，由渠道客戶承擔滯納金。除上述情況外，均不予延期和減免滯納金?？蛻艮k理了非聯(lián)想原因的帳款延期，在其后的7天內(nèi)不再追加任何信用支持。供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款運作折扣和滯納金的查詢客戶產(chǎn)品供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款路徑客戶模式訂單如何加急？客戶加急辦法：

下訂單時，如果訂單“要求到貨日期－訂單錄入日期+1<7個自然日”，則不需要任何申請，系統(tǒng)將自動記錄緊急需求，并自動計費。

合作伙伴在電子商務(wù)上下單后，如果需要將到貨期變更為7個自然日之內(nèi)的，需要提交《訂單加急申請表》，通過郵件方式傳遞給所轄區(qū)的履約代表，由履約代表操作。加急費用：需求時間為1-3天：100元/套需求時間為4-6天：50元/套收費方式：每季度計算費用，從給合作伙伴發(fā)放的獎勵金中扣除。數(shù)據(jù)以已形成銷售的訂單為準。物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策供貨

返款客戶模式訂單加急須知客戶加急的效果：1、對于加急的訂單，聯(lián)想是從物力和人力上都給予特殊支持；2、加急訂單生產(chǎn)的優(yōu)先級高于其它下單時間早的訂單；3、有限物料的供應(yīng)情況下先滿足加急訂單需求；4、由于物料短缺,加急訂單無法生產(chǎn)時，如果有新的到料,加急訂單會第一時間去滿足。注意事項：1、盡管對于加急的訂單聯(lián)想做特殊支持，但是在缺料的情況下是不能保證加急訂單一定在客戶要求的到貨時間可以到達，還需要大家理解。2、請合作伙伴注意加急的收費是不返還的。3.為了更加有效的保障您加急的付出，在您加急前最好可以和您對應(yīng)分區(qū)的履約代表做一下溝通，盡量的保證您的付出可以保證您的“收益”。物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款產(chǎn)品模式訂單如何加急？接受加急申請的原則：訂單加急本著各區(qū)域間任務(wù)和供應(yīng)平衡的原則加急申請必須提供合作伙伴與最終客戶的合同消費產(chǎn)品加急流程：合作伙伴提交加急申請給對應(yīng)客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理做初步判斷是否加急，如果加急客戶經(jīng)理將合作伙伴的加急申請?zhí)峤划a(chǎn)品部門做加急處理。揚天產(chǎn)品加急流程：合作伙伴提交加急申請表給對應(yīng)分區(qū)履約代表，履約代表受理加急需求。費用標準產(chǎn)品模式加急費用由合作伙伴來承擔。對于消費產(chǎn)品50元/每套對于揚天項目性訂單收取100元/每套；非項目性訂單50元/每套產(chǎn)品物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款產(chǎn)品模式訂單加急須知產(chǎn)品加急的效果：1、對于加急的訂單，聯(lián)想是從物力和人力上都給予特殊支持2、加急訂單生產(chǎn)的優(yōu)先級高于其它下單時間早的訂單3、有限物料的供應(yīng)情況下先滿足加急訂單需求4、由于物料短缺加急訂單無法生產(chǎn)時，如果有新的到料加急訂單會第一時間去滿足注意事項：1、盡管對于加急的訂單聯(lián)想做特殊支持，但是在缺料的情況下是不能保證加急訂單一定在客戶要求的到貨時間可以到達，還需要大家理解。2、請合作伙伴注意加急的收費是不返還的。物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款如何保障訂單盡早確認產(chǎn)品客戶物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款下單時主機數(shù)量盡量下小數(shù)目，以盡早便于確認。不是緊急需求在7天以內(nèi)的訂單，下單時請按照系統(tǒng)默認的到貨時間，聯(lián)想正常的供應(yīng)周期時7日，以免在您誤操做下給您帶來加急費用承擔的損失57編碼和98編碼的主機不可以下在一張訂單上關(guān)于需要拆單供貨的原則：57編碼的訂單需要撤單重新下兩張訂單；98編碼的訂單直接將顯示器刪掉，重新下一張顯示器訂單即可關(guān)于需要修改訂單數(shù)量的原則：對于57編碼標配產(chǎn)品直接撤單重新下達就可以；對于57編碼特配產(chǎn)品和98編碼的訂單需要撤單重新立項下達訂單目前與供應(yīng)相關(guān)環(huán)節(jié)的咨詢由訂單交付部受理，找相對應(yīng)分區(qū)的履約代表常見供貨問題及解答1客戶產(chǎn)品問1：電子商務(wù)網(wǎng)上供貨信息顯示xx日可確認，為何我的訂單沒能按時確認？答：訂單的下達以及貨物的供應(yīng)都是在實時更新的，動態(tài)的。而網(wǎng)上供貨信息是以某個時間點上的靜態(tài)信息進行的預(yù)測。越接近發(fā)布時間，供貨信息越具可參考性。目前，商用的供貨信息是每周2，4更新，所以需要每日參照最新的供貨信息來安排下達近期的訂單。消費類產(chǎn)品的下單，平時的供應(yīng)信息相對準確。但在促銷時，基本不用參考。問2.我的訂單已經(jīng)等資審了，打款今天能發(fā)貨嗎？答：不一定，看具體的情況。等資審只是一個提示狀態(tài)，與實際貨物是否能發(fā)出沒有必然聯(lián)系。此時，您一般可以參考網(wǎng)上訂單狀態(tài)列表中發(fā)貨日期來判斷何時能發(fā)貨。消費產(chǎn)品由于供應(yīng)規(guī)則不同于商用產(chǎn)品，發(fā)貨日期有可能出現(xiàn)較大偏差。物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款常見供貨問題及解答2客戶產(chǎn)品問3.訂單已經(jīng)下了很久還沒確認，什么時候能確認？答：造成這類問題的可能性很多，需要具體問題具體分析，但簡單來說都是物料供應(yīng)的問題。出現(xiàn)這種情況，應(yīng)該首先與履約代表確認供應(yīng)的緊張程度。對于其它涉及該物料的未下達訂單也可以做一個供貨參考問4.為什么有的訂單不能預(yù)測供貨日期？答：如果訂單不在系統(tǒng)內(nèi)參與一次排單，是不能準確預(yù)知是否缺料的，也就無從預(yù)測該訂單的預(yù)計供貨時間。建議渠道伙伴，緊急訂單在下單的次日中午12：00后咨詢履約代表供應(yīng)情況。不緊急的在下單后3、4日咨詢。因為從訂單審核通過到訂單確認一般需要4天時間物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

供貨

返款常見問題聯(lián)想撤單規(guī)則客戶產(chǎn)品供貨物流服務(wù)

撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款系統(tǒng)自動撤單對于擁有數(shù)字簽名的渠道，在電子商務(wù)上提交完訂單1小時內(nèi)不進行數(shù)字簽名，系統(tǒng)會自動撤單；對于非數(shù)字簽名渠道，在電子商務(wù)上提交完訂單后24小時內(nèi)不將打印的合同傳真給聯(lián)想進行審核系統(tǒng)會自動撤單；超期未付款撤單訂單給出承諾發(fā)貨日期后未能在規(guī)定時間內(nèi)通過資金審核，將被聯(lián)想執(zhí)行強行撤單；超期撤單明細可通過電子商務(wù)中的交易信息－－超期撤單明細中查詢撤單罰款客戶產(chǎn)品供貨物流服務(wù)

撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款定義對于已確認的訂單要執(zhí)行撤單操作將被罰款撤單罰款計算標配訂單：罰款金額＝訂單金額×0.5％特配訂單：罰款金額＝每套200元罰款費用查詢可通過電子商務(wù)中的商務(wù)信息－－交易信息－－撤單罰款明細中查詢，聯(lián)想每雙周會發(fā)布一次；超期撤單訂單申請保留產(chǎn)品客戶供貨物流服務(wù)

撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款保單申請可通過電子商務(wù)中的商務(wù)信息－－常用表格中下載保單申請表；保單申請表填寫要求必須填寫保留訂單號填寫保留截止日期保留金額保留金額計算保留金額＝訂單金額×0.5%×保留天數(shù)保留天數(shù)＝保留截止日期－應(yīng)撤單日期

產(chǎn)品模式貨物

交接標準產(chǎn)品貨物交接標準與注意事項貨物交接時，應(yīng)進行嚴格檢驗，包括封箱、外包裝情況以及數(shù)量，要求：外箱受損貨物可以進行開箱檢驗，以判斷實物狀況并視情況進行收貨，同時需要在發(fā)貨單中注明所有受損信息；貨損情況發(fā)生時，請第一時間聯(lián)系與聯(lián)想物流客服人員，反饋受損批次貨物的聯(lián)想合同號等信息；貨物與訂單不符時，請第一時間聯(lián)系與聯(lián)想物流客服人員，而后根據(jù)反饋結(jié)果進行操作；簽收方式：公章或收貨專用章簽收，收貨專用章必須是在聯(lián)想備過案的（公章/收貨專用章上的名稱與發(fā)貨單上收貨單位名稱必須一致）。供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款客戶模式貨物

交接標準客戶貨物交接標準與注意事項貨物交接時，應(yīng)進行嚴格檢驗，包括封箱、外包裝情況以及數(shù)量，要求：外箱受損貨物可以進行開箱檢驗，以判斷實物狀況并視情況進行收貨，同時需要在發(fā)貨單中注明所有受損信息；貨損情況發(fā)生時，請第一時間聯(lián)系與聯(lián)想物流客服人員，反饋受損批次貨物的聯(lián)想合同號等信息；貨物與訂單不符時，請第一時間聯(lián)系與聯(lián)想物流客服人員，而后根據(jù)反饋結(jié)果進行操作；簽收方式：指定簽收人簽收，簽收人必須提供有效證件（簽收人必須與發(fā)貨單上的收貨人一致）；公章或收貨專用章簽收，收貨專用章必須是在聯(lián)想備過案的（公章/收貨專用章上的名稱與發(fā)貨單上收貨單位名稱必須一致）。供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款怎么辦理自提貨物自提訂單辦理流程自提訂單的申請：在電子商務(wù)網(wǎng)站上下載《自提需求表》填好相關(guān)內(nèi)容加蓋公章并將表格FAX給聯(lián)想庫房操作人員；在庫房辦理提貨手續(xù)：提貨人到達聯(lián)想倉庫后，出示提貨證件和《自提需求表》，接受聯(lián)想倉庫人員核實；交接簽收：貨物檢驗無誤后，與倉庫物流商進行貨物交接，提貨人在發(fā)貨單上簽字。到聯(lián)想倉庫提貨人必須為《自提需求表》中填寫的授權(quán)人；供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款客戶產(chǎn)品DOA反向運輸服務(wù)范圍：聯(lián)想物流只對已開通城市范圍內(nèi)的客戶，提供上門提貨服務(wù)，開通城市見電子商務(wù)公布的《doa反向操作流程》中；DOA提貨時間：物流服務(wù)商每日提貨一次，客戶需要在下單后次日上午完成貨物準備，否則物流商拒絕提貨；交接簽收：客戶需按照《doa反向操作流程》中的標準完成相關(guān)操作，現(xiàn)場與物流商進行貨物交接；DOA產(chǎn)品返回工廠時效：物流商在10個工作日內(nèi)返回聯(lián)想工廠；DOA反向運輸服務(wù)供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款客戶產(chǎn)品訂單中郵編前四位與開通城市的一致多次出現(xiàn)延誤交接，物流關(guān)閉服務(wù)。聯(lián)想對物流商進行考核防盜標簽申請要及時并按規(guī)定要求操作物流服務(wù)標準類別服務(wù)項目服務(wù)范圍無償有償送貨上門送貨到站門到桌加急運輸多地址配送多次配送貨物存儲CTO&BTS門到門城市非門到門城市客戶模式產(chǎn)品模式1、聯(lián)想只對渠道在聯(lián)想備案的地點進行一次免費配送；2、門到站方式由物流商將貨票和發(fā)貨單fax客戶用于提貨及單物核對。客戶產(chǎn)品供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款服務(wù)說明聯(lián)想物流服務(wù)商沒有按既定標準向您提供服務(wù)：請直接和聯(lián)想物流的客服人員聯(lián)系，見《物流各平臺接口人一覽表》；貨物未在預(yù)計時間到達：網(wǎng)上公布的預(yù)計到達時間僅供參考，如果急需確認貨物準確信息，請優(yōu)先與網(wǎng)上公布的物流商聯(lián)系，或咨詢聯(lián)想物流客服代表；訂單已好幾天處在“等待發(fā)貨”狀態(tài)？

請及時與負責您的履約代表聯(lián)系；DOA產(chǎn)品物流商何時來提貨？正常為下單后的次日物流商主動與您確認提貨事宜，如下單時間超過1個工作日，物流商還未和您聯(lián)系，請優(yōu)先與物流商聯(lián)系，或咨詢聯(lián)想物流客服代表；如有特殊需求如何操作？請聯(lián)系負責您的履約代表，尋求解決。物流異常問題處理供貨撤單保單發(fā)票管理信用政策物流服務(wù)

返款客戶產(chǎn)品客戶產(chǎn)品保證發(fā)票信息的準確1、在簽訂合同時，需要客戶提供發(fā)票基本信息，并在CRM系統(tǒng)中維護銷售發(fā)票開具信息，包括客戶注冊名稱、地址、發(fā)票電話、開戶行及帳號、納稅人識別號。2、上述信息若發(fā)生變更，請及時更改發(fā)票基本信息表，并同時在CRM系統(tǒng)中進行修改。3、若聯(lián)想發(fā)貨并開具銷售發(fā)票后，票面信息有變更，參見后續(xù)銷售發(fā)票沖紅流程。

返款供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策客戶產(chǎn)品銷售發(fā)票沖紅—原因分類

返款供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策聯(lián)想原因：

因聯(lián)想原因造成票面錯誤、不潔，導(dǎo)致您的發(fā)票不能抵扣。

由于系統(tǒng)原因造成票面信息與您的注冊信息不符，導(dǎo)致發(fā)票不能抵扣。

由于機器質(zhì)量原因發(fā)生退貨。合作伙伴原因：

因您的注冊信息有誤或沒有及時進行變更，導(dǎo)致發(fā)票信息有誤。

因您未提供發(fā)票郵寄地址、提供發(fā)票郵寄地址的時間延遲、提供的郵寄地址錯誤，致使銷售發(fā)票超期不能抵扣、超期不能沖紅、郵寄丟失、超期不能補辦

由于您的還款周期過長，而造成發(fā)票超抵扣期。

因您公司人為原因造成票面毀損或超抵扣期，導(dǎo)致發(fā)票不能抵扣。如果是因為渠道原因要進行發(fā)票沖紅，聯(lián)想會收取50元/張的發(fā)票沖紅費用！客戶產(chǎn)品根據(jù)國稅局規(guī)定，聯(lián)想（北京）有限公司開的增值稅發(fā)票，如代理超過90天還沒能入帳，則不能要求聯(lián)想北京沖紅。只有采購方已入帳且有正當沖紅理由的，可以辦理沖紅和重開手續(xù)。即：銷售發(fā)票有效終止日=銷售發(fā)票開出日+89個自然日發(fā)票沖紅的時間規(guī)定：開具的銷售發(fā)票在客戶方未做認證和記帳的情況下，且屬于正常的發(fā)票沖紅原因，開具發(fā)票的日期和提出沖紅需求的日期之間間隔未超過90天。此類情況稅務(wù)允許辦理發(fā)票沖紅。需開具普通發(fā)票的客戶需退回原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)原件，作為辦理發(fā)票沖紅的依據(jù)；需開具增值稅專用發(fā)票的客戶需提供由其所在稅務(wù)局出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”，作為辦理發(fā)票沖紅的依據(jù)。開具的銷售發(fā)票在客戶方未做認證和記帳的情況下，且屬于正常的發(fā)票沖紅原因，開具發(fā)票的日期和提出沖紅需求的日期之間間隔已超過90天。此類情況稅務(wù)不允許辦理發(fā)票沖紅。銷售發(fā)票沖紅特別強調(diào)

返款供貨物流服務(wù)撤單保單發(fā)票管理信用政策

返款客戶產(chǎn)品辦理發(fā)票沖紅必需文件

發(fā)票無法認證及票面信息變更原因引起的沖紅：如果是普通發(fā)票客戶要提供所有被沖紅發(fā)票原件；如果是增值稅發(fā)票由聯(lián)想幫助客戶去稅務(wù)局開具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”，按情形不同所需的附送資料也不同，詳見《大聯(lián)想商務(wù)寶典》

退貨原因引起的沖紅：需開具普通發(fā)票的客戶需退回原發(fā)票聯(lián)和